Înregistrarea comenzii

primite de la client

OPERAŢII->COMENZI PRIMITE

Specificarea cantităților necesare

ce trebuie comandate la furnizor

și urmează să sosească

CANTITATE FURNIZOR

Stoc insuficient

Co

men

zi p

rim

ite

de

la c

lien

ți

Page 1

MO

DU

LU

L C

OM

EN

ZI

Primirea de către client

a ofertei de produse

solicitate

Analiza

ofertei primite

Produse

aprobatePrimirea comenzii

de la client

Produse

neaprobate

STOP

Înregistrarea confirmării comenzii

primite de la client

OPERAŢII->COMENZI CONFIRMATE CLIENȚI

Co

men

zi emise către fu

rnizo

ri

Verificarea

stocului

Stoc suficient

Înregistrarea comenzilor

emise către furnizor

OPERAŢII->COMENZI EMISE

STOP

Produse

aprobate spre a fi

comandate

Înregistrarea comenzilor

emise către furnizor

OPERAŢII->COMENZI EMISE (CORELATE)

Înregistrarea confirmării comenzii

emise către furnizor

OPERAŢII->COMENZI CONFIRMATE FURNIZORI

MODUL OFERTARE

OPERAŢII->VIZITE

MODUL GESTIUNE

OPERAŢII

->AVIZ EXPEDITIE EMIS

MODUL FACTURARE

OPERAŢII

->FACTURI EMISE /

FACTURI EMISE PROFORME

MODUL GESTIUNE

OPERAŢII ->AVIZ EXPEDITIE PRIMITE

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->FACTURI PRIMITE

ClientAgent de

vanzare

Modul

extern

MODUL OFERTARE

Ofertă salvată

și trimisă clientului

Analiza situației

stocurilor proprii

Corelarea comenzilor emise (CORELATE)

și CONFIRMATE cu facturile primite

OPERAŢII->DISTRIBUIRE COMENZI

Trimiterea comenzii

către furnizor

Înregistrarea facturii emise proforme

OPERAŢII->FACTURI EMISE PROFORME