Cuprins

Capitolul 11.1. Prezentarea companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.

1.2. Obiectul de activitate al S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.

1.3. Prezentarea serviciilor executate de S.C. Cofely Building Services & Maintenenance

S.R.L.

Capitolul 1

Introducere

1.1 Prezentarea companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.

S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L. din Bucureşti este o societate

comercială cu răspundere limitată, constituită în atât cu capital privat românesc cât si străin şi a fost

înfiinţata în anul 2001, cu sediul social în Bucureşti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector 5. Înregistrată

la Registrul Comerţului sub numărul J/40/724/2001 cu certificatul unic de înregistrare nr. RO

13660947, cu domeniul principal de activitate „Lucrări de instalaţi sanitare, de încălzire şi de aer

condiţionat”, cod CAEN 4322. In actul constitutiv al S.C. Cofely Building Services &

Maintenenance S.R.L. sunt menţionaţi 2 asociaţi, respectiv d-l Popescu Cristian si d-na Puiu

Anca, aceştia ocupa următoarele funcţii astfel: d-l Popescu Cristian este Director general si d-na

Puiu Anca este Administrator având calitatea de reprezentant legal al societăţii. Numărul total al

angajaţilor este de 105 angajaţi, ce îşi desfăşoară activitatea la sediul social cat si la clienţi si

beneficiari.

Managementul performant, pragmatismul cu care asociaţii au condus afacerile societatii, au

favorizat luarea celor mai importante si îndrăzneţe hotărâri, astfel încât firma a cunoscut o evoluţie

spectaculoasă a cifrei de afaceri, ceea ce a permis realizarea unui dinamic program de investiţii.

Calitatea serviciilor reprezintă unul din atuurile cu care Cofely Building Services & Maintenance

actionează, iar îndeplinirea tutor cerintelor de performantă tehnică şi economică este riguros

corelată cu protejarea mediului si asigurarea unor conditii de muncă sigure atât pentru angajatii

nostri cât si pentru parteneri. Sistemul de management integrat este certificat conform standardelor

ISO9001:2008, ISO14001:2004 si BS OHSAS 18001:2007. Conducerea S.C. Cofely Building

Services & Maintenance S.R.L. este preocupată de realizarea obiectivului principal, de creşterea

continuă a cifrei de afaceri si de satisfacere a clienţilor, concomitent cu îmbunătăţirea continuă a

serviciilor oferite.

Activitate companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L. se desfăşoară

la sediul din Bucureşti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector 5, unde se află departamentul administrativ,

departamentul financiar-contabil, departamentul resurse umane-salarizare, departamentul comercial,

departamentul tehnic, etc., cât si in afara sediului societatii, la beneficiari si terţi.

1.2. Obiectul de activitate al S.C Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.

Domeniul principal de activitate al S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L. este

de „Lucrări de instalaţi sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”. Activitatea se desfăşoară la atât

la sediul social situat în Bucureşti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector 5 cât si in afara sediului social la

beneficiari si terţi.

1.3. Plan de audit intern la S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.

FORMULARPlan de audit

COD: FR_02_PLRevizia: 01

Pagina:

Emitent: Reprezentant Managementul Calităţii şi

MediuluiValabil de la: 30.05.2014

2. AUDITAT: S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.

3. OBIECTIV AUDIT: Audit intern pentru verificarea mentinerii conformitatii sistemului de

management integrat cu cerinţele standardelor de referinţă si identificarea posibilitatilor de

imbunatatire; se determina si gradul de conformare cu cerintele legale si alte cerinte ;

4. CRITERII DE AUDIT:

SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001:2004 / AC 2009 Cerinte legale si alte cerinte Alte documente de referiţă (manual, proceduri, instrucţiuni, etc.)

5. ECHIPA DE AUDIT:

AUDITOR ŞEF Mihai Munteanu (MM) – ISO 9001:2008

AUDITORI

Corina Nastase (CN) – ISO 14001:2004

Arina Marin (AM) – Auditor intern

OBSERVATOR -

6. TEHNICI DE AUDIT: - Interviuri - Vizite tehnice - Observare - Analiză documente şi înregistrări

7. PERIOADA DE DERULARE A AUDITULUI: 29.05 – 30.05.2014

8. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR: Echipa de audit asigură deplina confidenţialitate a informaţiilor

în posesia cărora intră în timpul efectuării auditului.

9. DATA DIFUZARII RAPORTULUI DE AUDIT: 06.06.2014

ZIUA 1: 29.05.2014

OraProcesul

echipa auditOra Auditat

Criterii audit

(standard / cap.)

09:00

Sedinta de deschidere

(MM), (CN), (AM)

09:30

Director, Responsabil Service, Responsabil Marketing,

Responsabil Marketing Service, Responsabil Tehnic Responsabil

Financiar, Responsabil Comercial, Responsabil Resurse

Umane

-

09:30

Management general

(MM), (CN), (AM)

10:30 Director

ISO 9001:2008,

Cap. 4.1, 5, 6, 8

ISO 14001:2005

Cap. 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.6

10:30

Management zonal

(MM), (CN), (AM)

11:30 Responsabil Service

ISO 9001:2008,

Cap. 4.1, 5, 6, 8

ISO 14001:2005

Cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

11:30

Coordonare service

(MM), (CN), (AM)

12:15 Responsabil Service

ISO 9001:2008

Cap. 4.1, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

ISO 14001:2005

Cap. 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

12:15Procese service – vizita

(MS), (CT), (LS)13:00

Responsabil Service

Personal RSVTI

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

13:00

Protectia Mediului

(MM), (CN), (AM)

13:30 Responsabil Protectia Mediului

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 6.4, 8.2.3

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,

4.5.4

13:30 Pauza 14:30 - -

14:30

Interventii exterioare

(MM), (CN), (AM)

15:30

Responsabil Service

Coordonator Lucrari Ext.

