userguide.pdfmax-02.doc / politica companiei in domeniul calitatii max-03.doc / obiective strategice...

KitKitKitKit –––– ul ”ul ”ul ”ul ”DocumenteDocumenteDocumenteDocumente Sistem de Management al CalităSistem de Management al CalităSistem de Management al CalităSistem de Management al Calităttttii”

---- USER GUIDEUSER GUIDEUSER GUIDEUSER GUIDE ----

Instructiuni de utilizare a documentelor

Cod produs: Q02-R11

ww

w.i

so-m

anag

em

en

t.ro

ExcelenŃa în performanŃă şi PerformanŃa excelenŃei

Cod doc: Th-F06-91

Ref. doc. Q02-V18

Licența: Q02-Lc17 @ ThesanCo

www.iso-management.ro

Noi lucNoi lucNoi lucNoi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească !răm pentru ca afacerea dvs. să crească !răm pentru ca afacerea dvs. să crească !răm pentru ca afacerea dvs. să crească !

User Guide / Instrucţiuni pentru utilizarea Kit-ului ”Documente Sistem de Management al Calităţii”,

cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09

Ed. 2009, Rev. 1 Cod doc: Th-F06-91 Pag. 2 / 14

CCUUPPRRIINNSS

I. PREZENTAREA PRODUSULUI ...................................................................... 3

1. Introducere .......................................................................................... 3

2. Conţinutul CD-ului.................................................................................. 4

2.1 - Q02-R11 (set documente SMC) ................................................................... 4

2.2 - BONUS ............................................................................................... 7

3. Ce nu conţine setul de documente SMC ? ....................................................... 8

II. PERSONALIZAREA DOCUMENTELOR .............................................................. 9

1. Documente Q02-R11 ............................................................................... 9

2. Manualul Managementului Calităţii ............................................................ 10

III. Concluzii finale ....................................................................................12

1. Propuneri, sfaturi din experienţa consultanţilor ............................................ 12


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


I. PREZENTAREA PRODUSULUI

1. Introducere

Atunci când am creat acest produs foarte util, ne-au fost de mare ajutor: experienţa noastră în proiectarea Sistemelor de Management, relaţia directă cu beneficiarii acestor sisteme, analiza exactă a necesităţilor privind documentaţia unui Sistem de Management al Calităţii.

Dar, în același timp, nu putem să ne abatem de la principiile de bază ale Sistemelor de Management, care ne impun ca fiecare organizaţie să implementeze sistemul potrivit specificului acelei organizaţii, necesităţilor și culturii organizaţionale proprii, stilului de management deja funcţional.

Ţinând cont de toate aceste premise, am întocmit set-ul complet de documente ale unui Sistem de Management al Calităţii, care să se potrivească cât mai multor organizaţii și să răspundă cât mai multor cerinţe ale standardului de referinţă ISO 9001.

Care este utilitatea acestui set de documente SMC ?

oferă beneficiarilor produse de calitate la preţ mult redus, comparativ cu serviciile de consultanţă,

oferă sprijinul necesar organizaţiilor care au nevoie de certificarea rapidă a Sistemului de Management al Calităţii

datorită preţului foarte accesibil, un numar mare de organizaţii pot avea acces la astfel de documente si pot implementa propriul SMC

răspunde solicitărilor exprese ale organizaţiilor, a de reduce costurile calităţii

Care sunt beneficiile produsului ?

obtineţi imediat documentele de bază ale SMC-ului,

toate documentele sunt foarte ușor personalizabile, putând fi editate cu un editor de texte (ideal ar fi Microsoft Word)

reduceţi timpul pentru documentarea și proiectarea sistemului cu până la 70%

obţineţi importante economii, prin reducerea substanţiala a costurilor legate de proiectarea și implementarea sistemului, cu un procent de până la 60%

calitatea documentelor, referitoare la conţinutul și forma acestora, este net superioară faţă de alte produse similare

documentele se prezintă ca un tot unitar, astfel încât să reprezinte 90% din sistemul propriu organizaţiei

documentele nu sunt prezentate separate, fără nici o legatură între ele, de aceea produsul a fost denumit „set documente”

De aceea, VĂ FELICITĂM pentru alegerea de a achiziţiona Set-ul de Documente SMC !

