ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 01 02 bugetul

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza



13a Bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2009-2011, pentru activitati finantate integral din venituri proprii

13b Bugetul de venituri si cheltuieli pe anii 2009-2011, conform Ordonantei Guvernului nr.92/2003

15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pag. 2

24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

pag. 3

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014

1. TITULAR: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE COD TITULAR: 16

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE

FUNCTIONARE Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza

politicile din domeniile bugetar si fiscal, in scopul administrarii eficiente a resurselor financiare ale statului.

Conform Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministerul indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei financiare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea

Europeana pentru domeniul financiar si fiscal; j) de coordonare a asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea

Europeana s i de statele membre ale acesteia, precum si de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

k) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, inclusiv de asistenta financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

l) de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, in acest domeniu;

m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru Programul operational "Asis tenta tehnica"; o) de control financiar public intern; p) de organizare si exercitare a auditului intern in entitatile publice, inclusiv in

Ministerul Finantelor Publice; q) de evidenta a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitata prin Agentia Nationala de Administrare

Fiscala si unitatile subordonate;

pag. 4

s) de control al aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

t) de autoritate cu competente in domeniul politicii si legislatiei vamale, coordonare, indrumare si control in acest domeniu;

u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de consultanta juridica, precum si de promovare a unui cadru de lucru comunicational;

w) de autoritate administrativa de infratire institutionala responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de asistenta tehnica.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU a) Programul bugetar: Administrarea finantelor publice Obiectivul general al acestui program bugetar consta in intarirea capacitatii

administrative de a elabora, implementa, monitoriza si evalua politicile publice din aria de responsabilitate.

Acest program cuprinde sumele necesare pentru functionarea Ministerului Finantelor Publice, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si a Comisiei Nationale de Prognoza. Cuprinde in principal:

- cheltuielile de personal, cheltuielile pe ca re le implica formarea profesionala a angajatilor MFP si a celor din structurile subordonate acestuia,

- cheltuieli privind bunurile si serviciile, - cheltuieli de capital, - resurse disponibile din Programul Operational Asistenta Tehnica, Facilitatea de

Tranzitie si Facilitatea Schengen, - obligatiile banesti ale statului roman, prin aplicarea Conventiei europene a drepturilor

omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, rezultate din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania,

- cheltuielile privind despagubirile civile provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de MFP si ANAF, in nume propriu,

- cheltuieli de reprezentare juridica si - contributii si cotizatii la organisme internationale. Referitor la managementul resurselor umane: La data de 30.11.2010 din numarul total de posturi aprobate (36.223 posturi) erau

ocupate 31. 228 (86,2%), iar un numar de 4.995 (13,8%) erau vacante: - MFP aparat propriu: 1.867 posturi 1.417 (75,9%) posturi ocupate; - ANAF aparat propriu 1.302 posturi 999 (76,7%) posturi ocupate;

- Garda Financiara 1.805 posturi 1.400 (77,6%) posturi ocupate; - Autoritatea Nationala a Vamilor 4.586 posturi 3.796 (82,8%) posturi

ocupate; - directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti:

26.334 posturi 23.376 (88,8%) posturi ocupate (date valabile la 31.10.2010) ; - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor 202 posturi 149 (73,8%)

posturi ocupate; - Comisia Nationala de Prognoza 112 posturi 91 (81,3%) posturi ocupate. La aceeasi data, la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, numarul

maxim de posturi este de 1.867, din care:

pag. 5

- 1 ministru; - 4 secretari de stat (1 vacant); - 1.710 functionari publici; - 152 personal contractual. Motivele principale ale neocuparii posturilor vacante sunt suspendarea ocuparii prin

concurs sau examen a posturilor vacante si vacantarea unor posturi prin diverse forme: pensionare, transfer, incetarea raporturilor de serviciu.

In vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010 si pentru respectarea limitarii cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, in anul 2010 a fost aprobata mentinerea urmatoarelor masuri:

- mentinerea sporurilor si a indemnizatiilor la nivelurile stabilite pentru anul 2009, menite sa conduca la reducerea cheltuielilor de personal pentru incadrarea in prevederile bugetare anuale, avand in vedere si prevederile Legii-cadru nr.330/ 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, potrivit careia in anul 2010 se mentin drepturile salariale de care personalul a beneficiat in luna decembrie 2009. Pentru personalul nou-incadrat pe functii in cursul anului 2010 salarizarea se va face la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare;

- incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, asa cum s-a stabilit prin Nota nr.470.145/2006 aprobata de conducerea ministerului;

- nederularea in semetrul I al anului 2010 a procesului de promovare in grad profesional a functionarilor publici;

- realizarea procesului de avansare in treapta de salarizare imediat superioara in conditiile art.33 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.6/2007 la indeplinirea conditiei de vechime minima de 2 ani necesara pentru avansarea in treapta de salarizare, aceasta neputand fi redusa in mod exceptional la 1 an, asa cum prevede alin.(3) al aceluiasi articol;

- suspendarea in semestrul I al anului 2010 a ocuparii prin concurs a posturilor vacante, inclusiv a celor reprezentand maxim 15% din totalul posturilor vacante dupa data de 14.04.2009, precum si a efectuarii transferurilor functionarilor publice de la alte institutii publice, ramanand posibile numai transferurile in cadrul sistemului ministerului (intre minister si unitati subordonate sau intre unitati subordonate).

Pentru asigurarea activitatii in conditii optime, in scopul indeplinirii obiectivelor ministerului, se va urmari in principal valorificarea maxima a potentialului uman existent, precum si realocarea de personal catre structurile cu deficit. In mod execeptional, in baza unei fundamentari temeinice, la propunerea secretarului de stat coordonator, secretarului general, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza sau a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, ministrul finantelor publice aproba ocuparea prin concurs a posturilor vacante care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2009. Precizam ca, potrivit prevederilor actului normativ mentionat, ocuparea posturilor vacante din ministere, precum si din institutiile subordonate, se aproba de Guvern, prin memorandum, iar urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% din totalul posturilor vacante se realizeaza pe totatul posturilor vacante din aceste institutii.

De asemenea, avand in vedere si recomandarile Raportului Bancii Mondiale, elaborat in cadrul Analizei functionale a Ministerului Finantelor Publice, pe termen scurt, ministerul va fi supus unui proces de reorganizare a structurii organizationale si o realiniere a resurselor umane cu prioritatile strategice, pentru a obtine o efic ienta mai ridicata si pentru intarirea sprijinului in domeniile principale de activitate.

Activitatea de pregatire profesionala se desfasoara in cadrul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama, aceasta fiind structura interna a Ministerului Finantelor Publice care are misiunea de a facilita atingerea scopurilor strategice ale ministerului cu ajutorul instrumentului de formare.

