po 7.5.3

Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA OPERATIONALA

PO – 7.5.3.

IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE

EDIŢIA : 2REVIZIA : 0/2003NR. PAGINI : 133

Difuzat în regim controlat. Exemplar nr. Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.

Elaborat,Director de ProdusIng. Cristian Florigantadata: 03.11.2003

Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 03.11.2003

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001

PROCEDURI GENERALE Ediţia: 1

PG - 08 Revizia: 0

IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE Data: 05.12.03

Asigurarea calităţii Pag. 2 din 13Secţiunea:1 Exemplar nr.:

Error! Unknown document propertyname.

ISO 9002

INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.

ED./REV.

DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT

1 2/0 03.11.2003

Elaborat Ed. 2, Rev. 0 a Procedurii PO – 7.5.3., aliniata la ISO 9001:2000

RMC MDG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORGANIGRAMA OPERAŢIONALĂ PENTRU IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE

PROCEDURI Operationale Ediţia: 2

PO -7.5.3. Revizia: 0




Aprovizionare

Vânzare

Proces Producţie

PHW

Produs conform

Marcare serii fabricaţie pe AE

PAG

Recepţie marfă

PGP

Etichetare produs aprovizionat

PGP , PAG

Eliberare componente din magazie

PGP

Eliberare produse din magazie

PGP

Încercări finale

PAQ

Fişa Inspecţii şi Încercări

la primire înregistrează PGP

Notă Recepţie cod

înregistrează PGP

NU

Dispoziţie de livrare

PDO , POC

AE

înreg. PFP

FPN

1 2

Înregistrare rezultate încercări finale

PAQ

DA

FIIF

F-8.2.4.-02

Lansare în fabricaţie

PDO , POC

FP

F-7.5.3.-01






Operaţiuni de identificare şi rezolvare a defectului

SDS , SEL , SHW

Livrare

PSM

Instalare

PHW , PAC , SHW

Marcare serii fabricaţie pe FP şi CCC

PAC

Cerere Service

POC

Înlocuire componentă

Emitere FPN

SDS

Eliberare componentă înlocuitoare din magazie

PGP

Reparaţie

SEL , SHW

Pregătirea livrării

PGP

21

3

BAG

DA

NU

FPN

înreg. PGP





Înregistrare componentă înlocuitoare pe

CCC originalSHW

Inspecţii şi încercări

SHW

Schimb componentă

SHW

Eliberare produs reparat către client

POC

3 4






1. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICAREProcedura descrie modul în care produsul este identificat în mod unic începând

de la originea componentelor, pe parcursul fazelor de producţie până la livrarea acestuia către client, precum şi pe perioada de garanţie.

.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ2.1.Standard SR EN 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calitătii. Cerinte.2.2.Manualul Calităţii cod MC- 01-2003 - Manualul Calităţii S.C. Comrace

COMPUTERS SRL.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERITermenii, definiţiile şi abrevierile care se folosesc sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000: 2001 şi documentele de la pct. 2.Alte abrevieri:

NR - Nota Recepţie cod - AG_01AE - Aviz de expediţie cod - 14-3-6/AFP - Fişa de producţie cod - F-7.5.3.-01/2CCC - Certificat de calitate şi conformitate

cod - F-7.5.3.-01/1

FIIP - Fişa inspecţii şi încercări la primire

NOTA DE RECEPŢIE (NR)

FIIF - Fişa inspecţii şi încercări finale FIŞA DE PRODUCŢIE(FP)BAG - Bon de asigurare a garanţiei cod - F-1-01

4. RESPONSABILITĂŢI4.1. MDV - coordonează şi supervizează procesul de vânzare

4.2. VIV, VAV- efectuează operaţiuni de vânzări directe (către utilizatori finali) şi indirecte (către distribuitori) cu ajutorul aplicaţiei de gestiune, conform regulilor şi procedurilor interne;- emite şi semnează factura fiscală

4.3. PDO- coordonează şi supervizează procesul de fabricaţie şi cel de livrare;- repartizează sarcinile de producţie şi livrare şi urmăreşte executarea acestora;

4.4. RMC- supervizează corecta aplicare a prezentei proceduri şi verifică efectuarea înregistrărilor corespunzătoare;






4.5 SDS- coordonează şi supervizează procesul de service în perioada de garanţie şi

postgaranţie;- repartizează sarcinile de service şi urmăreşte executarea acestora;- avizează FPN

4.6. PHW, PAC- execută asamblarea calculatoarelor, inspecţiile şi încercările finale şi inregistrează

rezultatele în FIIF.- înregistrează seriile de fabricaţie ale componentelor în FP şi CCC;- întocmeşte FPN pentru componentele identificate ca defecte şi o supune spre

aprobare PDP.-

4.7. SHW, SEL- execută sarcini de service, inspecţii şi încercări finale.- întocmeşte FPN pentru componentele identificate ca defecte şi o supune spre

aprobare SDS- înregistrează seriile de fabricaţie ale componentelor înlocuitoare pe CCC/ certificate

de garanţie;

