v7 manual operational beneficiari publici decembrie 2009 cu track

Anexa 6 (anexa nr. _____ la Ordin MAPDR nr. _____ / _____.200_)

cod manual M 01-06

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidat 07

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale A.P.D.R.P.

P.N.D.R. 2007 - 2013 Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie

publica pentru proiectele finantate prin PNDR Manual operational de implementare

Cod Manual M01-06 Versiunea 067

Pagina:2 din 81

ROMNIA MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR I DEZVOLTRII

RURALE AGENTIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I

PESCUIT

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2


Versiune consolidat 07

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2007 -2013


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:3 din 81

Titlul manualului:

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 2013 / Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR

Codul manualului: M 01 06

Stadiul elaborarii manualului:

n lucru

draft

aprobat

Versiune Tipul actiunii (elaborare, modificare*,

aprobare etc.)si fundamentarea

modificarii

Nume i prenume

Compartiment/ Functia

Semntura/ Data

01 Modificat ca urmare a

implementarii recomandarilor PWC.

Aceasta versiune contine cele 3 versiuni ale

Manualului operational de implementare cod: M02-

06

Mircea Cretu

DSC-SA Expert

septembrie 2007

Avizat Cristian Ivanoiu

Maleta Marinescu

Ecaterina Rosu

DSC-SA Sef serviciu

DSC Director

Director General Adjunct

Imlementare Tehnica

septembrie 2007

02 Modificat ca urmare a recomandarilor DAI 5505 din data de 23.10.2007

Mircea Cretu

Expert

octombrie 2007


Maleta Marinescu

Sef serviciu

Director

Director


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:4 din 81

Ecaterina Rosu

General Adjunct

Imlementare Tehnica

octombrie 2007

03 Modificat pentru simplificarea fiselor de

verificare

Mircea Cretu

Expert

februarie 2008


Maleta Marinescu

Ecaterina Rosu

Sef serviciu

Director Director General Adjunct

Imlementare Tehnica

februarie 2008

Aprobat KLRIK LSZL ATTILA

Director General

februarie 2008

04 Modificat conform Ordinului Ministrului

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 63/6.05.2008

Mircea Cretu Expert Mai 2008


Teodor Bate

Sef serviciu

Director General

Adjunct Plati

Mai 2008

Aprobat KLRIK LSZL ATTILA

Director General

Mai 2008

05 Modificat ca urmare a aparitiei OUG nr.

143/2008 si OUG nr. 19/2009

Mircea Cretu Expert Martie 2009


Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Martie 2009

Avizat Mihai Gavril Vadan

Director General

Martie 2009

06 Modificat ca urmare a Mircea Cretu Expert Iunie 2009


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:5 din 81

aparitiei Regulamentului Comisiei nr. 363 din 4 Mai 2009, a Ordinului

ANRMAP nr. 80 din 30 Aprilie 2009 si a Ordinului

1059/2009 Avizat Cristian

Ivanoiu Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Iunie 2009

Aprobat Mihai Gavril Vadan

Director General

Iunie 2009

07 Modificat ca urmare a observatiilor primite de la expertii OJPDRP/CRPDRP/ APDRP.

Mircea Cretu Expert Decembrie 2009


David Eugen Popescu

Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Decembrie 2009

Aprobat Mihai Gavril Vadan

Director General

Decembrie 2009

Evidenta difuzarii: Nr. Crt. Copie nr.

Predare Primire Persoana Data Semnatura Data Semnatura

1.

2.

3.

Formatat: Indent: La stnga: 0 cm, Ladreapta: -0.09 cm

Formatat: Indent: La stnga: 0 cm


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:6 din 81

VOLUMUL 2


Cuprins 1 Definitii si prescurtari 2 Referinte legislative 3 Scopul si domeniul de aplicare 4 Fise post 5 Mecanisme de control si inspecie

6.1 Control intern - Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6.2 Control extern

6 Fluxul documentelor intrari/iesiri Fluxul documentelor - intrari/iesiri

Documente interne ale CRPDRP pentru achiziiile publice 7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, pstrarea si confidenialitatea

documentelor 8 Conflictul de interese 9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre Serviciul Achizitii - APDRP 10 Pregtirea profesionala si posturile sensibile 11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor

Anexe: Anexa 1 - Diagrama ierarhica a Serviciului Achiziii - APDRP Anexa 2 - Organigrama CRPDRP Anexa 3 - Fise de post Anexa 4 Flow-chart documente - intrari/iesiri Formular Anexa 4a - Centralizator achiziii Formular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a anuntului de intentie Formular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a anuntului de participare Formular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a documentatiei de atribuire Formular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a comisiei de evaluare Formular Anexa 5b -1.5 Lista de verificare a dosarului de evaluare Formular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului si conflictului de interese Formular Anexa 5b - 2 Pista de audit Formular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achiziii (obligatoriu de folosit de ctre Autoritatea Contractanta) Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuire Formular Anexa 5e- Raport de verificare Formular Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare

Formular Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregtire profesionala Formular Anexa 7 - Proces verbal de predare primire

Formular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 1 Cererea. Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:7 din 81

Formular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii. Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 1 Cererea Formular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul. Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse. Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 1 Cererea. Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul Formular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:8 din 81

VOLUMUL II MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste modul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare in domeniul achiziiilor publice, prin Direcia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public, impune msuri corective, aplic sanciunile i amenzile prevzute de lege pentru eludarea sau nclcarea prevederilor legislative n domeniul atribuirii contractelor de achiziie public.

