ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 · ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr....

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

06 Numarul maxim de posturi



15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

1. TITULAR: Ministerul Finantelor Publice COD TITULAR: 16

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza politicile din domeniile bugetar si fiscal, in scopul administrarii eficiente a resurselor financiare ale statului.

Conform Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministerul indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si

cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea

Europeana pentru domeniul financiar si fiscal; j) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, inclusiv de asistenta

financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb; k) de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu

structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, in acest domeniu; l) de control financiar public intern; m) de organizare si exercitare a auditului intern in entitatile publice, inclusiv in Ministerul

Finantelor Publice; n) de evidenta a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; o) de combatere a evaziunii fiscale, exercitata prin Agentia Nationala de Administrare

Fiscala si unitatile subordonate; p) de control al aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de

activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

q) de autoritate cu competente in domeniul politicii si legislatiei vamale, coordonare, indrumare si control in acest domeniu;

r) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

s) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de consultanta juridica, precum si de promovare a unui cadru de lucru comunicational;

t) de autoritate administrativa de infratire institutionala responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de asistenta tehnica.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

Programul bugetar: “Administrarea finantelor publice”

Obiectivul general al acestui program bugetar consta in intarirea capacitatii administrative de a elabora, implementa, monitoriza si evalua politicile publice din aria de responsabilitate.

Acest program cuprinde sumele necesare pentru functionarea Ministerului Finantelor Publice, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si a Comisiei Nationale de Prognoza. Cuprinde in principal: - cheltuielile de personal, cheltuielile pe care le implica formarea profesionala a

angajatilor MFP si a celor din structurile subordonate acestuia, - cheltuieli privind bunurile si serviciile, - cheltuieli de capital, - obligatiile banesti ale statului roman, prin aplicarea Conventiei europene a drepturilor

omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, rezultate din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania,

- cheltuielile privind despagubirile civile provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de MFP si ANAF, in nume propriu,

- cheltuieli de reprezentare juridica si - contributii si cotizatii la organisme internationale. Activitatea de pregatire profesionala se desfasoara in cadrul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama, aceasta fiind structura interna a Ministerului Finantelor Publice care are misiunea de a facilita atingerea scopurilor strategice ale ministerului cu ajutorul instrumentului de formare. Situatia numarului de functionari publici care si-au perfectionat cunostintele in domeniul de activitate prin participarea la instruiri organizate in cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv prin actiunile de formare desfasurate prin participarea si implicarea Scolii de Finante Publice si Vama, in perioada 01.01.2006 – 30.06.2011, este urmatoarea:

din care:

Ani Numar instruiri Numar participari MFP ANAF (aparat

propriu si teritorial)

Alte institutii publice

2006 232 7.937 1.915 4.991 1.031 2007 327 9.370 2.464 4.380 2.526 2008 452 9.826 2.610 5.908 1.308 2009 471 7.788 1.418 5.422 948 2010 405 8.792 1.277 5.788 1.827

30.06.2011 136 3.114 588 1.775 751 Total 2.023 46.827 10.272 28.264 8.391

Domeniile principale in care s-au organizat actiuni de formare profesionala in perioada 2006 - 2011 au fost: informatica, fiscalitate, ajutor de stat, control, audit public intern, management financiar, limbi straine etc. Pentru a utiliza oportunitatea reprezentata de fondurile europene, in perioada urmatoare, activitatea de formare profesionala in MFP si structurile subordonate va fi finantata, in principal, in cadrul proiectelor cu finantare europeana. Intr-un mediu afectat de criza economica, caracterizat prin reducerea bazei de impozitare ca urmare a diminuarii activitatii economice si proliferarea evaziunii fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) urmareste permanent cresterea eficacitatii serviciilor oferite, avand in vedere cu prioritate: 1) Combaterea evaziunii fiscale, vizand fiscalizarea corespunzatoare atat a activitatilor

partial declarate, cat si mai ales a acelora care nu sunt declarate. De asemenea, prin combaterea evaziunii fiscale este asigurata egalitatea cetatenilor in fata impozitului si, in consecinta, mentinerea unei concurente nedistorsionate, sprijinind astfel agentii economici corecti din punct de vedere fiscal;

2) Accentuarea masurilor de sprijinire a conformarii voluntare la declarare si plata, contracarand astfel impactul conditiilor dificile in care isi desfasoara activitatea agentii economici: procedurile vor fi in continuare simplificate, numarul de declaratii va fi redus si asistenta se va imbunatati;

3) Continuarea masurilor de reducere a costului colectarii; 4) Modernizarea si imbunatatirea performantelor administratiei fiscale. 1) Combaterea evaziunii fiscale: 1a) Cresterea functiei preventive a controlului fiscal

- Identificarea in faza incipienta (la scurt timp dupa inregistrarea fiscala) a contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat si declararea acestora ca inactivi – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Verificarea contribuabilior nou-infiintati (din punctul de vedere al TVA). Monitorizarea contribuabililor nou infiintati, inregistrati in scopuri de TVA, prin efectuarea de controale, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor declararii acestora ca inactivi si respectiv, daca detin capacitatea de a desfasura activitatea economica pentru care au fost autorizati – 2012 – 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1b) Imbunatatirea eficientei activitatii de inspectie fiscala - Verificarea cu prioritate a contribuabililor din domeniile cu risc fiscal ridicat, pe baza

analizei de risc perfectionate – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Extinderea metodelor de control: implementarea programului de verificare a persoanelor fizice cu venituri mari/averi mari - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Dezvoltarea unor arii noi de control: implementarea controlului comertului electronic, in scopul identificarii riscului fiscal cu privire la nedeclararea calitatii de comerciant de catre persoanele fizice si juridice – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Imbunatatirea calitatii actului de control – 2012-2014 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Extinderea informatizarii si imbunatatirea sistemelor informatice utilizate in activitatea de inspectie fiscala (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014):

