PROCEDURA FUNC|IEI SISTEMULUI CALIT~|II

C.U.P. DUNAREA BRAILAPROCEDURA DE SISTEM

CONTROLUL DOCUMENTELORPagina 1 din 13

Editia: 8

Cod document: PS-01Revizia: 0

DATA25/01/12Exemplar nr.1SEMNATURA

ELABORATRMC Carmen Cirnu

VERIFICATRMI Constantin Toma

APROBATDirector General Mihail Chirita

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care organizatia asigura controlul tuturor documentelor si al datelor necesare pentru functionarea efectiva a sistemului integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (inclusiv metrologie).

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se refera la:

Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala;

Manualul Calitatii Laboratoarelor

Procedurile de sistem;

Proceduri generale;

Procedurile specifice (operationale): calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala;

Proceduri (de lucru) de laborator;

Instructiunile de lucru;

Documentele de provenien extern.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii - cerinte

3.2. SR EN ISO 14001: 2004 - Sisteme de management al mediului. Cerinte.

3.3. SR EN ISO 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari

Si etalonari

3.4. OHSAS 18001: 2007 - Sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale.

Specificatie

3.5. Ghid de elaborare a procedurilor, cod PG-01

3.6. Controlul inregistrarilor, cod PS-02

3.7. Manualul Managementului Integrat, Cod MMI

3.8. Manualul Calitatii Laboratoarelor, Cod MCL

3.9. PML 5-04-05 Cerinte pentru laboratoarele de metrologie,

4. ABREVIERI

4.1. MC Managementul Calitatii

4.2. MMI - Manualul de Management Integrat Calitate - Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala

4.3. MCL Manualul Calitatii Laboratoarelor

4.4. PS - Procedura de Sistem

4.5. PO Procedura Operationala (Specifica Calitate)

4.6. PG Procedura Generala

4.7. PL - Procedura (de lucru) Laboratoare

4.8. IL Instructiune de Lucru - specifica calitate

4.9. IM Instructiune de lucru specifica mediu

4.10. IS Instructiune de lucru specifica sanatatiisi securitatii ocupationale

4.11. SMI Sistem de Management Integrat

4.12. RMC Responsabil cu Managementul Calitatii

4.13. RMM Responsabil cu Managementul Mediului

4.14. IPP Inspector Prevenire si Protectie

4.15. RMI Reprezentantul Managementului Integrat

4.16. RTAM Responsabilul Tehnic cu Activitatea de Metrologia

4.17. LVMA Laborator de Verificari Metrologice a Apometrelor

4.18. CUP Dunarea Braila Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

4.19. DMPS Directia de Munca si Pr+9otectie Sociala

4.20. CCM Contractul Colectiv de Munca

4.21. PML Procedura de Metrologie Legala

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director General

5.1.1. Aproba MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, IS si modificarile acestora (inclusiv in sistemul electronic de evidenta a documentelor).

5.2. Reprezentant Management Integrat

5.2.1 Participa la elaborarea / modificarea documentelor specifice SMI;

5.2.2 Participa la analizarea periodica a documentelor specifice SMI;

5.2.3 Difuzeaza drafturile MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL ,IM, IS in ancheta;

5.2.4 Verifica MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL,IM, IS si modificarile acestora;

5.2.5 Vizeaza inregistrarea MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, IS si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;

5.2.6 Vizeaza difuzarea controlata a documentele de provenienta externa.

5.3. RMC

5.3.1. Participa la elaborarea / modificarea MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL;

5.3.2. Participa la analizarea periodica a MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL;

5.3.3. Difuzeaza drafturile MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL in ancheta;

5.3.4. Inregistreaza MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;

5.3.5. Inregistreaza formularele si mentine aceste inregistrari;

5.3.6. Difuzeaza MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL prin lista de difuzare;

5.3.7. Pastreaza originalul MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL;

5.3.8. Retrage, arhiveaza, distruge MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL perimate.

5.4. RMM

5.4.1. Participa la elaborarea / modificarea MMI, PS, PG, IM;

5.4.2. Participa la analizarea periodica a MMI, PS, PG, IM;

5.4.3. Difuzeaza drafturile PS, PG, IM in ancheta;

5.4.4. Inregistreaza PS, PG, IM si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;

5.4.5. Inregistreaza formularele si mentine aceste inregistrari;

5.4.6. Difuzeaza PS, PG, IM prin lista de difuzare;

5.4.7. Pastreaza originalul PS, PG, IM;

5.4.8. Retrage, arhiveaza, distruge PS, PG, IM perimate.

5.5. IPP

5.5.1.Participa la elaborarea / modificarea MMI, PS, PG, IS;