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administraiei publice centrale responsabil pentru ndeplinirea funciei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislaiei privind atribuirea contractelor de achiziie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite avizele consultative i rapoartele de activitate Autoritatilor contractante si Autoritilor de management competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 1-7) si ordinul 175/2007.

APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD si a PNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al procedurilor de licitatie pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca UCVAP emite note intermediare cu aviz favorabil si Raportul de avtivitate, APDRP isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite note intermediare de neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin Rapoarte de activitate..

In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judectoresc a crui punere n micare o poate face orice persoan care consider c i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicrii unei proceduri de atribuire a contractului de achiziie public. In fapt, justiia este singura putere care deine supremaia n supravegherea respectrii legii


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:9 din 81

Termenii i expresiile folosite in manual au urmtoarele semnificaii: a) acceptarea ofertei ctigtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare; b) acord-cadru - nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; d) candidatur - documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui concurs de soluii; f) contract de achiziie public - contractul ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, n sensul ordonane de urgen nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achiziie public; g) contract de concesiune de lucrri publice - contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un contract de achiziie public; j) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare; m) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti economice i asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:10 din 81

participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei autoriti contractante, astfel cum este definit aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achiziie public; prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri: - dein majoritatea capitalului subscris; - dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi adunarea general; - pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia; n) licitaie electronic - procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofert; q) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri - persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri; s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice - persoan juridic de drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; ) procedur de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii; t) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire; ) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv; u) "scris" sau "n scris" - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; v) sistemul electronic de achiziii publice - SEAP - desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat - Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:11 din 81

y) vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul de referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind vocabularul comun al achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurnd corespondena cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se menioneaz c sunt zile lucrtoare.

2. REFERINTE LEGISLATIVE

Programul national de dezvoltare rurala; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27.02.2006 privind infiintarea, organizarea

si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 63/6.05.2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006;



Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;

Hotarare nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitii publica;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:12 din 81

Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Hotarare de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;

Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;

Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National de Dezvoltare Rurala.

Contractele vizeaza achizitii publice: de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achiziie public, altul dect

contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public; (2) contract de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele prevzute n anexa nr.1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiecte tehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management; verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; audit financiar; studii de piata, etc;

de produse: furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune a acestora;

si de executie lucrari: a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau execuia unei construcii; b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. a) i b).

4 FISELE DE POST Se regsesc in Anexa 3 la prezentul manual operational de implementare si constau din:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:13 din 81

Fisa post Sef Serviciu Achiziii-APDRP Fisa post Experti Serviciul Achiziii-APDRP Fisa post Sef Serviciu Achiziii-CRPDRP Fisa post Experti Serviciul Achiziii-CRPDRP

Matricea de inlocuire in cadrul Serviciului Achizitii -APDRP

INLOCUITOR Director General

Adjunct Plati Sef Serviciu Expert 1 Expert 2

nlocuitor 3 SSA EA1 EA2 EA1 nlocuitor 1 EA2 * * nlocuitor 2 * * *

5. MECANISME DE CONTROL SI INSPECIE

5.1 Control intern Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

La nivelul CRPDRP controlul intern se realizeaz de ctre Director care verifica, controleaz si supervizeaz activitatea tuturor angajailor Centrului Regional conform Fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizeaz de ctre seful serviciului/sef Serviciu Achizitii.

Cu ocazia verificrii documentelor, directorul si seful serviciului controleaz daca semnturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate. In acest sens confrunta semnturile cu specimenele de semnturi aflate in tabelul specimenelor de semnturi autorizate.

Fiecare nivel de semnturi confirma respectarea procedurii de ctre cei care au semnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificrii integrale a coninutului documentelor.

5.2 Control extern

Comisia Europeana: se realizeaz de ctre DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana, OLAF si/sau alte organisme abilitate.

Autoritatile naionale: se realizeaz de ctre MAPDR, prin Autoritatea Competenta si Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor ca organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice.

Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Serviciile de Verificare si celelalte structuri implicate in implementarea programului, precum si beneficiarii si contractanii acestora, vor pstra documentele referitoare la program si le vor pune la dispoziia organismelor si persoanelor abilitate, att naionale cat si din partea UE, avnd atribuii in verificarea activitatilor.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:14 din 81

6. FLUXUL DOCUMENTELOR

Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4)

Fluxul documentelor specifice activitatii de achiziii se prezint in Anexa 4. Documente intrate la CRPDRP - Serviciul Achizitii:

Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice procedurilor de achiziii servicii, furnizare de produse si executie de lucrri. Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile;

Documente ieite: Formularele S2, P2 si L2 insotite de listele de verificare specifice fiecarei etape

si proceduri de licitatie care se trimit beneficiarului de fonduri nerambursabile; Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centrele Regionale de Plati pentru

Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru fiecare proiect si se transmite direct beneficiarului la finalizarea procedurii de licitatie si la Serviciul Autorizare Plati.

Documente interne ale CRPDRP

Pentru fiecare contract de achiziii se ntocmesc urmtoarele documente interne: Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5,

Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-2Pista de audit; Anexa 4a - Centralizator achiziii ;

Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregtire profesionala

Toate etapele procedurale sunt nregistrate consecutiv n Pista de audit". Fiecare expert care a ntocmit/completat documentele aferente unei etape completeaz rubrica respectiv i semneaz. n mod corespunztor, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate. Completarea fiecrei etape se face de ctre expertul i expertul/eful de servici, implicai n verificarea proiectului, dup ncheierea verificrii etapei de ctre ef. Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRPDRP. Formularul Pista de audit se completeaz pentru achiziiile aferente fiecrui proiect de ctre CRPDRP si va insoti cererea de finanare in tot lanul de verificri.

Documente interne ale APDRP - Serviciul Achizitii

Analiza de risc Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6

Documente iesite de la APDRP - Serviciul Achizitii

Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:15 din 81

7. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PSTRAREA SI CONFIDENIALITATEA DOCUMENTELOR

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRPDRP - Serviciul Achizitii si intre CRPDRP - Serviciul Achizitii si APDRP - SA

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1 Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia. Autoritatea contractanta transmite fiecare document de licitatie (anunturile, documentatia de atribuire, comisia de evaluare, dosarul de evaluare dupa finalizarea fiecarei etape in parte) intr-un exemplar la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. La faza depunerii contractului cu anexele sale (oferta tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul) pentru verificare si avizare, Autoritatea contractanta va depune aceste documente insotite de Raportul de activitate emis de UCVAP si notele intermediare (daca este cazul), in doua exemplare din care un exemplar va ramane la CRPDRP - Serviciul Achizitii iar al doilea va fi transmis la Serviciul Verifcare Cereri de Plata - OJPDRP pe baza de proces verbal de predare primire, Formular Anexa 7, ulterior efectuarii verificarilor si avizarilor (insotite de Rapoartele de activitate emise de UCVAP si CRPDRP - Serviciul Achizitii). Conformitatea celor doua exemplare de contract (inclusiv anexele sale) va fi efectuata de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii (in termenul maxim de verificare si avizare de 5 zile lucratoare) prin verificarea existentei fiecarui document si aplicarea sub semnatura a inscriptiei Exemplar 1 conform cu exemplar 2, pe prima pagina a fiecarui dosar mentionandu-se si numarul de pagini.

Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii in Registrul de nregistrare a proiectelor APDRP. In conformitate cu principiul patru ochi un expert efectueaza prima verificare iar Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP efectueaza a doua verificare.. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 5 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, in functie de stadiul procedurii de licitatie. Dupa verificarea documentelor de catre cei doi experti cu achizitia de la CRPDRP - Serviciul Achizitii si avizarea acestora de directorul CRPDRP, expertul care a facut a doua verificare transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cu confirmare de primire sau curier. Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul de nregistrare a proiectelor APDRP pentru fiecare contract de achiziii si se transmite beneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare produse/lucrari. (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,) Dupa finalizarea fiecarei proceduri de licitatie, CRPDRP trimite beneficiarului Raportul de activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire sau curier. Raportul de


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:16 din 81

activitate este semnat de catre un expert si de seful Serviciului Achizitii care au efectuat verificarea, este avizat de directorul CRPDRP si inregistrat in Registrul de nregistrare a proiectelor APDRP.

b) Descrierea documentelor Fiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile specifice de finantare prin FEADR.. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare detaliate pentru fiecare stadiu. Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista de verificare a anuntului de intentie anexa 5b-1.1; lista de verificare a anuntului de participare anexa 5b-1.2; lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.3; lista de verificare a comisiei de evaluare anexa 5b-1.4; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.5; lista de verificare a contractului anexa 5b-1.6.

c) Modalitatea de completare a listelor de verificare Expertul Serviciului Achizitii-CRPDRP si Seful Serviciului bifeaza la rubrica Da, Nu sau Nu se aplica in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie. Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele naveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului.

