ps-m-06 aspecte de mediu
DESCRIPTION
PS-M-06 Aspecte de MediuTRANSCRIPT
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Sediul social:Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania
Sedii comerciale:CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office(comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 ( Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 ( Cod fiscal: R6591623
PROCEDURI GENERALEEdiia: 1
PG - 05Revizia: 0
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELORData: 10.09.07
Asigurarea calitii
Pag. 2 din 11
Seciunea:1
Exemplar nr.: Error! Unknown document property name.
PROCEDURA DE SISTEM
PS- M - 06
ASPECTE DE MEDIU
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004
EDIIA : 1/2007 REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:
Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.
Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007
Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007
INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr. crt.ED./REV.DATACONINUTUL MODIFICRIIELABORATAPROBAT
11/020.08.07Elaborat Procedura de sistem PS-M-06 Ed.1,Rev.0RMCMMDG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE
Procedura descrie modul n care se identific i se determin aspectele de mediu ale activitilor i serviciilor, pe care le poate controla organizaia i asupra crora se presupune c poate avea influen. Aspectele de mediu cu impact semnificativ se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.
Procedura se aplic activitilor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului.
2. DOCUMENTE DE REFERIN
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare;
SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular.
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Termeni i definiii
Termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005 i SR ISO 14050: 1999.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se rein definiiile de mai jos.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din activitile, produsele sau serviciile unei organizaii.
Aspect de mediu: element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii, care poate interaciona cu mediul.
Obiectiv de mediu: Cerin rezultat din politica de mediu, pe care o organizaie i propune s-l ating i care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Obiectiv specific de mediu: cerina detaliat de performan, cuantificat dac este posibil, aplicabil ansamblului sau unei pri a organizaiei, ce rezult din obiectivele generale de mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective.
3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu;
PP Proprietar Proces;
MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
R Prevederi Legislative i de Reglementare;
Nr Evaluarea nivelului de risc;
S Implicaiile aspectelor de sntate;
E Implicaii ecologice asupra mediului;
P Probleme ale comunitii i mediului local;
M Mediu.
4. DESCRIEREA ACTIVITII
4.1. Generaliti
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. i propune ca efectele activitilor sale asupra mediului s fie n limitele legale i/sau de reglementare n vigoare i s acioneze pentru diminuarea continu a acestora, s identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale i poteniale, pozitive sau negative.
Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea proceselor tehnologice/ serviciilor, pe faze, operaii, zone de activitate, lund n considerare condiiile de funcionare normale, pornire/ oprire i situaii de urgen posibile. Este un proces continuu i societatea actualizeaz aceste date anual i la fiecare modificare aprut n activitile sau serviciile sale.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau n considerare urmtorii factori:
emisii n aer;
deversri n emisar;
gestionarea deeurilor;
contaminarea solului;
utilizarea materiilor prime / materialelor i a energiei;
probleme referitoare la comunitate i la mediul local.
n procesul de identificare se vor stabili i care sunt aspectele de mediu semnificative pe care societatea le poate ine sub control i asupra crora poate avea influen.
Identificarea aspectelor de mediu va fi fcut i n baza actelor legislative i de reglementare valabile, conform procedurii de sistem de management de mediu Prevederi legale i alte cerine, cod PSM08.
Aceste informaii se constituie ca date de intrare pentru elaborarea obiectivelor i a Planului de management de mediu cod F-06-04 (Anexa 4) S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L , ntocmit anual conform Ordinului comun MAPAM nr.712/24.09.2003.
4.2 . Identificarea aspectelor de mediuRMCM supravegheaz permanent toi factorii de mediu la nivelul societii, mpreun cu efii compartimentelor . Orice persoan din societate care sesizeaz un aspect de mediu are obligaia s-l comunice efului ierarhic.
n cazul unor elaborri/modificri de ordin tehnologic sau a unor activiti, servicii, efii compartimentelor implicate anun RMCM pentru a identifica mpreun aspectele de mediu.
n cazul n care o activitate cu impact asupra mediului nceteaz, eful acestei activiti mpreun cu RMCM identific aspectele de mediu, care dispar odat cu aceast activitate, i stabilesc noile aspecte generate de oprire/ dezafectare.
