· ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr. nr. formular pagina 4 01 12 02 bugetul pe...

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16

Nr. Nr.

formular pagina

4

01 12

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 19

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 27

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 28

06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 29



13 Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 4713a Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, pentru activitati finantate

integral din venituri proprii 5013b Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, conform Ordonantei

Guvernului nr.92/2003 52

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 54

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 79

22 Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 198

23 Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 200

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din credite externe

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Proiecte cu finantare nerambursabila

pag.2

24 Transferurile de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale, ONG-uri, societati comerciale si catre alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare pentru proiectele finantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 216

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare 217

26 Sinteza finantarii programelor 22227 Fisele programelor 227

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24829 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 255

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

pag.3

1

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,

STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

1. TITULAR: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE COD TITULAR: 16

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

Ministerul Finantelor Publice asigura administrarea eficienta a resurselor financiare ale statului prin elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor fiscale si bugetare.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA

A. POLITICA FISCAL – BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;

a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al Ministerului Finantelor Publice

Referitor la managementul resurselor umane Rezultate obtinute 2007 Semestrul I

2008 Concursuri de recrutare organizate 183 77 Numar de promovari temporare in vederea exercitarii unei functii publice de conducere

37 25

Promovari in clasa 6 9 Avansari in trepte de salarizare 412 255

In ceea ce priveste Scoala de Finante Publice si Vama, in perioada 01-08.2008 s-a lucrat la actualizarea metodologiei unitare privind pregatirea profesionala a specialistilor din toate structurile Ministerului Finantelor Publice (MFP), fiind elaborate si definitivate un numar de 8 proceduri operationale in domeniul formarii. In perioada 01-08.2008, cursurile s-au desfasurat pe baza Planului anual de pregatire profesionala aprobat de conducerea ministerului, actualizat:

- la nivelul MEF au fost organizate prin SFPV 136 cursuri in domeniile de activitate ale ministerului, inregistrandu-se un numar de 3.587 participari;

- la cursul postuniversitar organizat in colaborare cu ASE au participat 40 persoane; - la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene au fost organizate 7.940

actiuni de pregatire profesionala continua si diseminare a cunostintelor dobandite de participanti in cadrul cursurilor si seminariilor din cadrul MFP si ANAF, la care s-a inregistrat un numar de 112.055 participari.

Platforma e-learning a functionat pe tot parcursul perioadei 01-08.2008. S-au desfasurat 5 sesiuni de instruire in modalitate e-learning la care au participat 156 persoane.

a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; - Fundamentarea masurilor de politica economica sau a politicilor publice la care s-au

efectuat analize privind impactul economic si social al aplicarii acestora; - Fundamentarea realista a proiectelor de buget; - Evidentierea unor riscuri sau disfunctii in evolutia unor sectoare sau activitati

economice, prin analizele economice efectuate; - Documente programatice de calitate, apreciate pozitiv de expertii Comisiei Europene.

a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)

pag.4

2

Realizarile recente, prezentate selectiv in continuare, ilustreaza succesele obtinute de ANAF in ultimul an. Liniile de actiune semnificative puse in practica in vederea simplificarii si modernizarii procedurilor au fost:

- de la 1 ianuarie 2008 a fost revizuit sistemul de declarare pentru microintreprinderi, asociatii si fundatii: microintreprinderile declara si platesc trimestrial impozitul pe venit si contributiile aferente acestuia, iar asociatiile si fundatiile – semestrial

- in domeniul declararii: depunerea declaratiilor in format electronic (on-line). Metoda de depunere on-line a declaratiilor fiscale a fost introdusa treptat, ca metoda alternativa de declarare a impozitelor, taxelor si contributiilor. Declararea on-line a parcurs mai multe etape, fiind extinsa in intreaga tara, pentru toti contribuabilii persoane juridice, la data de 1 aprilie 2008.

Prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.858/2008 s-a introdus posibilitatea utilizarii metodei de declarare on-line de catre toti platitorii de impozite, taxe si contributii care detin certificat digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau certificat digital calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Incepand cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale pot fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica.

- in domeniul platii obligatiilor fiscale - plata in cont unic, in anul 2007 metoda a fost implementata treptat, fiind generalizata de la 1 ianuarie 2008. - plata electronica (cu card), din octombrie 2008.

Cei 29.385 de angajati ai ANAF administreaza circa 8 milioane de contribuabili, din care 1,5 milioane persoane juridice si proceseaza anual circa 34 milioane declaratii de obligatii bugetare. In anul 2008, veniturile bugetare colectate de ANAF au fost de 147.140,60 milioane lei, cu 26,40% mai mult decat in anul 2007. In anul 2008, au fost efectuate 97.077 verificari, din care: 17.666 inspectii fiscale generale, 35.269 inspectii fiscale partiale, 27.495 controale inopinate, 4.977 controale incrucisate, 11.670 cercetari la fata locului. Au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare in valoare totala de 4.587 milioane lei (din care: diferente de impozite, taxe si contributii - in valoare de 3.016 milioane lei si accesorii aferente acestora - in valoare de 1.571,4 milioane lei), fata de 2.588,1 milioane lei in anul 2007. Totodata, au fost confiscate bunuri si sume - in valoare totala de 36 milioane lei, iar pentru deficientele constatate au fost aplicate 33.674 amenzi contraventionale - in suma de 64,1 milioane lei, precum si inaintate organelor abilitate in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 1.089 sesizari penale - pentru un prejudiciu de 1.664,8 milioane lei. Activitatea vamala Este evidenta o imbunatatire a rezultatelor de la momentul in care, in urma ordinului presedintelui ANAF (de la sfarsitul lunii aprilie 2008), activitatea si rezultatele echipajelor mobile trebuie raportate la fiecare 48 de ore. Veniturile suplimentare si confiscarile operate de autoritatea vamala s-au triplat in conditiile in care numarul persoanelor implicate si al verificarilor a fost relativ aceleasi. Din septembrie 2008, a fost introdusa procedura de cesiune a creantelor fiscale.

b) Programul Operational Asistenta Tehnica; Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) a fost aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 3431/2007. In cel de-al doilea semestru al anului 2007 si in primul trimestru al anului 2008, Autoritatea de Management si-a concentrat eforturile pentru operationalizarea POAT, prin pregatirea si aprobarea Documentului Cadru de

pag.5

3

Implementare pentru POAT, a criteriilor de eligibilitate, a mecanismului de evaluare a proiectelor, a manualului de proceduri pentru implementarea POAT si a ghidului solicitantului. Totodata, a fost pregatit sistemul institutional pentru implementarea si controlul POAT, inclusiv pregatirea si semnarea tuturor acordurilor necesare cu institutiile implicate in gestionarea si controlul fondurilor (Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Unitatea de Coordonare si Verificare a Achizitiilor Publice). In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 si ale POAT, pentru monitorizarea implementarii POAT a fost infiintat Comitetul de Monitorizare al POAT, iar pentru coordonarea aspectelor legate de implementarea Asistentei Tehnice, a fost infiintat Comitetul de Coordonare pentru POAT, format din reprezentanti ai tuturor Programelor Operationale. Cele doua comitete au devenit operationale, reuniunile acestora desfasurandu-se in conformitate cu Regulamentele proprii de Organizare si Functionare. In ceea ce priveste implementarea Programului Operational Asistenta Tehnica, in anul 2007 si primul trimestru al anului 2008, activitatile Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) realizate din resurse financiare nationale si din surse PHARE, s-au concentrat in principal pe pregatirea si aprobarea Programului, definitivarea documentelor de implementare necesare, pregatirea cadrului institutional si a sistemului de management si control al POAT etc., avand ca rezultat direct consolidarea capacitatii AM POAT de a implementa in intregime axele prioritare ale programului. Lansarea oficiala a POAT a avut loc in luna februarie 2008, POAT fiind caracterizat prin cereri deschise de proiecte pe toate cele 10 domenii majore de interventie (beneficiarii pot depune in orice moment cereri de finantare, acestea fiind evaluate pe masura ce sunt primite). Incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2008, AM POAT a sprijinit intens potentialii beneficiari la identificarea proiectelor/contractelor si la elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor de atribuire. Incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2008 AM POAT a inceput sa primeasca cereri de finantare de la potentiali beneficiari (Unitatea Centrala de Evaluare, Directia Coordonarea de Sistem, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Intarirea Capacitatii Administrative). Pana in prezent, in cadrul POAT au fost primite 7 cereri de finantare, in valoare totala de 75.270.000 RON, din care 2 cereri au fost respinse din punct de vedere al eligibilitatii tehnico-financiare iar 5 cereri se afla in procedura de evaluare. In data de 25 iulie 2007 Republica Bulgaria si Romania au devenit parti contractante la Acordul privind Spatiul Economic European. In baza acestui acord, tara noastra primeste fonduri In valoare de 98,5 milioane Euro prin intermediul a doua mecanisme financiare si anume: Mecanismul Financiar SEE (cu o alocare de 50,5 Meuro) si Programul de Cooperare Norvegian (cu o alocare de 48 Meuro). Finantarile acopera perioada 2008-2011 si vizeaza domenii precum: protectia mediului, dezvoltarea resurselor umane si consolidarea capacitatii administrative, sanatate, conservarea patrimoniului cultural european, transportul public si regenerarea urbana, energie, competitivitate. Responsabilitatea gestionarii celor doua mecanisme revine Punctului National de Contact (PNC) din cadrul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Proiectele in care MFP/ACIS este implicat in calitate de beneficiar sunt proiectele de asistenta tehnica din cadrul celor doua mecanisme, proiecte aprobate in cursul anului 2008.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

A. POLITICA FISCAL – BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;

a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al MFP

pag.6

4

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 100,00 a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 100,00

a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 88% Fonduri externe nerambursabile 1% Venituri proprii 11%

b) Programul Operational Asistenta Tehnica; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 49 Fonduri externe nerambursabile 51

Alte facilitati/instrumente finantate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) post-

aderare (Mecanismul Financiar SEE si Programul de Cooperare Norvegian) Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii 2008-2012, pentru

Asistenta tehnica a celor doua mecanisme sunt structurate astfel: Surse de finantare Pondere (%)

Buget de stat 14 Fonduri externe nerambursabile 86

5. MENTIUNI SPECIALE

A. POLITICA FISCAL - BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;

a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al MFP Ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, incepand cu anul 2009, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor avea doua posibilitati de a promova in gradul profesional, respectiv promovarea in gradul profesional imediat superior, ca urmare a indeplinirii conditiilor de promovare si promovarii examenului/ concursului de promovare si promovarea rapida, ca urmare a promovarii testarii cunostintelor de specialitate organizate de catre minister si a concursului de promovare rapida organizat la nivel national de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP). In aceste conditii, in bugetul pentru anul 2009 si respectiv in estimarile pentru perioada 2010-2012, trebuie sa se tina seama de numarul de functionari publici care indeplinesc conditiile de participare la examenul / concursul de promovare obisnuita in gradul profesional imediat superior organizat de minister si de numarul de functionari publici care