d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRPDRP sunt urmatoarele: - prima etapa: CRPDRP verifica si avizeaza anunutul de participare intocmit de beneficiarii publici conform modelului existent pe site-ul SEAP www.e-licitatie.ro si documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public. Anuntul de participare (intentie - daca este cazul) avizat de CRPDRP se transmite sub forma electronica de catre beneficiar la SEAP pentru publicare. SEAP publica anuntul de participare dupa verificarea si avizarea acestuia de catre ANRMAP - publicarea anuntului de participare pe site-ul SEAP reprezinta avizarea lui din partea ANRMAP. Facultativ, beneficiarul transmite anuntul de participare la Monitorul Oficial al Romaniei pentu publicarea in partea VI - Achizitii Publice conform termenului procedural prevazut in OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziie public. La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii anuntului de participare pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteaza si UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 si in Ordinul nr. 175/2007 emis de Ministerul Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare. UCVAP verifica ulterior acestei date documentele aferente procedurii de atribuire. - etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia pentru comisia de evaluare (aceasta etapa poate fi inglobata in prima etapa). - etapa a treia: CRPDRP verifica si avizeaza dosarul de evaluare si contractul insotite de Raportul de activitate (avizul favorabil) si notele intermediare (daca este cazul) emise de catre UCVAP. Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP, aceasta va fi mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 si L3 daca este precizata in contractele incheiate intre beneficiari si ofertantii castigatori.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:17 din 81

UCVAP emite Rapoarte de activitate, avize consultative si note intermediare numai de la momentul organizarii licitatiilor.

e) Modul de ordonare a documentelor verificate Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) astfel:

Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Cererea prin care beneficiarul solicita verificarea documentelor de licitatie;

Listele de verificare specifice fazei si procedurii de licitatie; Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Nota intermediara/Raspunsul prin

care beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor pentru documentele de licitatie transmise;

Raportul de activitate al procedurii de licitatie prin care beneficiarul este instiintat oficial, dupa finalizarea procedurii de licitatie, daca aceasta a respectat conditiile specifice de finantare prin FEADR;

Pista de audit pentru fiecare procedura de licitatie. Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre expertul care a efectuat verificarea.

f) Pastrarea documentelor Pastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si asigurarea confidentialitatii datelor de ctre Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea, valabilitatea si lizibilitatea in timp a acestora. Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-CRPDRP vor fi depuse la arhiva Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pe baza fisei de predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare. Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica

se ntocmete pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar; se pstraz cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; are caracter de document public; daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:

- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta ; - organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor sau fraudelor;

toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate; ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a

acestuia. Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document.

Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:18 din 81

procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public. Accesul nu poate fi restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.

Ofertele martor ridicate de la beneficiarii publici de catre reprezentantii desemnati sa participe la deschiderea ofertelor vor purta semnatura si stampila din partea Autoritatii Contractante. Desigilarea ofertelor martor se va efectua in baza deciziei scrise a Directorului General al Agentiei sau a Directorului CRPDRP. Pentru desigilarea ofertelor se va numi o comisie prin decizia Directorului General sau a Directorului CRPDRP. La desigilarea ofertei va participa in mod obligatoriu reprezentantul legal al Autoritatii Contractante, instiintat de Centrul Regional in baza unei adrese scrise. Membrii comisiei vor intocmi in doua exemplare originale o nota de constatare cu privire la rezultatul verificarii. Aceasta nota va fi semnata, datata si inregistrata la Centrul Regional. Un exemplar din aceasta nota se va inmana reprezentantului legal al Autoritatii Contractante. Comisia numita va intocmi un Proces verbal de desigilare si un Proces verbal de resigilare a ofertei. Procesele verbale se vor incheia in doua exemplare originale, vor fi semnate de fiecare participant, datate si inregistrate la Centrul Regional. Un exemplar din fiecare proces verbal se va preda reprezentanului legal al Autoritatii contractante;

g) Confidentialitatea documentelor Fiecare salariat al Serviciului Achizitii - APDRP si personalul Serviciului Achizitii-CRPDRP va semna anual o Declaraie de confidenialitate si imparialitate, care se pstreaz la dosarul profesional al acestuia de la Directia Resurse Umane.

8. CONFLICTUL DE INTERESE

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita Autoritatilor Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantull legal de proiect. Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dus la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:19 din 81

9. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRE SERVICIUL ACHIZITII - APDRP

Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate pe un esantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare descrisa in detaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a furniza asigurarea ca totate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de eligibilitate, de conformitate administrativa, tehnica si financiara prevazute in prezentul Manual de proceduri au fost efectuate. In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de Serviciul Achizitii-APDRP, se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit evaluarea riscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa finalizarea procedurilor de achizitii . Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul proiectului (masura, submasura), cat si de riscul specific fiecrui proiect. Avnd n vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc a Serviciului Achizitii-APDRP se bazeaz pe urmtorul algoritm:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:20 din 81

Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe msura i regiune Pentru aceasta se va ntocmi tabelul de mai jos.

Centralizator privind repartiia pe regiuni a sumelor totale eligibile Masura ............