4.8. PGP- asigură primirea în magazie, efectuarea recepţiei şi gestiunea produselor

aprovizionate;- întocmeşte NR;- asigură etichetarea produselor recepţionate cu identificatorul unic al lotului şi

furnizorului;- asigură înlocuirea componentelor defecte conform FPN avizat de PDP sau SDS, gestiunea separată a componentelor defecte şi înregistrarea separată a componentelor defecte , înregistrarea şi păstrarea FPN;

5. REGULI DE PROCEDURĂ5.1. Modalitatea de identificare a produselor

a) Pentru componente:- seria de fabricaţie: set de caractere alfanumerice imprimat de furnizor pe

componentă în procesul de fabricaţie - este foarte greu de reprodus sau de modificat şi identifică în mod unic produsul.

Toate componentele importante ale calculatorului sunt:- placă de bază- procesor- memorie RAM- controler- hard- disk- floppy disk- placă video- monitor- placă sunet






- CD ROM- placă reţea- CD cu / sistem de operare / licenţă- keyboard,şi au marcate pe ele serile de fabricaţie.

Pentru celelalte componente, cu o pondere mai puţin importantă în produsul finit: mouse, speaker, alte accesorii, se va asigura identificarea originii pe lot de marfă aprovizionat prin etichetare la recepţie.- eticheta de identificare a lotului aprovizionat conţine: data recepţiei, cod produs, număr NR, va fi aplicată pe fiecare produs de către PGP (sau PAG) la efectuarea recepţiei, asigurându-se astfel identificarea sigură şi operativă a originii produsuluib) Pentru calculator:- seria calculator: identificator unic pentru calculator generat automat de aplicaţia de gestiune în momentul emiterii facturii fiscale: va eticheta cu seria calculator pretipărită cu elemente grafice ce fac dificilă reproducerea sau modificarea, asigură trasabilitatea calculatorului spre FP, CCC, FIIF în orice fază a producţiei, livrării sau utilizării sale. Este aplicată pe partea posterioară a carcasei calculatorului.- fişa de producţie / certificat de calitate şi conformitate (certificat de garanţie) identifică în mod unic produsul finit, conform seriei unice şi asigură în corelaţie cu celelalte documente şi inscripţionări toate elementele necesare pentru trasabilitatea calculatorului, pe întreaga durată de viaţă a acestuia.

5.2. Realizarea identificării şi trasabilităţii

5.2.1. Identificarea originii materialelor şi pieselorIdentificarea produsului începe în momentul aprovizionării componentelor şi

efectuării încercărilor la primire după ce PGP efectuează, verifică, validează şi confirmă prin semnătură NR, înregistrând formularul corespunzător împreună cu FIIP conform procedurilor PO – 7.4.

Simultan se generează şi se alimentează fişa de magazie, unică pe cod produs şi lot aprovizionat prin intermediul aplicaţiei de gestiune.Împreună cu PAG, PGP va asigura etichetarea tuturor produselor aprovizionate cu o etichetă ce conţine: data, cod produs, nr. NR, asigurând astfel identificarea originii componentelor.

5.2.2. Istoricul procesării produsului.

a) pentru calculatoare:Înregistrările privitoare la identificarea şi trasabilitatea produsului continuă pe

parcursul întregului ciclu de fabricaţie.Astfel, odată cu întocmirea FP de către departamentul de vânzări (VIV, VAV,

MDV) pentru comenzile ferme, confirmate de cumpărător se generează automat, prin intermediul aplicaţiei de gestiune seria calculatorului.

La lansarea în fabricaţie PDO stabileşte executantul PHW, în funcţie de gradul concret de încărcare al fiecăruia şi cu asistenţa POC tipăreşte FP (cod - F-7.5.3.-01) şi CCC(cod - F-7.5.3-02).






Tipărirea se asigură prin intermediul aplicaţiei de gestiune, în 2 exemplare autocopiante, pe formulare pretipărite, astfel:exemplarul 1 faţă: CCC cod - F-7.5.3.-02exemplarul 1 verso: CG cod - F-7.5.3.-0exemplarul 2 faţă: FP cod - F-7.5.3.-02exemplarul 2 verso: FIIF cod - F-7.5.3.-02Pe faţă, pe ambele formulare (CCC şi FP), vor avea tipărit:- denumirea calculatorului (identic cu descrierea produsului din FP şi AE): set de caractere alfanumerice ce conţine:- numele liniei - marca comercială (RALLY, ELITE TROPHY, MAGNUM….)- procesorul- configuraţia: simplificat, maxim 8 caractere pe componentă conform nomenclator- seria calculatorului- executantul calculatorului- perioada de garanţie- Fişa Produsului: sub formă de tabel, conţine toate componentele ce intră în

configuraţia produsuluiAlte informaţii necesare pentru asigurarea trasabilităţii:- magazia - codul magaziei- OUT ID - numărul documentului de ieşire din magazie (număr intern al AE)- document: tipul şi numărul documentului generator de ieşiri- data efectuării şi înregistrării operaţiei.