pag.7

5

indeplinesc conditiile necesare participarii la concursul de promovare rapida organizat de catre ANFP. Astfel, plecand de la aceasta premisa, pentru anul 2009 si urmatorii 3 ani, cheltuielile cu salariile reflectate in buget vor creste considerabil. Aceasta crestere se va datora faptului ca pana in acest an promovarea functionarilor publici se facea pe posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului, iar incepand de anul viitor promovarea se va face prin transformarea posturilor ocupate de catre functionarii care promoveaza concursurile de promovare (normala sau rapida). In concluzie, pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile de promovare normala sau rapida, salariul de baza ce se va lua in calculul cheltuielilor salariale va fi cel corespunzator gradului imediat superior celui detinut in 2008. Sumele astfel rezultate din previziunea efectuata vor permite ministerului organizarea concursurilor de promovare in gradul profesional superior si testarea cunostintelor functionarilor publici in vederea participarii la concursul de promovare rapida organizat de catre ANFP si in ultima instanta dezvoltarea carierei functionarilor publici prin ocuparea unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii. Pot fi identificate o serie de riscuri care pot genera diferente intre sumele programate in cadrul formularelor bugetare la capitolul ”Cheltuieli- Buget de stat”, titlul ”Cheltuieli de personal”, articolul 01 ”Cheltuieli salariale in bani”, alineatul 01 ”Salarii de baza” si cele ce se vor executa pana la sfarsitul exercitiului bugetar aferent anului 2009, precum:

- nefinalizarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de promovare rapida de catre A.N.F.P., pana la sfarsitul anului 2009 ;

- nefinalizarea procedurii interne de testare a cunostintelor de specialitate de la nivelul aparatului propriu al ministerului;

- promovarea testarii cunostintelor de specialitate a functionarilor publici din cadrul ministerului, de catre un numar redus de persoane;

- promovarea concursului de promovare rapida organizat de catre A.N.F.P. de catre un numar redus de functionari publici din cadrul ministerului.

In perioada aprilie – iunie specialiastii SFPV au lucrat la elaborarea suporturilor de curs pentru 4 teme noi de instruire care se vor derula in modalitate e-learning incepand cu trimestrul IV 2008.

a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; Conform memorandum-ului elaborat de presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, avizat de Seful Cancelariei Primului-ministru si aprobat de ministrul economiei si finantelor, Comisia Nationala de Prognoza propune finantarea initiativei “Intarirea capacitatii Comisiei Nationale de Prognoza, Ministerului Finantelor Publice si Cancelariei Primului-ministru de proiectare a politicilor economice, de evaluare a impactului acestora, precum si de elaborare si corelare a documentelor strategice”. Proiectul este prevazut a se derula pe o perioada de aproximativ 2 ani, respectiv in perioada 1 iulie 2008 – 1 iulie 2010, finantarea activitatilor programate a se desfasura in cursul anului 2008 urmand a fi asigurata partial de catre Comisia Nationala de Prognoza si partial prin redistribuire din bugetele celorlalte institutii beneficiare. Avand un caracter interdisciplinar si pronuntat de cercetare aplicativa si investigare economica, proiectul este util Primului-ministru si ministrului economiei si finantelor in luarea deciziilor privind proiectarea politicilor macroeconomice in semestrul II 2008 si pentru proiectul de buget pe anul 2009, astfel incat anumite decizii sa fie eventual incluse si in editia 2008 a Programului de Convergenta.

a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala; La nivelul A.N.A.F. este in vigoare Strategia pentru perioada 2007–2011 in care sunt dezvoltate principalele sale obiective pe termen mediu. Implementarea Strategiei se realizeaza prin planuri anuale de performanta si este monitorizata permanent cu ajutorul unui set de indicatori calitativi si cantitativi definiti in cuprinsul documentului strategic.

pag.8

6

Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu este Autoritate de management si nici organism intermediar pentru fondurile structurale si/sau Fondul de Coeziune, dar este identificata ca beneficiar eligibil al finantarilor nerambursabile acordate prin fonduri structurale.

b) Programul Operational Asistenta Tehnica Conform HG nr. 457/2008, MFP a fost desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Prin H.G. nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, Directia Asistenta Tehnica din cadrul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale indeplineste rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica. Proiectele co-finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica, cuprinse in proiectul de buget, sunt urmatoarele:

- Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Structurale - Evaluare in domeniul Instrumentelor Structurale - Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor - Functionarea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale - Dezvoltarea si mentenanta Sistemului Unic de Management al Informatiei si a retelei

sale digitale - Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei sale de coordonatori - Instruirea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizator,

precum si activitati de informare privind SMIS - Achizitia de echipamente si servicii IT&C - Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la

Instrumentele Structurale alocate Romaniei - Functionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale

Principala problema inregistrata a fost intarzierea lansarii POAT, cauzata de necesitatea pregatirii unui sistem de implementare coerent, eficient si legal. Este pentru prima data cand Romania ia parte la implementarea fondurilor structurale si a fost necesara o perioada mai mare de timp pentru indeplinirea tuturor obligatiilor rezultate din legislatia comunitara si nationala si pentru pregatirea unei capacitati administrative corespunzatoare. Cu toate ca lansarea POAT nu avut loc in anul 2007, pregatirea sistemului institutional de gestionare si control al POAT permite ca AM sa asigure implementarea eficienta a sumelor alocate programului in perioada 2008-2013.

B. Programul: Sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care

statul roman trebuie sa le onoreze – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP)

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Referitor la stadiul acordarii despagubirilor, in anul 2008 au fost aprobate 8.142 de titluri de despagubire, fiind inregistrate 6.114 de cereri de optiune depuse de persoanele indreptatite pentru acordarea despagubirilor in numerar, in cuantum de 699.003.451 RON. In cursul anului 2008 s-au acordat despagubiri in cuantum de 154.867.558 RON, aferent unui numar de 1.965 de cereri de optiune, restul de 544.135.893 urmand a fi platit in anul 2009 in func tie de bugetul acordat institutiei. In ceea ce priveste activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940, republicata, in anul 2008 au fost emise 1726 de decizii de plata (

pag.9

7

validare) in valoare de 167.567.440 lei din care s-au platit 730 de decizii ( transa I +integral) in valoare de 32.224.836 lei. In ceea ce priveste activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, in anul 2008 au fost emise un numar de 261 de decizii de solutionare a contesta tiilor formulate de beneficiari impotriva hotararilor Comisiilor judetene, in baza acestei legi. In anul 2008 a fost dispusa plata unui numar de 146 hotarari ale comisiilor locale pentru aplicarea legii 290/2003 din care 22 de hotarari emise in 2006, 104 hotarari emise in 2007 si 20 de hotarari emise in 2008, cuantumul total platit fiind de 17.567.560 lei.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt



C. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA FRDS urmareste accesul comunitatilor sarace la servicii si utilitati de baza: drumuri pietruite, retele de alimentare cu apa, facilitati economice care sa valorifice sansele locale, servicii sociale pentru persoane dezavantajate. FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati generatoare de venit si servicii sociale comunitare. Fondurile puse de FRDS la dispozitia comunitatilor sarace sunt nerambursabile. FRDS s-a infiintat in baza Legii nr.129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, , si a inceput sa functioneze efectiv din anul 1999. FRDS finanteaza urmatoarele categorii de proiecte:

a) proiecte de mica infrastructura rurala, a caror valoare este de pana la 75.000 dolari; b) proiecte generatoare de venit; a caror valoare este de pana la 40.000 dolari; c) proiecte de servicii sociale comunitare, a caror valoare este de pana la 20.000

dolari. FRDS in perioada 1999-2006 a facilitat 452 de comunitati rurale sarace, grupuri dezavanjate si grupuri productive provenind din comunitati sarace, actiune ce a costat 440 mii lei. A instruit 3.255 de oameni care sa poata asigura continuitatea proiectelor finantate, cheltuind 856 mii lei pentru aceasta actiune. A reabilitat 1.812 km de drumuri comunale si satesti, care au costat 119.519 mii lei, a finantat introducerea de apa potabila care insumeaza 309 km, care au costat 21.259 mii lei, a reparat 14 poduri cu un cost de 3.063 mii lei si 27 camine culturale, care au necesitat 5.336 mii lei. A finantat infiintarea a 33 de centre de prelucrare a laptelui, care au necesitat 2.259 mii lei, 23 de ateliere de prelucrare a lemnului cheltuindu-se 1.416 mii lei, 9 ateliere de confectionat articole de artizanat cheltuind 496 mii lei si 9 centre de prelucrare a legumelor si fructelor contra a 618 mii lei.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt



pag.10

8

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

PU

BL

ICE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

m

ii le

i C

apito

l bug

etar

D

enum

irea

polit

icilo

r pub

lice

Pro

gram

e af

eren

te

Rea

lizar

i E

xecu

tie

Pro

pune

ri E

stim

ari p

e te

rmen

med

iu (2

010

– 20

12)

polit

icilo

r pub

lice

2007

pr

elim

inat

a 20

09

2010

20

11

2012

20

08

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1.

Pro

gram

ul: A

dmin

istra

rea

finan

telo

r pub

lice

1.

533.

089

1.

779.

322

2.

658.

195

1.

854.

322

1.

880.

965

2.

028.

816

Sub

prog

ram

ul: S

upor

t al

apar

atul

ui c

entra

l al M

EF

50

1.11

7

577.

202

1.

372.

717

50

3.48

4

519.

784

53

3.96

9 S

ubpr

ogra

mul

: Com

isia

N

atio

nala

de

Pro

gnoz

a

3.62

8

4.85

9

6.45

9

6.83

2

7.04

9

7.24

8

51.0

1,

54.0

1 P

oliti

ca fi

scal

-bug

etar

a (S

ubdi

rect

ia d

e ac

tivita

te:

a) In

tarir

ea c

apac

itatii

in

stitu

tiona

le a

ME

F)

Sub

prog

ram

ul: A

gent

ia

Nat

iona

la d

e A

dmin

istra

re

Fisc

ala

1.

028.

344

1.

197.

145

1.

171.

282

1.

301.

069

1.

338.

209

1.

383.

276

51.0

1.56

– A

sist

enta

Teh

nica

in

cad

rul P

O A

sist

enta

Te

hnic

a

b) P

rogr

amar

ea s

i m

anag

emen

tul f

ondu

rilor

eu

rope

ne)

Pro

gram

ul O

pera

tiona

l A

sist

enta

Teh

nica

11

6

107.

737

42

.937

15.9

23

10

4323

54.0

1.

2. S

ustin

erea

de

la b

uget

ul d

e st

at a

des

pagu

biril

or p

e ca

re

stat

ul ro

man

treb

uie

sa le

on

orez

e

95

.550

99

.085

10

2.25

5

10

5.12

0 87

.01

3.

Fon

dul R

oman

de

Dez

volta

re S

ocia

la

1.

500

1.

812

26

.050

17.2

98

3.

560

To

tal

1.53

4.58

9

1.78

1.13

4

2.77

9.79

5 1.

970.