Și vă rugăm să citiţi informaţiile din prezentul document, pentru a vă asigura o cât mai bună înţelegere a utilizării documentelor și o mai completă viziune asupra ansamblului de acţiuni necesare în ducerea la bun sfârșit a proiectului dvs. de proiectare – documentare – implementare și certificare a Sistemului de Management al Calităţii propriu organizaţiei dvs. …


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


2. Conţinutul CD-ului

Fișierele sunt structurate în mai multe foldere, conţinutul lor fiind, după cum urmează (vezi Figura 1):

⇒ Q02-R11 (set documente SMC):

� Manualul Calităţii Q02-R06

� Proceduri de Sistem Q02-R07

� Proceduri Operaţionale Q02-R09

⇒ BONUS

� Formulare completate

� ISO 9001 - Analiza GAP.doc

� Obiective SMART.pdf

Care este conţinutul folderelor ?

2.1 - Q02-R11 (set documente SMC)

Folder-ul Q02-R11 are următoarea componenţă (vezi Figura 2):

Figura 2

� Manualul Calităţii Q02-R06 și Anexele sale (40 pagini)

Documentul răspunde tuturor prevederilor standardului ISO 9001, fiind conceput astfel încât să poată fi ușor personalizat pentru orice organizaţie.

Anexele ”Politica în domeniul Calităţii”, ”Declaraţia angajament a Directorului General”, ”Obiectivele strategice ale organizaţiei”, ”Organigrama” și ”Schema Bloc a proceselor”, pot fi adaptate necesităţilor proprii organizaţiei dvs.

Cele 10 fișiere din conţinutul folder-ului sunt următoarele:

MMC-01.doc / Manualul Managementului Calităţii

MAx-01.doc / Declaratia - angajament a Directorului General

MAx-02.doc / Politica companiei in domeniul Calitatii

MAx-03.doc / Obiective strategice ale companiei

MAx-04.doc / Organigrama MAx-05.doc / Schema bloc a proceselor

MAx-06.doc / Lista documentelor SMC

MAx-07.doc / Lista Procedurilor de Sistem, Anexele și Formularele asociate

MAx-08.doc / Lista Procedurilor Operationale, Anexele și Formularele asociate

Figura 1


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Organigrama.ppt

� Procedurile de Sistem și formularele aferente (6 proceduri, 62 pagini)

Procedurile de Sistem răspund celor șase prevederi obligatorii ale ISO 9001 în ceea ce privește ”procedurile documentate”. Acestea sunt structurate în șase foldere denumite PS-01 ÷ PS-06, după cum urmează:

PS-01 (Controlul Documentelor)

PS-02 (Controlul Înregistrărilor)

PS-03 (Audit Intern)

PS-04 (Controlul produsului neconform)

PS-05 (Acţiuni Corective)

PS-06 (Acţiuni Preventive)

Fiecare folder, conţine atât procedura respectivă, cât și formularele asociate, conform listei de anexe din cadrul procedurii respective.

Exemplu:

În cadrul procedurii PS-01 ”Controlul documentelor”, la cap. 7 – ANEXE sunt enumerate următoarele:

Anexa 1 - Documente externe - [cod]-Ax01-01

Anexa 2 - Documentelor interne - [cod]-Ax01-02

Formular, Lista documentelor în vigoare - [cod]-F01-01

Formular, Lista de difuzare a documentelor - [cod]-F01-02

Iar folderul PS-01 are următoarea componenţă, conform listei de documente anexe ale procedurii:

Figura 3

În același mod se regăsesc toate documentele Procedurilor de Sistem (denumite în alte lucrări – Proceduri Generale), pentru cele șase foldere.

Formularele aferente acestor proceduri sunt astfel concepute încât să răspundă unui nivel optim de documentaţie, asigurând în același timp, buna funcţionare a Sistemului de Management proiectat și implementat.

