proiectr

Universitatea tefan cel Mare Suceava

Facultatea de tiine economice i administraie public

Specializarea : Finane-bnci

Anul 2, grupa 1

Analiza statistic privind starea i evoluia cheltuielilor i veniturilor publice pentru Primaria oraului Botoani n perioada 2010-2012

Suceava, 2013

Cuprins:3I.Descrierea instituiei publice

II.Cheltuieli i venituri41.Cheltuieli4a.N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL4b.N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC42.Venituri5III.Indicatorii de nivel61.Cheltuiala medie pe locuitor i venitul mediu pe locuitor6IV.Indicatorii de structur71.Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE7a.N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC7b.N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL82.Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE.12V.Indicatorii de dinamic141.CHELTUIELI14a.Modificarea absolut14b.Modificarea relativ142.VENITURI15a.Modificarea absolut15b.Modificarea relativ15VI.Interpretarea rezultatelor161.Indicatorii de nivel16a.Cheltuiala medie pe locuitor16b.Venitul medie pe locuitor162.Indicatorii de structur16a.Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE16b.Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE173.Indicatorii de dinamic18a.Modificarea absolut18b.Modificarea relativ18

I. Descrierea instituiei publice

Aflat n nord-estul Romniei, Botoaniul se remarc prin diversitatea cultural marcat ndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste meleaguri: Mihai Eminescu (n. Botosani 1850 - 1889), George Enescu (n. Liveni 1881 - 1955), Nicolae Iorga (n. Botosani 1871 - 1940) i tefan Luchian (n. Stefanesti 1868 - 1916). Oraul domnielor, aa cum mai este numit Botoaniul, a dat culturii romne cele mai multe personaliti devenind astfel un fel de brand al culturii naionale. Cochet i armant deopotriv, Botoaniul surprinde plcut turistul prin oaza de verdea i bogia de flori care l mbrac, prin arhitectura veche a cldirilor existente, dar i prin modestia sa tipic moldoveneasc.

Municipiul Botoani este reedina i cel mai mare ora al judeului Botoani. Are o populaie de circa 115.070 locuitori i este aezat n partea de sud-vest a judeului pe interfluviul dintre rurile Sitna i Dresleuca, spre vest ntre Dresleuca i Siret, apoi coboar ntre dealurile Criv, Agafton, Baisa, n adncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.

Cladirea Primariei- scurt istoric

In anul 1851 domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica cumpr casele Codrescu- Baot druindu-le printr-un gest generos Eforiei botonene ca semn al cinstirii oraului al crui ilustru fiu era. Casa aparinea stolnicului Enachi Codrescu fiind situat pe locul actualului sediu al Primriei . Documentul de donaie se pstreazin original la Filiala Botoani a Arhivelor Naionale .Edificiul pe careil vedem astzi a fost construit la sfaritul secolului XVIIIin stil eclectic de influen german.

La mijlocul secolului XIX cldirea a adpostit sediul Tribunalului.Insui Mihai Eminescu a lucrat aici pentru o scurt perioad ca angajat al Tribunaluluiin calitate de copist,in perioada octombrie 1864- martie 1865. Cldirea a fost restaurat pentru prima datintre anii 1900-1914. Arhitectura renovat , pstreaz i azi tipul de cas boiereasc ataat strvechilor modele de conace din sec. XVII- XVIII cu parterinalt i portic cu arcadein faa intrrii principale, destinat trecerii trsurilor.

n momentul de fa municipiul Botoani realizeaz 70% din PIBul judeului, dei populaia acestuia reprezint doar 25% din populaia judeului. n Botoani i desfoar activitatea peste 7000 de societi. Municipiul Botoani beneficiaz astzi de strzi asfaltate, lungimea acestora fiind de 137 km din care 75 km sunt modernizai, iar restul pietruii. Zilele oraului Botoani se srbtoresc n fiecare an la data de 23 aprilie, ziua patronului spiritual al municipiului, Sfntul Gheorghe. Municipalitatea acord n fiecare an Premiul Naional de Poezie Mihai Eminescu cu ocazia Zilelor Mihai Eminescu care au loc la 15 ianuarie i Premiul Naional Nicolae Iorga care se acord in luna noiembrie.II. Cheltuieli i venituri1. Cheltuielia. N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL

DENUMIRE INDICATORValoarea an 2010

-mii RON- Valoarea an 2011

-mii RON-Valoarea an 2012

-mii RON-

Cheltuieli de servicii publice generale32015,3728360,5631161,71

Cheltuieli cu aprarea2826,802277,102863,34

Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public165142,75168154,33199264,39

Cheltuieli cu aciuni economice107413,61151519,54255038,39

Cheltuieli social-culturale din care:211829,48194276,79281215,73

-Cheltuieli cu nvtmntul135724,13112799,64133843,41

-Cheltuieli cu sntatea13747,2518873,05

59391,63

-Cheltuieli cu cultura24353,0331256,0251792,19

-Cheltuieli cu asigurri i asisten social38005,0731348,0836188,5

TOTAL CHELTUIELI519028,01544588,26769543,56

Sursa: PRIMRIA BOTOSANIhttp://www.primariabt.ro/index.php?load=bugetb. N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC

DENUMIRE INDICATORValoarea an 2010

- mii RON-Valoarea an 2011

-mii RON-Valoarea an 2012

- mii RON-

Cheltuieli curente469521,92463982,90637565,24

Cheltuieli de capital15889,2369442,3094585,54

Rambursri33616,8614800,9210392,78

TOTAL CHELTUIELI519028,01544588,26769543,56

Sursa: PRIMRIA BOTOSANI

2. http://www.primariabt.ro/index.php?load=buget3. VenituriDENUMIRE INDICATORValoarea an 2010

-mii RON-Valoarea an 2011 -mii RON-Valoarea an 2012

-mii RON-

I. Venituri curente din care:330540,25295678,75321669,77

A. Venituri fiscale:310320,25268822,25285727,66

B. Venituri nefiscale2022026856,5035932,11

II. Venituri de capital843000

III. Subvenii137820,06141778,23251974,09

TOTAL VENITURI519028,01503039,71744554,26

Sursa: PRIMRIA BOTOSANI

http://www.primariabt.ro/index.php?load=bugetPOPULAIE BOTOSANI115751 loc100899 loc97002 loc

III. Indicatorii de nivel1. Cheltuiala medie pe locuitor i venitul mediu pe locuitor

CT/ LOC = = = 4,48 mii RON/loc



VT/ PIB == = 4,48 mii RON/loc

VT/ PIB = = = 4,99 mii RON/loc

VT/ PIB = = = 7,68 mii RON/loc

DENUMIRE INDICATOR

201020112012

CHELTUIELI TOTALE4,48 mii RON/loc5,4 mii RON/loc7,93 mii RON/loc

VENITURI TOTALE4,48 mii RON/loc4,99 mii RON/loc7,68 mii RON/loc

IV. Indicatorii de structur

1. Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE

a. N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMICg% = x 100 = x100 =90,44%g% = x 100 =x 100 = 85,2%g% = x 100 =x 100= 82,85%g% = x 100 = x100 =3,06%g% = x 100 =x 100 = 12,75%g% = x 100 =x 100= 12,29%g% = x 100 = x100 =6,48%g% = x 100 =x 100 = 2,72%g% = x 100 =x 100= 1,35%DENUMIRE INDICATOR g% =