Situatia numarului de functionari publici care si-au perfectionat cunostintele in domeniul de activitate, prin participarea la instruirile organizate in cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv in cadrul proiectelor de twinning,

pag. 6

precum si la actiunile de formare desfasurate prin participarea si implicarea Scolii de Finante Publice si Vama, in perioada 01.01.2006 30.11.2010, este urmatoarea:

Din care: Ani Numar instruiri

Numar participari MFP ANAF

(aparat propriu si teritorial Alte institutii

publice 2006 232 7937 1915 4991 1031 2007 327 9370 2464 4380 2526 2008 452 9826 2610 5908 1308 2009 471 7788 1418 5422 948 Nov. 2010

384 8502 1203 5510 1789

Total 1.866 43.423 9.610 26.211 7.602

Domeniile principale in care s-au organizat actiuni de formare in perioada 2007 noiembrie 2010, au fost: informatica, fiscalitate, creante fiscale, afaceri europene, ajutor de stat, control, audit public intern, management financiar si control, limbi straine etc.

In perioada 2007 - noiembrie 2010 au continuat eforturile Scolii de Finante Publice si Vama pentru implementarea modelelor moderne de formare, fiind organizate in modalitatea e-learning 37 serii de curs, cu 1.118 participanti pentru un numar de 12 teme.

Pentru a utiliza oportunitatea reprezentata de fondurile europene, in perioada urmatoare, activitatea de formare profesionala a MFP si a structurilor subordonate va fi finantata in principal in cadrul unor proiectelor cu finantare europeana.

Prioritatile strategice pe termen mediu ale Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS):

Ministerul Finantelor Publice, prin ACIS, este coordonatorul national al managementului Fondurilor Structurale si de Coeziune (FSC). In acest sens, MFP-ACIS a elaborat Cadrul Strategic National de Referinta, document care a fost aprobat de Comisia Europeana in vara anului 2007, impreuna cu Programele Operationale subsecvente.

CSNR reprezinta strategia de utilizare a FSC, al carui obiectiv general este de a promova o dezvoltare economica si sociala echilibrata a regiunilor tarii, prin crearea conditiilor necesare reducerii decalajelor de dezvoltare inter- si intra-regionale, stimuland acele zone ramase in urma precum si pe cele cu potential de crestere economica.

Implementarea acestei strategii, care se infaptuieste prin cele sapte Programe Operationale Sectoriale/Regional aferente, urmareste realizarea coeziunii la nivel regional si local, bazandu-se pe o combinatie de investitii publice in domeniile: modernizarea infrastructurii publice regionale si locale; consolidarea mediului de afaceri regional si local; dezvoltarea turismului la nivel regional si local; dezvoltarea urbana durabila; dezvoltarea capitalului uman; cresterea capacitatii administratiei centrale si locale. De mentionat ca interventiile finantate din FSC sunt cu atat mai importante cu cat sunt indreptate, in principal, in sprijinirea unor domenii socio-economice expuse unor mari vulnerabilitati, in contextul actualei crize financiare si economice.

Absorbtia fondurilor structurale si de coeziune reprezinta una dintre prioritatile de grad zero ale Guvernului Romaniei. Alocarea substantiala de fonduri din partea Uniunii Europene (cca. 19,7 miliarde Euro) trebuie valorificata optim, reprezentand o resursa cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si societatii romanesti, precum si un element central al sustenabilitatii bugetare prin prisma strategiei investitionale si a caracterului nerambursabil al acestor fonduri. De asemenea, fondurile comunitare nerambursabile pot avea o contributie majora la combaterea si depasirea crizei economice.

In calitatea sa de coordonator national al programarii si gestionarii fondurilor structurale si de coeziune, ACIS urmareste permanent evolutia implementarii acestor fonduri, precum si problemele care afecteaza acest proces, propunand si implementand solutii atat la nivel metodologic/legislativ, cat si la nivel institutional in scopul imbunatatirii absorbtiei acestor fonduri.

pag. 7

In ansamblu, la nivelul sistemului de implementare a instrumentelor structurale, cele mai importante masuri avute in vedere in perioada urmatoare, sunt:

- consolidarea capacitatii administrative a institutiilor publice implicate in gestionarea Programelor Operationale si a proiectelor finantate din acestea;

- simplificarea in continuare a procedurilor de accesare a finantarilor si implementare a proiectelor;

- implementarea unor mecanisme de sprijin pentru beneficiari, in vederea asigurarii cofinantarii proprii;

- colaborarea permanenta cu reprezentantii sistemului bancar, in cadrul Grupului de lucru MFP Asociatia Romana a Bancilor privind cresterea gradului de absorbtie a fondurilor UE, pentru identificarea celor mai bune solutii pentru sporirea accesului la creditare a beneficiarilor care nu pot asigura din surse proprii implementarea proiectelor finantate din instrumente structurale.

Pe termen mediu ACIS isi propune urmatoarele: - coordonarea modificarilor cadrului general de programare si a revizuirii Documentelor

Cadru de Implementare (DCI) a Programelor Operationale finantate din instrumente structurale in vederea optimizarii utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia,

- coordonarea verificarii respectarii principiului aditionalitatii de programare a instrumentelor structurale prin evaluarea cheltuielilor de investitii efectuate din surse publice nationale, cheltuieli similare celor realizate din instrumente structurale,

- imbunatatirea cadrului legislativ si metodologic cu impact asupra implementarii instrumentelor structurale, inclusiv din punct de vedere al managementului financiar al acestora,

- reprezentarea Romaniei in cadrul dezbaterilor organizate la nivel european privind viitorul Politicii de coeziune si coordonarea Grupului de Lucru national privind viitorul Politicii de coeziune,

- coordonarea pregatirii documentelor de programare a implementarii instrumentelor structurale la nivel national pentru urmatoarea perioada de programare 2014 2020,

- asigurarea unei coordonari eficiente in vederea implementarii proiectelor nationale finantate in cadrul Mecanismului Financiar SEE si a Programului de Cooperare Norvegian (pentru perioada de programare 2004 2009), in calitate de Punct National de Contact,

- negocierea prioritatilor nationale ce urmeaza a primi finantare si asigurarea cadrului general de programare si implementare a fondurilor nerambursabile alocate Romaniei prin acordul semnat de statele donatoare AELS/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) cu Uniunea Europeana pentru Mecanismului Financiar SEE si Programul de Cooperare Norvegian pentru perioada de programare 2009 2013,

- monitorizarea implementarii programelor operationale finantate din instrumente structurale in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor comunitare,

- monitorizarea inchiderii Programelor Phare/Facilitatea de Tranzitie, - coordonarea participarii Romaniei la proiectele de twinning (infratire institutionala) in

calitate de donator de asistenta, - functionarea in conditii optime a sistemului informatic SMIS-CSNR din punct de

vedere hardware, software, comunicatii, Help Desk, instruirea utilizatorilor si introducerea actualizata a datelor in sistem,

- dezvoltarea cadrului metodologic pentru analiza cost-beneficiu, - intarirea capacitatii de evaluare a responsabililor cu evaluarea Programelor

Operationale din cadrul Autoritatilor de Management, - realizarea de evaluari ad-hoc adresate Instrumentelor Structurale, - elaborarea Ghidului privind indicatorii de monitorizare si evaluare, - implementarea POAT si a Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare conform

Strategiei Nationale de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Pentru realizarea prioritatilor strategice pe termen mediu ACIS utilizeaza resurse

disponibile din Programul Operational Asistenta Tehnica si alte facilitati nerambursabile. Proiectele finantate prin Facilitatea Schengen

pag. 8

Urmare aderarii la Uniunea Europeana, Romania a intrat intr-o noua perioada ce implica pregatirea si adoptarea masurilor necesare ce converg catre eliminarea controalelor la frontierele interne, cu scopul de a adera ulterior la spatiul Schengen.