Iată care este componenţa de formulare din cele șase foldere ale procedurilor de sistem:

Lista documentelor in vigoare, Lista de difuzare, Registrul de evidenta al deciziilor, Registrul de evidenta al sedintelor AGA, Registrul General de Intrari – Iesiri corespondenta, Registrul de evidenta al Cererilor de oferta / Ofertelor, Registrul Contracte Clienti / Furnizori, Program de audit intern pe anul …, Plan de Audit, Fisa chestionar de control, Raport de audit intern, Raport de sinteza a auditurilor, Raport de Neconformitate, Registru de Neconformitati, Raport de Actiuni Corective, Registru de Actiuni


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Corective, Propunere de imbunatatire, Raport de Actiuni Corective, Registru de Actiuni Corective.

� Procedurile Operaţionale și formularele aferente (9 proceduri, 92 pagini)

Procedurile Operaţionale din conţinutul folderului ”Proceduri Operaţionale Q02-R09” tratează procesele ce sunt necesare în orice organizaţie. Acestea sunt structurate în nouă foldere denumite PO-11 ÷ PO-13 și PO17 ÷ PO-22, după cum urmează:

PO-11 (Planificarea Calităţii)

PO-12 (Organizare)

PO-13 (Analiza efectuată de Management)

PO-17 (Relaţia cu clienţii)

PO-18 (Aprovizionare)

PO-19 (Depozitare, manipulare, etichetare, livrare produs aprovizionat)

PO-20 (Identificare, trasabilitate)

PO-21 (Mentenanţă)

PO-22 (Managementul Resurselor Umane)

Și în cazul procedurilor operaţionale, se respectă corespondenţa între fișierele din conţinutul fiecărui folder (pentru cele nouă foldere de tip PO) și lista de anexe precizată în procedura respectivă.

Exemplu:

În cadrul procedurii PO-11 ”Planificarea Calităţii”, la cap. 7 – ANEXE sunt enumerate următoarele:

Anexă – Harta interacţiunii proceselor - [cod]-Ax11-01

Formular - Programul de Management pentru anul .... - [cod]-F11-01

Formular - Obiectivele organizaţiei pentru anul ... - [cod]-F11-02

Formular - Obiectivele departamentului ... pentru anul ... - [cod]-F11-03

Formular - Matricea proceselor - [cod]-F11-04

Formular - Lista indicatorilor de performanţă ai proceselor - [cod]-F11-05

Iar folderul PO-11 are următoarea componenţă, conform listei de documente anexe ale procedurii:

Figura 4

Formularele aferente acestor proceduri sunt:

Programul de Management pentru anul ...., Obiectivele organizaţiei pentru anul ..., Obiectivele departamentului ... pentru anul ..., Matricea proceselor, Lista indicatorilor de performanţă ai proceselor, Convocator și ordinea de zi pentru ședinta de analiză a Managementului, Raport al


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Directorului .... / Res. Dep. ……, Proces Verbal al Ședinţei de Analiză a Managementului, Plan de măsuri al ședinţei de Analiză a Managementului, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie al clienţilor, Nota de Livrare, Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de măsură și control, Planul de mentenanţă pentru anul …, Lista intervenţiilor și reparaţiilor neplanificate, Chestionar autoevaluare furnizor, Fișa de stabilire a categoriei furnizorului, Lista furnizorilor acceptaţi, Necesar de aprovizionare, Comanda de aprovizionare, Registru evidenta Comenzi aprovizionare, Program de instruire general pentru anul …., Fișa de instruire la angajare, Proces-verbal de instruire / evaluare, Fișa de evaluare a angajatului, Fișa autoevaluare angajat, Registru de evidenţă Fișe post / Autorizaţii personal.

2.2 - BONUS

Conţinutul folder-ului BONUS este prezentat în figura 5:

Figura 5

� Formularele completate

Sunt exemple ale unor documente (formulare) din conţinutul documentaţiei SMC (folderul Q02-R11) ce au menirea de a vă orienta asupra modalităţii de completare a documentelor pentru implementarea, menţinerea și funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii proiectat și documentat.