5.5.2.Participa la analizarea periodica a MMI, PS, PG, IS;

5.5.2.Difuzeaza drafturile PG (specifice), IS in ancheta;

5.5.3.Inregistreaza PG (specifice), IS si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;

5.5.4.Inregistreaza formularele si mentine aceste inregistrari;

5.5.5.Difuzeaza PG (specifice), IS prin lista de difuzare;

5.5.6.Pastreaza originalul PG (specifice), IS;

5.5.7.Retrage, arhiveaza, distruge PG (specifice), IS perimate.

5.6.Directori Divizie Apa- Canal, Sefi servicii/compartimente

5.6.1.Participa la elaborarea PO, PL, IL, IM, IS;

5.6.2.Participa la analizarea periodica a PO, PL, IL, IM, IS;

5.6.3.Tin sub control documentele externe aplicabile in compartimentul propriu.

5.7. Director Comercial, Sef Serviciu Clienti

5.7.1.Raspunde de tinerea sub control a contractelor cu clientii.

5.8.Director Economic, Compartiment Licitatii - Achizitii

5.8.1.Raspunde de tinerea sub control a contractelor cu furnizorii.

5.9.Sef Oficiu de Calcul

5.9.1.Asigura suportul tehnic necesar publicarii si pastrarii documentelor in format electronic.

5.10. Responsabil Tehnic cu Activitatea de Metrologia, Coordonator Laboratoare (de analize)

5.10.1.Participa la elaborarea MCL, PL, IL;

5.10.2.Participa la analizarea periodica a MCL, PL, IL.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

Controlul MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM si IS

6.1. Procesul se desfasoara conform diagramei flux din Anexa 1.

6.2. MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM si IS sunt codificate, pentru o usoara regasire.

6.3. Elaborarea si modificarile MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM si IS pot rezulta ca urmare a actiunilor corective si preventive, a analizelor efectuate de management sau a evolutiei SMI.

6.4. Documentele sunt analizate periodic, sunt revizuite si functie de modificarile aparute in cadrul organizatiei sau in legislatie se propun sau nu modificari ale documentelor specifice SMI, pentru a se asigura continua adecvare si conformitate cu cerintele aplicabile .

6.5. La elaborare participa Directorul General, RMI, RMC, RMM, IPP, RTAM directori si sefi de compartimente si servicii, dupa caz in colaborare cu consultanti externi.

6.6. In header, dupa codul documentului, este inscrisa mentiunea DRAFT.

6.7. Draftul este difuzat in ancheta persoanelor implicate in activitatea documentata. Difuzarea se face prin format electronic si tiparit.

6.8. Daca exista propuneri de modificari, acestea pot fi facute chiar de catre cei care le propun, in termen de 24 h, in continut, cu optiunea track changes.

6.9. Forma finala a documentului tine cont de modificarile propuse. Daca este necesar, au loc discutii asupra acestor modificari. Se sterge mentiunea DRAFT din header.

6.10. RMI verifica documentul.

6.11. Daca acesta nu corespunde, se reia ciclul de elaborare.

6.12. Daca documentul corespunde, RMC si/sau RMM si/sau IPP tipareste originalul documentului (in functie de tipul procedurii calitate mediu sanatate si securitate ocupationala metrologie), asigura semnaturile la rubricile ELABORAT si VERIFICAT si il inainteaza spre aprobare Directorului General.

6.13. Daca Directorul General nu aproba documentul, se reia ciclul de elaborare.

6.14. Daca documentul este aprobat, Directorul General semneaza pe originalul documentului la rubrica APROBAT si acesta devine executoriu.

6.15. MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, si IS sunt inregistrate in Lista documentelor sistemului de management integrat, in vigoare. Aceasta este mentinuta in format electronic, in locatia Documentele calitatii mediului - sanatatii si securitatii ocupationale - metrologiei/Inregistrari/Controlul documentelor. Poate fi pastrat si un exemplar tiparit, cu originalele documentelor mentionate.

