SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

PAGE 17 CPAC CA .. Suport de curs

SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT1. SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE)

Componenta a sistemului de management care include:

(structura organizatorica (organigrama)

(activitatile de planificare (planificarea sistemului de management, identificarea, evaluarea si control riscurilor, identificarea si controlul aspectelor de mediu etc.)

(responsabilitatile,

(practicile,

(procedurile,

(procesele

(resursele pentru: elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea, mentinerea politicii

2. Tipuri de SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE) - SMI

2.1. SMI nerecunoscute la nivel international elaborate de organizatii

Nu raspund unor cerinte general acceptate

Nu sunt auditatbile

Nu garanteaza performanta

Nu creaza o imagine pozitiva

2.2. EMAS Regulament European 1836 / 1993

2.3. ILO OSH/2001

2.4. SMI conform ISO 14001 si OHSAS 18001

Dezvoltare durabila dezvoltare ce corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati

Imbunatatirea continua proces de dezvoltare a SMM pentru obtinerea imbunatatirii performantei in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei

Reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca si riscului global pe intreprindere prin aplicarea programelor de masuri

3. AVANTAJELE ABORDRII INTEGRATE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Sa stabileasca o politica de calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii

Sa identifice procesele, aspectele de mediu, pericolele pentru sanatatea si securitatea muncii care rezulta din activitati, produse, pentru a asigura calitatea produselor si a determina impactul semnificativ asupra mediului, sanatatii si securitatii muncii

Sa identifice reglementarile si prevederile legale relevante

Sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective generale si specifice privind mediul, sanatatea si securitatea muncii

Sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica politica si a-si atinge obiectivele

Sa faciliteze activitatile de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si analiza pentru a se asigura ca politica este respectata si SMI corespunzator

Sa fie capabila sa se adapteze la schimbari

Imaginea firmei (risc scazut de publicitate negativa, imbunatatirea relatiei cu populatia, alte organizatii)

Planificarea investitiilor

Prevenirea accidentelor, incidentelor, neconformitatilor

Accesul la imprumuturi bancare

Relatiile cu companiile de asigurare

Atingerea si demonstrarea unor performante (de mediu, privind sanatatea si securitatea muncii reale), partilor interesate

Competitivitatea pe piata

Mai multa coerenta

Optimizarea actiunilor

Minimizarea suprapunerilor si a disiparii raspunderii

Cerinte comune indeplinite mai eficient

Viziune unitara asupra dezvoltarii viitoare a organizatiei

4. CORELAREA CU ALTE STANDARDE SI REGLEMENTARI

5. MANAGEMENTUL SISTEMELOR CONEXE PRESUPUNE

6. DEFINITII

MEDIU = Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea

ASPECT DE MEDIU = Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul

IMPACT ASUPRA MEDIULUI = orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezultat total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii

PERFORMANTA DE MEDIU = Rezultate masurabile ale SMM, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.

ACCIDENT DE MUNC = eveniment nedorit care poate duce la deces, mbolnviri profesionale, stricciuni, pagube sau alte pierderi.

INCIDENT = eveniment care a cauzat un accident sau are potenialul de a cauza un accident

PERICOL = surs sau situaie cu potenial de a produce mbolnviri profesionale, sau alte afeciuni ale sntii, pagube materiale, afectarea mediului de munc sau o combinaie a acestora.

RISC = combinaia dintre probabilitatea de apariie a unui eveniment periculos aprut i consecina / consecinele acestuia.

EVALUAREA RISCULUI = procesul global de estimare a mrimii riscului i de ncadrare a acestuia n risc tolerabil sau netolerabil.

SECURITATE = absena unui risc inacceptabil.

7. CERINTELE SMI

7.1. DOMENIUL DE APLICARE

SR EN ISO14001: 2005

Aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla

Organizatii care doresc:

Sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un SMM

Sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarata

Sa demonstreze aceasta conformitate altora

Certificarea SMM de catre un organism extern

Sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu ISO 14001

OHSAS 18001: 2008Este un standard cu aplicare voluntara, care a fost dezvoltat pentru a permite unei organizatii sa isi controleze riscurile in domeniul sanatatii si securitatii muncii. Aplicarea acestuia duce la eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru toate partile interesate care pot fi expuse la riscuri profesionale sau asociate cu activitatile organizatiei.