201020112012

Cheltuieli curente90,44%85,2%82,85%

Cheltuieli de capital3,06%12,75%12,29%

Rambursri6,48%2,72%1,35%

b. N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL

g% = x 100 = x100 =6,17%g% = x 100 =x 100 = 0,52%g% = x 100 =x 100= 31,82%g% = x 100 = x100 =20,7%g% = x 100 =x 100 = 40,81% - g% = x 100 =x 100 = 26,15% - g% = x 100 =x 100= 2,65% - g% = x 100 = x100 =4,69% - g% = x 100 =x 100 = 7,32%g% = x 100 = x100 =5,21%g% = x 100 =x 100 = 0,42%g% = x 100 =x 100= 30,88%g% = x 100 = x100 =27,82%g% = x 100 =x 100 = 35,67% - g% = x 100 =x 100 = 20,71% - g% = x 100 =x 100= 3,47% - g% = x 100 = x100 =5,74% - g% = x 100 =x 100 = 5,76%g% = x 100 = x100 =4,05%g% = x 100 =x 100 = 0,37%g% = x 100 =x 100= 25,89%g% = x 100 = x100 =33,15%g% = x 100 =x 100 = 36,54% - g% = x 100 =x 100 = 17,39% - g% = x 100 =x 100= 7,72% - g% = x 100 = x100 =6,73% - g% = x 100 =x 100 = 4,7% DENUMIRE INDICATOR g% =

201020112012

Cheltuieli de servicii publice generale6,17%5,21%4,05%

Cheltuieli cu aprarea0,52%0,42%0,37%

Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public31,82%30,88%25,89%

Cheltuieli cu aciuni economice20,7%27,82%33,15%

Cheltuieli social-culturale din care:40,81%35,67%36,54%

-Cheltuieli cu nvtmntul26,15%20,71%17,39%

-Cheltuieli cu sntatea2,65%3,47%7,72%

-Cheltuieli cu cultura4,69%5,74%6,73%

-Cheltuieli cu asigurri i asistent social7,32%5,76%4,7%

2. Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE.

g% = x 100 = x100 =63,68%g% = x 100 =x 100 = 59,79%g% = x 100 = x100 =3,9%g% = x 100 =x 100 =1,62%g% = x 100 =x 100=26,55%g% = x 100 = x100 =28,78%g% = x 100 =x 100 = 53,44%g% = x 100 = x100 =5,34%g% = x 100 =x 100 = 0% g% = x 100 =x 100= 28,18%g% = x 100 = x100 =40,2%g% = x 100 =x 100 = 38,38%g% = x 100 = x100 =1,82%g% = x 100 =x 100 = 0%g% = x 100 =x 100= 33,84% DENUMIRE INDICATOR g%=

201020112012

I. Venituri curente 63,68%28,78%40,2%

II. Venituri de capital1,62%0%0%

A. Venituri fiscale:59,79%53,44%38,38%

B. Venituri nefiscale3,9%5,34%1,82%

III. Subvenii26,55%28,18%33,84

V. Indicatorii de dinamic

1. CHELTUIELI

a. Modificarea absolut

CT =CT- CT= 544588,26 - 519028,01 = 25560,25 mii RONCT=CT- CT= 769543,56 - 544588,26= 224955,3 mii RONDENUMIRE INDICATOR CT=

CT =CT- CT

CT=CT- CT

CHELTUIELI TOTALE25560,25224955,3

b. Modificarea relativCT%=

EMBED Equation.3 X 100 = X 100 = 4,92%CT%2=

EMBED Equation.3 X 100 =X 100 = 41,31%DENUMIRE INDICATOR CT%=

EMBED Equation.3

CT%

CT%2

CHELTUIELI TOTALE4,92%41,31%

2. VENITURI


VT =VT- VT= 503039,71 - 519028,01 = -15988,3 mii RONVT=VT- VT= 744554,26 - 503039,71 = 241514,54 mii RONDENUMIRE INDICATOR VT=

VT

VT

VENITURI TOTALE-15988,3241514,54

b. Modificarea relativVT%=

EMBED Equation.3 X 100 = X 100 = -3,08%VT%2=

EMBED Equation.3 X 100 =X 100 = 48,01 %DENUMIRE INDICATOR VT%=

EMBED Equation.3

VT%

VT%2

VENITURI TOTALE-3,08%48,01%

VI. Interpretarea rezultatelor1. Indicatorii de nivel

a. Cheltuiala medie pe locuitor

n anul 2011 s-a nregistrat o cheltuiala medie pe locuitor de 5,4 mii RON/locuitor, mai mare comparativ cu anul 2010 cnd a fost de 4,48 mii RON/locuitor. n anul 2012 s-a nregistrat o cretere mai ridicat ajungnd la valoarea de 7,93 mii RON/loc.

b. Venitul medie pe locuitor

n anul 2011 s-a nregistrat o cheltuiala medie pe locuitor de 4,99 mii RON/locuitor, mai mare comparativ cu anul 2010 cnd a fost de 4,48 mii RON/locuitor. n anul 2012 s-a nregistrat o cretere mai ridicat ajungnd la valoarea de 7,68 mii RON/loc.