Implementarea tuturor masurilor necesare din acquis -ul Schengen va constitui baza pentru Decizia Consiliului si in aceasta circumstanta ridicarea controalelor la frontierele interne in 2011 ramane o tinta strategica pentru administratia romaneasca.

In acest context, Oficiul de plati si contractare Phare (Facilitatea Schengen) din cadul Ministerului Finantelor Publice are rolul de a contracta, monitoriza implementarea si de a efectua platile in cadrul proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen, iar Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale (Unitatea centrala de evaluare) reprezinta Autoritatea de Evaluare a Planului Indicativ Facilitatea Schengen.

Facilitatea de Tranzitie Comisia Europeana a propus in cadrul Documentului Strategic crearea unei Facilitati de

Tranzitie post-aderare pentru anumite actiuni de constructie institutionala: sprijinirea constructiei institutionale prin infratire institutionala (twinning), infratire institutionala pe termen scurt (twinning light), asistenta tehnica si investitii pentru echipamente necesare punerii in aplicare a acquis-ului.

Programul Facilitatea de Tranzitie 2007 pune accent pe sapte arii de interventie care acopera cele mai urgente necesitati de punere eficie nta in aplicare a acquis-ului:

- justitie, libertate si securitate; - agricultura; - mediu; - politici sociale si ocuparea fortei de munca; - vama si finante; - energie si securitate nucleara; - capacitate administrativa. Intr-un mediu afectat de criza economica, caracterizat prin reducerea bazei de

impozitare ca urmare a diminuarii activitatii economice si proliferarea evaziunii fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) urmareste permanent cresterea eficacitatii serviciilor oferite, avand in vedere cu prioritate:

1) Combaterea evaziunii fiscale, vizand fiscalizarea corespunzatoare atat a activitatilor partial declarate, cat si mai ales a acelora care nu sunt declarate. Se urmareste astfel completarea veniturilor bugetare cu venituri suplimentare aferente activitatilor neoficiale fiscalizabile. De asemenea, prin combaterea evaziunii fiscale este asigurata egalitatea cetatenilor in fata impozitului si, in consecinta, mentinerea unei concurente nedistorsionate, sprijinind astfel agentii economici corecti din punct de vedere fiscal;

2) Accentuarea masurilor de sprijinire a conformarii voluntare la declarare si plata, contracarand astfel impactul conditiilor dificile in care isi desfasoara activitatea agentii economici: procedurile vor fi in continuare simplificate, numarul de declaratii va fi redus si asistenta se va imbunatati;

3) Continuarea masurilor de reducere a costului colectarii. Prioritatile ANAF pe termen mediu sunt urmatoarele: 1) Combaterea evaziunii fiscale 1a) Cresterea functiei pre ventive a controlului fiscal: Identificarea in faza incipienta (la

scurt timp dupa inregistrarea fiscala) a contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat si declararea acestora ca inactivi 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013).

1b) Imbunatatirea eficientei activitatii de inspectie fiscala - Verificarea cu prioritate a contribuabililor din domeniile cu risc fiscal ridicat, pe baza

analizei de risc perfectionate 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Extinderea metodelor de control: implementarea controlului indirect - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

pag. 9

- Dezvoltarea unor arii noi de control (controlul comertului electronic) 2012 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Imbunatatirea calitatii actului de control 2011-2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Imbunatatirea sistemelor informatice utilizate in activitatea de inspectie fiscala: elaborarea in tehnologia web a rapoartelor de inspectie fiscala si Programul lunar de activitate- 2011(Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Continuarea efectuarii verificarilor la societatile comerciale care au inregistrat deconturi succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Continuarea verificarii societatilor comerciale care au inregistrat pierderi, in ultimii 3-4 ani 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Verificarea persoanelor fizice care au efectuat tranzactii imobiliare (in perioada 2006-2008) - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1c) Controlul preturilor de transfer - Efectuarea unei analize pe ultimii 3 ani fiscali care sa identifice filialele companiilor

multinationale care produc pierderi structurale; cuprinderea in planul de activitate a inspectiei fiscale a acestora 2011 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Solicitarea, in cadrul inspectiilor fiscale, a dosarului preturilor de transfer si verificarea daca preturile de transfer practicate sunt la pret de piata 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Verificarea realitatii serviciilor si necorporalelor achizitionate de la persoane afiliate 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Elaborarea metodologiei de identificare a tranzactiilor suspecte intre afiliati si efectuarea controlului documentatiei preturilor de transfer 2011 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1d) Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel - Implementarea unor criterii de detectare a operatorilor in asteptare (firmele

fantoma) 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013); - Detectarea fraudei carusel in stadiu incipient 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen

mediu 2010-2013); 1e) Dezvoltarea activitatii de informatii fiscale - Crearea unor indicatori de risc fiscal pentru determinarea profilului de risc fiscal al

contribuabililor - 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013); - Imbunatatirea analizei de risc asupra contribuabililor care au depus declaratia

informativa 394 si declaratia recapitulativa 390; (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Imbunatatirea si extinderea surselor de informatii: - Dezvoltarea proiectelor de protocoale de colaborare in domeniul schimbului de

date si informatii cu celelalte institutii competente atunci cand datele detinute de A.N.A.F. nu sunt suficiente; 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Implementarea formularelor electronice de schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene 2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013). 1f) Intensificarea prezentei echipelor de comisari ai Garzii Financiare in locurile cu grad ridicat de risc fiscal

- Monitorizarea, in sistem de permanenta (24/7), a achizitiilor de marfuri intracomunitare - 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Monitorizarea in frontiera a achizitiilor intracomunitare si extinderea controalelor operative la firmele implicate in achizitiile intracomunitare - 2011-2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

pag. 10

- Efectuarea de controale operativ-inopinate, cu prioritate, la firmele care produc si comercializeaza produse accizabile - 2011-2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor fiscale, inclusiv zonele limitrofe - 2011-2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Actiuni de identificare a spatiilor clandestine de productie si depozitare - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Controale inopinate pe drumurile publice privind existenta documentelor de provenienta si insotire a marfurilor - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Verificari privind dotarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Verificari la agentii economici care detin autorizatii de utilizatori finali, antrepozite sau alte spatii predispuse la activitati ilicite - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Monitorizarea importului bunurilor de consum alimentar si/sau industrial - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