8. PRINCIPIILE SI ELEMENTELE SMI

Principiul 1 Angajament si politca

Definirea de catre organizatie a politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca si asigurarea angajamentului fata de propriul SMI

Principiul 2 Planificare

Stabilirea de catre organizatie a unui plan pentru indeplinirea politicii sale de mediu , sanatatii si securitatii in munca

Principiul 3 Implementare

Dezvoltarea capacitatilor de actiune si mecanismele de sustinere necesare pentru realizarea politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca, a obiectivelor si tintelor sale.

Principiul 4 Masurare si evaluare

Masurarea, monitorizarea si evaluarea performantei SMI

Principiul 5 Analiza si imbunatatire

Analizarea si imbunatatirea continua a propriului SMI avand ca obiectiv imbunatatirea performantei sale globale de mediu, precum si reducerea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala

9. POLITICA DE MEDIU, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCAOrganizatia trebuie sa se asigure ca politica de mediu, sanatate si securitate in munca:

Corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor;

Include un angajament de imbunatatire continua, de prevenire a poluarii, de evaluare si control al riscului asupra persoanei

Include un angajament de conformare cu legislatia si reglementarile aplicabile;

Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si obiectivelor specifice;

Este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;

Este disponibila pentru public

POLITICI SECTORIALE/DEPARTAMENTALE

Trebuie sa asigure protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale clientilor sai

Asigura evitarea implicarii in orice activitati care ar putea diminua increderea in competenta, impartialitatea, decizia sau integralitatea functionala a organizatiei

Exprima directia de dezvoltare a unui departament, corelata cu liniile directoare ale politicii generale a managementului de varf

10. PROGRAM DE MANAGEMENTProgramul de management include:

Desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei in vederea atingerii obiectivelor de mediu, sanatate si securitate in munca

Mijloacele si termenele privind realizarea acestora

11. IMPLEMENTARE I OPERARE

12. PLANIFICARE

12.1. ASPECTE DE MEDIUOrganizatia trebuie sa:

Stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale pe care le poate controla si asupra carora se presupune ca are o influenta

Determine aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului

Sa asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu

Pentru a identifica aspectele de mediu trebuie vazut cum interactioneaza activitatile organizatiei cu mediul. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei?

Activitatile, serviciile si produsele organizatiei provoaca impacturi negative importante?

Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor asupra mediului?

Amplasarea org. este in apropierea zonelor de mediu sensibile?

Cum influenteaza cresterile in activitati, aspectele de mediu si impacturile asociate?

Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului datorate unei disfunctii a procesului?

De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact asupra mediului?

Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi, probabilitate, gravitate si frecventa?

Impacturile importante asupra mediului sunt locale, regionale sau globale?

Relatia dintre aspectul de mediu si impact este o relatie de tip CAUZA EFECT.Un aspect de mediu (cauza = intrare) se refera la un element al activitatii, produsului sau serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului (Ex.: o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material)

Un impact (efect = iesire) se refera la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezutat al unui anumit aspect (Ex.: poluarea sau contaminarea apei, epuizarea unei resurse naturale)

Surse de informatii

Diagrame flux ale proceselor

Bilant intrari/iesiri

Rapoarte periodice

Facturi pentru utilitati (apa, energie, etc)

Informatii de la CTC (defecte, schimbari de produs)

Inregistrari privind transportul deseurilor

Facturi de la aprovizionare

Inregistari privind comunicarea externa

Exemple de aspecte de mediu i impactul asociat:

Activitate, produs, serviciuAspect de mediuImpact asupra mediului

Functionare centrala termicaEmisiiPoluare aer

Consum combustibilReducerea resurselor naturale

Consum de apaReducerea resurselor naturale

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, este un proces ce presupune parcurgerea a patru etape:

Etapa 1: Alegerea unei activitati, produs sau serviciu sa fie suficient de cuprinzatoare pentru o examinare semnificativa si suficient de restransa pentru a fi bine inteleasa ex. diagrame flux, cu identificarea intrarilor si iesirilor

Etapa 2: Identificarea aspectelor de mediu asociate activitatilor, produsului sau serviciului

Etapa 3: Identificarea impacturilor asupra mediului reale si potentiale, benefice si nocive asociate fiecarui aspect identificat

Etapa 4: Evaluarea importantei impacturilor care poate varia de la o organizatie la alta. Cuantificarea poate ajuta evaluarea.

