1

AGROFLORAGROFLORVerificriCod: AGF PO 05

Ediia 1 / Revizia 0

Pagina 2 din 5

PROCEDURA OPERAIONAL:

Verificri

ntocmitVerificatAprobat

NumeVoicu DanaNeagu MihaelaNeagu Mihaela

FuncieRMIAdministratorAdministrator

Data01.02.201301.02.201301.02.2013

Semntura

Cod: AGF PO 05Ediia:1/02.2013Revizia:0/02.2013

1. Scop

Aceast procedur descrie metodele utilizate de ctre AGROFLOR la verificarea serviciilor prestate i a proceselor ce se desfoar n cadrul organizatiei. Scopul su este de a da asigurri ca sunt asigurate clienilor servicii care satisfac cerinele specificate i c procesele sistemului de management se desfoar n mod corespunztor.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplic tuturor produselor aprovizionate, serviciilor prestate i proceselor din cadrul sistemului de management.

3. Referine Manualul de management integrat MMI-01, ediia i revizia n vigoare; SR EN ISO 9001:2008 clauza 8.2.3, 8.2.44. Definiii

Definiiile i abrevierile sunt conform celor menionate n Manualul de management integrat, ediia i revizia n vigoare.

5. Responsabiliti

Administratorul verific calitatea serviciilor prestate de ctre organizatie.

RMI asigur monitorizarea proceselor sistemului de management.6. Descriere

6.1. Inspecii la primire ale produselor

6.1.1 Toate produsele aprovizionate sunt inspectate la primire de ctre Comisia de recepie.

6.1.2 Pe baza verificrilor i analizelor efectuate, sunt verificate cantitativ i calitativ produsele aprovizionate respectiv conformitatea lor cu documentele de aprovizionare (comanda, factura etc.) i declaraiile de conformitate/certificate de calitate i ntocmete Nota de Intrare-Recepie.

6.1.3 Produsele care corespund cerinelor de calitate sunt identificate n conformitate cu prevederile de identificare, dup care acestea pot fi eliberate pentru utilizare.

6.1.4 Produsele identificate ca i neconforme sunt marcate, izolate i tratate n conformitate cu procedura Controlul neconformitilor.6.1.5 Produsele pot fi eliberate doar dup ce au fost efectuate i nregistrate verificrile necesare i produsele au fost identificate corespunztor.

6.1.6 Rezultatul verificrii serviciilor aprovizionate se confirm prin semnarea pentru primire a facturii aferente acestora.

6.2 Monitorizarea prestrii serviciului

6.2.1 Monitorizarea se desfoar n conformitate cu cerinele stabilite n Planul Calitii aferent serviciului sau categoriilor de servicii.

6.2.2 Rezultatele monitorizarilor sunt nregistrate n Fise de monitorizare stabilite prin planul calitii.6.2.3 Serviciile identificate ca i neconforme sunt tratate n conformitate cu procedura Controlul neconformitilor.6.2.4 Caracteristicile verificate pe fiecare tip de serviciu prestat au n vedere urmtoarele aspecte:

Administrarea documentelor

Administrarea resurselor Indeplinirea cerintelor beneficiarilor6.2.5 Dup caz, monitorizarea modului de prestare a serviciilor se poate confirma i prin verificri, controale sau inspecii ale anumitor pri externe.

6.3 Monitorizarea proceselor

6.3.1 Prin Descrierea proceselor sunt stabilii parametrii relevani ce urmeaz a fi monitorizai n mod regulat. 6.3.2 Parametrii monitorizai pot cuprinde orice aspect referitor la activitile directiei, procesele sau serviciile prestate i pot include i elemente de control operaional.

6.3.3 Rezultatele monitorizrii/msurrii proceselor sunt nregistrate n fie de monitorizare .

6.3.4 Aceste prevederi se completeaz cu prescripiile legale i de reglementare n domeniu.6.3.5 Dup caz, monitorizarea proceselor se poate confirma i prin verificri, controale sau inspecii ale anumitor pri externe.

6.4 Monitorizarea indicatorilor de performan

6.4.1 Prin monitorizarea obiectivelor i indicatorilor de performan stabilii n Programul de Management i Descrierea Proceselor este stabilit performana real fa de intele specifice.

6.4.2 Lunar este consemnat stadiul realizrii aciunilor stabilite.

6.4.3 La finalizarea termenelor aciunilor stabilite sunt cuantificai indicatorii de performan i se stabilete gradul de ndeplinire a obiectivelor i intelor planificate.

6.4.4 Rezultatele monitorizrii indicatorilor de performan sunt nregistrate n Fia de monitorizare.

6.4.5 Monitorizarea indicatorilor de performan se completeaz cu verificrile efectuate asupra proceselor de sistemului de management.

6.5 Monitorizarea conformitii cu legislaia

6.5.1 Pentru fiecare cerin aplicabil identificat, RC evalueaz i stabilete dac directia se ncadreaz n cerina respectiv. n cazul n care nu este ndeplinit acea cerin, acest lucru se consider neconformitate i sunt stabilite aciunile necesare i termenele de conformare la cerine.

6.5.2 Verificarea conformitii cu legislaia se efectueaz prin:

Monitorizarea curent a proceselor pe parcursul controlului activitilor, proceselor sau serviciilor prestate;

Audituri interne planificate.

6.5.3 Prin audituri interne se verific conformitatea cu cerinele legale i de reglementare n toate departamentele directiei. Acestea se desfoar n conformitate cu prevederile procedurii Audituri Interne. Constatrile sunt nregistrate n rapoarte de audit.

6.5.4 n cazul n care sunt identificate abateri de la cerinele legale i de reglementare, acestea sunt considerate neconformiti, sunt deschise rapoarte de neconformitate i sunt stabilite i iniiate aciunile necesare pentru n cadrarea n legislaie i reglementri. Neconformitile sunt tratate cu respectarea prevederilor din procedura Controlul Neconformitilor.7 nregistrri

Planul Calitii

Plan de control Fisa de monitorizare Procese verbale