titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · domeniul privat al statului din...

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al

Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,

societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu

prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,

pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi

cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost înfiinţată

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 şi desfăşoară activităţi

de interes public naţional, având, în principal, ca obiect de activitate menţinerea

funcţionalităţii construcţiilor hidrotehnice, întreţinerea şi repararea elementelor de

infrastructură din domeniul public al statului care i-au fost concesionate şi asigurarea

utilizării de către terţi în mod liber şi nediscriminatoriu a infrastructurii de transport

fluvial, asigurarea facilităţilor şi utilităţilor pentru agenţii economici care îşi desfăsoară

activităţile în porturi.

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A are în concesiune

infrastructura portuară aparţinând domeniului public şi deţine în patrimoniu propriu

domeniul privat al statului din porturile dunărene şi puncte de acostare între KM fluviali

pe DUNARE: km 1073+200 şi km 295 (de la Baziaş la Cernavodă )

Resursele necesare pentru desfăşurarea activităţii companiei provin din venituri proprii,

constituite în principal din :

- tarifele percepute pentru efectuarea activităţilor cuprinse în statut ;

- tarifele de utilizare a infrastructurii de transport naval ;

redevenţele/chiriile obţinute din subconcesionarea/închirierea infrastructurii de transport

naval concesionată conform Contractului de Concesiune nr. 3898/15.10.2008, încheiat

cu Ministerul Transporturilor şi a bunurilor proprietate privată a Companiei .

2. Schimbări preconizate

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia

Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost elaborat având în vedere:

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- alocaţiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.

339/2015;

- art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;

- stabilirea cheltuielilor de natură salarială la nivelul bugetului de venituri şi cheltuieli

aprobat pe anul 2015;

- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii

repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu

sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;

- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul

creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune

condiţii a activităţii;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost întocmit având la bază direcţiile

şi obiectivele stabilite prin:

Contractul de mandat al Directorului General a fost aprobat prin art. 1 al Deciziei C,A.

nr. 1 din data de 08.02.2013.

Planul de management a fost înaintat membrilor C.A. cu adresa nr. 2678 din18.04.2013

şi aprobat prin art. 2 al Deciziei C.A. nr. 5 din data de 29.04.2013.

Planul de administrare a fost înregistrat la Compania Naţională „Administraţia

Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.cu nr. 4167/02.09.2015 şi transmis membrilor AGA în

data de 02.09.2015.

Prin Hotărârea AGA nr.6/11.09.2015, SC Fondul Proprietatea a votat împotriva

aprobării Planului de administrare al companiei.

Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:

- Venituri totale 12.063,29 mii lei

- Cheltuieli totale 10.634,02 mii lei

- Rezultatul brut 1.429,27 mii lei

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 0,39 % în 2016 faţă de

preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor din

exploatare cu 0,37 %.

Venituri totale

Veniturile totale estimate ce vor fi realizate în anul 2016 sunt de 12.063,29 mii lei,

cu 0,39% mai mari decât cele realizate în anul 2015 .

veniturile din exploatare sunt estimate la 12.054,11 mii lei, cu 0,39% mai

mari decât cele realizate în anul 2015, valoare care este detaliată pe elementele de bază,

mai jos :

veniturile din producţia vândută se estimează la 10.816,42 mii Lei,

alte venituri din exploatare se estimează la 1237,69 mii Lei ,

veniturile financiare se estimează la 9,18 mii Lei.

Toate grupele de venituri estimate în BVC 2016 aproximativ egale cu cele realizate în

anul 2015.

Cheltuielile totale sunt estimate la 10.634,02 mii lei, în scădere cu 1171,05 mii lei,

respectiv o scădere 9,92% faţă de BVC realizat în anul 2015, cheltuieli detaliate după

cum urmează :

cheltuielile de exploatare estimate pentru anul 2016 sunt de 10.527,32 mii lei, au scăzut cu 1.181,81 mii lei, respectiv 10,09% faţă de realizat 2015, structura

pe tipuri de cheltuieli de exploatare fiind prezentată în continuare :

.A- cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt estimate la 3.411,45 mii lei. Este

prevzută o creştere cu 358,95 mii lei, respectiv cu 11,76% faţă de realizat 2015,

deoarece nu s-au mai efectuat lucrări de menţinere în condiţii normale a infrastructurii

portuare, lucrări necesar a fi efectuate în regim de urgenţă.

