Analiza factorial a cifrei de afaceri :

Analiza factorial a cifrei de afaceri :mii lei

INDICATORISimbolP0P1Indici %

1. Cifra de afaceriCA98 175108 000110

2. Producia marf fabricatQf115 500120 000103,9

3. Numr mediu salariai (pers)Ns21020095,2

4. Valoarea medie a mijloacelor fixeMf25 20026 000103,2

5. Valoarea medie a mijloacelor fixe direct productiveMf'15 12016 900111,8

6. Productivitatea medie anual, n funcie de QfQf/Ns550600120

7. Gradul de nzestrare tehnic a munciiMf/Ns120130108,3

8. Ponderea mijloacelor fixe direct productive n totalul mijloacelor fixe %Mf'/Mf6065155

9) Randamentul mijloacelor fixe direct productiveQf/Mf'7,6397,10193

10. Gradul de valorificare a produciei marf fabricat - leiCA/Qf0,850,9105,9

Analiza dinamicii i structurii valorii adugate

mii leiIndicatoriSimbolP0P1Rate VA %

1. Cheltuieli cu personalulCp750394558,118,81

2. Cheltuieli cu amortizarea i provizioanelorA5026170,50,57

3. Cheltuieli cu impozite, taxe, vrsminte asimilateImp132617911,431,66

4. Cheltuieli cu dobnzileDob6809400,730,87

5. Rezultatul exploatrii recalculat (-cheltuieli financiare, -alte operaiuni dect cifra de afaceri)Pr82 50094 60089,1788,07

VALOAREA ADUGATVA92 511107 403100100

Productia exercitiuluiQe132 159143 204

Rata valorii adugate %VA/Qe7075

INDICATORISimbolP0P1Indici %

1. Producia exerciiului Qe - mii leiQe157 080168 795107,45

2. Consumuri provenite de la teri - mii leiM78 54075 957,75 96,7

3. Valoarea adugat - mii leiVA78 54092 837,25118,32

4. Timpul total de munc - oreT196 350204 600104,2

5. Numrul mediu de personal angajatiNs105110104,76

6. Timpul mediu de lucru pe salariat - oret1 8701 86099,46

7. Productivitatea medie orar mii leiWh0,80,825103,125

8. Valoarea adugat medie la 1 leu producie exerciiului - leiva0,50,55110

9. . Valoarea adugat medie recalculat la 1 leu producie exerciiului - leivarec0,525

10. ProfitPr15 40017 950116,55