Regiunea 1

Regiunea 2

Regiunea 3

Regiunea 4

Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8

TOTAL

Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % TOTAL

Centralizatorul privind repartiia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP pe baza Listei proiectelor contractate (Formular C 1.15 din Manualul de Contractare) pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la Serviciul Contractare. Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului achizitii si aprobat de catre Directorul General Adjunct Plati.

Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adic 5% din suma total eligibil din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel nct fiecare regiune s fie verificata pe un eantion de 5%. Total suma eligibil reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:21 din 81

Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse n baza de calcul a Serviciului Achizitii-APDRP (total suma eligibil).

Centralizator privind repartiia pe regiuni i msuri a total sume eligibile de verificat

Masura .............

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 TOTAL Suma

de verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

% Suma de

verificat

%

TOTAL * Suma de verificat = total suma eligibila X 5%

Dup determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel nct s fie acoperit ntreaga suma de verificat.

Pasul 3. Se determin dac exist situaii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat. Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi verificate prioritar in cadrul esantionului de 5% dupa care se continu selectarea folosind metoda analizei de risc.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:22 din 81

Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecrui proiect folosind un numr de maxim 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Masura ce urmeaza fi implementata ... Factori de risc: Punctaj Pondere factor

I1. Valoarea proiectului 30% 5 4 3 I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 20%

5 4 3

I3.Complexitatea achizitiei: 30% Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii 3 Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizare produse

4

Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare de produse

5

I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de licitatie publica

10%

Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciun proiect finantat prin APDRP

5

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiect finantat prin APDRP

3

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin APDRP

1

I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de 10%


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:23 din 81

licitatie publica Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel putin 15 proiecte APDRP

1

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru 6 - 14 proiecte APDRP

3

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel mult 5 proiecte APDRP

5

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scar de la 0 la 5. Pasul 5. Se calculeaz riscul fiecrui proiect:

Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + + (ponderea factorului I5)*(punctajul obinut de beneficiar pentru factorul de risc I5) Risc (R) Descriere 1-2 Nu exist riscuri majore relativ la finanarea proiectului 2-3 Exist unele riscuri de execuie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutin 3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitilor cu risc crescut, verificare n detaliu 4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atent a tuturor activitilor, verificare n detaliu la nivel CRPDRP i nivel SA

Pasul 6. Se ordoneaz proiectele n ordinea descresctoare a riscului pentru fiecare regiune In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea proiectului. Pasul 7. Se selecteaz proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiune n limita sumei de verificat. Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc i n limita sumei de 5 % pentru fiecare regiune. Dac nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecrui factor de risc atunci selecia n cadrul fiecrei regiune se va face n mod aleator n limita sumei de verificat. .


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:24 din 81

Pasul 8. ntocmirea listelor proiectelor de verificat Pentru fiecare regiune se va ntocmi un tabel cu proiectele de verificat

ncepnd cu a doua sesiune de proiecte pentru verificarea aplicarii procedurilor privind achizitiile publice la nivel regional se realizeaz i o analiza de risc a fiecrei regiuni. Aceasta consta n completarea urmtoarelor tabele:

Reg

iun

ea

Perio

ada

Nr. de proiecte analizate

Numrul de proiecte cu

erori

Procent erori

Punctaj

0 1 2 3 4=3/2 5 Ri An (x-1)** Total * * se completeaz cu media aritmetic a punctajelor pentru cele 8 regiuni. ** x reprezinta anul curent

Stabilirea punctajului in functie de procentul de erori se face conform datelor prevazute in tabelul de mai jos Procent erori Punctaj 0 si cel mult 5% 0 Peste 5% si cel mult 8% 4 Peste 8% si cel mult 12% 6 Peste 12% si cel mult 15% 8 >15 % 10

Pentru prima sesiune de proiecte analizate procentul folosit pentru eantion este 5%. Dup fiecare sesiune de proiecte , innd cont de experiena acumulat, de rezultatele verificarilor efectuate i pe baza analizei de risc, acest procent poate fi modificat dup urmtorul algoritm:

Punctaj mediu obinut Modificare procent eantion 8 +5%

6 si < 8 0%


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:25 din 81

ale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SA-CRPDRP ca fiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - note intermediare, se vor intocmi catre SA-CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului. Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii Serviciului Achizitii-APDRP se va face in felul urmator: Dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns - note intermediare, vor fi scanate de catre expertii Serviciilor Achizitii - CRPDRP si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii SA-APDRP vor efectua verificarile la sediul Agentiei. SA-APDRP va verifica dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari la sediile CRPDRP in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila. Verificarea esantionului de proiecte selectate se va face la sediul CRPDRP. Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, Serviciul Achizitii-APDRP va intocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fi transmis la CRPDRP in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii confirmarii finalizarii procedurilor de achizitii. Daca s-au gasit diferente de evaluare, CRPDRP are obligatia de a remedia acele diferente de evaluare si de a transmite raspunsul sau pentru solutionarea acestora (Anexa 5f) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea Raportului de Verificare. CRPDRP va fi instiintat daca raspunsul sau va fi sau nu acceptat prin transmiterea Anexei 5f semnata de catre Expertul 1 al Serviciului Achizitii-APDRP, verificata de Expertul 2 al Serviciului Achizitii-APDRP si avizata de Seful Serviciului Achizitii-APDRP. In cazul in care CRPDRP nu remediaza diferentele de evaluare procedura de achizitii va fi suspendata iar Serviciul Achizitii-APDRP va intocmi un nou Raport de verificare prin care solicita CRPDRP sa anuleze procedura de achizitii care nu a respectat prevederile Manualului de achizitii. Raportul de verificarie emis de SA - APDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul Serviciilor Achizitii-CRPDRP:

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului public Raportul de activitate.