6.16. Formularele din anexe sunt inregistrate in Lista inregistrarilor in vigoare.

6.17. Documentele calitatii sunt distribuite cu ajutorul listelor de difuzare.

6.18. Difuzarea exemplarelor tiparite este inregistrata in Lista de difuzare. Aceasta este pastrata de RMC, RMM, IPP tiparita. Fiecare dintre documente (MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, IS) are propria sa Lista de difuzare. Numarul exemplarului se noteaza de mana in spatiul destinat, pe copia ce va fi difuzata in format tiparit.

6.19. MMI are un caracter public. Din acest motiv se accepta difuzarea unor copii ale MMI necontrolat.

6.20. Exemplarul 1 tiparit al MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, IS reprezinta originalul si este pastrat de RMC sau RMM sau IPP (in functie de tipul procedurii calitate mediu sanatate si secutitate ocupationala).

6.21. Editiile / reviziile autorizate ale documentelor SMI corespunzatoare fiecarei activitati / domeniu de activitate sunt disponibile in toata organizatia, la toate compartimentele / sectiile / sectoarele de activitate (inclusiv la fiecare laborator).

6.22. Documentele perimate sunt retrase de catre RMC sau RMM sau IPP (in functie de tipul procedurii calitate, mediu sau sanatate si securitate ocupationala) si se distrug.

6.23. La retragere, Exemplarul 1 este marcat cu inscriptia PERIMAT si arhivat timp de 2 ani, dupa care la randul sau este distrus. Documentele perimate sunt arhivate separat de cele in vigoare, pentru a se evita utilizarea lor in mod accidental si functie de situatie, anumite documente se pot pastra pentru scopuri legale / informative (si se va efectua lizibil aceasta specificatie pe documentele respective).

6.24. Modificarile MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, si IS urmeaza acelasi proces ca si documentele initiale .

6.25. Modificarile majore (de forma / structura etc.) sunt inregistrate in rubrica ACTUALIZARI aflata pe ultima pagina a documentului.

6.26. Modificarile minore (de fond / continut) sunt inregistrate in rubrica REVIZII aflata pe ultima pagina a documentului.

6.27. In nici un document aflat in vigoare nu se accepta corecturi / modificari efectuate de mana. Acestea se pot efectua doar pe documentele aflate in ancheta.

6.28. CUP Dunarea nu detine un software specializat de gestionare a documentelor (management al documentelor).

6.29. Modificarile documentelor, in sistemul electronic, se fac de catre persoanele autorizate, care au acces la documentele specifice (cu aprobarea prealabila a conducerii organizatiei). Modificarile se fac prin salvarea noii versiuni (revizii/variante/editii) intr-un nou fisier.

Controlul documentelor externe

6.30. In categoria documentelor externe tinute sub control intra: legile si reglementarile aplicabile, normativele si standardele aplicabile, autorizatiile si avizele obtinute de organizatie, contractele si corespondenta cu clientii, furnizorii si organizatiile care tin de autoritatea statului sau autoritatea locala.

6.31. Documentele externe pot fi tiparite sau in format electronic, pe CD-uri sau diskete.

6.32. Legile si reglementarile aplicabile, normativele si standardele aplicabile, autorizatiile si avizele obtinute de organizatie sunt identificate si tinute sub control la nivelul fiecarui compartiment, responsabilitatea revenind Sefului de serviciu/compartiment. Acestea sunt inregistrate in Lista documentelor externe aplicabile.

6.33. Contractele cu clientii sunt tinute sub control la Serviciul Clienti. Acestea sunt inregistrate in Registrul contracte.

6.34. Contractele cu furnizorii sunt tinute sub control la Serviciul Financiar Contabil si la Comparitimentul Licitatii - Achizitii.

6.35. Inregistrarea corespondentei relevante cu clientii, furnizorii, precum si alte organizatii, purtata prin posta sau fax se face in Registrul intrari-iesiri. Corespondenta purtata prin e-mail este tinuta sub control prin salvare in foldere dedicate.

6.36. Toate documentele sunt revizuite periodic, pastrandu-se acelasi proces.

6.37. Programele software utilizate in cadrul regiei (la LVMA, Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Biologie, Salarii, Contabilitate etc.) sunt verificate periodic conform contractelor de intretinere si mentenanta incheiate cu firmele de specialitate.