705

1.

986.

780

2.

133.

936

pag.11

MIN

IST

ER

UL

FIN

AN

TE

LO

R P

UB

LIC

E

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

007

- 201

2

SIN

TE

ZA

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

1

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__

1.5

75.8

47

58,

97

1.9

54.2

20

3.1

06.7

13

2.0

83.1

64

2.0

96.5

00

2.2

47.6

86

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.493

.885

1

0,88

1

.863

.673

2

.066

.413

1

.977

.263

1

.987

.262

2

.135

.413

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

85

4.09

7

-0,

37

1.0

79.6

29

1.0

75.5

89

1.1

69.9

78

1.2

01.4

34

1.2

42.5

63

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

20

7.03

5

2,

97

28

1.05

8

28

9.40

3

30

4.44

5

31

5.98

4

32

5.92

3

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.1

51

4

.186

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

108.

095

1

09,1

8

14

2.71

3

29

8.52

2

17

2.80

9

17

4.45

5

17

8.97

3

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

11

9.03

9

4

5.38

4

1

5.92

3

10

4.32

3

TITL

UL

X A

LTE

CH

ELTU

IELI

59

31

9.50

7

-27,

60

35

6.08

7

25

7.81

0

26

7.34

9

27

5.90

6

28

3.63

1

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

26.

050

17.

298

3.5

60

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

75.

930

9

55,9

8

9

8.51

5

1.0

40.3

00

10

5.90

1

10

9.23

8

11

2.27

3

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

7

5.93

0

42,

41

9

8.51

5

14

0.30

0

10

5.90

1

10

9.23

8

11

2.27

3

TITL

UL

XII

I AC

TIV

E FI

NA

NC

IAR

E72

900.

000

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

6.0

32

8

.104

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

6.0

32

8

.104

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-16.

072

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-16.

072

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

00

1.2

48.9

98

18,

10

1.5

88.9

60

1.8

76.5

86

1.7

43.1

88

1.7

59.2

20

1.9

03.7

64

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.167

.036

1

5,93

1

.497

.686

1

.736

.286

1

.637

.287

1

.649

.982

1

.791

.491

pag.12

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

2

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

85

4.09

7

-0,

37

1.0

79.6

29

1.0

75.5

89

1.1

69.9

78

1.2

01.4

34

1.2

42.5

63

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

20

1.19

3

-10,

71

27

2.97

0

24

3.72

3

25

0.23

1

26

0.03

4

26

8.40

4

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.1

51

4

.186

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

106.

595

1

11,4

5

14

0.90

1

29

7.93

5

17

1.69

4

17

2.59

1

17

6.20

1

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

11

9.03

9

4

5.38

4

1

5.92

3

10

4.32

3

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

75.

930

4

2,41

98.

515

140.

300

105.

901

109.

238

112.

273

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

7

5.93

0

42,

41

9

8.51

5

14

0.30

0

10

5.90

1

10

9.23

8

11

2.27

3

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

6.0

32

8

.104

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

6.0

32

8

.104

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-15.

345

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-15.

345

ALT

E SE

RV

ICII

PU

BLI

CE

GEN

ERA

LE54

00

32

5.34

9

231

,29

363.

448

1

.204

.077

322.

678

333.

720

343.

922

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

325.

349

-1

6,50

364.

175

304.

077

322.

678

333.

720

343.

922

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

.842

4

64,7

9

8

.088

45.

680

54.

214

55.

950

57.

519

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

5

87

1

.115

1.8

64

2

.772

TITL

UL

X A

LTE

CH

ELTU

IELI

59

31

9.50

7

-27,

60

35

6.08

7

25

7.81

0

26

7.34

9

27

5.90

6

28

3.63

1

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

900.

000

TITL

UL

XII

I AC

TIV

E FI

NA

NC

IAR

E72

900.

000

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-7

27

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-7

27

ALT

E A

CTI

UN

I EC

ON

OM

ICE

8700

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.5

00

1

.812

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

pag.13

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

3

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

26.

050

17.

298

3.5

60

CH

ELTU

IELI

- B

UG

ET D

E ST

AT

5001

____

____

____

____

____

____

___

1

.534

.589

5

7,49

1

.765

.062

2

.779

.795

1

.970

.705

1

.986

.780

2

.133

.936

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.459

.863

5,76

1

.698

.612

1

.796

.395

1

.868

.664

1

.881

.474

2

.025

.682

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

85

3.76

0

-0,

62

1.0

79.3

43

1.0

72.6

49

1.1

66.4

50

1.1

97.2

00

1.2

37.4

82

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

20

6.41

6

-2,

84

17

3.34

9

16

8.42

8

20

6.22

1

21

4.43

0

22

1.27

3

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.1

51

4

.186

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

75.

029

9

1,16

85.

647

163.

721

168.

409

174.

455

178.

973

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

10

7.73

7

4

2.93

7

1

5.92

3

10

4.32

3

TITL

UL

X A

LTE

CH

ELTU

IELI

59

31

9.50

7

-27,

60

35

6.08

7

25

7.81

0

26

7.34

9

27

5.90

6

28

3.63

1

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

26.

050

17.

298

3.5

60

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

68.

694

1.2

21,4

5

7

4.41

8

98

3.40

0

10

2.04

1

10

5.30

6

10

8.25

4

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

8.69

4

12,

07

7

4.41

8

8

3.40

0

10

2.04

1

10

5.30

6

10

8.25

4

TITL

UL

XII

I AC

TIV

E FI

NA

NC

IAR

E72

900.

000

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

6.0

32

8

.104

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

6.0

32

8

.104

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-16.

