SISTEM DUE DILIGENCESILVADOR FOREST

SISTEM DUE DILIGENCE DE MASURI SI DE PROCEDURI PENTRU REDUCEREA LA MAXIM A RISCURILOR PRIVIND INTRODUCEREA PE PIATA A LEMNULUI RECOLTAT IN MOD ILEGAL SI A PRODUSELOR DERIVATE DIN ACESTA

I.GENERALITATISC SILVADOR FOREST SRL are ca scop principal exploatarea forestiera a parchetelor scoase la licitatie de Directiile Silvice , Ocolul Regal Savarsin si Ocolul Mocsoni Starcea , achizitionarea materialului lemnos de la diversi beneficiari precum si prelucrarea lemnului de stejar sau fag in cherestea netivita, face parte din categoria operatorilor definite la art 2,lit c) din Regulamentul (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn si are obligatia sa implementeze si sa utilizeze un sistem due diligence, astfel cum este prevazut la art 6 din acest Regulament.II.LEGISLATIE APLICABILALegea nr.46/19.03.2008 Codul silvic publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr 238/27.03.2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, publicata in Buletinul Oficial al R.S. Romania nr 132/18.11.1969 cu modificarile si completarile ulterioare.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune si servicii,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr 418/15.05.2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Hotararea Guvernului nr 470/04.06.2014 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr 426/10.06.2014 cu modificarile si completarile ulterioare.Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.1650/31.10.2000, privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor , nepublicat in Monitorul Oficial.Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr.454/06.08.2003 pentru aprobarea indrumarilor privind aplicarea normelor tehnice pentru protectia padurilor si a indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr 564/06.08.2003.Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.616/06.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr 809/02.09.2004.Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii rurale nr.1798/19,11.2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,nr.808/27.11.2007,cu modificarile si completarile ulterioare.Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 223/07.04.2008 si Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1330/30.04.2008 privind numirea comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere,aprobarea Regulamentului de functionare a comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere si a criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera,publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,partea I,nr 388/22.05.2008.Ordinul ministrului delegate pentru ape,paduri si piscicultura nr.837/08.10.2014 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea Sumal , obligatiile utilizatorilor Sumal, precum si structura si madalitatea de transmitere a informatiilor standardizate publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 761/21.10.2014 cu modificarile si completarile ulterioare.Manualul de procedure privind managementul forestier FSC aprobat de Directorul General al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, inregistrat sub nr.9566/27.08.2014.III.MASURI SI PROCEDURI CARE PERMIT ACCESUL LA INFORMATII REFERITOARE LA APROVIZIONAREA CU LEMN SI PRODUSE DIN LEMN3.1.Masuri si procedure referitoare la sortarea, inventarierea si gestionarea lemnului si a produselor din lemnSortarea lemnului rezultat din exploatare se efectueaza in platforma primara.Datorita defectelor ascunse ce nu pot fi observate la efectuarea lucrarilor de punere in valoare a masei lemnoase , se urmareste ca lemnul de lucru rezultat in urma exploatarii sa fie sortat cu exigenta, incadrandu-se corect in sortimentele industrial prevazute de standardele in vigoare si in lemn de foc.Masurarea lemnului rotund si calculul volumului brut (cu coaja) si volumului net (fara coaja) precum si verificarea acestor masuratori se face conform standardelor in vigoare.Procesul verbal de receptie a masei lemnoase fasonate constituie documentul in baza caruia se constituie gestiunea.Livrarea lemnului din platform primara se face numai in baza avizului de insotire primar, emis de imputernicitul firmei SC Silvador Forest SRL.Depozitul SC Silvador Forest SRL detine Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de material lemnoase si Regiastrul de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor H.G. nr. 470/2014, registrele de evidenta sunt pastrate pe o perioada de cel putin 5 ani.Sortarea lemnului in diverse sortimente industriale se face conform standardelor in vigoare sau conform cerintelor pietii.Volumul lemnului rotund supus sortarii si cel al sortimentelor industriale rezultate in urma acestui proces este consemnat in Procesul verbal de sortare. Volumul sortimentelor industriale care intra in banzic si cel al produselor rezultate este consemnat in Procesul verbal de gaterare si inregistrat in evidenta gestionara a depozitului de cherestea.3.2.Masuri si proceduri referitoare la vanzarea lemnului si a produselor din lemnLemnul provenit din exploatare a partizilor de masa lemnoasa pe picior intra in depozit,se sorteaza si busteanul rezultat se vinde din depozit.3.3.Denumirea comuna a speciilor de arboriSortimentele de lemn si produse din lemn puse pe piata de SC Silvador Forest SRL sunt urmatoarele:NR CRTGRUPA DE SPECIIDENUMIREA COMUNA A SPECIEI