2. In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la SA-APDRP insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f. SA-APDRP poate accepta aceste clarificari caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public Raportul de activitate, sau nu, caz in care SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP.

3. .

Formatat: Font: Nu Aldin

Formatat: Font: Nu Aldin

Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin

Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:26 din 81

In acest caz SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP. Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP la sediul CRPDRP, avizat de Seful Serviciului Achizitii si aprobat de Directorul General Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri al Agentiei corespunzator SA-CRPDRP sau SA-APDRP. Pentru proiectele prevazute in esantion, CRPDRP va emite raportul de activitate a procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupa obtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului de activitate in max. 5 zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de APDRP Serviciul Achizitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii.

10. PREGTIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILE Se va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul de Resurse Umane. Personalul implicat in implementarea programului, att cel angajat al Ageniei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri de formare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agenia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si CRPDRP cuprins in Manualul de Resurse Umane. Principiul patru ochi, consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecarui document de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentru mai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert.

Principiul celor 3 E Utilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor. Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiului celor 3 E in managementul cheltuielilor .

Economie: inseamna asigurarea resurselor necesare (financiare, de personal, materiale, echipament, etc) pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost. Minimalizarea costului resurselor folosite pentru proiect se va face in paralel cu realizarea unei calitati adecvate. Aceasta se evalueaza in mod obisnuit prin masurarea inputurilor si compararea lor cu norme si standarde in domeniu. Respectarea acestui criteriu de catre beneficiari este garantat prin regulile prevazute in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice. Principiul de baza care guverneaza adjudecarea contractelor este ofertarea competitiva. Scopul este: Sa asigure transparenta si impartialitatea procedurilor de adjudecare a contractelor; Sa asigure calitatea dorita a serviciilor, furnizarilor de produse si lucrarilor la pretul cel mai bun posibil (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic);


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:27 din 81

Sa asigure eficienta utilizarii, fondurilor, si Competitia corecta. Reglementarile in vigoare obliga Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Autoritatea contractanta sa garanteze cea mai larga participare, in termeni egali, la procedurile de ofertare si la procedurile de adjudecare a cofinantarii publice.

Eficienta: inseamna obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de resurse folosite la realizarea proiectului, relatia dintre rezultate, exprimate in servicii, furnizari de produse sau lucrari si resursele folosite la producerea lor. Eficienta este masurata de obicei prin costul pe unitatea de rezultat si este evaluata prin referinta la limite recunoscute, de exemplu pretul unitar al unui proiect similar intr-o perioada anterioara sau intr-o locatie asemanatoare. Criteriile de selectie ale contractelor au ca scop sa maximalizeze rezultatele (out-put-urile) la acelasi nivel al resurselor folosite (in-put-uri) pentru furnizarea de servicii, produse sau lucrari. Cand intocmeste Specificatiile tehnice, Autoritatea contractanta trebuie sa acorde o atentie deosebita caracteristicilor Programului National de Dezvoltare Rurala cu privire la mediul inconjurator, conditiile sanitare si sanitar veterinare si alte caracteristici tehnice statuate in regulile si reglementarile Comisiei Europene, legislatia romaneasca, caracteristicile sectorului de infrastructura rurala existent, perspective in dezvoltarea sectorului, etc.

Eficacitatea: inseamna gradul in care indicatorii de rezultat previzionati au fost realizati, gradul in care obiectivele au fost atinse si relatia dintre impactul previzionat si impactul realizat al proiectului. Valoarea banilor este reflectata cel mai concludent in sectorul public prin eficacitate. Eficacitatea este asigurata prin o dubla verificare a indeplinirii stadiilor proiectului, inaintea efectuarii platilor. Prima verificare trebuie efectuata de catre CRPDRP prin verificarea fiecarei etape a procedurii de achizitie publica, iar a doua verificare, pe teren, efectuata de Serviciul de Verificare Tehnica.

