A. Chelt

uieli ex

ploatare

1. Chirie

2. Chelt

uieli cu

rente

3. Chelt

uieli p

ersonal

4. Consulta

nta/ser

vicii

5. Promotionale

6. Mate

riale

consumabile

7. Edita

re si m

ultiplicare

8. Mobilit

ati (c

heltuiel

i de d

eplas

are, ca

zare, d

iurna)

9. Mate

riale

pentru

bibliotec

a

10. Abonam

ente,

revis

te

11. Chelt

uieli sp

eciale

12. Chelt

uieli n

eprev

azute

Subtotal

operationale

(A)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

UM Nr. unitati

Pret/UM Nr. luni

Total cost Contrib. finantator

EURO Contrib. proprie

BUGET AGREGAT ESTIMAT

Categorie bugetara UM Nr. unitati Pret/UM Nr. luni Total cost Contrib. finantatorA. Cheltuieli exploatare1. Chirie mp 0 0 0 0 02. Cheltuieli curente luni 600 5 3000 25003. Cheltuieli personal om-luna 6 225 5 1350 10004. Consultanta/servicii om-ore 30 0 0 0 05. Promotionale um 18 77.5 1395 12006. Materiale consumabile luni 70 5 350 3307. Editare si multiplicare um 7 20 140 135

pers-zile 3 50 150 1509. Materiale pentru biblioteca um 0 0 0 0 010. Abonamente, reviste abon. 1 50 5 50 5011. Cheltuieli speciale 0 0 0 0 012. Cheltuieli neprevazute um 5 500 2500 2300

Subtotal operationale (A) 8935 7665

B. InvestitiiAmenajari cladiri um 5 200 1000 850Echipamente de birou:

Videoproiectoare um 5 400 2000 1850Calculatoare um 10 500 5000 4800

Calculator/soft:Windows um 13 100 1300 1250Antivirus um 13 50 650 625Servere um 3 70 210 200Routere um 3 100 300 280Portal um 1 12000 12000 11500

Firewall um 13 100 1300 1200Mobilier,scule

8. Mobilitati (cheltuieli de deplasare, cazare, diurna)

Birouri um 7 50 350 200Subtotal investitii (B) 24110 22755

TOTAL Proiect 33045 30420

EUROContrib. proprie

0500350

0195205

0000

2001270

150

150200

50251020

500100

1501355

2625

BUGET ESTIMAT PE LUNI

Categorie bugetara Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna nA. Cheltuieli exploatare1. Chirie2. Cheltuieli curente3. Cheltuieli personal4. Consultanta/servicii5. Promotionale6. Materiale consumabile7. Editare si multiplicare

9. Materiale pentru biblioteca10. Abonamente, reviste11. Cheltuieli speciale12. Cheltuieli neprevazute

Subtotal operationale (A) 0 0 0 0 0

B. InvestitiiAmenajari cladiriEchipamente de birou:

Calculator/soft:

Mobilier,scule

Subtotal investitii (B) 0 0 0 0 0

TOTAL Proiect 0 0 0 0 0

8. Mobilitati (cheltuieli de deplasare, cazare, diurna)

monedaTotal luni

0

0

0

(cifra de control)