efii compartimentelor mpreun cu RMCM formeaz echipa, care parcurge urmtoarele etape pentru identificarea aspectelor de mediu:
analizeaz procesul (tehnologic)/ serviciul/ activitatea, pe baza fiei de proces (specific) elaborate, care cuprinde: intrrile, procesrile materiilor prime, materialelor, utilitilor i ieirile subproceselor, calea urmat de subproduse i produsele care intr n mediul exterior;
pe baza acestor date se identific aspectele de mediu benefice sau nocive, reale i/sau poteniale, directe i/sau indirecte;
pentru fiecare aspect de mediu evideniat se stabilete impactul asupra factorilor de mediu;
se efectueaz evaluarea impactului funcie de:
cerinele prevederilor legislative i/sau reglementare;
evaluarea nivelului de risc a impactului;
implicaiile aspectelor de mediu asupra omului;
implicaiile ecologice asupra mediului;
efectul asupra imaginii publice a societii,
i cuantific aspectele de mediu pe baza procedurii operaionale de mediu Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului, cod PSM12;
-datele rezultate din analiza procesului/ serviciului/ activitii i evaluarea impactului se evideniaz n documentele: Lista aspectelor de mediu, formular cod F0601 Ed.1 Rev.0 (Anexa 1) i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F0602 Ed.1 Rev.0 (Anexa 2);
Aspectele de mediu sunt supuse unei selecii n urmtoarea ordine:
eliminarea aspectelor de mediu pe care societatea nu le poate controla i asupra crora nu are nici o influen;
reinerea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, nregistrate n Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F0603 Ed.1 Rev.0 (Anexa 3).
Aspectele semnificative de mediu se evalueaz ori de cte ori este nevoie i se in sub control conform procedurii de sistem de management integrat calitate-mediu Controlul documentelor, cod PSCM01 i sunt comunicate conform procedurii de sistem Comunicare, cod PSM11, prin grija RMCM, compartimentelor implicate.RMCM verific lista aspectelor semnificative de mediu pe societate, care se actualizeaz de cte ori este cazul.
RMCM informeaz conducerea societii privind aspectele de mediu semnificative, care trebuie luate n considerare la stabilirea obiectivelor i a programelor de management de mediu.
4.2. Controlul aspectelor de mediu
Impactul asupra mediului al activitilor din S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. este msurat i monitorizat conform procedurii de sistem de managementul de mediu Msurare si monitorizare, cod PSM10. Eventualele neconformiti identificate se trateaz conform procedurii de sistem de managementul de mediu Neconformitate, aciune corectiva i actiune preventiva, cod PSCM05
Aspectele de mediu semnificative constituie date de intrare ale analizei sistemului de management, efectuate de conducere, planificat o dat pe an sau ori de cte ori este cazul.
4.3. Obiective generale i obiective specifice
Pe baza aspectelor semnificative de mediu sunt stabilite obiectivele generale i specifice la nivelul societii.
Obiectivele generale i obiectivele specifice se elaboreaz n concordan cu politica de mediu, prevederile legale i de reglementare, posibilitile financiare, cerinele operaionale i punctele de vedere ale prilor interesate.
Obiectivele generale i specifice sunt cuantificate, cnd este posibil, i au stabilite termene de realizare i responsabili. Acestea se analizeaz anual i sunt actualizate de cte ori este nevoie de aceleai funcii care le-au elaborat iniial.
4.4. Programe de management de mediu
Atingerea obiectivelor generale i specifice se realizeaz prin programe de management de mediu. Acestea sunt elaborate anual de ctre RMCM i analizate de efii compartimentelor funcionale.
Programele de management de mediu desemneaz aciunile, prioritile, responsabilitile, mijloacele i termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.
5. RESPONSABILITI
MDG
aprob Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F0603 Ed.1 Rev.0;
1. aprob Programul de management de mediu, cod F-06-04;
analizeaz anual sau ori de cte ori este cazul aspectele semnificative de mediu.