Linii generale pentru realizarea unui plan de urgenta pentru nlocuirea personalului in situaii speciale In funcie de structura de organizare specifica fiecrui compartiment, nlocuirea personalului va fi efectuata tinand cont de urmtoarele principii:

- respectarea separrii atribuiilor; - respectarea principiului patru ochi; - nlocuirile vor fi iniiate de conductorul compartimentului si se opereaz pentru

absente ale personalului care duc la nerespectarea procedurilor; - pentru experi si efi serviciu nlocuirile vor fi fcute astfel:

o daca intr-un serviciu numrul de experi prezeni este mai mic de 50% din ntreaga capacitate, se va asigura buna funcionare a serviciului prin mputernicirea altor experi din cadrul altor direcii sau Centre Regionale, care vor prelua activitatile persoanelor absente.

o daca intr-un serviciu numrul de experi prezeni este mai mare sau egal cu 50% din ntreaga capacitate, dar o parte din personal lipsete, se va asigura buna funcionare a serviciului prin redistribuirea atribuiilor aferente activitatii personalului absent altor experi din cadrul serviciului, care vor prelua activitatile persoanelor absente.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:28 din 81

o daca intr-un serviciu absenteaz seful de serviciu, se va asigura buna funcionare a serviciului prin mputernicirea unuia dintre experii din serviciu, care va prelua activitatile aferente funciei mai sus menionate. In situaia in care expertul care preia atribuiile sefului de serviciu va trebui sa verifice/semneze (ca atribuie a sefului de serviciu) documente pe care el insusi le-a ntocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective.

o

- pentru directorii generali adjunci substituirile vor fi fcute astfel: o daca absenteaz directorul general adjunct, se va asigura buna

funcionare a direciilor din subordine prin nlocuirea acestuia de ctre unul dintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente.

o

- pentru ntreaga perioada cnd o persoana inlocuieste o alta, atribuiile primei vor fi preluate de cealalt persoana conform procedurii, astfel nct sa nu existe mai mult de o semntura a aceleiai persoane pe un document.

- propunerile de nlocuire vor fi fcute printr-o nota Direciei Resurse Umane, aceasta asigurnd respectarea formalitatilor conform legislaiei in vigoare.

- fiecare compartiment va prezenta un plan de nlocuire bazat pe principiile menionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili nlocuitori pentru fiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRPDRP

Director organizeaz, coordoneaz, aproba si controleaz activitatile care se desfasoara

in cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii; verifica fisele intocmite de expertii si Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP,

constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste) punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoi avizeaza fisele naveta Nota intermediara si rapoartele de activitate ce se transmit beneficiarului;

aproba prin semntura toate documentele emise de ctre CRPDRP; verifica activitatea depusa de ctre personalul din subordine.

Sef Serviciu Achizitii verifica si raspunde de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor

privind achiziiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrri; verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si

rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii;

in scopul respectarii principiului 4 ochi efectueaza a doua verificare pentru fiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare si semneaza fisele naveta Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie in lipsa unuia din experti.

Experti Serviciului Achizitii


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:29 din 81

verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziiile de achiziii servicii, furnizare produse si executie de lucrri;

intocmesc listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii.

verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar.

Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica.

APDRP - SERVICIUL ACHIZIII

Director General Adjunct Plati organizeaz, coordoneaz, aproba si controleaz activitatile care se desfasoara

in cadrul Serviciului Achiziii; aproba prin semntura toate documentele emise de catre serviciul Achizitii; verifica activitatea depusa de ctre personalul din subordine.

Sef serviciu rspunde de ntreaga activitatea a serviciului de achiziii; organizeaz si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiile

publice pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de implementare; colaboreaz cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direciilor implicate in

elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziiile de servicii, furnizare de produse si executie de lucrri pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc.

Experii participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii

FEADR si a Manualului operational de implementare; verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziiile

de servicii, furnizare de produse si executie de lucrri pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc;

intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca

este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiectele verificate pe esantion.

11. SOLUIONAREA CONTESTAIILOR SI SESIZARILOR

Solutionarea contestatiilor se efectueaza de catre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor - organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional. Consiliul soluioneaza contestaiile formulate n cadrul procedurii de


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:30 din 81

atribuire nainte de ncheierea contractului, se pronuna asupra legalitii procedurilor i operaiunilor desfurate de autoritatea contractant n atribuirea unui contract de achiziie public si emite opinii asupra litigiului dedus judecii dac instana de judecat solicit acest lucru. In aceasta situatie Autoritatea Contractanta va instiinta CRPDRP, iar verificarea si avizarea se supenda pana la solutionarea contestatiei.

In cazul neavizarii oricarei etape din cadrul verificarii respectarii procedurilor de achizitii publice, beneficiarul public are dreptul de a sesiza APDRP daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa naveta raspuns - Nota intermediara. Beneficiarul public poate sesiza in scris, in termen de maxim 10 zile APDRP, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a etapei respective. Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre entitatea care a luat decizia de neavizare, respectiv CRPDRP-SA/APDRP-SA (pe esantionul de verificat). Analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt expert decat cei care au verificat initial dosarul de achizitie. Daca solicitantul nu este multumit de raspunsul la sesizare, formulat de entitatea care a verificat initial dosarul de achizitie, atunci acesta va putea reformula sesizarea pe care o va transmite la sediul central al APDRP. Analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de ctre Directia Control si Antifrauda in conformitate cu procedura proprie. In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiarului informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii. Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 30 de zile de la primirea sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:31 din 81

Anexa 1 DIAGRAMA IERARHICA A SERVICIULUI ACHIZIII - APDRP

SEF SERVICIU ACHIZITII EXPERTI

DIRECTOR GENERAL APDRP

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PLATI


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:32 din 81

Anexa 2

ORGANIGRAMA CENTRULUI REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

DIRECTOR CRPDRP.