Factori ce trebuie luati in considerare

Referitori la mediu:

Gravitatea impactului

Intensitatea impactului

Frecventa impactului (probabilitatea de aparitie)

Durata impactului (persistenta)

Referitori la afacere:

Conformarea cu cerintele legale si de reglementare

Dificultati si costuri rezultate din schimbarea impactului

Efectul schimbarii unei activitati sau proces

Parerea partilor interesate

Efectul asupra imaginii publice a organizatiei

12.2. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE

Sunt luate in considerare urmatoarele aspecte:

Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile legale si alte cerinte?

Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte?

Cum urmareste organizatia modificarile prevederilor legale si a altor cerinte?

Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupra prevederilor legale si altor cerinte?

12.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE Cum reflecta obiectivele generale si specifice atat politica?

Cum participa personalul responsabil de realizarea obiectivelor generale si specifice la dezvoltarea lor?

Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiectivele generale si specifice?

Obiectivele generale si specifice au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a reflecta imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu si SSM? La stabilirea obiectivelor se iau in considerare:

Situatia existenta

Conditiile de realizare a obiectivelor (resurse disponibile si/sau modalitati de procurarea a acestora)

Prevederile legale

Aspecte de mediu semnificative

Riscurile si pericolele legate de sanatatea si securitatea muncii

Optiunile tehnologice

Cerintele financiare, operationale, comerciale Punctele de vedere ale partilor interesate (opinia publica, clienti, inspectii autorizate etc.)

Obiectivele trebuie sa fie SMART

Semnificative

Masurabile

Abordabile (care pot fi realizate)

Relevante/Responsabile (stabilirea responsabilitatilor)

Timp (incadrarea intr-un calendar de realizare)

12.4. PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SSM

Pentru atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice formulate organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe care sa includa:

Desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei pentru atingerea obictivelor;

Mijloacele si termenele privind realizarea acestora

Intrebari care trebuie luate in considerare la evaluarea unui program de management:

Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management de mediu si SSM?

Procesul de planificare a managementului de mediu si SSM implica toate partile responsabile?

Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului?

Cum trateaza acest program problemele de resurse, responsabilitati, indeplinirea la timp si prioritati?

Cum raspund programele de management la politica si la activitatile de planificare generala?

Sunt monitorizate si revizuite programele de management de mediu si SSM?

Sunt definiti indicatori de performanta pentru fiecare obiectiv formulat?

12.5. IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE 12.5.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE

Este necesar:

Sa fie definite, documentate si comunicate atributiile, responsabilitatile si autoritatile privind functionarea SMI;

Sa se asigure resursele necesare pentru implementarea si controlul SMI, care include:

Resurse umane si calificari specializate;

Resurse tehnologice si financiare.

Sa se numeasca un reprezentant care, in afara altor responsabilitati, sa aiba definite atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru:

A se asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;

A raporta conducerii la cel mai inalt nivel, performantele SMI, pentru analiza si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem.

Aspecte ce se recomanda a fi luate in considerare la analiza atributiilor si responsabilitatilor:

Care sunt atributiile si raspunderile personalului care conduce, realizeaza si verifica activitatile ce afecteaza mediul sau siguranta persoanei?

Sunt acestea definite si documentate (ex. Fise post)?

Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca si performanta individuala?

Este aceasta analizata periodic?

Cum sunt dovedite competentele organizatiei in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca:

Dispune de instruire, resurse si personal suficient pentru implementare?

Initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica?

Anticipeaza, identifica si inregistreaza toate problemele de mediu, accidentare si imbolnavire profesionala?

12.5.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA

Cum identifica organizatia necesitatile de instruire privind mediul, sanatatea si securitatea in munca?

Cum se analizeaza necesitatile de instruire pentru functii specifice?

Este necesara dezvoltarea, analizata si modificata instruirea dupa cum este necesar?