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4,

8.3

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

15:30

Garantii

(MM), (CN), (AM)

16:00 Corespondent garantii

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

16:00

Resurse Umane

(MM), (CN), (AM)

16:30 Responsabil Resurse Umane

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2,

4.5.3

16:30

Financiar

(MM), (CN), (AM)

17:00 Responsabil Financiar

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.1, 7.1, 8.2.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2

17:00

IT

(MM), (CN), (AM)

17:30Responsabil Sisteme

Informatice

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.5.1

17:30

Prezentarea concluziilor zilei

(MM), (CN)

18:00Responsabil Calitate Mediu

SSM SU-

ZIUA 2: 30.05.2014

OraProcesul

echipa auditOra Auditat

Criterii audit

(standard / cap.)

09:00

Vanzari instalatii AC

(MM), (CN), (AM)

09:45

Reprezentant Comercial

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 7.1, 7.2, 7.4.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

09:45

Vanzari instalatii sanitare

(MM), (CN), (AM)

10:30Responsabil comercial

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 7.1, 7.2, 7.4.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

10:30

Vanzari centrale termice

(MM), (CN), (AM)

11:15Reprezentant Comercial

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 7.1, 7.2, 7.4.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

11:15

Vanzari piese de schimb si service

(MM), (CN), (AM)

12:00

Reprezentant Comercial Service

Corespondent Service

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 7.1, 7.2, 7.4.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

12:00

Administratie vanzari

(MM), (CN), (AM)

13:00

Responsabil Marketing

Responsabil Administratie Vanzari

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

13:00 Pauza 14:00 - -

14:00

Marketing

(MM), (CN), (AM)

14:30

Responsabil Marketing

Responsabil Promovare

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 8.2.1, 8.2.3, 8.4

ISO 14001:2005

Cap. 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

14:30

Marketing service

(MM), (CN), (AM)

15:00Responsabil Marketing

Service

ISO 9001:2008

Cap. 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3,

8.4, 8.5

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

15:30Gestiune / Depozitare piese schimb

(MM), (CN), (AM)16:30

Responsabil Piese Schimb

Personal magazie

ISO 9001:2008

Cap. 4.2, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3

ISO 14001:2005

Cap. 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

16:30

Managementul Calitatii si Mediului

(MM), (CN)

17:00Responsabil Calitate Mediu

SSM SU

ISO 9001:2008

Cap. 4.1, 4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

ISO 14001:2005

Cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

17:00

Sedinta de inchidere

(MM), (CN), (AM)

17:30

Director, Responsabil Service , Responsabil Marketing,

Responsabil Marketing Service, Responsabil Tehnic,

Responsabil Comercial, Responsabil Financiar,

Responsabil Resurse Umane

S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.

Formular

FIŞA DE NECONFORMITATE/ ACŢIUNI CORECTIVE/ ACŢIUNI PREVENTIVE

Cod: ……

Ediţia: 1

Revizia: 0

Pagina:

Nr. 01 din data 30.05.2014

I. DESCRIEREA NECONFORMITĂŢII:

identificate

potenţiale

în urma:

□ auditului intern/extern□ verificării produsului/serviciului aprovizionat□ realizării produselor/serviciilor/proceselor□ sesizării/reclamaţiei clientului□ controlului operativ□ analizei efectuate de management□ altele:

Detalii: Nu sunt suficiente dovezi privind desfasurarea in conditii controlate a mentenantei produselor si lucrarilor efectuate.

Compartimentul în care a fost identificată neconformitatea:

Service si Mentenanta

Identificată de: (numele, funcţia, semnătura)

Corina Neascu Data:

29.05.2014

II. CAUZA NECONFORMITĂŢII:

identificate

potenţiale

Detalii: Nerespectarea cerintelor privind perioada de desfasurarea a mentenantei produselor si lucrarilor

Stabilită de: (numele, funcţia, semnătura)

Corina Neacsu

Data:

29.05.2014

III. CORECŢIE: (soluţionarea neconformităţii, eliminarea efectului – nu se completează în cazul unei neconformităţi potenţiale)

Detalii: Completarea dosarului de reparatii conform procedurilor in vigoare pentru lucrarea in derulare.

Termen: 29.06.2014

Responsabil: (nume, semnătura

Responsabil lucrare

Stabilită de: (numele, funcţia, semnătura)

Arina MarinData:29.05.2014

Corecţie efectuată: (dovada obiectivă)

Dosarul de reparatii nr. ....... pentru lucrarea aflata in derulare la un client.

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura)

Popescu Cristian, director generalData:

29.06.2014

IV. ACŢIUNE:

CORECTIVĂ (numai dacă neconformitatea apare sistematic sau este identificată ca urmare a efectuării unui audit sau este o reclamaţie a clientului)

PREVENTIVĂ (se iniţiază ca urmare a identificării unei neconformităţi potenţiale – nu s-a întâmplat încă)

Detalii: Completarea dosarului de reparatii conform procedurilor in Termen: 29.06.2014

vigoare pentru lucrarea in derulare. Responsabil: (nume, semnătura)

Responsabil lucrare

Iniţiată de: (numele, funcţia, semnătura) Data:

Aprobată de director general: (numele, funcţia, semnătura)

Popescu Cristian

Data:

Acţiune efectuată: (dovada obiectivă)

Dosarul de reparatii nr. ....... pentru lucrarea aflata in derulare la un client.Acţiunea este eficace: (a fost realizată în termenul stabilit)

da

nu

Verificat de: (numele, funcţia, semnătura)

Resposabil Service & MentenantaData: