maprovizionarii

8/7/2019 maprovizionarii

http://slidepdf.com/reader/full/maprovizionarii 1/7

S.C. BUCIN MOB S.R.L.

REGHIN

Sistemul de Management Integrat Codul :PP.MAP.01

PROCEDURA DE PROCES

MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 1 / 7

Emitent: CALITATE/MEDIU Data : 17.02.2005

Procedura de proces


Nume/Prenume : Semnatura: Data

ELABORAT :

VERIFICAT :

APROBAT :




REGHIN


PROCEDURA DE PROCES


Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 2 / 7


Cuprins

1.- Domeniu

2.- Scop

3.- Definitii. Prescurtari

4.- Documente de referinta

5.- Elemente de definire a procesului

6.- Descrierea procesului

7.- Responsabilitati

8.- Resurse

9.- Inregistrari

10.- Factori de risc

11.- Mod de actiune in cazul situatiilor de urgenta

12.- Anexe




REGHIN


PROCEDURA DE PROCES


Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 3 / 7


1.- Domeniu

1.1. Procedura documenteaza tipurile de activitati care compun procesul de management alaprovizionarii, modul de tinere sub control al acestora si responsabilitatile persoanelor directimplicate in desfasurarea procesului.

1.2. Procedura este utilizata de proprietarul de proces si de intreg personalul care participa la

desfasurarea, tinerea sub control si imbunatatirea desfasurarii activitatii acestui proces.

2.- Scop

2.1. Scopul elaborarii prezentei proceduri este de a stabili un cadru unitar de desfasurare si tinere subcontrol a tuturor activitatilor care compun acest proces.

3.- Definitii. Prescurtari

3.1. Definitii

Aprovizionare

Produs proces Rezultatul final al procesului.

Proces

Indicatori de

performanta

Tinta stabilita pentru tinerea sub control si imbunatatirea desfasurarii unui proces.

Obiective

operationale

Obiective cuantificabile care sunt stabilite pe termene scurte cu scopul asigurarii

conditiilor de atingere a indicatorilor de performanta stabiliti.

Monitorizare Urmarire la termene stabilite a modului de desfasurare a activitatilor procesului.

Masurare Evaluare a realizarii indicatorilor de performanta/obiectivelor

operationale/activitatilor procesului.

3.2. Prescurtari

CAA Coordonator activitate aprovizionare

DG Director general

DE Director economic

PP Procedura de proces

Cact Coordonatori activitati

SSP Sef Sectie Productie

4.- Documente de referinta

SR EN ISO 9001:2001

SR EN ISO 14001 :2005

5.- Elemente de definire a procesului

5.1.Nr. crt. Elementul Descriere

1.- Elemente din amonte Managementul planificarii realizarii produsului

2.- Furnizor intern SSP

3.- Proces din aval Managementul productiei

4.- Client intern SSP

5.- Proprietar de proces CAA




REGHIN


PROCEDURA DE PROCES


Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 5 / 7


6.2.4. Activitatea de aprovizionare propriu -zisa cu marfurile solicitate furnizorilor consta in primirea

acestora la sediul organizatiei si preluarea documentelor insotitoare. Detalierile legate de modul de

desfasurare a acestor activitati sunt documentate in Instructiunea de lucru‘Aprovizionare’ IL.APR.01.6.2.5. Marfurile aprovizionate sunt receptionate cantitativ si calitativ. Marfurilor rezultate conforme in

urma efectuarii receptiei li se intocmesc documentele de receptie (NIR-uri). In cazul constatrii

unor neconformitati sunt intocmite Procese verbale de neconformitate PVN.01 care sunt transmisefurnizorilor pentru conformare.

6.2.6. Metodologia de efectuare a receptiei calitative, completarea si tinerea sub control a integistrarilor

aferente sunt documentate in procedura operationala “Criterii de receptie calitativa”: PO.CRC.01 siin instructiunea de lucru “ Proces verbal de neconformitate”: IL.PVN.01.

6.2.7. Marfurile rezultate conforme sunt depozitate in spatii special amenajate conform cerintelor

documentate in procedura operationala ‘ Depozitare ‘ : PO.DEP.01.

6.2.8.. Deseurile rezultate ca urmare a activitatii se gestioneaza conform Instructiunii de lucru privindGestionarea Deseurilor; Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform PMM.

6.3. Control

6.3.1. Monitorizare:

a) Monitorizare produs proces:

Aceste monitorizari constau in urmarirea permanenta efectuata de CAA a modului incare se desfasoara toate activitatile procesului din momentul stabilirii necesarelor de aprovizionat pana la

evaluarile modului si conditiilor de depozitare a marfurilor in spatiile special amenajate.