6.38. Difuzarea documentelor externe in interiorul organizatiei se face astfel incat sa fie prevenita pierderea sau deteriorarea acestora.

6.39. In afara organizatiei pot fi difuzate doar copii ale documentelor externe. Difuzarea acestor copii nu este tinuta sub control si este permisa doar daca nu exista clauze de confidentialitate convenite cu emitentul, care sa interzica acest lucru.

6.40. Dupa consultare, personalul are obligatia sa restituie documentul in locul de depozitare.

ALTE TIPURI DE DOCUMENTE (INREGISTRARI) INTERNE

a) Necesar de materiale/Referat (pentru rechizite)

1. Seful de sector intocmeste o propunere de necesar de materiale, pe baza nevoilor reale din teren.

2. Seful de serviciu/dr. de divizie, in urma verificarilor preliminare, intocmeste Necesarul de materiale (va cuprinde detalii despre materiale, nr. buc., specificatii clare despre scopul si domeniul de utilizare etc.).

3. Necesarul de materiale, prin serviciul de registratura, este trimis catre Serviciul Aprovizionare/ Sectia Mecano Energetic (cele anuale catre Compartimentul Licitatii achizitii) spre rezolvare .

4. Pe baza necesarelor de materiale se emit note de comanda catre furnizori (Pt. o evidenta clara, numarul de comanda se inregistreaza si pe necesarul de materiale).

5. Toate materialele, piesele de schimb, echipamentele etc. aprovizionate , se depoziteaza, functie de domeniul de utilizare, in Magazia Centrala.

6. Comisiile specifice, desemnate prin decizie, receptioneaza materialele (cele neconforme sunt returnate), si facturile sunt inregistrate in NIR.

7. Pentru birourile din cadrul pavilionului administrativ , la nivelul fiecaruia se intocmeste cate un Referat = necesar de rechizite, ori de cate ori este nevoie.

8. Seful de Serviciu semneaza Referatul , dupa care este vizat de contabilul sef.

9. Pe baza Referatului, seful Serviciului Administrativ intocmeste Bonul de consum.

10. Pe baza Bonului de consum , un reprezentant al serviciului respectiv, ridica rechizitele din Magazia Centrala.

b) Bon de consum/restituire

1. Fiecare sef de sector / centru operational, emite bon de consum, pentru fiecare material ridicat din Magazia Centrala (va fi completat in clar la toate rubricile data, cod primitor/predator, sef sector, gestionar, primitor etc.).

2. Orice material care nu este utilizat material suplimentar, inadaptabil, neconform este predat in Magazia Centrala, pe baza bonului de restituire( transfer).

3. Fiecare sef de sector/centru operational, pe baza lucrarilor executate intocmeste situatii de lucrari lunare, acceptate de beneficiar, ce vor fi raportate la Serviciul Financiar Contabil si Departamentul Resurse Umane.

c) Referate/Informari

1. Fiecare sef de sector/centru operational/sectie/serviciu/divizie intocmeste referate/informari functie de solicitari si necesitati ( acestea vor fi clare, detaliate).

2. Referatele/informarile sunt trimise la destinatie (interne sau externa ) prin Compartimentul Registratura si Curierat.

d) Pontaj (Foaie colectiva de prezenta)

1. Fiecare sef de sector/centru operational/coordonator al locului de munca, are ca atributie de serviciu , intocmirea bilunara (15 si 30/31) a pontajului, pentru salariatii din subordine , pe formulare tipizate, specifice ( va fi completat la toate rubricile, cu responsabilitate).

2. Pontajele sunt verificate si vizate de sefii ierarhici superiori, Departamentul Resurse Umane si transmis Compartimentului Salarii.

3. Pe baza pontajelor, in cadrul Compartimentului Salarii, se intocmesc statele de plata.

e) Cereri de concediu/comunicari

1. Fiecare salariat, conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de Munca are dreptul la concediu de odihna, fara plata, invoiri, libere. Numarul de zile, conditiile de acordare sunt stabilite prin CCM.

2. Inainte de plecarea in concediu de odihna, fiecare salariat depune o cerere prin care solicita tipul de concediu, numarul de zile si perioada.

3. Fiecare cerere de concediu trebuie aprobata de seful ierarhic superior.

4. Prin Compartimentul Registratura si Curierat , cererile ajung la Departamentul Resurse Umane, pentru confirmare.

5. Prin Compartimentul Registratura si Curierat, cererile ajung , pentru viza la directorul general, dupa care revin la Serviciul Resurse Umane.