- Dezvoltarea mediului electronic ca premisa a utilizarii metodei controlului electronic - 2012 – 2014; - Achizitionarea de noi licente pentru controlul electronic (aplicatia ACL) - 2012 – 2014; - Dezvoltarea si implementarea aplicatiei informatice "Colibri" in cadrul procesului de emitere si valorificare a documentelor utilizate in cadrul inspectiei fiscale efectuate la persoanele fizice - 2012 – 2014;

- Imbunatatirea selectiei si managementului dosarelor pe baza de analiza de risc informatizata, pentru o mai buna alocare a resurselor de inspectie fiscala – 2012.

- Intarirea activitatii de control pentru marii contribuabili - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Continuarea efectuarii verificarilor la societatile comerciale care au inregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).

- Continuarea verificarii societatilor comerciale care au inregistrat pierderi, in ultimii 3-4 ani – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzactii imobiliare (in perioada 2006-2008) - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1c) Controlul preturilor de transfer - Intensificarea actiunilor de verificare a preturilor de transfer prin efectuarea analizei

de risc fiscal cu scopul identificarii contribuabililor afiliati care produc pierderi structurale, in vederea cuprinderii acestora cu prioritate in planul de control – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Monitorizarea rezultatelor actiunilor de verificare a preturilor de transfer, in vederea diminuarii riscului fiscal privind transferul profitului prin manipularea cuantumului preturilor de transfer – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Elaborarea metodologiei de identificare a tranzactiilor suspecte intre afiliati si efectuarea controlului documentatiei preturilor de transfer – 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1d) Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel - Implementarea unor criterii de detectare a „operatorilor in asteptare” („firmele

fantoma”) – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Perfectionarea metodelor de combatere a fraudei intracomunitare (in special a

fraudei la TVA-frauda „carusel”) si multinationale – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Detectarea fraudei carusel in stadiu incipient – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Colaborarea cu administratiile fiscale si organismele europene in vederea prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere, imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de control - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1e) Dezvoltarea activitatii de informatii fiscale - Crearea unor indicatori de risc fiscal pentru determinarea profilului de risc fiscal al

contribuabililor nou infiintati - 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Imbunatatirea analizei de risc - 2012 - 2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

- Imbunatatirea si extinderea surselor de informatii: - Schimb de informatii pe plan national 2012-2014 (Program de Guvernare

2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene – 2012-2014

(Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1f) Intensificarea prezentei echipelor de comisari ai Garzii Financiare in locurile cu grad ridicat de risc fiscal

- Monitorizarea, in sistem de permanenta (24/7), a achizitiilor de marfuri intracomunitare - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Monitorizarea si interventia operativa in domeniile cu risc fiscal ridicat (produse accizabile, achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export) - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Efectuarea de controale operativ-inopinate, cu prioritate, la firmele care produc si comercializeaza produse accizabile - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor fiscale, inclusiv zonele limitrofe - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Actiuni de identificare a spatiilor clandestine de productie si depozitare - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Controale inopinate pe drumurile publice privind existenta documentelor de provenienta si insotire a marfurilor - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Verificari privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Verificari la agentii economici care detin autorizatii de utilizatori finali, antrepozite sau alte spatii predispuse la activitati ilicite - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Monitorizarea importului bunurilor de consum alimentar si/sau industrial - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Cresterea gradului de interoperabilitate a Garzii Financiare atat cu celelalte componente ale M.F.P. cat si cu institutiile implicate in combaterea fraudelor - 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); 1g) Dezvoltarea sistemului informatic al Garzii Financiare: asigurarea interoperabilitatii

sistemului informatic al Garzii Financiare cu sistemele informatice ale altor institutii implicate in combaterea evaziunii fiscale – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1h) Promovarea si implementarea de masuri privind supravegherea in domeniul produselor accizabile si a operatiunilor de vamuire – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1i) Dezvoltarea si implementarea aplicatiei informatice de monitorizare a miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize, inclusiv a miscarilor intracomunitare

cu accize platite in statul membru de expeditie-EMCS faza 3 - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1j) Selectarea declaratiilor pentru control ulterior sau reverificare in functie de urmatorii indicatori de risc: incadrare tarifara, origine, valoare in vama, termene si conditii pentru operatiunile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1k) Cresterea numarului de actiuni ale echipelor mobile, prin prezenta mai activa in teren si prin efectuarea controalelor in trafic - 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

1l) Protejarea teritoriului vamal national si comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, marfuri contrafacute si pirat, precum si a traficului si comertului ilegal de tigarete si produse din tutun – 2012-2014 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).

2) Cresterea eficientei si dinamicii colectarii

2a) Realizarea in mediu electronic a licitatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile

sechestrate ale debitorilor – 2012 - 2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

2b) Dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor – 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

2c) Imbunatatirea activitatii/procedurii de poprire asupra tertilor si a angajarii raspunderii solidare: Imbunatatirea regulilor privind masurile de angajare a raspunderii solidare si de infiintare a popririlor asupra tertilor. Actualizarea Ghidului de aplicare a procedurii de angajare a raspunderii solidare – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

2d) Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu Valcea – 2012-2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

2e) Unificarea sistemelor de administrare a creantelor persoanelor juridice (SIACF) cu cel al persoanelor fizice (GOTICA) – 2012 - 2014 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014, Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

2f) Management mai bun al arieratelor: imbunatatirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai buna a arieratelor mari si recente; reducerea volumului arieratelor 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);

2g) Simplificarea procedurilor privind distribuirea sumelor din contul unic 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);

2h) Continuarea segmentarii contribuabililor si reanalizarea pragurilor pentru contribuabilii mari si medii 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 – 2014, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2012-2014);

2i) Continuarea imbunatatirii organizatorice a ANAF in vederea cresterii eficientei: reducerea constanta a costului colectarii (Strategia ANAF pe termen mediu 2011 - 2014).

3) Incurajarea conformarii voluntare

3a) Simplificarea sistemului declarativ. Actualizarea si dezvoltarea metodologiei privind

stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor – 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

3b) Reorganizarea sistemului de completare a formularelor astfel incat sa conduca la un numar mai mic de depuneri de formulare -2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

3c) Promovarea depunerii on-line a formularelor si reducerea interactiunii cu contribuabilii – 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014): Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice; extinderea utilizarii Sistemului Electronic National de Plati on line a taxelor si impozitelor, de catre persoanele fizice, utilizand cardul bancar – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

3d) Imbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor. Cresterea transparentei: - Implementarea "Ghidului primirii contribuabililor" la nivelul unitatilor fiscale, cu accent pe primirea la distanta – 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor (Proiect finantat prin PODCA) – 2012 – 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Dezvoltarea functiilor Call center; implementarea functiei de help-desk fiscal 2012 - 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Cresterea numarului de actiuni de mediatizare a activitatii ANAF (prezentarea publica a rapoartelor de activitate, a Strategiei ANAF, comunicate de presa, alte aparitii publice) 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

3e) Imbunatatirea imaginii ANAF - Extinderea relatiilor de colaborare si schimb de experienta cu partenerii traditionali ai ANAF din randul administratiilor fiscale europene 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Asigurarea unei prezente mai active a ANAF in cadrul organizatiilor internationale, in relatiile cu administratiile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene si in procesul decizional derulat la nivelul institutiilor europene 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Imbunatatirea colaborarii cu Ministerul Administratiei si Internelor in vederea accesarii bazei de date pentru identificarea operativa a proprietatilor imobiliare, precum si a mijloacelor de transport in scopul instituirii masurilor asiguratorii sau executarii, dupa caz - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014); - Crearea unui parteneriat intre administratia fiscala si contribuabili precum si a unui mecanism decizional consultativ 2012 – 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).

4) Modernizarea si imbunatatirea performantelor administratiei fiscale

4a) Imbunatatirea sistemului actual de formare profesionala care sa raspunda nevoilor

reale de formare a personalului din cadrul ANAF – aparat propriu si unitati subordonate si care sa asigure performanta si eficientizarea activitatii institutiei - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

4b) Cresterea gradului de informatizare a activitatilor interne ale ANAF - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014);

4c) Consolidarea structurii organizationale din teritoriu - 2012 – 2014 (Strategia ANAF pe termen mediu 2011-2014).

b)Programul bugetar: “Servicii de acces la platforme de decontare

care permit comunicatia securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate si specializate,

necesare pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plati”

Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea unor servicii de acces la platforme de decontare care permit comunicatia securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate si specializate, necesare in vederea indeplinirii cerintelor tehnice impuse de administratorul infrastructurii (BNR, prin Transfond) pentru dobandirea calitatii de participant direct, respectiv pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plati.

b) Programul bugetar: “Servicii de informare financiara specializate si baze de

date,necesare activitatii de administrare a datoriei publice”

Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea unor servicii financiare complexe, ce cuprind baze de date, analize si instrumente de analiza si rapoarte privind evolutia pietelor financiare. d)Programul bugetar: “Servicii de asistenta juridica necesare implementarii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" (MTN)”

Obiectivul acestui program bugetar consta in furnizarea de servicii juridice:

- asistenta in structurarea tranzactiilor din cadrul programului, - negocierea si pregatirea documentelor contractuale, - analiza si consiliere cu privire la reglementarile specifice aplicabile in contextul unei

tranzactii.

e)Programul bugetar: “Sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care statul roman trebuie sa le onoreze” Programul bugetar privind sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care statul roman trebuie sa le onoreze consta in coordonarea, la nivel national, a procesului de restituire a proprietatilor urbane, agricole si forestiere, preluate in mod abuziv de catre statul roman, precum si despagubirile acordate de catre statul roman cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 si acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Prioritatile pe termen mediu vizeaza: 1) Acordarea despagubirilor persoanelor indreptatite carora le-au fost preluate in mod abuziv proprietatile urbane, agricole si forestiere (stabilite prin Titlul VII al Legii nr.247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare):

- Urgentarea procesului de acordare a despagubirilor in numerar si/sau actiuni persoanelor indreptatite la despagubiri;

- Modificarea si completarea cadrului normativ privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv si pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor, in vederea diminuarii riscului promovarii unor actiuni in justitie, impotriva statului roman, tinand cont de necesitatea redefinirii unor aspecte procedurale cu privire la modalitatea de acordare a despagubirilor in numerar si/sau actiuni, totodata in scopul clarificarii dispozitiilor textului legal, textul initial lasand loc la diferite interpretari si al corelarii cu dispozitiile legale in materie.

2) Solutionarea dosarelor in baza Legii nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 3) Solutionarea hotararilor emise de catre comisiile judetene in baza Legii nr. 9/1998

privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar, in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940: 4) Solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre cultele religioase din Romania in temeiul O.U.G. nr.94/2000, aprobata prin Legea nr.501/2002 si republicata precum si solutionarea cererilor de retrocedare depuse de catre comunitatile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania in temeiul O.U.G. nr.83/1999, aprobata prin Legea nr. 66/2004, republicata:

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 99,49 Fonduri externe nerambursabile 00,19 Venituri proprii 00,32 Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE

Ministerul Finantelor Publice – beneficiar al fondurilor europene: Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale de specialitate, este si beneficiar al programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, precum si al altor facilitati si instrumente postaderare: Programe din Fondul Social European (FSE):

1. Cresterea capacitatii administrative a ANAF prin implementarea activitatii de control a comertului electronic/jocuri de noroc derulate pe internet - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice;

2. Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre ANAF si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice;

3. Imbunatatirea proceselor de activitate ale ANAF; 4. Modernizarea sistemului vamal national prin implementarea de instrumente

electronice conform cerintelor Codului Vamal Modernizat la nivel comunitar; 5. Implementarea in cadrul ANV a unui sistem de imbunatatire si eficientizare a

furnizarii serviciilor publice; 6. Sistem de eficientizare a activitatii de fundamentare a deciziilor in cadrul ANV; 7. Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat

European; 8. Dezvoltarea si implementarea instrumentului de evaluare a performantelor la nivelul

aparatului central al MFP: "Balanced Scorecard"- Tabloul de Bord;

9. Imbunatatirea capacitatii MFP in ceea ce priveste evaluarea impactului actelor normative emise de catre acesta in domeniul fiscalitatii;

10. Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formare de politici macroeconomice in domeniul convergentei economice reale cu UE a Comisiei Nationale de Prognoza;

11. Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice;

12. Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice; 13. Imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor in domeniul resurselor umane in

vederea intaririi capacitatii institutionale a MFP; 14. Cresterea rolului si independentei DGAMPF; 15. Imbunatatirea capacitatii institutionale a MFP de a elabora politica fiscala si

nefiscala; 16. O comunicare mai buna – solutia problematicii fiscal; 17. Imbunatatirea managementului strategic la nivelul Guvernului.

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI):

1. Constructia noului punct vamal Halmeu-Diakovo; 2. Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere intre Republica Moldova si Romania

privind produsele petroliere si alimentare. Alte facilitati si instrumente postaderare:

1. Programul de cooperare Elvetiano-Roman; 2. Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila.

Mecanismul financiar SEE:

1. Asistenta tehnica pentru punctul national de contact si alte structuri de management SEE- OPCP.

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica – ACP:

1. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor D.M.I. 1.3; 2. Functionarea Autoritatii de Certificare si Plata D.M.I. 1.4 ACP.

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe:

1. Asistenta Tehnica pentru implementarea Programului Anual 2010 - Fondul pentru Frontierele Externe.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Prioritatile investitionale pentru anul 2012 au ca sursa de finantare: a) Bugetul de stat Investitiile sunt in suma totala de 239.518 mii lei, care este repartizata pe ordonatori astfel:

- Ministerul Finantelor Publice - activitate proprie : 6.708 mii lei; - Agentia Nationala de Administrare Fiscala: 232.410 mii lei; - Comisia Nationala de Prognoza : 300 mii lei; - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor: 100 mii lei.

Politica ANAF in domeniul investitiilor publice:

Valoarea totala a propunerii de proiect de buget pentru anul 2012, aferent cap.70 Cheltuieli de capital, necesara ANAF, este de 232.410 mii lei. Defalcarea acestor valori, pe grupe de finantare, se prezinta astfel: - grupa A. Investitii in continuare 18.900 mii lei - grupa B. Investitii noi 1.000 mii lei - grupa C. Alte cheltuieli de investitii 212.510 mii lei La prioritizarea finantarii obiectivelor de investitii in continuare, s-a tinut cont, atat de obligatiile contractuale in ceea ce priveste termenul de finalizare si restul de executat, cat si de faptul ca, in vederea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, este necesara indeplinirea cerintelor prevazute de noul catalog Schengen de bune practici si recomandari in domeniul frontierelor. Pentru anul 2012 mai sunt de finalizat un numar de 3 obiective, executate in proportie de 97%. Datorita prioritatii nationale privind aderarea la spatiul Schengen, obiectivele care nu se situeaza pe granita noneuro, au avut un ritm de executie incetinit sau au fost trecute in conservare. Incepand cu anul 2012 se va relua finantarea la cinci obiective, incepute in anii anteriori si se va continua cofiinantarea unui obiectiv – Sediu birou vamal Halmeu – finantat din fonduri europene nerambursabile, cu finantare 90% din fonduri alocate prin Programul operational comun N.T.I.C.D.C. Ungaria, Slovacia, Romania, Ucraina 2007 - 2013 si 10% fonduri bugetare. Un alt obiectiv ce se regaseste pe lista de prioritizarii a obiectivelor de investitii este “Consolidare si amenajare sediu administrativ al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili”. Investitia consta in punerea in siguranta a cladirii si de amenajare a spatiului care sa corespunda cerintelor desfasurarii activitatii unei astfel de directii. Lista de prioritati pentru perioada 2012-2015, cuprinde si o serie de achizitii de dotari independente si programe informatice necesare cresterii eficientei si eficacitatii A.N.A.F., imbunatatirii conditiilor de lucru a angajatilor, cat si a indeplinirii conditiilor U.E. privind securizare punctelor de frontiera terestre si portuare, prezentate astfel:

- Continuarea imbunatatirii infrastructuriii hardware, softwaer si de comunicatii din cadrul Centrului de recuperare a datelor in caz de dezastru;

