Pasi de lucru Charisma HR si Salarizare

RESURSE UMANE:Pas 1: se introduc datele aferente angajatilor noi:in minim meniurile Date Personale, Angajare, Functie, Adresa, Documente Personale, Contracte ReGES, Asigurare, Parametrii Plati, Cont Bancar, dar si in restul meniurilor daca avem datele necesare.

Pas 2: se schimba statul din Activ in Inactiv pentru persoanele care se lichideaza.

Pas 3:se fac modificarile de salarii, functii (atentie: la modificarea unei functii se activeaza schimba istoric, implicit apare data curenta), cont bancar, casa de sanatate, tip plata, etc, pentru angajatii existenati in baza.

Pas 4: exportul fisierelor pentru ITM

Pas 5: se opereaza concediile de odihna, cu mentiunea ca in situatia in care concediile de odihna se opereaza de catre personalul de la resurse umane trebuie tinut cont de faptul ca in momentul transmiterii zilelor de concediu de odihna in modulul de salarii trebuie sa existe generata luna corespunzatoare perioadei de concediu pentru fi preluate si in modulul pontaj zilele.Ordinea pasilor de mai sus nu este obligatorie, trebuie sa se tina cont de observatii.Atentie: in momentul in care au fost parcursi unul din pasii de mai sus trebuie sa se consulte lista de erori (Rapoarte/Verificare)

SALARII:Pas 1: se genereaza luna de calcul si avansul pentru aceeasi luna (lichidare / avans)

Pas 2: se ataseaza schemele de plata

Pas 3: se completeaza si se modifica parametrii globali (numai daca este cazul)

Pas 4: se opereaza deducerile pentru angajatii noi sau pentru cei existenti daca a intervenit o modificare (numai daca este cazul)

Pas 5: in cazul in care salariatii primesc avans de salariu este obligatoriu sa se ataseze schemele inainte de a calcula avansul si sa fie deschisa inregistrare de avans, pentru ca sumele de avans sa apara in rapoarte trebuie dat un calcul general.

Pas 6: se opereaza absentele concediile de odihna, CFS, Absentele nemotivate, concediile medicale , etc

Pas 7: se opereaza in pontajul pe centre de cost, in pontajul lunar, prime, ajutoare, retineri, sume brute diverse, etc.

Pas 8: in Salarii / Plati – Modifica / Parametrii Globali, se apasa butonul Get Global Params pentru actualizarea parametrilor de care depinde calculul pentru Fond risc suplimentar

Pas 9: calcul general sau partial, verificare calcul, rulare rapoarte

Pas 10: Generarea declaratiilor electronice si validarea lor

Pas 11: Generarea fisiere banca sau plata cash a angajatilor

Pas 12: Generarea notei contabile