6. Serviciul Resurse Umane (Biroul Personal), pe baza cererilor aprobate primite, intocmeste comunicarile de concediu , care sunt trimise prin Compartimentul Registratura si Curierat : salariatului, sefului direct, Compartimentului Salarii si Compartimentului Personal.

f) Decizii

1.In conformitate cu legislatia in vigoare, cu Hotaririle Consiliului de Administratie, cu Hotaririle Consiliului Director, cu Hotararile Judecatoresti, cu Hotararile Consiliului Local , Departamentul Resurse Umane intocmeste decizii interne specifice .

2.Fiecare decizie va avea in cuprinsul ei detalii clare, precise si referire la baza juridica a emiterii ei (nr./felul hotararii etc.)

3.Prin Compartimentul Registratura si Curierat , deciziile sunt trimise la destinatar.

g) Fisa de post/atributiuni si sarcini de serviciu

1. Pentru functiile de conducere (de la managementul de varf pana la sefii de sector/centre operationale) Departamentul Resurse Umane intocmeste Fisa postului, functiile de cerintele si responsabilitatile fiecarei functii (clare, detaliate, specifice).

2. Pentru personalul muncitor, conducatorii locurilor de munca intocmesc Atributiuni si sarcini de serviciu , functie de specificul fiecarei activitati (clare, detaliate, specifice)

h) Note de lichidare

1. Fiecarui salariat cand paraseste definiv unitatea, prin desfacerea contractului individual de munca ,din diferite motive, i se elibereaza Nota de lichidare.

2. Salariatul are obligatia sa treaca pe la toate compartimentele, in vederea completarii notei de lichidare si lamuririi situatiei materiale si economico-financiare ale salariatului.

i) Adeverinte

CUP Dunarea Braila elibereaza mai multe tipuri de adeverinte atat pentru salariatii efectivi cat si pentru fostii salariati, pentru elevii sau studentii care efectueaza practica in unitate si pentru clienti (expropriati).

I. pentru salariati

A. Din care sa rezulte : calitatea de salariat, sporurile, grupa de munca - necesare pentru: medicul de famile, spital, primarie, D.M.P.S. si diferite unitati comerciale ce livreaza produse in rate.

1. Salariatul adreseaza solicitarea Departamentului Resurse Umane (Copmpartimentul Personal).

1. Departamentul Resurse Umane (Compartimentul Personal) intocmeste Adeverinta respectiva.

2. Prin Compartimentul Registratura si Curierat, adeverinta este vizata de directorul general, inregistrata la Registratura, dupa care revine la Departamentul Resurse Umane (Compartimentul Personal).

3. Salariatul ridica Adeverinta de la Biroul Personal.

B. Din care sa rezulte : venitul net/brut/tarifar - necesare pentru alocatii suplimentare, gradinita , scoli, bilete de tratament prin D.M.P.S., obtinerea de credite (bancare).

1. Salariatul adreseaza solicitarea Compartimentului Salarii.

2. Compartimentul Salarii intocmeste (completeaza) Adeverinta (tip), dupa care o depune prin mapa de corespondenta la semnat (contabil sef, director economic, director general).

3. Dupa ce este inregistrata, salariatul ridica adeverinta de la Registratura sau Compartimentul Salarii.

II.Pentru fostii salariati

Din care sa rezulte : sporurile, grupa de munca necesare pentru D.M.P.S.

1.Solicitantul depune o cerere la Registratura .

2.Prin Compartimentul Registratura si Curierat, cererea este transmisa Serviciului Administrativ (Arhiva).

3.Pe baza datelor existente la dosar, responsabilul cu Arhiva unitatii, intocmeste adeverinta , ca raspuns la cererea solicitantului.

4. Solicitantul ridica personal adeverinta. In cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate, adeverinta este trimisa prin Compartimentul de Registratura si Curierat , prin posta.

III. Pentru expropriati

1. Solicitantul depune o cerere la Registratura.

2. Prin Compartimentul Registratura si Curierat este transmisa Serviciului Tehnic Investitii.

3. Reprezentantul Serviciului Tehnic Investitii, pe baza datelor obtinute de la Serviciul Financiar, intocmeste adeverinta.