- Cresterea gradului de interoperabilitate a Garzii Financiare atat cu celelalte componente ale M.F.P. cat si cu institutiile implicate in combaterea fraudelor - 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1g) Dezvoltarea sistemului informatic al Garzii Financiare: Asigurarea interoperabilitatii sistemului informatic al Garzii Financiare cu sistemul informatic de administrare fiscala, precum si interconectarea cu bazele de date ale altor institutii sau autoritati 2012 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1h) Dezvoltarea si modernizarea sistemului implementat de supraveghere si control al miscarii produselor accizabile EMCS-RO 2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1i) Intensificarea controlului la frontiera, in special a celei de Nord si Est - 2011-2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1j) Cresterea numarului de actiuni ale echipelor mobile, prin prezenta mai activa in teren si prin efectuarea controalelor in trafic 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1k) Gestionarea activitatilor specifice pentru implementarea Conventiei Schengen, Planului de Actiune Schengen, Managementului Integrat al Frontierei de Stat 2011 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

1l) Protejarea teritoriului vamal national si comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, marfuri contrafacute si pirat, precum si a traficului si comertului ilegal de tigarete si produse din tutun 2011-2013 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013).

2) Cresterea eficientei si dinamicii colectarii 2a) Realizarea in mediu electronic a licitatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile

sechestrate ale debitorilor 2011 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

2b) Realizarea in mediul electronic a popririi conturilor bancare ale debitorilor 2011 (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia Fiscal-Bugetara pentru per ioada 2011-2013)

2c) Gestionarea informatizata a executarii silite in vederea standardizarii activitatii compartimentului cu atributii de executare silita 2011 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

2d) Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu Valcea 2011-2013 (Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

pag. 11

2e) Unificarea sistemelor de administrare a creantelor persoanelor juridice (SIACF) cu cel al persoanelor fizice (GOTICA) 2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013).

3) Incurajarea conformarii voluntare 3a) Imbunatatirea asistentei furnizate contribuabililor. Cresterea transparentei:

Dezvoltarea functiilor Call center; implementarea functiei de help-desk fiscal 2013 (Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2011-2013, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013);

3b) Sprijinirea mediului de afaceri: Implementarea unui sistem stabil de inlesniri la plata obligatia pentru contribuabilii aflati in dificultate temporara de lichiditate -2012 (Reinstituirea esalonarilor la plata obligatiilor fiscale restante -2011) (Program de Guvernare 2009-2012, Strategia ANAF pe termen mediu 2010-2013).

b) Programul bugetar: Sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care statul roman trebuie sa le onoreze

Obiectivul general al acestui program bugetar consta in despagubirea fostilor proprietari, tinand cont de constrangerile bugetare.

Activitatea principala a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), institutie subordonata Ministerului Finantelor Publice, consta in coordonarea procesului de restituire a proprietatilor preluate abuziv si acordarea de despagubiri pentru proprietatile ce nu se mai pot restitui in natura.

Domeniul de activitate al institutiei vizeaza: 1)restituirea proprietatilor urbane, agricole si forestiere, preluate in mod abuziv de catre

statul roman; 2) despagubiri acordate de statul roman cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a

acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

3) acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

4) acordarea despagubirilor in numerar persoanelor indreptatite potrivit Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

5) restituirea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania; 6) restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand

minoritatilor nationale din Romania. Potrivit datelor inregistrate la acest moment situatia dosarelor gestionate este

urmatoarea: La Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor se transmit dosarele

intocmite in baza: - Legii nr.10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in

perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989 - Legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000) - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri

imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania , republicata, la nivelul lunii septembrie 2010, au fost inregistrate un numar de 70.029 de dosare. Valoarea totala a titlurilor de despagubire aprobate de catre Comisia Centrala este de 10.994.092.514,22 lei si 36.600 euro.

In baza acestor titluri de despagubire emise de catre Comisia Centrala, persoanele indreptatite au formulat un numar de 18.588 de optiuni de despagubire in numerar, a caror valoare se ridica la suma de 3.744.608.698,4 lei, din care au fost platite pana in luna septembrie 2010 un cuantum de 392.505.935,92 lei.

pag. 12

ANRP acorda despagubiri si in baza Legii nr.9/1998 si a Legii nr.290/2003. La Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 au fost validate, in perioada septembrie

2004 septembrie 2010, 9.879 dosare in cuantum de 859.937,959 lei. Dintre acestea au fost platite un numar de 6.203 de doare in cuantum de 489.191,151 lei. Totodata, mentionam faptul ca 3.644 de dosare se gasesc in curs de solutionare la institutia prefectului.

La Serviciul pentru aplicarea Legii nr.290/2003 sunt inregistrate pana in prezent un numar de 7.066 dosare, din care au fost solutionate un numar de 1.394 de dosare in cuantum 144.141.375,48 lei. La nivelul institutiilor prefectului din intreaga tara, se afla in lucru un numar de aproximativ 8.180 de dosare care urmeaza a fi solutionate.

ANRP asigura secretariatele tehnice ale Comisiei speciale de retrocedare. Comisia solutioneaza cererile de retrocedare depuse de catre cultele religioase din Romania si de catre comunitatile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania prin restituire in natura, propunere de acordare de despagubiri sau respingerea cererii, dupa caz.

La secretariatul tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile, care au apartinut cultelor religioase din Romania au fost inregistrate 14.814 cereri de retrocedare, din care au fost solutionate 4.341 cereri.

La secretariatul tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile, care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania au fost inregistrate 2.154 cereri de retrocedare, din care au fost solutionate 559 cereri.

In acest context, se impune a se continua masurile luate in acest domeniu, prin asigurarea resurselor necesare acordarii despagubirilor atat a celor banesti, cat si a celor sub forma de actiuni la Fondul Proprietatea. Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drept urilor Omului (CEDO) intr-o serie de procese intentate de fostii proprietari, in care s-a retinut ca Fondul Proprietatea nu este inca operational, actiunile emise neputand fi tranzactionate pe bursa.

ANRP are prevazut un numar de 202 posturi, din care 158 de posturi ocupate, reprezentand un procent (78,2%).

Prioritatile pe termen mediu vizeaza: 1) Adoptarea masurilor necesare de ordin legislativ si administrativ in vederea

respectarii prevederilor cuprinse in Programul de Guvernare 2009-2012; 2) Analizarea cauzelor care ingreuneaza sau chiar blocheaza procesul de restituire si

propunerea masurilor necesare pentru urgentarea solutionarii acestui proces, avand in vedere faptul ca tergiversarea solutionarii acestei probleme are un efect negativ atat asupra persoanelor solicitante, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin indisponibilizarea imobilelor solicitate, cat si asupra stabilitatii circuitului juridic civil si al raporturilor juridice de proprietate;

3) Urgentarea procesului de res tituire in natura a imobilelor solicitate si a acordarii despagubirilor persoanelor indreptatite intr-un termen rezonabil in conformitate cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului;

4) Intensificarea actiunilor de control a fazei administrative de solutionare a notificarilor depuse de catre persoanele indreptatite in vederea urgentarii procesului de restituire;

5) Un dialog permanent si transparent al ANRP cu reprezentantii asociatiilor fostilor proprietari sau chiriasi din imobilele nationalizate, precum si cu structurile asociative ale administratiei publice centrale si locale in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru finalizarea procesului de restituire a proprietatilor preluate in mod abuziv de catre regimul comunist.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 51,14 Fonduri externe nerambursabile 00,26 Venituri proprii 48,60

pag. 13

5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Finantelor Publice Autoritate de Management si beneficiar al fondurilor

europene: Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

Structurale (ACIS) indeplineste calitatea de Autoritate de Management pentr u Programul Operational Asistenta Tehnica.