072

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-16.

072

Parte

a I-

a SE

RV

ICII

PU

BLI

CE

GEN

ERA

LE51

0001

1

.533

.089

5

6,17

1

.763

.250

2

.753

.745

1

.953

.407

1

.983

.220

2

.133

.936

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.458

.363

4,33

1

.696

.800

1

.770

.345

1

.851

.366

1

.877

.914

2

.025

.682

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

85

3.76

0

-0,

62

1.0

79.3

43

1.0

72.6

49

1.1

66.4

50

1.1

97.2

00

1.2

37.4

82

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

20

6.41

6

-2,

84

17

3.34

9

16

8.42

8

20

6.22

1

21

4.43

0

22

1.27

3

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.1

51

4

.186

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

73.

529

9

5,29

83.

835

163.

721

168.

409

174.

455

178.

973

pag.14

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

4

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TITL

UL

VII

I PR

OG

RA

ME

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

10

7.73

7

4

2.93

7

1

5.92

3

10

4.32

3

TITL

UL

X A

LTE

CH

ELTU

IELI

59

31

9.50

7

-27,

60

35

6.08

7

25

7.81

0

26

7.34

9

27

5.90

6

28

3.63

1

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

68.

694

1.2

21,4

5

7

4.41

8

98

3.40

0

10

2.04

1

10

5.30

6

10

8.25

4

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

8.69

4

12,

07

7

4.41

8

8

3.40

0

10

2.04

1

10

5.30

6

10

8.25

4

TITL

UL

XII

I AC

TIV

E FI

NA

NC

IAR

E72

900.

000

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

6.0

32

8

.104

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

6.0

32

8

.104

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

6.0

32

8

.104

01

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

con

tract

ate

01

de

ordo

nato

rii d

e cr

edite

6.0

32

8

.104

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-16.

072

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-16.

072

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

01

1.2

07.7

40

10,

71

1.3

99.8

02

1.5

49.6

68

1.6

30.7

29

1.6

49.5

00

1.7

90.0

14

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.133

.014

1

0,03

1

.332

.625

1

.466

.268

1

.528

.688

1

.544

.194

1

.681

.760

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

85

3.76

0

-0,

62

1.0

79.3

43

1.0

72.6

49

1.1

66.4

50

1.1

97.2

00

1.2

37.4

82

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

20

0.57

4

-25,

72

16

5.26

1

12

2.74

8

15

2.00

7

15

8.48

0

16

3.75

4

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.1

51

4

.186

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

73.

529

9

4,59

83.

835

163.

134

167.

294

172.

591

176.

201

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

10

7.73

7

4

2.93

7

1

5.92

3

10

4.32

3

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

68.

694

1

2,07

74.

418

83.

400

102.

041

105.

306

108.

254

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

8.69

4

12,

07

7

4.41

8

8

3.40

0

10

2.04

1

10

5.30

6

10

8.25

4

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

6.0

32

8

.104

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

6.0

32

8

.104

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-15.

345

pag.15

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

5

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-15.

345

ALT

E SE

RV

ICII

PU

BLI

CE

GEN

ERA

LE54

01

32

5.34

9

231

,29

363.

448

1

.204

.077

322.

678

333.

720

343.

922

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

325.

349

-1

6,50

364.

175

304.

077

322.

678

333.

720

343.

922

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

.842

4

64,7

9

8

.088

45.

680

54.

214

55.

950

57.

519

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

5

87

1

.115

1.8

64

2

.772

TITL

UL

X A

LTE

CH

ELTU

IELI

59

31

9.50

7

-27,

60

35

6.08

7

25

7.81

0

26

7.34

9

27

5.90

6

28

3.63

1

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

900.

000

TITL

UL

XII

I AC

TIV

E FI

NA

NC

IAR

E72

900.

000

PLA

TI E

FEC

TUA

TE IN

AN

II P

REC

EDEN

TI84

SI R

ECU

PER

ATE

IN A

NU

L C

UR

ENT

-7

27

TITL

UL

XV

II P

LATI

EFE

CTU

ATE

IN A

NII

85

PRE

CE

DE

NT

I SI R

EC

UPE

RA

TE

IN A

NU

L

CU

RE

NT

-7

27

Parte

a a

V-a

AC

TIU

NI E

CO

NO

MIC

E80

0001

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.5

00

1

.812

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

26.

050

17.

298

3.5

60

ALT

E A

CTI

UN

I EC

ON

OM

ICE

8701

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1.5

00 1

.337

,64

1.8

12

2

6.05

0

1

7.29

8

3

.560

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.5

00

1

.812

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

26.

050

17.

298

3.5

60

CR

ED

ITE

EX

TE

RN

E50

06

____

____

____

___

15.

348

19.

615

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8.4

19

1

0.26

4

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

63

8

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8.3

56

1

0.25

6

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

6.9

29

9

.351

pag.16

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

6

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

.929

9.3

51

PAR

TEA

I-a

SER

VIC

II P

UB

LIC

E G

ENER

ALE

5100

06

1

5.34

8

1

9.61

5

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8.4

19

1

0.26

4

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

63

8

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8.3

56

1

0.25

6

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

6.9

29

9

.351

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

.929

9.3

51

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

06

1

5.34

8

1

9.61

5

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8.4

19

1

0.26

4

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

63

8

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

8.3

56

1

0.25

6

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

6.9

29

9

.351

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

6

.929

9.3

51

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

5008

____

____

____

____

____

____

____

___

25.

035

1

20,2

9

6

6.32

2

14

6.10

3

6

.847

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

24.