Cum se documenteaza si se urmareste instruirea?

Este definita o procedura documentata privind instruirea, constientizarea si competenta?

Orice organizatie trebuie sa poata furniza informatii legate de modul in care este constientizat personalul de la toate nivelurile privind:

Importanta conformitatii cu politica, cu procedurile si cerintele SMI;

Impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitatilor lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale, precum si riscurile individuale de accidentare si imbolnavire profesionala conform specificului locului de munca;

Atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica, cu procedurile si cerintele SMI, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.

12.5.3. COMUNICAREA

Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca are: Stabilite si mentinute proceduri referitoare la aspectele de mediu, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si la SMI pentru:

Comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;

Primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior;

In vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu, nivelul de risc pe intreprindere si sa pastreze deciziile sale.

Posibilitati de comunicare a informatiilor de mediu, accidentare si imbolnavire profesionala:

In exterior printr-un raport anual, prezentari reglementate, publicatii ale asociatiilor din industrie, mass-media, publicitate;

Organizarea de seminarii, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate reclamatiile si problemele;

In interior, prin buletine informationale, publicatii interne, reuniuni, mesaje transmise prin retele interne de calculator, aviziere, consilii tehnice.

12.5.4. DOCUMENTATIA SMI

Ce trebuie sa demonstreze organizatia auditata:

Cum se identifica, se documenteaza, se comunica si se revizuiesc procedurile SMI?

Are organizatia stabilite si documentate procedurile cerute de standard?

Cum se integreaza documentatia SMI in documentatia existenta?

Cum au acces angajatii la documentatia SMI necesara desfasurarii activitatilor profesionale?

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Document de sinteza care descrie SMI si constituie referinta in implementarea si mentinerea SMI

Manualul contine cel puin:

Domeniul de aplicare al SMI, inclusiv detalii si justificari ale excluderilor, prezentarea proceselor externalizate

Prezentarea organizatiei

Procedurile documentate stabilite pentru SMI sau o referire la acestea

O descriere a interactiunii dintre procesele SMI

Organigrama

Lista proprietarilor de procese

Harta de procese

Lista documentelor SMI (centralizeaza documentatia SMI)

Programul de management al mediului

Programul de management privind sanatatea si securitatea in munca

PROCEDURI DOCUMENTATE

Proceduri cerute de standarde, ce se refera la activitatile de baza, de mentinere a SMI.

Structura unei proceduri:

Scopul si domeniul de aplicare al procedurii

Ce trebuie facut si de catre cine

Cand, unde, cum trebuie procedat

Cel fel de materiale, echipamente, documente trebuie utilizate

Cum este tinuta activitatea sub control

PROCEDURILE CERUTE OBLIGATORIU PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT CONEXE

Nr.

Crt.Titlul proceduriiStandard

1.Controlul documentelor14001; 18001

2.Controlul inregistrarilor14001; 18001

3.Audit intern14001; 18001

4.Accidente, incidente, neconformitate si produs neconform14001; 18001

5.Actiune corectiva14001; 18001

6.Actiune preventiva14001; 18001

7.Aspecte de mediu14001

8.Masurare si monitorizare14001; 18001

9.Pregatirea si reactia in situatii de urgenta14001; 18001

10.Cerinte legale14001; 18001

11.Comunicare14001; 18001; 8000

12.Instruire, constientizare si competenta14001; 18001

13.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor18001

14Controlul operational14001; 18001

15.Conformarea cu legislaia14001

PROCEDURI OPERATIONALE

Se refera la procesele relevante desfasurate in cadrul organizatiei

Tipuri de proceduri operationale:

Proceduri de organizare - reglementeaza cadrul de desfasurare a unei activitati

Proceduri de lucru - reglementeaza modul de realizare a unor operatii specifice

Proceduri de control - reglementeaza modul de masurare si monitorizare a proceselor si produsului

12.5.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR

Cerinte:

Documente datate, usor de identificat, organizate si pastrate pe o perioada de timp specificata;

Documentele sa poata fi identificate dupa numele organizatiei, departament, activitate;

Documentele sunt analizate periodic, revizuite daca este necesar si aprobate inainte de difuzare;