Obstacole intampinate in implementare: - Neaprobarea lansarii unor proceduri de achizitie publica din cauza unor posibile

interpretari negative din partea mass-media cu privire la necesitatea si oportunitatea lor; - Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie publica din cauza lipsei de oferte

conforme, a necesitatii solicitarii de clarificari de la ofertanti sau a contestatiilor; - Aplicarea orizontala, fara exceptarea proiectelor finantate din instrumente structurale,

a restrictiilor bugetare cu privire la cheltuieli specifice de asistenta tehnica (de tip soft); - Personal specializat insuficient ca urmare a plecarii unor functionari publici sau a

intrarii unora dintre ei in concediu ingrijire copil; - D ificultati in planificarea si derularea verificarilor cererilor de rambursare ca urmare a

nerespectarii de catre beneficiari a calendarului de depunere a cererilor de rambursare (conform calendarului anexat deciziei/contractului de finantare);

- D ificultati in respectarea estimarilor de plati inaintate la Autoritatea de Certificare si Plata ca urmare a primirii de cereri incomplete/incorecte si suspendarea acestora pana la revizuirea lor de catre beneficiar, precum si urmare identificarii de cheltuieli neeligibile neprevazute, in urma verificarii cererilor de rambursare.

Masurile avute in vedere la nivelul programului pentru realizarea obiectivelor Programului:

a) Demararea in regim de urgenta a achizitiilor publice pentru proiectele finantate din Axele prioritare 2 si 3, unde beneficiar este Ministerul Finantelor Publice prin ACIS;

Realizarea tintelor propuse este conditionata in principal de lansarea de catre MFP in calitate de beneficiar POAT, pana la 31 decembrie 2010, a procedurilor de achizitie publica pentru contracte de servicii si bunuri, in valoare de cel putin 80 milioane lei fara TVA.

b) Largirea categoriilor de beneficiari eligibili in cadrul unor domenii majore de interventie, dupa consultarea prealabila cu Comisia Europeana;

In prezent se are in vedere introducerea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ca beneficiari potentiali pentru proiecte, in vederea imbunatatirii procesului de derulare a procedurilor de achizitie publica in cadrul proiectelor finantate din instrumentele structurale.

c) Primirea de sprijin si consiliere din partea ANRMAP privind termeni de referinta pentru licitatii si contracte de servicii, precum si modul de stabilire a factorilor de evaluare in cazul contractelor de consultanta, care sa respecte prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sa permita selectarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, reducand in acelasi timp, in mod substantial, riscul de contestatii pentru astfel de proceduri;

d) Procesarea cu rapiditate a cererilor de rambursare primite la nivelul Autoritatii de Management POAT;

e) Aprobarea proiectului de act normativ in vederea reglementarii categoriilor de cheltuieli specifice organizarii actiunilor finantate din POAT, de tipul activitatilor de instruire, conferintelor, reuniunilor, colocviilor, meselor rotunde si altor asemenea evenimente.

Riscuri legate de implementare: In ipoteza mentinerii unor intarzieri majore in implementare ca urmare a problemelor

sus-mentionate, exista riscul ca rata de absorbtie a POAT sa nu depaseasca 50-60% la 31 decembrie 2015. In aceste conditii, avand in vedere rolul important al POAT in sprijinirea unui sistem solid de management si control al instrumentelor structurale si in pregatirea viitoarei perioade de programare, consideram ca trebuie intreprinse toate eforturile necesare pentru valorificarea la maxim a acestei asistente nerambursabile.

pag. 14

De asemenea, Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale de specialitate, este si beneficiar al programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, precum si al altor facilitati si instrumente postaderare:

1. Evaluarea procesului de implementare a obiectivelor Planului indicativ Schengen 2007-2009 (Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen ACIS);

2. Facilitatea de Tranzitie RO 2007/19343.07.01 Capacitatea administrativa si facilitatea mecanismului de cooperare si verificare;

3. Asistenta tehnica pentru punctul national de contact si alte structuri de management SEE;

4. Asistenta tehnica pentru punctul national de contact si alte structuri de management (Programul de Cooperare Norvegian);

5. Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale D.M.I. 1.1 (Asistenta tehnica in cadrul POAT);

6. Evaluare D.M.I. 1.2; 7. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor D.M.I. 1.3; 8. Functionarea Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale D.M.I. 1.4

ACIS; 9. Functionarea Autoritatii de Certificare si Plata D.M.I. 1.4 ACP; 10. Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale D.M.I. 2.1; 11. Functionarea unitatii centrale SMIS si a retelei sale de coordonatori D.M.I. 2.2; 12. Instruirea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de

utilizator, precum si activitati de informare privind SMIS D.M.I. 2.3; 13. Achizitia de echipamente si servicii IT&C D.M.I. 2.4; 14. Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire

la instrumentele structurale alocate Romaniei D.M.I. 3.1; 15. Functionarea Centrului de Informare pentru instrumente structurale D.M.I. 3.2. 16. Un management eficient al resurselor economice-financiare si umane la nivelul

MFP, din aparatul central si din structurile subordonate (UPP); 17. Dezvoltarea si implementarea instrumentului de evaluare a performantelor la nivelul

aparatului central al MFP: Balanced Scorecard- Tabloul de Bord (ECOFIN); 18. Imbunatatirea abilitatilor tehnice ale functionarilor din cadrul ANAF prin instruirea

si certificarea ECDL Start; 19. Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formulare de politici

macroeconomice in domeniul convergentei economice reale cu UE a Comisiei Nationale de Prognoza;

20. Cresterea calitatii si a accesului populatiei la serviciile oferite de administratiile financiare din Regiunea Bucuresti-Ilfov;

21. Modernizarea sistemului vamal national prin implementarea de instrumente electronice conform cerintelor Codului Vamal Modernizat la nivel comunitar;

22. Implementarea in cadrul ANV a unui sistem de imbunatatire si eficientizare a furnizarii serviciilor publice;

23. Sistem de eficientizare a activitatii de fundamentare a deciziilor in cadrul ANV; 24. Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat

European; 25. Servicii publice de calitate pentru contribuabili prin dezvoltarea Serviciului Unic de

Colectare a Declaratiei Consolidate furnizat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; 26. Cresterea capacitatii administrative a ANAF prin implementarea activitatii de

control a comertului electronic/jocurilor de noroc derulate pe internet - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice;

27. Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre ANAF si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice.

pag. 15

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Prioritatile investitionale pentru anul 2011 au ca sursa de finantare: a) Bugetul de stat Investitiile sunt in suma totala de 6.000 mii lei, care este repartizata pe ordonatori astfel: - Ministerul Finantelor Publice - activitate proprie : 5.680 mii lei; - Comisia Nationala de Prognoza: 220 mii lei; - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor: 100 mii lei. Sumele sunt alocate la grupa C. Alte cheltuieli de investitii, pentru toti ordonatorii de

credite. b) Bugetul din venituri proprii Investitiile sunt in suma totala de 238.050 mii lei care este repartizata pe ordonatori

astfel: - Consiliul Contabilitatii: 50 mii lei, la grupa C. Alte cheltuieli de investitii; - Agentia Nationala de Administrare Fiscala: 238.000 mii lei, din care:

- la grupa A. Investitii in continuare 29.900 mii lei; - la grupa B. Investitii noi 13.100 mii lei; - la grupa C. Alte cheltuieli de investitii 195.000 mii lei.

La prioritizarea finantarii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a obiectivelor de investitii in continuare s-a tinut cont, atat de obligatiile contractuale in ceea ce priveste termenul de finalizare si restul de executat, cat si de faptul ca, in vederea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen in anul 2011, este necesara indeplinirea cerintelor prevazute de noul catalog Schengen de bune practici si recomandari in domeniul frontierelor. In acest sens a aparut ca fiind necesara reabilitarea infrastructurii, securizarea si dotarea punctelor de trecere a frontierei (P.T.F.), aflate in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, administrate prin Autoritatea Ntionala a Vamilor.

La acesta data, in administrarea A.N.A.F.-A.N.V. se gasesc 11 P.T.F., din care 7 sunt de tip rutier si 4 de mic trafic. Pentru aducerea acestor P.T.F.-uri la standardele Schengen, in anul 2009 au fost realizate studiile de fezabilitate pentru 6 obiective ce necesitau modernizarea infrastructurii si vor fi demarate procedurile de achizitie publica de adjudecare a serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice si a lucrarilor de executie. In anul 2010 a fost finalizata infrastructura aferenta a 3 P.T.F. La celelalte 8 obiective de investitii se va finaliza infrastructura in primul trimestru al anului 2011.

Un alt obiectiv de investitii ce se regaseste in lista de prioritizari a obiectivelor de investitii in continuare este Amenajare constructie existenta sediu Garda Financiara sectia Constanta. Investitia consta in amenajarea si supraetajarea constructiei existente pentru un sediu modern, care sa corespunda cerintelor desfasurarii activitatii unei institutii cu atributii privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea si frauda fiscala.

In elaborarea listei obiectivelor de investitii noi pentru anul 2011 cu continuarea finantarii si in perioada 2012-2014, s-a tinut cont de necesitatea realizarii de conditii optime de lucru angajatilor din unitatile teritoriale A.N.A.F. si A.N.V. Proiecte de investitii ca Extinde rea sediului D.G.F.P. Cluj si Consolidare sediu A.N.V. Bucuresti corp A au ca scop indeplinirea obiectivului sus mentionat.

Personalul ANAF aparat central, isi desfasoara in prezent activitatea intr-un spatiu inchiriat, cu o suprafata insuficienta, in medie 3,24 mp/salariat, in unele directii acesta ajungand sub 3 mp, cu mult sub suprafata aprobata in Codul Muncii(6 mp/salariat). Tinand cont de specificul activitatii desfasurate, achizitia unui sediu central adecvat a devenit o prioritate investitionala in perioada 2011-2014.

Lista de prioritati investitionale pentru perioada 2011-2014, cuprinde si o serie de achizitii de dotari independente si programe informatice necesare cresterii eficientei si eficacitatii A.N.A.F., imbunatatirii conditiilor de lucru a angajatilor, cat si a indeplinirii criteriilor de aderare a Romaniei la spatiul Schengen in anul 2011, prezentata astfel:

- Deplina functionare a Centrului de Recuperare in Caz de Dezastru, prin completarea infrastructurii hardware, software si de comunicatii pentru sustinerea proceselor critice;

pag. 16

- Completarea infrastructurii existente cu statii de lucru noi, completarea corespunzatoare cu licente necesare si cresterea capacitatii comunicatiilor si a capacitatii de asigurare a securitatii intregului sistem la nivelul necesar;

- Continuarea dezvoltarii arhivei electronice M.F.P. - A.N.A.F., conform recomandarilor proiectelor PHARE 2005 si 2006, prin cresterea capacitatii de stocare pe masura cresterii numarului de documente dematerializate care sunt primite sau transmise de catre organizatie;

- Up-grade echipamente de scanat mijloace de transport existente si echipament de scanat mijloace de transport, ce urmeaza a se integra in dotarea existenta pentru indeplinirea cerintelor ce rezulta din legislatia europeana si nationala precum si din raportul evaluatorilor comunitari elaborat in urma misiunii de monitorizare a frontierelor terestre pentru indeplinirea conditiilor de aderare la Spatiul Schengen in vederea realizarii Sistemului Integrat Vamal de Securizarea Frontierelor externe ale Uniunii Europene cu terminal triplu parte integranta a S.I.S.F. si baza a asigurarii aderarii Romaniei la Spatiul Schengen in termenul asumat-furnizare, instalare, punere in functiune si instruirea personalului autoritatii contractante;

c) Bugetul din fonduri cu finantare din fonduri postaderare Investitiile sunt in suma totala de 3.389 mii lei, repartizata pentru urmatoarele programe

din Fondul Social European: - MFP (Directia generala pregatire ECOFIN si asistenta comunitara): 153 mii lei; - MFP (Program Operational Asistenta Tehnica): 250 mii lei; - ANAF: 2.986 mii lei; Perspectiva 2012- 2014:

Bugetul de stat -mii lei-

Anul 2012 2013 2014

Centrala MFP 6.700 8.750 8.800 CNP 300 150 100

ANRP 100 100 100

TOTAL MFP 7.000 9.000 9.000 Bugetul din venituri proprii -mii lei-

Anul 2012 2013 2014

ANAF 212.550 249.050 249.050

pag. 17

7. S

INT

EZ

A P

RO

GR

AM

EL

OR

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

C

adru

l de

chel

tuie

li pe

term

en m

ediu

-m

ii le

i-

Cap

itol

buge

tar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e al

e pr

ogra

mel

or

Rea

lizar

i 20

09

Exec

utie

pr

elim

inat

a 20

10

Prop

uner

i 20

11

Est

imar

i 20

12

Estim

ari

2013

E

stim

ari

2014

1 2

3 4

5 6

7 8

9 A

dmin

istra

rea

finan

telo

r pub

lice

Inta

rire

a ca

paci

tatii

adm

inis

trativ

e de

a

elab

ora,

impl

emen

ta, m

onito

riza

si e

valu

a po

litic

ile p

ublic

e di

n ar

ia d

e re

spon

sabi

litat

e.