Iată în Figura 6 conţinutul acestui folder:

Figura 6

� Fișierul ISO 9001 – Analiza GAP

Analiza GAP este o unealtă la îndemâna oricui dorește să aibă un răspuns corect la întrebarea: ”Care este stadiul proiectului nostru, comparativ cu ansamblul necesar ?”

Cu alte cuvinte, în cazul Sistemului de Management al Calităţii conform ISO 9001, această analiză trebuie să vă dea măsura exactă a conformităţii SMC-ului proiectat și implementat în organizaţia dvs., în raport cu cerinţele standardului de referinţă ISO 9001:2008.


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Fișierul de tip .doc, are același format ca și restul documentelor, deci poate fi ușor personalizat organizaţiei dvs.

Utilizat în mod corect, acest document va deveni unealta dvs. de bază pentru a stabili diferenţele între referenţialul ISO 9001 și procesele desfășurate în organizaţie.

Odată ce aţi determinat care sunt aceste diferenţe, va fi foarte ușor să stabiliţi etapele necesare pentru a le elimina și a obţine astfel un SMC a cărui conformitate cu standardul de bază nu va putea fi pusă la îndoială de organizaţiile de certificare.

În funcţie de necesităţile specifice, puteţi completa documentul, astfel ca evaluarea proceselor să urmărească specificul organizaţiei dvs.

� Fișierul Obiective SMART

Este menit să vă dea viziunea exactă a ceea ce înseamnă ca în Sistemele de Management să existe definite, documentate și monitorizate ”obiective de tip SMART”.

Din experienţa acumulată pe parcursul proiectelor de consultanţă, știm că de cele mai multe ori reprezentanţii organizaţiilor (management de top și management la nivel executiv) nu percep importanţa ca obiectivele pe care și le propun să fie foarte clar definite și determinate. De aceea, avem convingerea că informaţiile conţinute în acest fișier vă vor fi utile în activitatea dvs.

3. Ce nu conţine setul de documente SMC ?

Pentru că echipa de consultanţi ThesanCo nu abdică de la profesionalismul ce le caracterizează întreaga activitate, rămânem dedicaţi ideii că un Sistem de Management trebuie să fie dezvoltat în funcţie de "Procesele" ce se desfășoară în organizaţia respectivă.

Două dintre cele opt principii de bază ale Managementului Calităţii, trebuie respectate dacă dorim ca rezultatul proiectului să fie un Sistem de Management optim, simplu, ușor de înţeles și de utilizat, eficient și eficace:

a) Abordarea bazată pe proces

Un rezultat dorit este atins mai eficient atunci când activităţile și resursele aferente sunt conduse/gestionate ca un proces.

b) Abordarea Managementului ca sistem

Identificarea, înţelegerea și gestionarea proceselor interdependente (intercorelate) ca un sistem, contribuie la sporirea gradului de eficienţă și eficacitate a organizaţiei în atingerea obiectivelor sale.

De aceea, set-ul de Documente SMC prezentate în paginile anterioare nu conţine procedurile referitoare la "Procesele de Bază", adică acele procese ce se referă la "Realizarea Produsului / Serviciului" organizaţiei, și care determină cea mai mare măsură în personalizarea organizaţiei.

Acestea ar fi – minim, trei proceduri: Ofertare-Contractare, Planificarea Realizării Produsului / Serviciului și Realizarea Produsului / Serviciului.

Ce putem face pentru ca Sistemul dvs. de Management al Calităţii să fie complet ?

În cazul În care veţi întâmpina dificultăţi la proiectarea și documentarea procedurilor operaţionale specifice, referitoare la procesele de bază din cadrul organizaţiei dvs., vă vom acorda ajutorul necesar, cu prioritate faţă de alte comenzi / contracte ale societăţii noastre. În acest caz, vă rugăm să ne contactaţi (prin telefon, e-mail sau prin formularul de la pagina ”Contact” a site-ului nostru www.iso-management.ro) și vă vom ajuta în rezolvarea tuturor problemelor dvs. legate de proiectarea, implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calităţii propriu organizaţiei dvs. !