- Continuarea cresterii capacitatii de comunicare, de stocare a numarului de documente dematerializate si de asigurare a securitatii sistemului I.T.;

- Echipamente de scanat mijloace de transport ce se vor integra in dotarea existenta si vor marii fluxul verificarilor mijloacelor de transport marfa, ce trec prin birourile vamale portuare (Constanta, Agigea, Galati). in conformitate cu prevederile U.E. privind Initiativa de Securitate a containerelor;

- Imbunatatirea, continua, a conditiilor de lucru (aparate de birotica si de climatizare), asigurarea conditiilor de securizare a unitatilor (sisteme de supraveghere, antiefractie, de dectare a fumului si stingere a focului, grupuri electrogene), de folosire cat mai judicioasa a timpului de lucru prin achizitia de aparatura de birotica (copiatoare, faxuri etc.). in conditiile in care, in ultimii ani, achizitia acestor dotari a fost restrictionata, a inceput sa fie simtita, ca fiind necesara, innoirea celor existente.

b) Bugetul din venituri proprii Investitiile sunt in suma totala de 50 mii lei care este repartizata pentru Consiliul Contabilitatii la grupa C. Alte cheltuieli de investitii. c) Investitii aferente proiectelor cu finantare din fonduri postaderare Investitiile sunt in suma totala de 3.776 mii lei, repartizata astfel:

- Buget de stat: 1.820 mii lei; - FEN: 1.956 mii lei.

7. S

INTE

ZA P

RO

GR

AM

ELO

R F

INA

NTA

TE P

RIN

PR

OIE

CTU

L D

E B

UG

ET

Cad

rul d

e ch

eltu

ieli

pe te

rmen

med

iu

- m

ii le

i -

Cap

itol b

uget

ar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e R

ealiz

ari

Exec

utie

Pr

opun

eri

Estim

ari

Estim

ari

Estim

ari

ale

prog

ram

elor

20

10

Pre

limin

ata

2012

20

13

2014

20

15

2011

1 2

3 4

5 6

7 8

9

51.0

1 54

.01

51.0

8 51

.10

1.

Adm

inis

trare

a fin

ante

lor

publ

ice

Inta

rirea

ca

paci

tatii

ad

min

istra

tive

de

a el

abor

a,

impl

emen

ta,

mon

itoriz

a si

ev

alua

pol

itici

le

publ

ice

din

aria

de

re

spon

sabi

litat

e.

1.

599.

422

2.

626.

510

2.

382.

729

2.

631.

119

2.

689.

463

2.

754.

717

2.

Se

rvic

ii de

acc

es la

pl

atfo

rme

de d

econ

tare

ca

re p

erm

it co

mun

icat

ia

secu

rizat

a a

tranz

actii

lor

si in

form

atiilo

r fin

anci

are

prin

inte

rmed

iul u

nor

prod

use

dedi

cate

si

spec

ializ

ate,

nec

esar

e pe

ntru

con

exiu

nea

la

Sist

emul

Ele

ctro

nic

de

Plat

i

Sust

iner

ea

oper

atiu

nilo

r Tr

ezor

erie

i S

tatu

lui d

e in

casa

ri si

pla

ti pr

ivin

d ve

nitu

rile

si c

heltu

ielile

bu

getu

lui

gene

ral

cons

olid

at

48

833

92

3

1.03

2

1.12

8

1.12

5

3.

Se

rvic

ii de

info

rmar

e fin

anci

ara

spec

ializ

ate

si

baze

de

date

, nec

esar

e ac

tivita

tii d

e ad

min

istra

re

a da

torie

i pub

lice

Mon

itoriz

area

si

anal

iza

perm

anen

ta a

co

nditi

ilor

exis

tent

e in

pi

etel

e fin

anci

are

inte

rne

si

inte

rnat

iona

le

251

23

8

4.

Se

rvic

ii de

asi

sten

ta

jurid

ica

nece

sare

im

plem

enta

rii P

rogr

amul

ui

– ca

dru

de e

mis

iuni

de

titlu

ri de

sta

t pe

term

en

med

iu “M

ediu

m T

erm

Asig

urar

ea

supo

rtulu

i jur

idic

in

sco

pul

impl

emen

tarii

in

cond

itii o

ptim

e a

Prog

ram

ului

-

1.60

0

1.04

5

914

Not

es”(

MTN

) ca

dru

de

emis

iuni

de

titlu

ri de

sta

t pe

term

en m

ediu

M

TN

54.0

1 5.

Su

stin

erea

de

la b

uget

ul

de s

tat a

des

pagu

biril

or

pe c

are

stat

ul ro

man

tre

buie

sa

le o

nore

ze

Des

pagu

bire

a fo

stilo

r pr

oprie

tari,

tina

nd

cont

de

cons

trang

erile

bu

geta

re.

57

1.38

3

200.

339

53

3.00

0

543.

597

55

9.15

8

564.