728

1

30,4

6

6

3.39

5

14

6.10

3

6

.847

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

18

16.

585

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

24.

710

1

87,9

7

4

6.81

0

13

4.80

1

4

.400

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

1.30

2

2

.447

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

07

2

.927

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

307

2.9

27

PAR

TEA

I-a

SER

VIC

II P

UB

LIC

E G

ENER

ALE

5100

08

2

5.03

5

120

,29

66.

322

146.

103

6.8

47

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

24.

728

1

30,4

6

6

3.39

5

14

6.10

3

6

.847

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

18

16.

585

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

24.

710

1

87,9

7

4

6.81

0

13

4.80

1

4

.400

TITL

UL

VII

I PR

OG

RA

ME

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

1.30

2

2

.447

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

07

2

.927

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

307

2.9

27

pag.17

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

7

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

16

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

08

2

5.03

5

120

,29

66.

322

146.

103

6.8

47

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

24.

728

1

30,4

6

6

3.39

5

14

6.10

3

6

.847

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

18

16.

585

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

24.

710

1

87,9

7

4

6.81

0

13

4.80

1

4

.400

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

1.30

2

2

.447

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

07

2

.927

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

307

2.9

27

VEN

ITU

RI P

RO

PRII

- TO

TAL

CH

ELTU

IELI

5010

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

875

7

5,17

103.

221

180.

815

105.

612

109.

720

113.

750

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

75

35,

57

9

1.40

2

12

3.91

5

10

1.75

2

10

5.78

8

10

9.73

1

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

337

9

27,9

7

286

2.9

40

3

.528

4.2

34

5

.081

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

538

3

2,77

91.

116

120.

975

98.

224

101.

554

104.

650

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

81,4

3

1

1.81

9

5

6.90

0

3

.860

3.9

32

4

.019

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

381

,43

11.

819

56.

900

3.8

60

3

.932

4.0

19

PAR

TEA

I-a

SER

VIC

II P

UB

LIC

E G

ENER

ALE

5100

10

875

7

5,17

103.

221

180.

815

105.

612

109.

720

113.

750

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

75

35,

57

9

1.40

2

12

3.91

5

10

1.75

2

10

5.78

8

10

9.73

1

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

337

9

27,9

7

286

2.9

40

3

.528

4.2

34

5

.081

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

538

3

2,77

91.

116

120.

975

98.

224

101.

554

104.

650

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

81,4

3

1

1.81

9

5

6.90

0

3

.860

3.9

32

4

.019

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

381

,43

11.

819

56.

900

3.8

60

3

.932

4.0

19

AU

TOR

ITA

TI P

UB

LIC

E SI

AC

TIU

NI E

XTE

RN

E51

10

875

7

5,17

103.

221

180.

815

105.

612

109.

720

113.

750

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

75

35,

57

9

1.40

2

12

3.91

5

10

1.75

2

10

5.78

8

10

9.73

1

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

337

9

27,9

7

286

2.9

40

3

.528

4.2

34

5

.081

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

538

3

2,77

91.

116

120.

975

98.

224

101.

554

104.

650

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

3

81,4

3

1

1.81

9

5

6.90

0

3

.860

3.9

32

4

.019

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

381

,43

11.

819

56.

900

3.8

60

3

.932

4.0

19

pag.18

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2007 - 2009

BUGETUL

(sumele alocate din bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 1

Propuneri

2009

/ 02

B

16

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

___________________________ 1.534.589 57,49 1.765.062 2.779.795

CHELTUIELI CURENTE01 1.459.863 5,76 1.698.612 1.796.395

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 853.760 -0,62 1.079.343 1.072.649

Cheltuieli salariale in bani 662.493 0,22 845.687 847.54901

Salarii de baza 394.425 16,20 485.306 563.91301

Salarii de merit 14.445 -89,80 17.438 1.77802

Indemnizatie de conducere 16.359 39,54 22.215 30.99903

Spor de vechime 74.683 12,22 92.463 103.76304

Sporuri pentru conditii de munca 11.602 -7,62 14.550 13.44105

Alte sporuri 10.004 -0,47 11.794 11.73806

Ore suplimentare 4.197 -99,58 4.815 2007

Fond de premii 52.206 -13,59 54.462 47.06008

Prima de vacanta 76.334 -57,15 129.767 55.61009

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 30 42,86 35 5010

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 2.022 -23,26 1.161 891

Indemnizatii de delegare 2.042 78,34 1.953 3.48313

Indemnizatii de detasare 10 1.478,95 19 30014

Alocatii pentru transportul la si de la15

locul de munca 2 66,67 9 15

Alocatii pentru locuinte 2 -20,00 10 816

Alte drepturi salariale in bani 4.130 49,43 9.690 14.48030

Cheltuieli salariale in natura 2 316,67 6 2502

Locuinta de serviciu folosita de04

salariat si familia sa 2 316,67 6 25

Contributii 191.265 -3,67 233.650 225.07503

Contributii de asigurari sociale de01

stat 127.604 -3,39 163.750 158.194

Contributii de asigurari de somaj 14.650 -4,30 8.992 8.60502

Contributii de asigurari sociale de03

sanatate 39.692 -1,40 46.511 45.860

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 2.688 30,03 3.377 4.391

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 6.557 -27,10 11.008 8.025

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 74 12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 206.416 -2,84 173.349 168.428