1RASINOASEBRAD , PIN SILVESTRU;

2FAGFAG;

3STEJARICER, GARNITA, GORUN, STEJAR PRNDUCULAT;

4FOIOASE TARICARPEN, FRASIN DE CAMP, JUGASTRU, MESTEACAN, PALTIN DE CAMP, SALCAM, SORB, ULM DE CAMP, ULM DE MUNTE;

5FOIOASE MOIANIN ALB, ANIN NEGRU, PLOP TREMURATOR, TEI

3.4.Cantitatea (volum in mc)Lemnul si produsele din lemn obtinute prin sortarea si, dupa caz, prelucrarea lemnului in momentul in care sunt vandute sunt inscrise in avizele de insotire a materialelor lemnoase, care sunt documente cu regim special prevazute cu elemente de securitate specifice, tiparite de catre Compania Nationala Imprimeria Nationala SA in blocuri cu cate 150 file , formate din 50 de seturi a cate 3 file fiecare, autocopiative, cu elemente de securizare aplicate pe exemplarul 1, conform Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializare materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin H.G. nr. 470/04.06.2014 cu modificarile si completarile ulterioare.Volumele pe specii si sortimente inscrise in avizele de insotire a materialelor lemnoase sunt raportate si evidentiate lunar, pana in data de 15 a lunii urmatoare,in SUMAL.Cantitatile de lemn si produse din lemn , pentru care se elibereaza avize de insotire a marfii pe perioada transportului, potrivit art 7 alin (1) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase , la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn , aprobate prin H.G. nr 470/04.06.2014 cu modificarile si completarile ulterioare,se comunica annual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator anului de raportare, structurilor teritoriale ale autoritatii publice central care raspund de silvicultura.3.5.Numele si adresa beneficiarului caruia i-au fost furnizate lemnul si produsele din lemn.Denumirea, datele de identificare fiscal si adresa beneficiarului caruia i-au fost furnizate lemnul si produsele din lemn sunt inscrise in contractul de vanzare-cumparare incheiat cu acesta si in avizele de insotire a materialelor lemnoase care sunt inregistrate in sistemul SUMAL.Pentru lemnul si produsele din lemn livrate din locatii care au regimul depozitelor de material lemnoase,fara incheierea unui contract de vanzare-cumparare , datele de identificare a acestor beneficiari sunt consemnate in Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase, la rubrica Beneficiar.3.6.Documente sau alte informatii care indica faptul ca lemnul si produsele din lemn in cauza sunt conforme cu legislatia aplicabilaDocumentele care indica faptul ca lemnul si produsele din lemn in cauza sunt conforme cu legislatia aplicabila sunt toate registrele de evidenta si documentele emise in procesele de punere in valoare, exploatare,sortare si inventariere ,transport si punere pe piata a lemnului si a produselor lemnoase: Actul de punere in valoare, inregistrat in SUMAL; Autorizatie de exploatare, inregistrat in SUMAL; Autorizatie de mediu, pentru desfasurarea autorizatiei exploatare emisa pe numele titularului autorizatiei de exploatare; Proces verbal de predare-primire a parchetului; Proces verbal de reprimire/reprimire partiala a parchetului, inregistrat in SUMAL; Inventarul lemnului rezultat in urma exploatarii masei lemnoase pe picior, receptionat si inscris in contabilitatea firmei; Proces verbal de transformare; Proces verbal de procesare-transformare; Registru de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase; Registru de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase (conform prevederilor H.G.nr 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare); Aviz de insotire a materialelor lemnoaseprimar/secundar. Aviz de insotire a marfii( eliberat pentru produsele din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, conform H.G. nr 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare).IV.PROCEDURI DE EVALUARE A RISCULUI CARE PERMIT