1.81

0.40

7 2.

774.

380

2.54

5.76

7 2.

363.

299

2.43

9.55

6 2.

486.

537

Serv

icii

de a

cces

la p

latfo

rme

de

deco

ntar

e ca

re p

erm

it co

mun

icat

ia

secu

rizat

a a

tranz

actii

lor s

i in

form

atiil

or fi

nanc

iare

prin

in

term

ediu

l uno

r pr

odus

e de

dica

te s

i sp

ecia

lizat

e, n

eces

are

pent

ru

cone

xiun

ea la

Sis

tem

ul E

lect

roni

c de

Pl

ati

Sust

iner

ea o

pera

tiuni

lor T

rezo

rerie

i St

atul

ui d

e in

casa

ri si

pla

ti pr

ivin

d ve

nitu

rile

si c

heltu

ielil

e bu

getu

lui g

ener

al

cons

olid

at

86

1.

263

1.33

8 1.

456

Serv

icii

de in

form

are

finan

ciar

a sp

ecia

lizat

e si

baz

e de

dat

e, n

eces

are

activ

itatii

de

adm

inis

trare

a d

ator

iei

publ

ice

Mon

itoriz

area

si a

naliz

a pe

rman

enta

a

cond

itiilo

r exi

sten

te in

pie

tele

fina

ncia

re

inte

rne

si in

tern

atio

nale

21

240

238

51.0

1 54

.01

51.0

8 51

.10

Serv

icii

de a

sist

enta

jurid

ica

nece

sare

im

plem

enta

rii P

rogr

amul

ui

cad

ru

de e

mis

iuni

de

titlu

ri de

sta

t pe

term

en m

ediu

M

ediu

m T

erm

N

otes

(M

TN

)

Asi

gura

rea

supo

rtulu

i jur

idic

in s

copu

l im

plem

enta

rii i

n co

nditi

i opt

ime

a Pr

ogra

mul

ui-c

adru

de

emis

iuni

de

titlu

ri de

st

at p

e te

rmen

med

iu M

TN

1.47

4 1.

045

1.04

0

54.0

1 Su

stin

erea

de

la b

uget

ul d

e st

at a

de

spag

ubiri

lor p

e ca

re s

tatu

l rom

an

trebu

ie s

a le

ono

reze

Des

pagu

bire

a fo

stilo

r pro

prie

tari,

tina

nd

cont

de

cons

trang

erile

bug

etar

e.

179.

974

674.

822

171.

000

340.

000

345.

000

355.

000

Tot

al

1.99

0.38

1 3.

449.

309

2.71

9.74

4 2.

705.

920

2.78

7.05

2 2.

841.

537

pag. 18

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2009-2014

Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

8700

5001

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

70

71

84

85

01

20

55

59

84

85

01

65

01

10

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


2.009.832

1.917.976

1.009.872

254.623

346.755

2.714

284.027

19.984

95.103

95.103

-3.247

-3.247

1.652.125

1.559.834

1.009.872

200.492

346.755

2.714

95.103

95.103

-2.812

-2.812

337.723

338.158

54.131

284.027

-435

-435

19.984

19.984

19.984

1.605.496

1.607.960

1.009.627

3.519.266

3.272.614

1.864.516

338.495

317

209.914

55.017

789.415

14.940

246.652

246.652

2.654.552

2.407.900

1.864.516

278.136

317

209.914

55.017

246.652

246.652

849.774

849.774

60.359

789.415

14.940

14.940

14.940

1.993.305

1.992.513

869.367

2.831.924

2.587.874

1.623.400

360.581

690

203.829

107.947

287.194

4.233

244.050

244.050

2.485.619

2.241.569

1.623.400

307.093

690

202.439

107.947

244.050

244.050

342.072

342.072

53.488

1.390

287.194

4.233

4.233

4.233

1.428.661

1.422.661

728.298

-19,53

-20,92

-12,93

6,52

117,67

-2,90

96,21

-63,62

-71,67

-1,05

-1,05

-6,36

-6,91

-12,93

10,41

117,67

-3,56

96,21

-1,05

-1,05

-59,75

-59,75

-11,38

-63,62

-71,67

-71,67

-71,67

-28,33

-28,60

-16,23

2.812.115

2.592.565

1.647.055

353.097

934

35.270

104.323

450.014

1.872

219.550

219.550

2.312.805

2.093.255

1.647.055

308.097

934

32.846

104.323

219.550

219.550

497.438

497.438

45.000

2.424

450.014

1.872

1.872

1.872

1.440.453

1.433.453

750.147

2.894.143

2.636.093

1.674.847

364.239

1.064

35.394

104.323

453.458

2.768

258.050

258.050

2.386.589

2.128.539

1.674.847

316.239

1.064

32.066

104.323

258.050

258.050

504.786

504.786

48.000

3.328

453.458

2.768

2.768

2.768

1.486.594

1.477.594

777.903

A B

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

2.948.628

2.690.578

1.713.776

366.103

1.244

36.487

104.323

465.877

2.768

258.050

258.050

2.425.068

2.167.018

1.713.776

316.103

1.244

31.572

104.323

258.050

258.050

520.792

520.792

50.000

4.915

465.877

2.768

2.768

2.768

1.541.264

1.532.264

816.798

Realizari 2009

Executie preliminata

2010

Propuneri 2011

Crestere / descrestere2011/2010

Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 19

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

5401

01

20

51

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

70

71

84

85

01

20

55

59

84

85




TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE





CHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL X ALTE CHELTUIELI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