2. Indicatorii de structur

a. Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE

N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC

Cheltuieli curente

Ponderea cheltuielilor curente n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 90,44%, la valoarea de 85,04%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 82,85%.

Cheltuieli de capital

Ponderea cheltuielilor de capital n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 3,06%, la valoarea de 12,75%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 12,29%.

Rambursri

Ponderea rambursrilor n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 6,48%, la valoarea de 2,72%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 1,35%.

N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL

Cheltuieli cu servicii publice generale

Ponderea cheltuielilor cu servicii publice generale n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 6,17%, la valoarea de 5,21%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 4,05%.

Cheltuieli cu aprarea

Ponderea cheltuielilor cu aprarea n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 0,52%, la valoarea de 0,42%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 0,37%.

Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public

Ponderea cheltuielilor cu servicii i dezvoltare public n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 31,82%, la valoarea de 30,88%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 25,89%.

Cheltuieli cu aciuni economice

Ponderea cheltuielilor cu aciuni economice n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 20,7%, la valoarea de 27,82%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,15%.

Cheltuieli social-culturale

Ponderea cheltuielilor cu social-culturale n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 20,7%, la valoarea de 27,82%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,15%.

Cheltuieli cu nvtmntul

Ponderea cheltuielilor cu nvmntul n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 26,15%, la valoarea de 20,71%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 17,39%.

Cheltuieli cu sntatea

Ponderea cheltuielilor cu sntatea n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 2,65%, la valoarea de 3,47%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 7,72%.

Cheltuieli cu cultura

Ponderea cheltuielilor cu cultura n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 4,69%, la valoarea de 5,74%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 6,73%.

Cheltuieli cu asigurri i asistent social

Ponderea cheltuielilor cu asigurri i asistent social n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 7,32%, la valoarea de 5,76%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 4,7%.b. Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALEVenituri curente

Ponderea veniturilor curente n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 63,68%, la valoarea de 28,78%. n anul 2012 a nregistrat o cretere, pn la valoarea de 40,2%.

Venituri fiscale

Ponderea veniturilor fiscale n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 1,62%, la valoarea de 0%. n anul 2012 a rmas constant valoarea de 0%.Venituri nefiscale

Ponderea veniturilor nefiscale n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 59,79 la valoarea de 53,44%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 38,38%.

Venituri de capital

Ponderea veniturilor de capital n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 3,9% la valoarea de 5,34%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 1,82%.

Subvenii

Ponderea subveniilor n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 26,55% la valoarea de 28,18%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,84%.

3. Indicatorii de dinamic


n anul 2011, fa de anul 2010 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 25560,25 mii RON i o scdere a veniturilor totale cu 15988,3mii RON.

n anul 2012, fa de anul 2011 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 224955,3 mii RON i a veniturilor totale cu 241514,54 RON.

b. Modificarea relativ

n anul 2011, fa de anul 2010 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 4,92% % i o scdere a veniturilor totale cu 3,08%.

n anul 2012, fa de anul 2011 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 41,31%% i a veniturilor totale cu 48,01%.