4. Adeverinta se elibereaza solicitantului, in urma achitarii unei anumite sume de bani , taxa stabilita de conducerea regiei, ca si contravaloare pentru serviciul respectiv.

IV. Pentru studenti, elevi

1. Solicitantul depune o cerere la registratura, spre aprobare directorului general.

2. Prin serviciul de curierat si registratura, este transmisa Departamentului Resurse Umane.

3. Daca cererea este aprobata, reprezentantul Departamentului Resurse Umane, comunica (scris/verbal) perioada si tematica practicii atat Compartimentului de Protectia si Preventie cat si compartimentului in care studentul/elevul isi va desfasura practica. (Responsabilii acestor compartimente sunt direct raspunzatori de activitatea desfasurata de student/elev, in cadrul unitatii).

4. La sfarsitul perioadei , reprezentantul Departamentului Resurse Umane intocmeste adeverinta, pe care o preda solicitantului.

*** Orice tip de adeverinta , inainte de a intra in posesia solicitantului, este semnata de conducerea regiei, stampilata si inregistrata, in registrul specific (cod: F 121).

j) Condica de prezenta

1. Reprezentantul Departamentului Resurse Umane raspunde de punerea la dispozitia salariatilor din pavilionul administrativ, zilnic, a condicilor de prezenta (la inceput de program pana la ora 7,30; la sfarsit de program intre 15,25 si 15,35).

2. Condicile de prezenta sunt verificate periodic de seful Serviciului Resurse Umane.

7. INREGISTRARI

7.1. Lista documentelor Sistemului de Management Integrat, cod F-01

7.2. Lista de difuzare, cod F-02

7.3. Lista documentelor externe aplicabile, cod F-03

7.4. Registrul intrari-iesiri, cod F-11

7.5. Registrul contractelor, cod F-17

8. ANEXE

8.1. Anexa 1: Diagrama flux: Controlul MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM si IS

8.2. Anexa 2: Formular Lista documentelor SMI in vigoare, cod F-01

8.3. Anexa 3: Formular Lista de difuzare, cod F-02

8.4. Anexa 4: Formular Lista documentelor externe aplicabile, cod F-03

Anexa 1: Controlul MMI, MCL, PO, PG, PS, PL, IL, IM si IS

DA

NU

Nu corespunde

Corespunde

NU

DA

Anexa 2

Cod F-01

CUP DUNAREA BRAILA

LISTA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT IN VIGOARE

Valabila la data:

CodProceduraEditia curentaRevizia

curenta

RMC,

RMM,

IPP,

Anexa 3

Cod F-02

LISTA DE DIFUZARE

Document:

Cod:

Ex. nr.DestinatarEditia

ReviziaData difuzariiSemnaturaData retrageriiSemnatura

RMC / RMM / IPP,

Anexa 4

Cod: F-03

CUP DUNAREA BRAILA

Lista documentelor externe aplicabile

in compartimentul

Valabila la data: ____________

Nr. crt.Cod/nr.identificare documentDenumire documentFormat (electronic, tiparit )

A. LEGI, ORDONANE, HOTRRI DE GUVERN, ORDINE ALE MINISTERELOR

Al

A2

B. NORME, NORMATIVE, PRESCRIPII TEHNICE

Bl

B2

C. AUTORIZAII, AVIZE

C1

C2

D. STANDARDE

Dl

D2

Cons. Juridic,

RMC,

REVIZII

Revizia

Nr.Locul de operareContinutul

modificariiNumele persoanei care modificaSemnturaData

Pag.Cap.Prgr.

ACTUALIZARI

Nr. Crt.Sinteza actualizariiEditia/

Revizia

curentaData

1Introducerea modificarilor conform ISO 14001215.02.2005

2Introducerea modificarilor conform OHSAS 18001328.12.2005

3Modificarea denumirii organizatiei408.01.2008

4Introducere modificari conform ISO 17025520.03. 2008

5Introducere modificari conform ISO 9001:2008625.06.2009

6Actualizare720.12.2010

7Modificare si Actualizare825.01.2012

Elaborare

Difuzare in ancheta

Propuneri modificari

Verificare

Aprobare

Inregistrare

Publicare in retea / difuzare

Pastrare / Utilizare

Retragere si arhivare

MMI, MCL,

PS, PG,

PO, PL,

IL, IM, IS

F-01

F-02