Bunuri si servicii 145.239 -31,92 116.934 79.60301

Furnituri de birou 11.839 -13,70 4.276 3.69001

Materiale pentru curatenie 1.191 6,39 501 53302

Incalzit, iluminat si forta motrica 23.051 -27,43 20.474 14.85803

pag.19

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 2

Propuneri

2009

/ 02

B

16

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

Apa, canal si salubritate 2.598 2,80 1.641 1.68704

Carburanti si lubrifianti 6.740 -29,45 5.882 4.15005

Piese de schimb 1.581 -20,55 1.630 1.29506

Transport 807

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 31.710 -33,81 20.048 13.270

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 23.230 113,56 13.296 28.395

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 43.291 -76,16 49.186 11.725

Reparatii curente 11.456 -21,18 5.386 4.24502

Hrana 131 -12,59 143 12503

Hrana pentru animale 131 -12,59 143 12502

Medicamente si materiale sanitare 17 -10,71 28 2504

Medicamente 2 -66,67 3 101

Materiale sanitare 1 100,00 2 402

Reactivi 14 -13,04 23 2003

Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.804 -39,16 2.702 1.64405

Uniforme si echipament 1.225 -12,24 866 76001

Lenjerie si accesorii de pat 16 -8,33 24 2203

Alte obiecte de inventar 10.563 -52,43 1.812 86230

Deplasari, detasari, transferari 10.225 -14,03 7.282 6.26006

Deplasari interne, detasari, transferari 6.433 -21,11 4.316 3.40501

Deplasari in strainatate 3.792 -3,74 2.966 2.85502

Materiale de laborator 11 -7,69 65 6009

Cercetare-dezvoltare 2.00010

Carti, publicatii si materiale11

documentare 2.600 19,82 1.221 1.463

Consultanta si expertiza 31 316,67 24 10012

Pregatire profesionala 705 40,63 320 45013

Protectia muncii 261 80,00 100 18014

Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor 79 40

Comisioane si alte costuri aferente01

imprumuturilor externe 79 40

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 38.420

Asistenta tehnica in cadrul programelor26

operationale 110

Alte cheltuieli 23.857 -13,18 38.994 33.85330

Reclama si publicitate 268 -20,00 50 4001

Protocol si reprezentare 599 5,63 515 54402

Prime de asigurare non-viata 499 16,40 378 44003

Chirii 6.564 -15,56 2.795 2.36004

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-07

lui institutiei publice 28 1

Executarea silita a creantelor bugetare 5.811 -10,96 8.064 7.18009

pag.20

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 3

Propuneri

2009

/ 02

B

16

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.088 -14,35 27.191 23.28930

TITLUL III DOBANZI30 5.151 4.186

Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 5.151 4.186

Dobanzi aferente creditelor externe02

contractate de ordonatorii de credite 5.151 4.186

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 75.029 91,16 85.647 163.721

A. Transferuri interne 2.650 -32,14 4.381 2.97301

Programe cu finantare rambursabila 1.142 1.44603

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 8 167,12 1.113 2.973

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 1.500 1.81215

Programe FEDR 421

Asistenta tehnica in cadrul Programului39

Operational Asistenta Tehnica 6

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 72.379 97,80 81.266 160.748

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 72.379 97,08 81.266 160.161

Asistenta pentru dezvoltare alocata in03

strainatate 587

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 107.737

Programe din Fondul Social European (FSE) 5.77202

Programe finantate in cadrul facilitatii13

Schengen 2.373

Alte facilitati si instrumente16

postaderare 1.041

Asistenta tehnica in cadrul Programului19

Operational Asistenta Tehnica 98.206

Transferuri de fonduri din bugetul de22

stat catre ONG-uri, societati comerciale

si alti beneficiari de drept privat sau

public necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din FEN postaderare 345

TITLUL X ALTE CHELTUIELI59 319.507 -27,60 356.087 257.810

Despagubiri civile 319.507 -27,60 356.087 257.81017

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE65

PROGRAMELOR CU FINANTARE

RAMBURSABILA 26.050

Cheltuieli aferente programelor cu01

finantare rambursabila 26.050

CHELTUIELI DE CAPITAL70 68.694 1.221,45 74.418 983.400

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 68.694 12,07 74.418 83.400

Active fixe 65.449 12,14 71.115 79.75001

Constructii 56.742 2,02 60.302 61.52001

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 3.689 35,35 2.187 2.960

pag.21

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 4

Propuneri

2009

/ 02

B

16

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 3.121 -36,67 4.942 3.130

Alte active fixe 1.897 229,53 3.684 12.14030

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 3.245 10,51 3.303 3.650

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE72 900.000

Active financiare 900.00001

Participare la capitalul social al01

societatilor comerciale 900.000

OPERATIUNI FINANCIARE79 6.032 8.104

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE81 6.032 8.104

Rambursari de credite externe 6.032 8.10401

Rambursari de credite externe contractate01

de ordonatorii de credite 6.032 8.104

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -16.072

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT -16.072

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE5100 01 1.533.089 56,17 1.763.250 2.753.745



TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 206.416 -2,84 173.349 168.428

TITLUL III DOBANZI30 5.151 4.186

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 73.529 95,29 83.835 163.721

TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 107.737

TITLUL X ALTE CHELTUIELI59 319.507 -27,60 356.087 257.810

CHELTUIELI DE CAPITAL70 68.694 1.221,45 74.418 983.400

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 68.694 12,07 74.418 83.400

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE72 900.000

OPERATIUNI FINANCIARE79 6.032 8.104

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE81 6.032 8.104

Rambursari de credite externe 6.032 8.10401

Rambursari de credite externe contractate01

de ordonatorii de credite 6.032 8.104

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -16.072

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT -16.072

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE5101 1.207.740 10,71 1.399.802 1.549.668



Ch

· ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr. nr. formular pagina 4 01 12 02 bugetul pe...

Documents