RMCM
2. elaboreaza Programul de management de mediu, cod F-06-04;
3. rspunde de stabilirea i urmrirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de sistem de mediu Aspecte de mediu, cod PSM06, n cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. ; stabileste situatia S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. in raport cu mediul, prin coordonarea activitatii de realizare a analizei initiale de mediu ;
4. identific mpreun cu efii compartimentelor funcionale aspectele de mediu existente sau posibile, si intocmeste Lista aspectelor de mediu, formular cod F0601 Ed.1 Rev.0 i Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F0602 Ed.1 Rev.0; 5. intocmeste Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F0603 Ed.1 Rev.0, pe care societatea le controleaz;
informeaz conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. cu privire la aspectele semnificative de mediu existente sau poteniale, pentru stabilirea obiectivelor generale i specifice ale societii.
elaboreaza obiectivele generale,specifice si programele de management de mediu; actualizeaza obiectivele generale ,specifice si programele de management de mediu;
prelucreaz informaiile privind valorile indicatorilor de calitate a mediului transmise de efii compartimentelor funcionale;
instruiete personalul societii asupra necesitii respectrii mediului.
efii compartimentelor funcionale
asigur documentele necesare identificrii aspectelor de mediu;
analizeaz procesele/ activitile i identific toate aspectele de mediu existente sau posibile ca urmare a desfurrii activitii n compartimentele societii;
particip la stabilirea i actualizarea periodic a aspectelor de mediu din compartimentul propriu, pe care le in sub control;
stabilesc i fac propuneri de programe pentru diminuarea impactului asupra mediului;
informeaz personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate i l instruiete pentru supravegherea acestora;
asigur baza de date privind emisiile de poluani i o transmite ctre RMCM n vederea prelucrrii;
asigur respectarea condiiilor de mediu de ctre fiecare subordonat;
informeaz RMCM i alte pri interesate asupra aspectelor de mediu semnificative i a schimbrilor intervenite n semnificaia acestora.
6. CONTROLUL NREGISTRRILOR
nregistrareaSuportulCompleteazLocul de pstrareDurata
Lista aspectelor de mediuFormular
6. F0601 Ed.1 Rev.0RMCMRMCM5 ani
Evaluarea impactului aspectelor de mediuFormular
7. F0602 Ed.1 Rev.0RMCMRMCM5 ani
Lista aspectelor semnificative de mediuFormular
8. F-0603 Ed.1 Rev.0RMCMRMCM5 ani
Program de management de mediuFormular
9. F0604 Ed.1 Rev.0RMCMRMCM5 ani
7. ANEXE
10. Anexa 1: Model Formular Lista aspectelor de mediu, cod F0601 Ed.1 Rev.0;11. Anexa 2: Model Formular Evaluarea impactului aspectelor de mediu, cod F-0602 Ed.1 Rev.0;
12. Anexa 3: Model Formular Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F0603 Ed.1 Rev.0.
13. Anexa 4 : Model pentru Program de management de mediu, cod F-06-04, Ed.1 Rev.0
ANEXA 1
Model Formular 1LISTA ASPECTELOR DE MEDIU
Nr. Crt.Denumire
Proces/ serviciu/ activitateAspecte de mediuImpact asupra mediului
F0601 Ed.1 Rev.0./20.08.2007
PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ serviciu
Nume, Prenume: ................................................
Semntura: .......................................................
RMCM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
ANEXA 2
Model Formular 2EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU
1. Proces / activitate:
2. Situaie:normalaccidental
porniriopriri
Nr. Crt.Aspect
de mediuRNrSEPTotal
F0602/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007
PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ serviciu
Nume, Prenume: .................................................
Semntura: .........................................................
RMCM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
ANEXA 3
Model Formular 3Aprobat,
MDG
................................
LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU
Nr. Crt.Denumire proces/ serviciu/ activitateAspect de mediuImpact asupra mediuluiEvaluarea impactului
F0603/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007
ELABORAT,
RMCM
..............................
ANEXA 4
Model formular Program de management de mediu
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Data:
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU APROBAT,
MDG
.................................
Nr. crt.Obiective generaleObiective specificeLucrri necesareTermene de ncepereTermene de finalizareAlocare
de
resurseResponsa- bilitiIndicatori privind realizri de obiective
cod F-06-04/ Ed.1 Rev.0/20.08.2007
ELABORAT,
RMCM
14.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001ISO 9002 KEYWORDS \* MERGEFORMAT
_1250593884.doc