262

Tota

l

2.17

0.85

3

2.82

8.46

0

2.91

6.77

4

3.17

5.63

0

3.24

8.62

1

3.31

8.97

9

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

8700

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

72

84

85

01

10

20

51

55

56

70

71

84

85

01

20

55

59

70

72

84

85

01

65

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

2.019.389

1.889.619

855.507

256.766

317

231.404

24.742

505.943

14.940

140.943

140.943

-11.173

-11.173

1.445.636

1.315.315

855.507

203.345

317

231.404

24.742

140.943

140.943

-10.622

-10.622

558.813

559.364

53.421

505.943

-551

-551

14.940

14.940

14.940

2.852.500

2.425.540

1.679.397

355.496

690

51.551

12.334

315.439

10.633

426.960

248.150

178.810

2.298.562

2.050.412

1.679.397

306.440

690

51.551

12.334

248.150

248.150

543.305

364.495

49.056

315.439

178.810

178.810

10.633

10.633

10.633

3.001.850

2.745.182

1.659.233

343.410

690

14.920

73.043

643.014

10.872

256.668

239.568

17.100

2.298.369

2.058.801

1.659.233

311.888

690

13.947

73.043

239.568

239.568

692.609

675.509

31.522

973

643.014

17.100

17.100

10.872

10.872

10.872

5,24

13,18

-1,20

-3,40

0,00

-71,06

492,21

103,85

2,25

-39,88

-3,46

-90,44

-0,01

0,41

-1,20

1,78

0,00

-72,95

492,21

-3,46

-3,46

27,48

85,33

-35,74

103,85

-90,44

-90,44

2,25

2,25

2,25

3.269.265

2.994.352

1.920.698

363.738

1.367

16.332

89.835

599.614

2.768

274.913

258.050

16.863

2.597.595

2.339.545

1.920.698

313.738

1.367

13.907

89.835

258.050

258.050

668.902

652.039

50.000

2.425

599.614

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

3.263.889

2.988.976

1.959.208

365.670

1.376

17.245

11.372

631.337

2.768

274.913

258.050

16.863

2.559.593

2.301.543

1.959.208

315.670

1.376

13.917

11.372

258.050

258.050

701.528

684.665

50.000

3.328

631.337

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

A B

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

3.323.665

3.048.752

2.014.120

365.946

1.408

18.895

793

644.822

2.768

274.913

258.050

16.863

2.604.297

2.346.247

2.014.120

315.946

1.408

13.980

793

258.050

258.050

716.600

699.737

50.000

4.915

644.822

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

Realizari 2010

Executie preliminata

2011

Propuneri 2012

Crestere / descrestere2012/2011

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100

5101

5401

01

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

72

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

72

84

85

01

10

20

51

55

56

70

71

84

85

01

20

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE





TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE












TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


1.663.562

1.674.070

855.278

85.576

317

192.657

19.359

505.943

14.940

665

665

-11.173

-11.173

1.648.622

1.659.130

855.278

85.576

317

192.657

19.359

505.943

665

665

-11.173

-11.173

1.089.809

1.099.766

855.278

32.155

317

192.657

19.359

665

665

-10.622

-10.622

558.813

559.364

53.421

2.347.040

2.158.130

1.675.742

94.448

690

49.189

11.989

315.439

10.633

188.910

10.100

178.810

2.336.407

2.147.497

1.675.742

94.448

690

49.189

11.989

315.439

188.910

10.100

178.810

1.793.102

1.783.002

1.675.742

45.392

690

49.189

11.989

10.100

10.100

543.305

364.495

49.056

2.986.486

2.729.868

1.656.204

337.997

690

12.968

68.123

643.014

10.872

256.618

239.518

17.100

2.975.614

2.718.996

1.656.204

337.997

690

12.968

68.123

643.014

256.618

239.518

17.100

2.283.005

2.043.487

1.656.204

306.475

690

11.995

68.123

239.518

239.518

692.609

675.509

31.522

27,24

26,49

-1,17

257,87

0,00

-73,64

468,21

103,85

2,25

35,84

2.271,47

-90,44

27,36

26,61

-1,17

257,87

0,00

-73,64

468,21

103,85

35,84

2.271,47

-90,44

27,32

14,61

-1,17

575,17

0,00

-75,61

468,21

2.271,47

2.271,47

27,48

85,33

-35,74

3.254.376

2.979.513

1.917.524

358.069

1.367

14.327

85.844

599.614

2.768

274.863

258.000

16.863

3.251.608

2.976.745

1.917.524

358.069

1.367

14.327

85.844

599.614

274.863

258.000

16.863

2.582.706

2.324.706

1.917.524

308.069

1.367

11.902

85.844

258.000

258.000

668.902

652.039

50.000

3.247.395

2.972.532

1.955.875

359.753

1.376

15.180

6.243

631.337

2.768

274.863

258.000

16.863

3.244.627

2.969.764

1.955.875

359.753

1.376

15.180

6.243

631.337

274.863

258.000

16.863

2.543.099

2.285.099

1.955.875

309.753

1.376

11.852

6.243

258.000

258.000

701.528

684.665

50.000

A B


3.311.813

3.036.950

2.010.639

359.753

1.408

16.767

793

644.822

2.768

274.863

258.000

16.863

3.309.045

3.034.182

2.010.639

359.753

1.408

16.767

793

644.822

274.863

258.000

16.863

2.592.445

2.334.445

2.010.639

309.753

1.408

11.852

793

258.000

258.000

716.600

699.737

50.000

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8701

5008

5100

5108

5010

5100

5110

01

08

10

55

59

70

72

84

85

01

65

01

65

01

55

56

01

55

56

01

55

56

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE






PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE






AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE






505.943

-551

-551

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

44.130

44.130

38.747

5.383

44.130

44.130

38.747

5.383

44.130

44.130