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


I I. PERSONALIZAREA DOCUMENTELOR

Toate documentele SMC au același format, fiind create pentru utilizarea lor de către orice organizaţie ce va achiziţiona acest CD.

Pentru a adapta documentele la cazul dvs., va trebui să luaţi în considerare următoarele aspecte:

1. Documente Q02-R11

(01) în Header-ul fișierelor, celula din stânga – conţine Datele organizaţiei

Puteţi înlocui tot textul cu sigla / logo-ul organizaţiei dvs. sau puteţi înlocui:

[Compania] � denumirea organizaţiei dvs.

[adresa] � adresa organizaţiei

[telefon] � numărul dvs. de telefon

[fax] � numărul dvs. de fax

Daţi comanda Ctrl+F (Find de pe meniul Edit), specificaţi textul [Compania] pentru căutare și denumirea dorită pentru înlocuire (vezi Figura 7):

Figura 7


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Apăsaţi butonul Replace All, și veţi realiza foarte rapid și ușor înlocuirea în tot textul, inclusiv în Header, a textului generic [Compania] cu numele organizaţiei dvs.

Procedaţi la fel cu celelalte informaţii–text: [adresa], [telefon], [fax] – având grijă ca textul pentru ”Find what” să fie inclus între parantezele [ ], care nu vor trebui să mai apară după terminarea personalizării.

(02) în Header-ul fișierelor, celula din dreapta-sus – conţine codificarea documentului respectiv

Textul [cod], din informaţia corespunzătoare pentru Cod Document este utilizată pentru a personaliza documentele la cazul dvs. De exemplu, pentru firma ThesanCo codificăm documentele cu ”Th”. În același mod puteţi să vă alegeţi un grup de litere care să vă reprezinte. Vă sugerăm totuși ca acestea să nu fie mai mult de două, pentru a nu complica codurile documentelor dvs.

După ce v-aţi hotărât asupra modalităţii de codificare, veţi proceda la fel ca la punctul anterior, dând Find pentru [cod] și Replace cu xx (ce doriţi dvs.)

(03) în Footer-ul fișierelor, dreapta paragrafului – conţine data completării documentului [DataCompletare].

Se înlocuiește cu data pe care o veţi considera dvs.

(04) în conţinutul fișierelor intervin informaţii referitoare la denumirea organizaţiei și la codificarea altor documente la care se face referire.

Atunci când veţi proceda la înlocuirea textului generic [Companie] cu denumirea organizaţiei dvs., și a textului [cod] cu grupul de litere pe care îl veţi alege, procedând conform indicaţiilor de la pct. (01), respectiv (02) se vor realiza și înlocuirile corespunzătoare din conţinutul documentului respectiv.

2. Manualul Managementului Calităţii

/ fișierul MMC-01.doc din folderul Manualul calităţii Q02-R06

(01) La capitolul 1 – Generalităţi, pct. 1.1 – Prezentarea Organizaţiei (pag. 5)

(02) La capitolul 1 – Generalităţi, pct. 1.2 – Obiect și domeniu de aplicare (pag. 6)

(03) La capitolul 7 – Realizarea produsului / serviciului, pct. 7.1 – Planificarea Realizării produsului / Serviciului (pag. 24)

(04) La capitolul 7 – Realizarea produsului / serviciului, pct. 7.5.1 – Controlul producţiei și furnizării de servicii (pag. 26)

În toate aceste situaţii enumerate la punctele (01) – (04), va trebui să scrieţi dvs. informaţii corespunzătoare organizaţiei proprii, cum ar fi: descrierea organizaţiei, istoric, puncte tari; prezentarea produselor / serviciilor proprii. La paginile respective, în cadrul paragrafelor sunt menţionate informaţiile pe care va trebui să le inseraţi.