SERVICIUL EVALURE CONTRACTARE ef Serviciu

Experi:

SERVICIUL VERIFICARE TEHNIC

ef Serviciu Experi:

SERVICIUL AUTORIZARE PLATI

ef Serviciu Experi:

SERVICIUL ACHIZITII ef Serviciu

Experi:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:33 din 81

Anexa 3

M.A.P.D.R AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL

FIA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef Serviciu Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA Nivelul postului: de conducere

Poziia operaional (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si furnizari de produse de ctre organismele publice si private.

I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri i competene: Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecionri (specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvit daca este cazul) Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in reea, accesare Internet si posta electronica. Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Avansat Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale (specificate pentru funciile de conducere), Experiena organizatorica si de conducere; Capacitate de analiza si sinteza

b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare: - asertivitate; - comunicare; - constructia si managementul echipei; - rezistenta la stres; - coordonare si evaluare;

c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rural; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin

Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru

aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:34 din 81

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotrrea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public;

Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;

Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;

Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Prevederile cadru ale legislaiei comunitare privind managementul i implementarea Fondului European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural;

Procedurile specifice de lucru; Alte documente i surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P i M.A.D.R; Echipamente de birotic i mobilier;

II. DESCRIEREA ACTIVITII CORESPUNZTOARE POSTULUI:

a) Atribuii si responsabilitati: Generale:

Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita;

Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:35 din 81

Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a

informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul

din subordine; Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in

regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea procedurilor pentru contractele de

achiziii de servicii, furnizari de produse si lucrri; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea instruciunilor pentru contractele de

achiziii de servicii, furnizari de produse si lucrri; Particip, raspunde si supervizeaza corelarea i adaptarea procedurilor de

implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, att la cerinele legislaiei romneti cat i la procedurile specifice fondurilor UE;

Acceseaz documentele legate de activitatea Serviciului Achiziii. Avizeaza formularele specifice din manualele de achizitii publice si private care

cuprind documentele specifice achiziiilor - "Raportul de verificare" si Solutionarea diferentelor de evaluare.

Particip, raspunde si supervizeaza elaborarea altor materiale i lucrri legate de activitatea specific Ageniei, repartizate de conducere

Raspunde de colaborarea cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direciilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

Informeaz permanent pe Directorul Geberal Adjunct Plati asupra modului de lucru si a rezultatelor obinute in urma verificrilor specifice efectuate;

Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operaionale ( flow-charts ). Intocmeste, semneaza si raspunde de fisele de post pentru toti angajatii serviciului si

intocmeste Fisa cu necesarul de pregatire profesionala. b) Limite de competen: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic . c) Delegarea de atribuii: poate nlocui Directorul General Adjunct Plati in lipsa acestuia si poate fi nlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire).

III. SFERA RELAIONAL: Intern:

relaii ierarhice: se subordoneaz direct Directorului General Adjunct Palti si Directorului General; relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: asupra personalului din subordine; relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel central si regional.

Extern: cu autoritati si institutii :

- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:36 din 81

- cu instituii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finanelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.

cu organizaii internaionale: ale Uniunii Europene, Bncii Mondiale, FAO, etc;

ntocmit de: Numele i prenumele: Director General Adjunct Plati Semntura: Data: Luat la cunotin de ctre ocupantul postului: Numele i prenumele: Semntura: Data: Avizat de Numele i prenumele: Director General Semntura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:37 din 81

M.A.P.D.R. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL

FIA POSTULUI NR............ Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV Nivelul postului: de execuie

Poziia operaional n cadrul Serviciului: Expert (EA ) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziionare servicii, lucrri si furnizari de produse de ctre organismele publice si private.

I. CERINE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri i competene:

Pregtirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecionri ( specializri): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvit daca este cazul) Cunotine de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint, operare in reea, accesare Internet si posta electronica. Limbi strine - grad de cunoatere: engleza/franceza - Mediu

b) Abiliti, caliti i aptitudini necesare: - abilitati de comunicare; - capacitate de integrare in colectiv; - lucru in echipa; - solutionarea situatiilor conflictuale; - initiativa; - seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

- analiza si sinteza; c) Instrumente de lucru:

Programul National de Dezvoltare Rural; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural prin

Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru

aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor d

v7 manual operational beneficiari publici decembrie 2009 cu track

Documents