38.747

5.383

311.697

171.419

229

171.190

140.278

140.278

311.697

171.419

229

171.190

140.278

140.278

311.697

171.419

229

171.190

140.278

140.278

315.439

178.810

178.810

10.633

10.633

10.633

10.633

10.633

10.633

1.321

1.321

976

345

1.321

1.321

976

345

1.321

1.321

976

345

504.139

266.089

3.655

261.048

1.386

238.050

238.050

504.139

266.089

3.655

261.048

1.386

238.050

238.050

504.139

266.089

3.655

261.048

1.386

238.050

238.050

973

643.014

17.100

17.100

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

5.732

5.732

812

4.920

5.732

5.732

812

4.920

5.732

5.732

812

4.920

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

103,85

-90,44

-90,44

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

333,91

333,91

-16,80

1.326,09

333,91

333,91

-16,80

1.326,09

333,91

333,91

-16,80

1.326,09

-98,09

-96,40

-17,13

-97,93

-17,75

-99,98

-99,98

-98,09

-96,40

-17,13

-97,93

-17,75

-99,98

-99,98

-98,09

-96,40

-17,13

-97,93

-17,75

-99,98

-99,98

2.425

599.614

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

4.799

4.799

808

3.991

4.799

4.799

808

3.991

4.799

4.799

808

3.991

10.090

10.040

3.174

5.669

1.197

50

50

10.090

10.040

3.174

5.669

1.197

50

50

10.090

10.040

3.174

5.669

1.197

50

50

3.328

631.337

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

5.937

5.937

808

5.129

5.937

5.937

808

5.129

5.937

5.937

808

5.129

10.557

10.507

3.333

5.917

1.257

50

50

10.557

10.507

3.333

5.917

1.257

50

50

10.557

10.507

3.333

5.917

1.257

50

50

A B


4.915

644.822

16.863

16.863

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

808

808

808

808

808

808

808

808

808

11.044

10.994

3.481

6.193

1.320

50

50

11.044

10.994

3.481

6.193

1.320

50

50

11.044

10.994

3.481

6.193

1.320

50

50

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

02

03

04

05

06

09

01

03

04

05

06

08

09

10

12

13

14

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

01

02

03

01

03

30

01

02

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

1.663.562

1.674.070

855.278

665.821

549.547

1.435

7.114

12.094

2.460

42.563

41.894

86

8

1.140

25

7.455

189.456

137.797

3.323

34.483

1.005

12.848

85.576

27.009

226

160

3.543

212

393

108

1.988

11.575

8.804

679

1

1

31

31

1.634

844

790

44

2.347.040

2.158.130

1.675.742

1.301.006

1.279.923

7.088

5.313

263

190

1.880

235

19

6.095

374.736

278.490

6.414

68.086

2.239

19.507

94.448

32.598

753

194

4.382

369

583

45

2.163

14.812

9.297

849

4

3

1

158

158

2.450

1.037

1.413

2.986.486

2.729.868

1.656.204

1.293.361

1.279.604

100

320

237

1.877

235

19

10.969

362.843

271.640

6.436

66.848

2.028

15.891

337.997

266.999

10.605

694

36.203

3.709

7.250

4.015

71.238

34.815

98.470

7.451

206

206

45

3

2

40

2.056

1.000

3

1.053

9.086

6.681

2.405

85

27,24

26,49

-1,17

-0,59

-0,02

-98,12

21,67

24,74

-0,16

0,00

0,00

79,97

-3,17

-2,46

0,34

-1,82

-9,42

-18,54

257,87

719,07

1.308,37

257,73

726,18

905,15

1.143,57

8.822,22

3.193,48

135,05

959,16

777,62

1.025,00

0,00

100,00

1.201,27

566,46

270,86

544,26

70,21

3.254.376

2.979.513

1.917.524

358.069

3.247.395

2.972.532

1.955.875

359.753

A B


3.311.813

3.036.950

2.010.639

359.753

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

59

65

70

71

11

12

13

14

25

30

01

01

02

02

08

12

13

14

17

18

19

22

25

17

01

01

02

03

04

09

30

01

07

08

01

03

01

02

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

Mecanismul financiar SEE

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

175

78

70

31

45.319

10.503

240

35

122

8.119

1.986

317

317

317

192.657

117

117

192.540

192.540

19.359

1.044

269

77

64

17.383

522

505.943

505.943

14.940

14.940

665

665

665

633

32

184

285

145

47

32.638

25.090

353

82

191

16.808

7.656

690

690

690

49.189

17.910

17.910

31.279

31.279

11.989

4.555

2.173

4.961

300

315.439

315.439

10.633

10.633

188.910

10.100

10.100

281

4.100

617

395

882

709

22.665

26.801

487

845

7.555

9.337

8.577

690

690

690

12.968

53

53

12.915

11.942

973

68.123

57.674

218

21

2.603

52

6.855

700

643.014

643.014

10.872

10.872

256.618

239.518

235.018

46.108

32.578

235,33

38,60

508,28

1.408,51

-30,56

6,82

37,96

930,49

3.855,50

-44,45

12,03

0,00

0,00

0,00

-73,64

-99,70

-58,71

-61,82

468,21

1.166,17

19,79

38,18

133,33

103,85

103,85

2,25

2,25

35,84

2.271,47

2.226,91

16.308,54

694,59

1.367

14.327

85.844

599.614

2.768

274.863

258.000

1.376

15.180

6.243

631.337

2.768

274.863

258.000

A B


1.408

16.767

793

644.822

2.768

274.863

258.000

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

72

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

72

84

85

01

10

20

03

01

01

01

03

03

30

01

01

03

04

05

06

08

09

10

12

13

14

16

30

01

02

03

04

06

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE










Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


-11.173

-11.173

-11.173

1.648.622

1.659.130

855.278

85.576

317

192.657

19.359

505.943

665

665

-11.173

-11.173

1.089.809

1.099.766

855.278

665.821

549.547

1.435

7.114

12.094

2.460

42.563

41.894

86

8

1.140

25

7.455

189.456

137.797