Cele 2 documente sunt înmânate lui PGP care, cu asistenţa PAG pregăteşte lotul de componente şi materiale necesare pentru producţia calculatorului.

După ce verifică integritatea lotului PGP aplică seria calculatorului pe partea posterioară a carcasei.

Seriile calculatoarelor sunt pretipărite în câte 2 exemplare pe etichete autoadezive cu elemente grafice de identificare, a doua etichetă cu seria, va fi aplicată pe ambalaj de către executant în faza finală a producţiei.PGP predă executantului desemnat de PDO toate componentele împreună cu

formularele aferente.După parcurgerea fazelor de producţie şi efectuarea încercărilor finale de către

PAQ, acesta înregistrează în FIIF, pe verso FP rezultatele încercărilor, conformitatea şi performanţele produsului, conform PO – 8.2.4.

Dacă în fazele de producţie sau în cele de încercări finale se identifică produse neconforme, atunci PHW sau PAC emit FPN, cod F-8.5-01, o supun avizării PDP şi o predau împreună cu produsul defect lui PGP care eliberează componenta înlocuitoare şi înregistrează FPN, conform PS – 04.

După completarea FIIF executantul completează seriile de fabricaţie ale principalelor componente ale produsului pe ambele exemplare autocopiante.

Astfel seria calculatorului este asociată prin FP cu executantul şi cu seriile componentelor de bază, iar prin etichete individuale ale componentelor cu lotul de aprovizionare şi cu furnizorul acestora.

În fazele de pregătire a livrării, şi instalării la client,PDO asigură circulaţia documentelor astfel:

CCC, (reprezentând şi certificat de garanţie), completat şi semnat de executant circulă la client, însoţind produsul pe întreaga durată de utilizare.






FP / FIIF va fi înregistrată şi păstrată de PGP, asigurându-se astfel trasabilitatea produsului.

b) pentru componente:Pentru livrarea unei componente procesul de asigurare a identificării şi

trasabilitatea este similar dar simplificat, neexistând fazele de producţie şi încercări finale.

Astfel PDO, cu astfel PDO, cu asistenţa POC tipăreşte AE în 3 exemplare, în baza căruia PGP cu asistenţa PAG eliberează lotul de marfă din magazie.În faza de pregătire a livrării PAG completează seriile de fabricaţie ale produselor pe AE. Cele 2 exemplare ale AE circulă şi se înregistrează conform procedurii pentru formularele tipizate cu regim special.

5.2.3. Service-ul produsului după vânzareÎn cazul unei cereri de service în garanţie sau postgaranţie pentru produsele

livrate, certificatul de garanţie asigură:a) prin coicidenţa seriei de fabricaţie a componentelor specificată pe CG cu cea înscrisă pe componenta defectă, se realizează înlăturarea declaraţiilor false, elimindu-se astfel posibilitatea de a asigura service pentru o componentă livrată de o altă firmă.b) trasabilitatea de la seria calculatorului la executant, la activitatea de inspecţii şi încercări, la lotul aprovizionat şi la furnizorul acestuia.

Dacă în urma activităţii de service se identifică produse neconforme ce nu pot fi reparate, atunci DHW sau SEL emit PPN, o supun avizării SDS şi o predau împreună cu produsul defect lui PGP care elibereazăFPN conform PG 12.SHW, sau SEL asigură înlocuirea componentei defecte şi notează seria de fabricaţie a produsului înlocuitor pe CG original prezentat de client asigurându-se astfel identificarea şi trasabilitatea ulterioară a produsului.

6. ÎNREGISTRĂRI6.2. NR înregistrează PGP6.2. FP / FIIF înregistrează PGP6.3. AE înregistrează PGP6.4. BAG înregistrează POC6.5. FPN înregistrează PGP

7. ANEXE

7.1 CCC / CG...........formular cod F-7.5.3.- 02

7.2 FP.......................formular cod F-7.5.3- 01






Anexa nr. 1

FIŞA DE PRODUCŢIEcod F – 7.5.3. - 01.






Anexa nr. 2CERTIFICAT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE

cod F – 7.5.3. - 02


po 7.5.3

Documents