A1 Cheltuieli privind stocurile înregistează o valoare absolută de 1574,24 mii lei,

în creştere cu 164,46 mii lei faţă de BVC realizat 2015, respectiv cu 11,67% pe seama

creşterii cheltuielilor cu energia şi apa, ca urmare a faptului că se refurnizează energie şi

apă către navele de croazieră şi se obţin venituri.

La materialele de natura obiectelor de inventar,s-a estimat un cuantum de 84,11 mii lei,

mai mic decât cel realizat în 2015, fiind absolut necesară achiziţionarea materialelor de

protecţie a muncii la personalul navigant.

Aceste materiale se achiziţionează, societatea fiind obligată prin lege.

a) cheltuieli materii prime, nu există;

b) cheltuielile cu piesele de schimb sunt de 9,72 mii lei, în scădere cu 3,01 mii lei,

respectiv cu 33,64% decât cele din BVC 2015 realizat, cheltuială justificată de

întreţinerea navelor de depoluare care pentru obţinerea avizelor de la ANR trebuie

menţinute în bună stare de funcţionare, iar piesele de schimb pentru acestea au costuri

mari;

c) cheltuielile cu combustibilii sunt de 315,28 mii lei, în creştere cu 14,98 mii lei,

respectiv cu 4,99% faţă de realizat 2015, dn cauza consumului pentru navele de

intervenţie în caz de poluare accidentală, achizitionate în trimestrul III 2013.

Acestea sunt operaţionale 24 ore din 24, indiferent de momentul producerii unei

poluări ,navele trebuie să fie operaţionale imediat.

Această cheltuială nu poate fi redusă, deoarece nu se poate anticipa câte intervenţii

în caz de poluare vor fi.

d) cheltuielile cu energia şi apa cresc de la 887,57 mii lei în BVC 2015 realizat , la

1050,00 mii lei , respectiv cu 162,43 mii lei, în procent creşterea este de 18,30%,

deoarece, în activităţile care produc venituri companiei, există şi refurnizare de energie

şi alimentare cu apă către navele care acostează.

Sunt contracte noi, care fac ca aceste venituri să crească .

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi înregistrează o valoare de

527,60 mii lei, în scădere cu 7,49mii lei, respectiv cu 1,40%, în principal, prin

redimensionarea activității de întreținere şi reparații în funcție de disponibilitățile bănești

estimate ale companiei.

În cadrul capitolului cheltuieli privind serviciile executate de terţi sunt fundamentate

următoarele cheltuieli :

a) Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile cu valoarea de 297,64 mii lei, în scădere față de

BVC realizat 2015 cu 61,39 mii lei, respectiv cu 17,10%.

b) Cheltuieli cu chiriile estimate la 47,96 mii lei faţă de 47,92 mii lei nivel realizat în

BVC 2015, modificare nesemnificativă.

c) Primele de asigurare estimate la 182 mii lei faţă de 124,14 mii lei, valoare în BVC

realizat 2015.

La fundamentarea acestor cheltuieli, s-au avut în vedere numai asigurările de bunuri

reprezentând auto şi nave.

Creşterea este justificată de asigurarea celor 4 nave Ecostar achiziţionate din Fonduri

Europene, asigurarea fiind făcută în Euro.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi înregistrează o valoare de 1.309,61mii

lei, în creştere cu 201,98 mii lei faţă de nivelul realizat în BVC 2015, respectiv cu

18,24%.