3.323

34.483

1.005

12.848

32.155

280

5.439

178.810

178.810

178.810

2.336.407

2.147.497

1.675.742

94.448

690

49.189

11.989

315.439

188.910

10.100

178.810

1.793.102

1.783.002

1.675.742

1.301.006

1.279.923

7.088

5.313

263

190

1.880

235

19

6.095

374.736

278.490

6.414

68.086

2.239

19.507

45.392

63.295

93.037

4.500

17.100

17.100

17.100

2.975.614

2.718.996

1.656.204

337.997

690

12.968

68.123

643.014

256.618

239.518

17.100

2.283.005

2.043.487

1.656.204

1.293.361

1.279.604

100

320

237

1.877

235

19

10.969

362.843

271.640

6.436

66.848

2.028

15.891

306.475

22.505,36

1.610,55

-90,44

-90,44

-90,44

27,36

26,61

-1,17

257,87

0,00

-73,64

468,21

103,85

35,84

2.271,47

-90,44

27,32

14,61

-1,17

-0,59

-0,02

-98,12

21,67

24,74

-0,16

0,00

0,00

79,97

-3,17

-2,46

0,34

-1,82

-9,42

-18,54

575,17

16.863

3.251.608

2.976.745

1.917.524

358.069

1.367

14.327

85.844

599.614

274.863

258.000

16.863

2.582.706

2.324.706

1.917.524

308.069

16.863

3.244.627

2.969.764

1.955.875

359.753

1.376

15.180

6.243

631.337

274.863

258.000

16.863

2.543.099

2.285.099

1.955.875

309.753

A B


16.863

3.309.045

3.034.182

2.010.639

359.753

1.408

16.767

793

644.822

274.863

258.000

16.863

2.592.445

2.334.445

2.010.639

309.753

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

01

02

03

04

05

06

09

11

12

13

14

25

30

01

01

02

02

08

12

13

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

01

02

03

01

03

30

01

02

02

03

04

30

01

07

08

01

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare


Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

27.009

226

160

3.543

212

393

108

1.988

11.575

8.804

679

1

1

31

31

1.634

844

790

44

175

70

31

96

2.384

240

35

122

1.986

317

317

317

192.657

117

117

192.540

192.540

19.359

1.044

269

32.598

753

194

4.382

369

583

45

2.163

14.812

9.297

849

4

3

1

158

158

2.450

1.037

1.413

184

175

145

47

500

8.282

353

82

191

7.656

690

690

690

49.189

17.910

17.910

31.279

31.279

11.989

4.555

266.999

10.605

694

36.203

3.709

7.250

4.015

71.238

34.815

98.470

7.451

206

206

45

3

2

40

2.056

1.000

3

1.053

9.086

6.681

2.405

85

617

275

882

709

600

17.464

487

845

7.555

8.577

690

690

690

11.995

53

53

11.942

11.942

68.123

57.674

218

21

719,07

1.308,37

257,73

726,18

905,15

1.143,57

8.822,22

3.193,48

135,05

959,16

777,62

1.025,00

0,00

100,00

1.201,27

566,46

270,86

544,26

70,21

235,33

57,14

508,28

1.408,51

20,00

110,87

37,96

930,49

3.855,50

12,03

0,00

0,00

0,00

-75,61

-99,70

-61,82

-61,82

468,21

1.166,17

1.367

11.902

85.844

1.376

11.852

6.243

A B


1.408

11.852

793

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

8000

01

50

01

03

70

71

84

85

01

20

55

59

70

72

84

85

14

17

18

19

22

25

01

03

01

12

25

30

02

17

01

01

01

02

03

30

09

03

01

Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

Mecanismul financiar SEE

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Executarea silita a creantelor bugetare


B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate


Despagubiri civile



Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii publice generale

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

77

64

17.383

522

665

665

665

633

32

-10.622

-10.622

-10.622

1.089.808

1.089.808

558.813

559.364

53.421

78

45.223

8.119

8.119

505.943

505.943

-551

-551

-551

558.813

14.940

2.173

4.961

300

10.100

10.100

10.100

281

4.100

280

5.439

1.793.102

1.793.102

543.305

364.495

49.056

110

32.138

16.808

16.808

315.439

315.439

178.810

178.810

178.810

178.810

543.305

10.633

2.603

52

6.855

700

239.518

239.518

235.018

46.108

32.578

63.295

93.037

4.500

2.283.005

2.283.005

692.609

675.509

31.522

120

22.065

9.337

9.337

973

973

973

643.014

643.014

17.100

17.100

17.100

17.100

692.609

10.872

19,79

38,18

133,33

2.271,47

2.271,47

2.226,91

16.308,54

694,59

22.505,36

1.610,55

27,32

27,32

27,48

85,33

-35,74

9,09

-31,34

-44,45

-44,45

103,85

103,85

-90,44

-90,44

-90,44

-90,44

27,48

2,25

258.000

258.000

668.902

652.039

50.000

2.425

599.614

16.863

16.863

2.768

258.000

258.000

701.528

684.665

50.000

3.328

631.337

16.863

16.863

2.768

A B


258.000

258.000

716.600

699.737

50.000

4.915

644.822

16.863

16.863

2.768

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8701

01

01

65

01

65

01

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

10.633

10.633

10.633

10.633

10.633

10.633

10.633

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

A B


2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

0416

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

FIN

AN

TE

LO

R P

UB

LIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

1

0 51

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d i

ncl

uzi

un

ea s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

39.

406

39.

406

39.

406

39.

406

10.

633

10.

633

10.

633

10.

633

10.

872

10.

872

10.

872

10.

872

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

0 0 0 0

69.

215

69.

215

69.

215

69.

215

ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 · ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr....

Documents