107.063

184.545

2.714

284.027

19.984

783

783

-3.247

-3.247

1.585.512

1.587.976

1.009.627

107.063

184.545

2.714

284.027

783

783

-3.247

-3.247

1.247.789

1.249.818

1.009.627

52.932

184.545

2.714

783

783

-2.812

-2.812

337.723

338.158

54.131

284.027

-435

-435

97.320

317

195.120

26.034

789.415

14.940

792

792

1.978.365

1.977.573

869.367

97.320

317

195.120

26.034

789.415

792

792

1.128.591

1.127.799

869.367

36.961

317

195.120

26.034

792

792

849.774

849.774

60.359

789.415

99.528

690

201.478

101.240

287.194

4.233

6.000

6.000

1.424.428

1.418.428

728.298

99.528

690

201.478

101.240

287.194

6.000

6.000

1.082.356

1.076.356

728.298

46.040

690

200.088

101.240

6.000

6.000

342.072

342.072

53.488

1.390

287.194

2,27

117,67

3,26

288,88

-63,62

-71,67

657,58

657,58

-28,00

-28,27

-16,23

2,27

117,67

3,26

288,88

-63,62

657,58

657,58

-4,10

-4,56

-16,23

24,56

117,67

2,55

288,88

657,58

657,58

-59,75

-59,75

-11,38

-63,62

93.184

934

32.979

104.323

450.014

1.872

7.000

7.000

1.438.581

1.431.581

750.147

93.184

934

32.979

104.323

450.014

7.000

7.000

941.143

934.143

750.147

48.184

934

30.555

104.323

7.000

7.000

497.438

497.438

45.000

2.424

450.014

104.302

1.064

33.776

104.323

453.458

2.768

9.000

9.000

1.483.826

1.474.826

777.903

104.302

1.064

33.776

104.323

453.458

9.000

9.000

979.040

970.040

777.903

56.302

1.064

30.448

104.323

9.000

9.000

504.786

504.786

48.000

3.328

453.458

A B


106.153

1.244

35.101

104.323

465.877

2.768

9.000

9.000

1.538.496

1.529.496

816.798

106.153

1.244

35.101

104.323

465.877

9.000

9.000

1.017.704

1.008.704

816.798

56.153

1.244

30.186

104.323

9.000

9.000

520.792

520.792

50.000

4.915

465.877

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 20

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8701

5008

5100

5108

5010

5100

5110

01

08

10

01

65

01

65

01

55

56

01

55

56

01

55

56

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE






PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE






AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE






19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

162.210

162.210

162.210

162.210

162.210

162.210

162.210

162.210

162.210

242.126

147.806

245

147.560

94.320

94.320

242.126

147.806

245

147.560

94.320

94.320

242.126

147.806

245

147.560

94.320

94.320

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

14.940

42.391

42.391

13.408

28.983

42.391

42.391

13.408

28.983

42.391

42.391

13.408

28.983

1.483.570

1.237.710

995.149

241.175

1.386

245.860

245.860

1.483.570

1.237.710

995.149

241.175

1.386

245.860

245.860

1.483.570

1.237.710

995.149

241.175

1.386

245.860

245.860

4.233

4.233

4.233

4.233

4.233

4.233

7.672

7.672

965

6.707

7.672

7.672

965

6.707

7.672

7.672

965

6.707

1.395.591

1.157.541

895.102

261.053

1.386

238.050

238.050

1.395.591

1.157.541

895.102

261.053

1.386

238.050

238.050

1.395.591

1.157.541

895.102

261.053

1.386

238.050

238.050

-71,67

-71,67

-71,67

-71,67

-71,67

-71,67

-81,90

-81,90

-92,80

-76,86

-81,90

-81,90

-92,80

-76,86

-81,90

-81,90

-92,80

-76,86

-5,93

-6,48

-10,05

8,24

0,00

-3,18

-3,18

-5,93

-6,48

-10,05

8,24

0,00

-3,18

-3,18

-5,93

-6,48

-10,05

8,24

0,00

-3,18

-3,18

1.872

1.872

1.872

1.872

1.872

1.872

905

905

905

905

905

905

905

905

905

1.370.757

1.158.207

896.908

259.913

1.386

212.550

212.550

1.370.757

1.158.207

896.908

259.913

1.386

212.550

212.550

1.370.757

1.158.207

896.908

259.913

1.386

212.550

212.550

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

232

232

232

232

232

232

232

232

232

1.407.317

1.158.267

896.944

259.937

1.386

249.050

249.050

1.407.317

1.158.267

896.944

259.937

1.386

249.050

249.050

1.407.317

1.158.267

896.944

259.937

1.386

249.050

249.050

A B


2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

1.407.364

1.158.314

896.978

259.950

1.386

249.050

249.050

1.407.364

1.158.314

896.978

259.950

1.386

249.050

249.050

1.407.364

1.158.314

896.978

259.950

1.386

249.050

249.050

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 21

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2009-2014

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

16

30

04

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

01

02

03

03

30

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saContributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

1.605.496

1.607.960

1.009.627

788.401

511.816

1.622

21.229

96.518

14.722

10.975

20

43.700

43.487

196

144

1.325

14

42.633

2

2

221.224

158.770

3.906

40.855

1.367

16.326

107.063

40.548

848

259

9.995

821

1.127

304

7.829

12.464

6.900

993

159

159

35

1

3

32

409

2

407

1.993.305

1.992.513

869.367

674.015

554.491

1.461

7.141

12.653

5.390

40.097

39.994

114

166

1.662

84

10.762

195.352

140.326

3.432

35.535

1.151

14.908

97.320

30.373

912

274

4.387

301

418

45

1.618

11.606

10.812

606

5

3

2

300

300

1.428.661

1.422.661

728.298

544.632

514.677

12.588

5.313

113

165

1.593

69

19

10.095

183.666

133.431

2.850

32.658

1.133

13.594

99.528

37.424

899

264

4.354

359

400

40

1.988

17.000

12.120

651

4

2

2

312

312

-28,33

-28,60

-16,23

-19,20

-7,18

-0,51

-1,43

-0,88

-0,60

-4,15

-17,86

-6,20

-5,98

-4,91

-16,96

-8,10

-1,56

-8,81

2,27

23,21

-1,43

-3,65

-0,75

19,27

-4,31

-11,11

22,87

46,48

12,10

7,43

-20,00

-33,33

0,00

4,00

4,00

1.440.453

1.433.453

750.147

93.184

1.486.594

1.477.594

777.903

104.302

A B


1.541.264

1.532.264

816.798

106.153

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

59

65

70

71

06

09

10

11

12

13

14

25

30

01

01

02

02

13

14

16

17

18

19

22

17

01

01

01

02

01

02

03

04

09

30

01

08

01

03

01

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

Alte facilitati si instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

2.342

1.217

1.126

68

207

502

61

82

26

46.507

15.124

10

303

218

1.064

7.575

5.954

184.545

645

645

183.900

183.900

2.714

19

2.695

284.027

284.027

19.984

19.984

783

783

783

265

3.020

887

2.133

45

201

500

123

33

51.575

10.539

250

87

133

8.399

1.670

317

317

317

195.120

1.499

1.499

193.621

193.621

26.034

2.161

638

440

1.342

24

20.907

522

789.415

789.415

14.940

14.940

792

792

792

751

2.968

848

2.120

259

491

125

14

45.900

11.380

236

75

80

7.988

3.001

690

690

690

201.478

1.566

1.566

199.912

198.522

1.390

101.240

64.708

89

552

2.116

3.176

33

29.503

1.063

287.194

287.194

4.233

4.233

6.000

6.000

6.000

5.720

-1,72

-4,40

-0,61

28,86

-1,80

1,63

-57,58

-11,00

7,98

-5,60

-13,79

-39,85

-4,89

79,70

117,67

117,67

117,67

3,26

4,47

4,47

3,25

2,53

288,88

2.894,35

-86,05

25,45

136,66

37,50

41,12

103,64

-63,62

-63,62

-71,67

-71,67

657,58

657,58

657,58

661,65

934

32.979

104.323

450.014

1.872

7.000

7.000

1.064

33.776

104.323

453.458

2.768

9.000

9.000

A B


1.244

35.101

104.323

465.877

2.768

9.000

9.000

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 23

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

85

01

10

20

01

01

02

03

02

03

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

16

30

04

01

02

03

04

06

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 01 02 bugetul

Documents