Versiunile curente ale documentelor sa fie disponibile;

Documentele necorespunzatoare sa fie retrase prompt din toate punctele de utilizare;

12.5.6. CONTROL OPERATIONAL Organizatia trebuie :

Sa identifice activitatile asociate aspectelor de mediu semnificative;

Sa identifice activitatile asociate nivelurilor de risc peste 3,5;

Sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de intretinere, pentru a se asigura ca aceasta se realizeaza in conditii specificate, prin:

Stabilirea si mentinerea procedurilor documentate;

Stipularea in proceduri a criteriilor de operare, pentru a putea limita si controla impactul activitatii respective;

Procedurile relevante ale SMI, care se refera la aspectele de mediu semnificative asociate produselor/serviciilor utilizate de organizatie, precum si locurile de munca care au asociat un risc major de accidentare si/sau de imbolnavire profesionalasa fie comunicate furnizorilor, clientilor, vizitatorilor si personalului extern.

La elaborarea procedurilor de control operational organizatia trebuie sa ia in considerare diferitele operatii si activitati care contribuie la producerea unui impact de mediu semnificativ sau unui accident de munca/imbonavire profesionala:

Cercetare, dezvoltare si proiectare;

Aprovizionare;

Contractare;

Manipularea si depozitarea materiilor prime;

Procese de productie si de mentenanta;

Laboratoare;

Depozitarea produselor;

Transport;

Marketing, publicitate;

Service pentru clienti;

Achizitia, construirea sau modificarea patrimoniului, utilitatilor si dotarilor

12.5.7. PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

Organizatia trebuie sa:

Stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situaii de urgenta si a raspunde unor astfel de situatii, pentru a preveni i a reduce impactul asupra mediului si riscurile de accidente sau imbolnaviri profesionale care poate fi asociat acestora.

Analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta i capacitate de raspuns, n special dupa producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta.

Testeze periodic astfel de proceduri, atunci cnd aceast lucru este posibil.

Planurile de urgenta pot include:

Organizarea in caz de urgenta

O lista a personalului cheie si responsabilitatile

Detalii privind serviciile de urgenta

Planuri de comunicare interna si externa;

Actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta;

Informatii privind materialele periculoase, incluzand impactul potential al fiecarui material asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale;

Informatii privind planurile de evacuare in caz de incendiu, incluzand si masurile care se iau in cazul accidentelor de munca;

Planuri de instruire si exercitii de verificare a eficientei masurilor;

Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca a realizat:

Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta

Reducerea impacturilor de mediu care pot fi asociate in aceste cazuri

Reducerea riscului de accidentare/deces

Testarea periodica a acestor proceduri / planuri de urgenta

12.6. VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

12.6.1. MONITORIZARE SI MASURARE

SE CERE

Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri documentate

Monitorizarea si masurarea in mod regulat a caracteristicilor principale ale operatiilor si activitatilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau prezinta risc de accidentare sau imbolnavire profesionala

Pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei (performanta operationala, stadiul atingerii obiectivelor, selectarea indicatorilor de performanta)

Etalonarea si intretinerea echipamentelor de masura

Evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile in vigoare

12.6.2. NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVA SI ACTIUNE PREVENTIVA

SE CERE

Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor si autoritatii, analizarea si tratarea neconformitatilor, adoptarea unor masuri in vederea reducerii oricarui impact produs

Orice actiune corectiva sau preventiva intreprinsa trebuie sa fie adaptata importantei problemei, si sa fie proportionala cu impactul produs

Sa se pastreze orice modificari ale procedurilor rezultate din actiunile corective / preventive

12.6.3. INREGISTRARI

SE CERE

Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru identificarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor referitoare la mediu, sanatatea si securitatea in munca

Inregistrarile sa fie lizibile, identificabile, sa permita regasirea informatiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat

Inregistrarile sa fie pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta, protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere, pentru a demonstra conformitatea