(05) De la pagina 32 la pagina 41, paginile nu sunt completate. Aceste pagini sunt completate doar cu titlurile respective, pentru crearea automată a Cuprinsului. Atunci când veţi printa documentul, aceste pagini nu le veţi include în printare, însă le veţi înlocui în mod corespunzător cu Anexele create în fișiere separate.

(06) După efectuarea tuturor modificărilor și completărilor necesare, va fi necesar să actualizaţi Cuprinsul manualului. Deci,

a. mergeţi la pagina 3 – Cuprins.

b. Puneţi mouse-ul oriunde în interiorul Cuprinsului,

c. daţi click dreapta mouse, și

d. click stânga mouse pe meniul Update Field (vezi Figura 8):


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


Figura 8

e. Imediat, va apare următorul meniu scurt (vezi Figura 9):

Figura 9

f. Alegeti comanda ”Update entire table” și apăsaţi butonul ”OK”. Cuprinsul dvs. va fi actualizat.

Condiţia este să nu modificaţi � Stilurile � cu care au fost create titlurile din conţinutul documentului.

Dacă veţi alege să modificaţi întreaga formatare a documentului, va trebui să respectaţi regulile de aplicare a unor stiluri, astfel încât să se creeze în mod automat Cuprinsul documentului. Dar pentru aceasta, nu putem să vă comunicăm aici mai multe informaţii, acestea fiind de natura abilităţii dvs. de a lucra cu editoarele de text; iar, acest Ghid de utilizare al CD-ului nu poate fi transformat în Curs de utilizare a computerului.


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


(07) După stabilirea paginaţiei corecte pentru Manualul Managementului Calităţii (MMC-01), veţi trece la Anexele acestuia. Personalizarea acestor documente cu informaţiile proprii organizaţiei dvs. se face după modalităţile prezentate în paginile anterioare.

I I I. Concluzii finale

Documentaţia prezentată pe CD va trebui completată cu informaţii specifice organizaţiei dvs., pe care cei ce au realizat aceste documente, nu au cum să le cunoască.

Procedurile operaţionale vor fi completate cu cele trei (minim) ce descriu derulare proceselor din organizaţia dvs., conform domeniului de activitate și organizării proprii. (vezi pagina 6, cap. 1, pct. 3)

Organigrama prezentată în folderul Q02-R11\Manualul calitatii Q02-R06, fișierul MAx-04.doc are ”link” către slide-ul din fișierul Organigrama.ppt. Puteţi face modificările în acest slide PowerPoint și apoi faceţi actualizarea anexei. Această organigramă este un exemplu, nu avem pretenţia că ceea ce am considerat noi se va potrivi organizaţiei dvs.

1. Propuneri, sfaturi din experienţa consultanţilor

a) Formaţi echipa de lucru a proiectului

b) Numiţi prin decizie Reprezentantul Managementului Calităţii. Această persoană va fi Șeful echipei de lucru și va urma un curs de instruire autorizat, pentru a căpăta abilităţile necesare postului și a se familiariza cu ansamblul prevederilor standardului ISO 9001:2008.

c) Întocmiţi un plan al proiectului, cu precizarea activităţilor necesare, a intervalelor de timp pentru derularea acestora și a responsabililor pe fiecare fază.

d) Faceţi analiza exactă a proceselor din cadrul organizaţiei dvs., precum și a interdependenţelor dintre aceste procese.

e) Specificaţi, în cadrul fiecărui proces, care sunt documentele și înregistrările aferente pentru foecare fază a proceselor.

f) Analizaţi cum anume se încadrează aceste procese în ansamblul de procese descrise în documentele de pe CD.

g) Întocmiţi procedurile ce vor completa sistemul propriu organizaţiei dvs.

h) Realizaţi personalizarea, precum și completările și modificările necesare pentru toate documentele de pe CD.

i) Pe baza documentului ”Analiza GAP”, faceţi o estimare a problemelor pe care trebuie să le rezolvaţi pentru conformitatea Sistemului cu standardul de referinţă.

j) Identificaţi acţiunile necesare pentru rezolvarea acestor probleme și planificaţi realizarea lor, prin modificarea corespunzătoare a planului proiectului (cf. pct. c)

k) Urmăriţi în permanenţă realizarea acţiunilor planificate.