OPERATORULUI SA ANALIZEZE SI SA EVALUEZE RISCUL DE A FI INTRODUS PE PIATA LEMN RECOLTAT ILEGAL SAU PRODUSE DIN LEMN DERIVATE DIN ACESTA.4.1.Evaluarea riscurilorAvand in vedere legislatia actual din domeniu si procedurile referitoare la aprovizionarea cu lemn si produse din lemn aplicate de SC SILVADOR FOREST SRL, s-au identificat unele fapte si situatii, enumerate mai jos, prin care lemnul recoltat ilegal poate fi introdus pe piata.Analiza riscului ca acestea sa se produca , iar lemnul recoltat in mod ilegal sa ajunga pe piata.Faptele sunt: Neemiterea/neinregistrarea in SUMAL a autorizatiei de exploatare; Nerespectarea reglementarilor privind protectia si securitatea muncii; Neincadrarea lucrarilor de exploatarea parchetelor in termenele prevazute in autorizatia de exploatare; Inceperea proceselor de exploatare anterior predarii parchetului spre exploatare; Folosirea sau ocuparea terenurilor forestiere din afara perimetrului parchetului si a platformei primare aferente acestuia cu constructii sau diverse amenajari ce servesc la activitatea de exploatare a masei lemnoase; Necuratirea parchetului si a cailor de scos apropiat de resturi de exploatare , pana la expirarea termenelor de exploatare; Nerespectarea procedurilor de constatare a situatiilor de forta majora in vederea prelungirii termenelor inscrise in autorizatia de exploatare; Riscul de a taia arbori nemarcati, depasirea limitelor parchetelor; Corhanitul se face fara a lua toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care raman pe picior; Lasarea in parchet, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie , de arbori marcati si neexploatati, de masa lemnoasa doborata/fasonata,de gramezi,craci, precum si de masa lemnoasa raspandita de-a lungul vailor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv; Neintocmirea notei de intrare receptive si constatare a diferentelor cu ocazia receptionarii masei lemnoase fasonate si/sau prelucrate; Transportul masei lemnoase si/sau cherestelei si a semifabricatelor din lemn , fara avize de insotire completate corespunzator; Neinregistrarea in tatalitate a masei lemnoase intrate in procesare, respectiv de livrare a produselor lemnoase prelucrate in registrele specific; Recoltarea altor arbori decat cei destinati exploatarii; Prejudicierea arborilor care raman in arboret si degradarea solului prin procesul de exploatare a lemnului; Neinventarierea/neinregistrarea stocului de lemn ramas in platform primara, la reprimirea parchetului; Subdimensionarea elementelor dendrometrice la masurarea lemnului; Livrarea lemnului inainte de constituirea gestiunii in contabilitate; Livrarea lemnului fara aviz de insotire sau cu emiterea avizului in mod necorespunzator; Introducerea in depozit si receptionarea lemnului livrat fara avize de insotire sau cu avize intocmite necorespunzator; Neinregistrarea lemnului si a materialelor lemnoase in Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase de la fiecare depozit de material lemnoase.4.2.Atenuarea riscurilor de introducere pe piata de lemn recoltat ilegal si de produse din lemn derivate din acestaRiscurile potentiale se diminueaza prin controale interne, realizete conform normelor in vigoare sau ca urmare a recomandarilor de audit, inclusive cele rezulatate la controalele,testarile si verificarile anterioare.Avand in vedere ca Regulamentul de implementare privind prima punere pe piata europeana a lemnului si a produselor din lemn prevede verificarea din partea unei terte parti,care sa confirme credibilitatea procedurilor si sa evalueze criteriile de management forestier si , certificarea managementului forestier in sistemul FSC(Forest Stweardship Council).In raportul privind evaluarea certificarii forestiere si legalitatii schemelor de verificare, arata pentru sistemul de certificare FSC urmatoarele conformitati:

CRITERIULSISTEM FSC

1.Criteriul legalitatii1.1.Standardul forestier si conformarea legala;1.1.1.Standardul solicita proprietarului/managerului dreptul legal de recoltare a masei lemnoase;1.1.2.Standardul solicita plata drepturilor de recoltare inclusive a altor obligatii legale;1.1.3.Standardul solicita conformarea cu cerintele legale in procesul recoltarii lemnului privind:-mediul;-managementul forestier;-conservarea biodiversitatii.1.1.4.Standardul solicita conformarea cu drepturile celei de a treia parti privind uzul si posesiunea care sunt afectate de recoltarea lemnului.1.1.5.Standardul solicita conformarea cu cerintele legale privitoare la piata si control vamal.

C

C

C

C

NC

1.2.Aplicarea criteriilor de legalitate ale legislatiei nationale.1.2.1.Schemele nationale sau international care opereaza in mai multe tari, trebuie sa aiba un sistem aplicat care sa asigure legalitatea cerintelor trecute in standardul de management forestier 1.1.1-1.1.5, definite la nivel national.C

2.Transparenta schemei2.1.Certificarea/legalitatea schemei de verificare, trebuie sa indeplineasca cerintele de publicitate disponibile.C

3.Certificarea/verificarea procesului3.1.Certificare/verificarea procesului trebuie facuta de un organism acreditat de evaluare a standardului managementului forestier care sa acopere cerintele trecute in criteriile 1.1.1 1.1.5.3.2.Certificarea/verificarea procesului trebuie facuta de un organism a carui organizare, sistem si proceduri sunt conforme cu ghidul ISO 170568 sau ISO/EC17021:2011,sau cu transparent disponibila echivalenta.3.3.Certificarea/verificarea trebuie sa include o revizuire a documentatiilor si sistemului si evaluari in padure.3.4.Certificarea/verificarea trebuie facuta cel putin o data la 12 luni.

C

C

C

C

4.Lantul de custodie (LC)4.1.Evaluarea lantului de custodie trebuie facuta de un organism certificate care este acreditat sa evalueze LC.4.2.Evaluarea lantului de custodie trebuie facuta de un organism certificate care sa opereze in conformitate cu ghidul ISO 170659 sau ISO/EC 17021:2011 sau cu transparenta disponibila echivalenta.4.3.Pe lantul de aprovizionare trebuie sa existe un control al LC de la padure pana la produsul final.4.4.Daca produsele cu provenienta certificata si necertificata sunt admise, provenientele necertificate trebuie sa fie acoperite de un sistem de verificare desemnat care sa asigure conformitatea cu cerintele legale inscrise in criteriile 1.1.1-1.1.5.C

C

C

C

Legenda: C - criteriu conform / NC - criteriu neconform4.2.1.Masuri si proceduri de atenuare a riscurilorMasurile si procedurile de atenuare a riscurilor clasate, ca fiind neconforme si partial conforme, implementate de SC SILVADOR FOREST SRL sunt: Controale curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Monitorizarea activitatilor de sortare si de masurare a materialului lemnos; Monitorizarea completarii documentelor prevazute de legislatia aplicabila; Controale curente de audit intern.Avand in vedere ca riscul privind prima punere pe piata de lemn sau produse din lemn recoltat ilegal este neglijabil , nu sunt necesare alte masuri si procedure de atenuare a riscurilor.Riscurile identificate in cadrul analizei ca fiind partial conforme vor fi monitorizate si controlate in vederea eliminarii lor.

V.IMPLEMENTARE SI UTILIZAREPrezentul sistem Due diligence de masuri si de proceduri pentru reducerea la maxim a riscurilor privind introducerea pe piata a lemnului recoltat in mod ilegal si a produselor derivate din acesta se implementeaza si se utilizeaza la nivelul tuturor unitatilor care pun pe piata lemn si produse din lemn.Sistemul de masuri si proceduri Due diligence,este emis in aplicarea dispozitiilor Art 4. din Regulamentul (UE) nr 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduce pe piata lemn si produse din lemn a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr 607/2012 al comisiei din 6 iulie 2012 si a dispozitiilor Art 4 cu modificarile si completarile ulterioare.Obligatiile firmei SC SILVADOR FOREST SRL : Sa asigure cunoasterea si respectarea prevederilor prezentului sistem due diligence de catre toti angajatii cu atributii si responsabilitati pe linie tehnica si economica,in domeniul evaluarii,recoltarii si valorificarii masei lemnoase fasonate si a produselor lemnoase obtinute prin prelucrarea lemnului in instalatiile proprii. Sa organizeze instruiri ale angajatiilor ce au obligatia respectarii Sistemului due diligence, ocazie cu care se va prezenta si contextul legislative al Uniunii Europene care a instituit aceste obligatii.La aceste instruiri se vor detalia raspunderile care revin fiecarui angajat la locul sau de munca si se vor clarifica eventualele problem de ordin specific unitatii . Pe masura aplicarii sistemului due diligence in cazul in care apar unele disfunctionalitati sau sunt identificate noi riscuri ce impun masuri de atenuare , sa prezinte propuneri de imbunatatire si perfectionare astfel incat scopul de preventie a acestui sistem sa fie realizat in cele mai bune conditii.Anual sau ori de cate ori se impune, se va proceda la revizuirea masurilor si procedurilor descrise in vederea prevenirii si diminuarii riscurilor.Eventualele riscuri majore identificate in cursul aplicarii prezentului sistem vor fi supuse unor proceduri si masuri urgent de atenuare a acestora.