d300_4900080_04.2015
DESCRIPTION
300TRANSCRIPT
-
/ 24.01.2014D300_A3.0.3
300DECONT DE TAX PE VALOAREA ADUGAT Versiuni
Anul 2 0 1 5 Luna 04?Tip decont TVA 301-lunar
Se bifeaza daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne ?
COD DE IDENTIFICARE FISCALA 4 9 0 0 0 8 0
DENUMIRE / NUME SI PRENUME
ALGERNON IMPEX SRL
DOMICILIUL FISCAL ( jude/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod potal)
SECTOR 4 BUCURESTI SOS BERCENI NR 8 COD POSTAL 041914
TELEFON 0213347462 FAX 0213347422
E-MAIL [email protected]
Banca VOLKSBANK ROMANIA - SUC UNIRII Cont RO70VBBU2511SM0314902701
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
RO
PRO-RATA DE DEDUCERE % 100
TAXA PE VALOAREA ADAUGAT COLECTAT - lei -
Nr. crt. Denumire indicatori Valoare TVA
COMER INTRACOMUNITAR I N AFARA UE
1Livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal
2Regularizri livrri intracomunitare scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal
3
Livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care locul livrrii/locul prestrii este n afara Romniei (n UE sau n afara UE), precum i livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) i c) din Codul fiscal , din care:
3.1Prestri de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat
4Regularizri privind prestrile de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat
5Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), din care:
1.356.061 325.455
5.1 Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitar
1.356.061 325.455
6Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA(taxare invers)
7Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 i 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care:
-
( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )
7.1Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
8Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
LIVRRI DE BUNURI/ PRESTRI DE SERVICII N INTERIORUL RII I EXPORTURI
9 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 24% 1.800.648 432.155
10 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 9%
11 Livrri de bunuri taxabile cu cota 5%
12Achiziii de bunuri i servicii supuse msurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers)
13Livrri de bunuri i prestri de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)
14Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3
15 Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite fr drept de deducere
16 Regularizri tax colectat
17 TOTAL TAX COLECTAT (sum de la rd.1 pn la rd.16, cu excepia celor de la rd.3.1, 5.1 si 7.1)
3.156.709 757.610
TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DEDUCTIBIL - lei -
Nr. crt. Denumire indicatori Valoare TVA
ACHIZIII INTRACOMUNITARE DE BUNURI I ALTE ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII IMPOZABILE N ROMNIA
18Achiziii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la
plata TVA (taxare invers) (rd.18=rd.5), din care: 1.356.061 325.455
18.1Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea (rd.18.1=rd.5.1)
1.356.061 325.455
19Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care
cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.19=rd.6)
20Achiziii de bunuri, altele decat cele de la rd. 18 i 19, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.20=rd.7), din care:
20.1Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.20.1=rd.7.1)
21Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.21=rd.8)
ACHIZIII DE BUNURI/ SERVICII N INTERIORUL RII I IMPORTURI, ACHIZIII INTRACOMUNITARE, SCUTITE SAU NEIMPOZABILE
22Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd.25
261.686 62.805
23 Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 9% 2.955 266
24 Achiziii de bunuri taxabile cu cota de 5%
25Achiziii de bunuri i servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.25=rd.12)
26 Achiziii de bunuri i servicii scutite de tax sau neimpozabile, din care: 42.873
26.1Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa (nu se completeaza la metoda simplificata)
27 TOTAL TAX DEDUCTIBIL ( sum de la rd.18 pn la rd.25, cu excepia celor de la rd.18.1 si 20.1)
1.620.702 388.526
28SUB-TOTAL TAX DEDUS CONFORM ART. 145 I ART. 1451 SAU ART. 147 I ART. 1451 (rd.28
-
( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )
29TVA efectiv restituit cumprtorilor straini, inclusiv comisionul unitilor autorizate
30 Regularizri tax dedus
31 Ajustri conform pro-rata / ajustri pentru bunurile de capital
32 TOTAL TAXA DEDUSA (rd.28+rd.29+rd.30+rd.31) 387.861
REGULARIZRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL - lei -
Denumire indicatori TVA
33 Suma negativ a TVA n perioada de raportare (rd.32-rd. 17) 0
34 Tax de plat n perioada de raportare (rd.17-rd.32) 369.749
35Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA
36Diferene de TVA de plat stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat i neachitate pn la data depunerii decontului de TVA)
37 TVA de plat cumulat (rd.34+rd.35+rd.36) 369.749
38Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedent pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul perioadei fiscale precedente)
39Diferene negative de TVA stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat pn la data depunerii decontului de TVA
40 Suma negativ a TVA cumulate (rd.33+rd.38+rd.39) 0
41 Sold TVA de plat la sfritul perioadei de raportare (rd.37-rd.40) 369.749
42 Soldul sumei negative de TVA la sfritul perioadei de raportare (rd.40-rd.37) 0
Ai efectuat operaiuni cu cereale i plante tehnice pentru care se aplic taxarea invers n conformitate cu prevederile art.160 din Codul fiscal, a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare ?
Cod CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada de raportare:
4690 Comer cu ridicata nespecializat
Solicitai rambursarea soldului sumei negative de TVA?
DA NU
DA NU
Numr total facturi emise Total baz de impozitare Total TVA aferent
FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCAL, conform art. 159 alin. (3) din Codul Fiscal
Valoare TVA
16.41768.402
A
BAchizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii art. 145 alin (1^1) si (1^2) din Codul fiscal
Livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare
SOLDUL TVA AFERENTA OPERATIUNILOR EFECTUATE INCLUSIV IN ALTE PERIOADE DE RAPORTARE
INFORMATII PRIVIND TVA NEEXIGIBILA SAU NEDEDUCTIBILA - lei
-
( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )
Nr.de eviden a plii 10301010415250515000034 Suma de control 17.137.968
Semntura
Numele UNGUREANU
Prenumele IOANA-CRISTINA
Funcia CONTABIL SEF
Prezenta declaraie constituie titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n conditiile legii.
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Persoana care face declaraia
Se completeaz de personalul organului fiscal
Organ fiscal _______________________________________________________________________
Numar inregistrare __________________________________Data inregistrarii __________________
Numele persoanei care a verificat_______________________________________________________
Cod M.F.P. 14.13.01.02 Numar operator de date cu caracter personal 759
VALIDARE LISTARE DEBLOCARE ?Import XML
form1[0]: body10[0]: sub_semnatura[0]: 2015-05-21T11:49:50+0300Dan-Socrate I. Caloian