Durata de pastrare trebuie stabilita si inregistrata

Tipuri de inregistrari ce ar trebui gasite intr-o organizatie:

cerinte legale, de reglementare si alte coduri de cerinte

rezultatele identificarii aspectelor de mediu

rezultatele evaluarii riscului de accidentare si de imbolnavire profesionala

raportarea stadiului in care se afla obiectivele generale si specifice

permise, autorizatii, licente si alte aprobari

fise post si evaluari de performanta ale angajatilor

inregistrari privind instruirile efectuate

inregistrari privind efectuarea auditului SMI ai rapoartea rezultatelor

rapoarte privind identificarea neconformitatilor, planuri de actiuni corective si

preventive

rapoarte privind incidente asupra mediului

comunicarea cu clientii, furnizorii, si alte parti externe interesate

rezultate ale analizei efectuate de management

colectarea datelor si monitorizarea

mentinerea inregistrarilor

inregistrari privind calibrarea echipamentelor

inregistrari privind accidentele si cazurile de imbolnavire profesionala

12.6.4. AUDITUL SMI

SE CERE

Sa se stabileasca si sa se mentina programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor SMI, pentru a determina daca:

Este conform dispozitiilor convenite pentru managementul integrat

Este implementat corespunzator si mentinut

Procedurile de audit trebuie sa abordeze:

Domeniul de aplicare

Frecventa

Tehnicile de audit

Responsabilitatile

Cerintele pentru conducerea auditului

Cerintele pentru raportarea rezultatelor

12.6.5. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

SE CERE

Conducerea de la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMI la intervale prestabilite pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient

Analiza trebuie sa fie documentata

Sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, sanatatii si securitatii in muca, a obiectivelor si a altor cerinte SMI, ca urmare a rezultatelor auditurilor SMI si de conformare cu legislatia aplicabila, modificarilor circumstantelor si in cadrul angajamentului de imbunatatire continua

12.7. STRUCTURA ANALIZEI PERFORMANEI DE MEDIU

Scurta descriere a amplasamentului: istoric, localizare si destinatie

Descrierea proceselor de executie

Stadiul actual din punct de vedere al cerintelor de mediu

- activitatea trecuta si prezenta

- alte standarde aplicabile

- respectarea standardelor aplicabile

Situatia legislativa

Operatii

- infrastructura organizatiei

- depozitare

- manevrabilitatea in timpul procesului de executie

- echipamente inchiriate

Probleme aparente

-probleme generale: deversari, deseuri etc.

- probleme specifice activitatii

Consumul de materii prime si materiale:

- executie

- birouri

- transport

Consumul de energie:

- electricitate

- combustibil

- altele

Analiza furnizorilor

Politica de mediu

Actiuni in caz de urgenta

Planificarea actiunilor

Directive

Europene

ratificate de

Romania,

legi si norme

ISO 10013

(ghid pentru

elaborarea

documentelor Calitatii)

ISO 19011

(Auditul SMI)

ISO 9000

(termeni si definitii)

ISO 14004

OHSAS 18002

(ghiduri de imbunatatire)

SMI

(SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

SIGURANTA OMULUI

Prevenire si

imbunatatire

Sistem voluntar de

management

MEDIU

Comanda si control

Respectarea

legislatiei

Audit

Verificare

Verificare i aciuni corective

Feedback-ul

msurrii

performanei

Implementare i operare

Nivelul de risc

Cerinte legale

Obiective

Control Operational

Politica de mediu, sanatate si securitate in munca 4.2

Obiective generale si specifice 4.3.3

Instruire si constientizare 4.4.2

Control operational 4.4.6

Arhivare

Retragere

Difuzare

Instruire si comunicare

Multiplicarea

nregistrarea

Identificarea si analiza prevederilor legale

Aspecte

de mediu

Politica

Example de indicatori de performanta pentru SMI

Tone de COV emise per unitate de productie

Tone de deseuri periculoase produse pe an

Procent de angajati instruiti referitor la SMI

nr. De accidente de munca/cazuri de imbolnavire profesionala/an

Timpul de rezolvare al neconformitatilor

Energia utilizata pe unitatea de productie

Procent de deseuri solide reciclate / reutilizate

ALTE SURSE

SUGESTII

ANGAJATI

MONITORIZARE

AUDITURI

Analiza si

recomandarea

solutiilor

Institutionalizarea

schimbarilor

Surse pentru

imbunatatire

Analiza

managementului

Actiuni

corective

PAGE