Precizare: toate responsabilităţile prevăzute în documentele SMC, trebuie să se încadreze în mod armonios cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcţionare, ale Regulamentului de Ordine Interioară și ale Fișelor posturilor din organizaţia dvs. Și aceste documente vor face parte integrantă din Sistemul dvs. de Management.

l) După finalizarea documentelor SMC, efectuaţi instruiri interne cu întregul personal al organizaţiei, de la toate nivelele de competenţă și din toate departamentele funcţionale. Puteţi să planificaţi ca aceste instruiri să se deruleze pe parcursul


cod Q02-R11

Ref. doc. Q02-V18

din data: 01-Iun-09


dezvoltării sistemului, după ce documentele respective au fost verificate și aprobate de persoanele desemnate.

m) Planificaţi desfășurarea auditurilor interne, conform precizărilor de la procedura de sistem PS-03. Persoana numită prin decizie ca Auditor Intern, trebuie să fi participat la un curs de instruire pentru auditori interni ISO 9001. Este necesar să fie respectată cerinţa 6.2.2 din standardul de referinţă, privind competenţele personalului. Dacă nu există o persoană din organizaţia dvs. care să deţină abilităţile necesare pentru a fi numit ”Auditor Intern”, puteţi apela la o firmă de consultanţă care să performeze aceste audituri.

Firma ThesanCo prestează servicii de Mentenanţă a Sistemelor de Management implementate și certificate, sau aflate în faza de pre-certificare, având încheiate contracte cu clienţii ce au solicitat astfel de servicii de consultanţă, specifice.

n) Urmăriţi implementarea acţiunilor corective rezultate din auditurile interne.

o) Solicitaţi oferte de la mai multe organizaţii de certificare și alegeţi – pe baza ofertelor primite – organizaţia ce va deveni certificatorul dvs. pentru Sistemul de Management al Calităţii implementat.

p) Planificaţi derularea unui audit final de pre-certificare, pentru corectarea eventualelor neconformităţi identificate în funcţionarea sistemului.

q) Realizaţi în permanenţă Analiza GAP a sistemului dvs. demanagement, astfel încât sistemul implementat să respecte toate cerinţele referenţialului ISO 9001:2008.

r) Ţineţi în permanenţă legtura cu organizaţia de certificare desemnată (cf. pct. o) pentru a pregăti cu atenţie auditul de certificare.

După susţinerea auditului de certificare și obţinerea certificatului ISO 9001, va trebui să menţineţi și să îmbunătăţiţi în permanenţă Sistemul de Management.

” Un Sistem de Management corect proiectat și dezvoltat este o unealtă la dispoziţia

organizaţiei, utilizată pentru a comunica interdependenţa persoanelor și a proceselor, precum

și a permite luarea deciziilor în condiţiile unei corecte analize ce va face posibilă creșterea

profitului. ”

Suntem convinși că documentele din conţinutul Kit-ului ”Documente Sistem de Management al Calităţii” vă vor fi de mare ajutor în activitatea dvs.

Vă urăm mult succes și vă rugăm să ne solicitaţi ori de câte ori veţi considera că ajutorul unui specialist vă este necesar.

Cu respect,

ThesanCo SRL

Divizia "Sisteme de Management"

ThesanCo S.R.L.

900063 CONSTANłA, 64 Sg. N. Grindeanu, bl. E6, ap. 97

Tel: 0341 453.816; Fax: 0241 581.237

e-mail: [email protected]; [email protected]

ww

w.i

so-m

anag

em

en

t.ro

www.iso-management.ro

Noi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească !Noi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească !Noi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească !Noi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească !

ExcelenŃa în performanŃă şi PerformanŃa excelenŃei

Cod doc: Th-F06-91

Ref. doc. Q02-V18

Licența: Q02-Lc17 @ ThesanCo

userguide.pdfmax-02.doc / politica companiei in domeniul calitatii max-03.doc / obiective strategice...

Documents