PAGE 4

_1429987827.unknown

_1429989560.unknown

_1429990128.unknown

_1429990701.unknown

_1429990940.unknown

_1429991130.unknown

_1429993061.unknown

_1429993112.unknown

_1429993220.unknown

_1429991551.unknown

_1429991922.unknown

_1429992034.unknown

_1429991593.unknown

_1429991158.unknown

_1429991050.unknown

_1429991073.unknown

_1429991022.unknown

_1429990805.unknown

_1429990843.unknown

_1429990914.unknown

_1429990826.unknown

_1429990753.unknown

_1429990769.unknown

_1429990722.unknown

_1429990262.unknown

_1429990347.unknown

_1429990668.unknown

_1429990313.unknown

_1429990185.unknown

_1429990242.unknown

_1429990158.unknown

_1429989906.unknown

_1429990015.unknown

_1429990085.unknown

_1429990105.unknown

_1429990038.unknown

_1429989966.unknown

_1429989987.unknown

_1429989941.unknown

_1429989708.unknown

_1429989839.unknown

_1429989896.unknown

_1429989804.unknown

_1429989628.unknown

_1429989673.unknown

_1429989593.unknown

_1429989214.unknown

_1429989429.unknown

_1429989481.unknown

_1429989516.unknown

_1429989459.unknown

_1429989277.unknown

_1429989311.unknown

_1429989240.unknown

_1429988118.unknown

_1429989029.unknown

_1429989074.unknown

_1429988144.unknown

_1429988055.unknown

_1429988103.unknown

_1429988017.unknown

_1429948416.unknown

_1429962181.unknown

_1429966587.unknown

_1429968869.unknown

_1429969041.unknown

_1429969197.unknown

_1429974790.unknown

_1429980727.unknown

_1429980847.unknown

_1429980953.unknown

_1429974870.unknown

_1429969438.unknown

_1429969450.unknown

_1429969240.unknown

_1429969253.unknown

_1429969224.unknown

_1429969156.unknown

_1429969169.unknown

_1429969056.unknown

_1429968992.unknown

_1429969015.unknown

_1429969027.unknown

_1429968993.unknown

_1429968892.unknown

_1429968991.unknown

_1429968885.unknown

_1429968570.unknown

_1429968619.unknown

_1429968735.unknown

_1429968592.unknown

_1429966945.unknown

_1429967008.unknown

_1429966623.unknown

_1429962332.unknown

_1429962364.unknown

_1429965957.unknown

_1429965979.unknown

_1429962381.unknown

_1429965945.unknown

_1429962348.unknown

_1429962266.unknown

_1429962278.unknown

_1429962312.unknown

_1429962247.unknown

_1429949009.unknown

_1429952695.unknown

_1429962126.unknown

_1429962167.unknown

_1429952729.unknown

_1429952541.unknown

_1429952613.unknown

_1429952650.unknown

_1429952563.unknown

_1429952485.unknown

_1429948936.unknown

_1429948971.unknown

_1429948997.unknown

_1429948959.unknown

_1429948442.unknown

_1429948453.unknown

_1429948461.unknown

_1429948431.unknown

_1429944241.unknown

_1429947115.unknown

_1429947993.unknown

_1429948373.unknown

_1429948398.unknown

_1429948407.unknown

_1429948383.unknown

_1429948011.unknown

_1429948024.unknown

_1429947617.unknown

_1429947885.unknown

_1429947976.unknown

_1429947826.unknown

_1429947731.unknown

_1429947748.unknown

_1429947145.unknown

_1429947472.unknown

_1429947571.unknown

_1429947133.unknown

_1429946548.unknown

_1429946783.unknown

_1429947029.unknown

_1429947046.unknown

_1429947016.unknown

_1429946732.unknown

_1429946769.unknown

_1429946562.unknown

_1429944988.unknown

_1429946516.unknown

_1429946531.unknown

_1429946075.unknown

_1429946373.unknown

_1429944997.unknown

_1429944449.unknown

_1429944462.unknown

_1429944350.unknown

_1429944416.unknown

_1428561308.unknown

_1428561986.unknown

_1428565314.unknown

_1428565378.unknown

_1428573109.unknown

_1429944192.unknown

_1428565470.unknown

_1428560539.unknown

_1428560680.unknown

_1428560725.unknown

_1428560553.unknown

_1428560474.unknown

_1428560498.unknown

_1428560515.unknown

_1428560415.unknown

_1428559339.unknown

_1428559683.unknown

_1428558488.unknown

proiectr

Documents