La baza acestor monitorizari stau :- cereri de aprovizionare / centralizatoare cereri de aprovizionare

- listele de furnizori aprobati- comenzile de aprovizionare

- NIR-urile- Procese verbale de neconformitate

- Norme PM PSI aferente depozitarii fiecarei categorii de marfuri aprovizionate

b) Monitorizare proces:

Monitorizarea procesului managementul aprovizionarii consta in

urmarirea de proprietarul de proces a modului de realizare a obiectivelor

operationale stabilite.

6.3.2. Masurare:

a) Masurare produs proces:

Masurarea produsului acestui proces consta in- evaluarea marfurilor aprovizionate ca tipuri si cantitati comparativ cu cele

solicitate de utilizatorii interni si respectarea termenelor de aprovizionare stabilite;

- evaluarea asigurarii conformitatii depozitelor de marfuri aprovizionate in spatiilespecial amenajate pana la preluarea lor de utilizatorii interni;

Rezultatele acestor masuratori sunt materializate prin semnatura CAA in registrul de

evidenta a comenzilor de apovizionare R.ECA.01.




REGHIN


PROCEDURA DE PROCES


Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 6 / 7


b) Masurare proces:

• Masurarea procesului de managementul aprovizionarii este efectuata de CAA si consta

in evaluarea gradului de realizare a obiectivelor operationale stabilite,iar la sfarsitulanului, evaluarea gradului de atingere a indicatorilor de performanta stabiliti;

• Documentarea acestor masuratori este realizata de CAA in formularul “Evaluare

indicatori de performanta si obiective operationala”

6.4. Ameliorare

6.4.1. Ameliorarea procesului consta in :

Analiza modului de desfasurare si tinere sub control a procesului;

Identificarea si si analiza punctelor slabe in desfasurarea si tinerea sub control a

procesului;

Stabilirea, documentarea, analiza si aprobarea masurilor de imbunatatire aferente ;

Transmiterea acestor masuri persoanelor direct implicate, pentru conformare.;

Evaluarea efectuarii de CAA a eficacitatii acestor masuri

6.4.2. Masurile de imbunatatire sunt identificate atat pe parcursul desfasurarii acestui proces cat si inurma analizelor efectuate de management.

7.- Responsabilitati7.1. Responsabilitatile CAA :

7.1.1.Raspunde de modul de stabilire si tinere sub control a indicatorilor de performanta si

obiectivelor operationale pentru acest process.

7.1.2.Raspunde de asigurarea conformitatii desfasurarii tuturor activitatilor acestui proces.

8.- Resurse8.1. Resursele identificate pentru desfasurarea si tinerea sub control a acestui proces sunt :Resursele materiale:

materiale de papetarie (hartie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare, etc.) necesare efectuarii si arhivarii

tuturor inregistrarilor procesului;dotari pentru spatii corecte de depozitare a marfurilor aprovizionate (rafturi, dulapuri,etc);

dotari ale mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare.

Resurse informationale:

standarde si legislatii in domeniu ;cataloage,pliante ale furnizorilor

Resurse financiare:

- identificate de CAA si documentate in : ordine de deplasare, referate, documenteeconomice ( bilete de ordin, file de CEC, ordine de plata)..




REGHIN


PROCEDURA DE PROCES


Editia : 1

Revizia : 0

Nr. ex :

Pagina : 7 / 7


9.- Inregistrari

Nr.

crt.

Formularul Initiat

de:

Circula

la:

Arhivare

Denumire Cod Loc Durata Resp.

1 Lista indicatori si

obiective

F LIO-01 CAA CAA→ DG→CAA CAA 3 ani CAA

2 Evaluare indicatori si

obiective pentru

procesul:

“Managementul

aprovizionarii”

F EIO-01 CAA CAA CAA 3 ani CAA

3 Program masuri de

imbunatatire

desfasurare activitati

F PMI-01 CAA CAA → personal aprovizionare CAA 3 ani CAA

4 Lista proceduri siinstructiuni in

vigoare

F PIV-01 RM RM → CAA RM 3 ani RM

10.- Factori de risc

10.1. Factorii de risc identificati pentru acest proces sunt:

Nerespectarea normelor PM,PSI pentru manipularea si depozitarea marfurilor Nerespectarea cerintelor furnizorilor de materiale si substante periculoase (fise de securitate a produselor)

11.- Mod de actiune in situatii de urgenta

11.1. Sunt respectate regulile PSI

11.2. Utilizare echipamente de lucru/protectie in conformitatea cu specificul fiecarei activitati.

12.- Anexe

12.1. Anexa nr. 1: “Lista indicatori de performanta si obiective operationale”;

12.2. Anexa nr. 2: “Evaluari indicatori si obiective”;

12.3. Anexa nr. 3: “Program de masuri imbunatatire desfasurare activitati ”;12.4. Anexa nr. 4: “Lista editii si revizii in vigoare”;

maprovizionarii

Documents