Cheltuielile cuprinse în acest capitol,sunt detaliate după cum urmează:

a) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate estimate la o valoare de 25 mii lei,

aceeaşi valoare cu cea aprobată în BVC 2015, în scădere cu 8,35 mii lei respectiv cu

25,04% faţă de realizat 2015;

b) cheltuieli cu sponsorizarea , au fost eliminate din BVC ;

c) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane a fost estimat la 81,70mii lei faţă de 97

mii lei valoare în BVC 2015 aprobat şi 59,50 mii lei realizat în 2015.

d) cheltuielile de deplasare, detaşare, transfer sunt estimate la 222,26 mii lei, cu 0,83 mii

lei mai mici decât cele din BVC realizat 2015, scădere de 0,46%, cheltuială justificată şi

de numeroasele procese pe care compania le are cu foştii salariaţi disponibilizaţi, cât şi

cu unii clienţi care nu îşi achită creanţele;

e) cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii sunt estimate la 185 mii lei, în scădere

cu 4,34 mii lei față de BVC 2015 realizat, respectiv cu 2,29%, preţul de facturare fiind în

Euro, cheltuiala totală anuală este influenţată de cursul valutar;

f) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (pază, întreţinere şi funcţionare tehnică de

calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu recrutarea şi plasarea

personalului de conducere conform OUG 109/2011, cheltuieli cu anunţurile privind

licitaţiile şi alte anunţuri, alte cheltuieli ), sunt estimate la valoarea de 193,25 mii lei, în

creştere cu 60,23 mii lei față de BVC 2015 realizat, creştere datorată cheltuielilor cu

pregătirea profesională pentru personalul navigant conform prevederilor legale şi a

cheltuielilor privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform O.U.G.

nr.109/2011).

Pentru cheltuielile privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OG

nr. 109/2011 există Decizie a Consiliului de Administraţie care prevede această

cheltuială.

g) cheltuielile cu consultanţa juridică sunt estimate la 189 mii lei,acelaşi cuantum cu cel

aprobat în BVC 2015. Propunerea în BVC 2016, se datorează continuării procesului cu

CEREALCOM S.A. Aceste cheltuieli respectă Ordonanța 26/2012.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate În cadrul acestei linii bugetare au fost fundamentate următoarele tipuri de cheltuieli:

redevenţa datorată pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului,

cheltuieli cu taxe de autorizare, cheltuieli cu taxele de mediu, alte impozite şi taxe.

Nivelul bugetat este de 220,33 mii lei, înregistrându-se o scădere de 0,80 mii lei față de

BVC 2015 realizat.

Cheltuielile cu taxa de mediu sunt estimate la 1,00 mii lei în BVC 2016, cresc faţă de

0,00 mii lei realizat în BVC 2015, ca urmare a taxelor pentru navele de depoluare în caz

de poluare accidentală, acestea fiind achitate în 2014 pentru o perioadă de 2 ani şi va fi

necesară prelungirea avizelor.

C. Cheltuieli cu personalul

Se estimează că numărul mediu de personal pentru anul 2016 va fi de 151 persoane față

de 148 persoane, număr mediu realizat în anul 2015.

A fost respectat numărul mediu de salariaţi aprobat în BVC 2015, iar efectivul de

personal s-a redus de la 181 salariaţi la începutul anului 2015, la 146 realizat la finele

anului 2015. Procesul de restructurare a personalului nu s-a finalizat în anul 2014,

procedura de disponibilizare s-e extins până în luna mai 2015, ceea ce a dus la creşterea

cheltuielilor cu personalul realizat în 2015 faţă de estimat 2015.

Anul 2015 s-a încheiat cu un efectiv de 146 salariaţi. Dar toate persoanele

disponibilizate sunt în instanţă cu, compania, pe fond câştigă procesele şi fiind

executorii, până la apel, se pun în aplicare .

La întocmirea structurii organizatorice conform Deciziei C.A. nr.5 din 05.09.2014 s-a

avut în vedere numărul de personal necesar pentru îndeplinirea obiectului de activitate al

companiei, fiind obligatorie păstrarea personalului de specialitate pentru navele de

intervenţie în caz de poluare accidentală, achizitionate.

Numărul de salariaţi, efectiv la finele anului 2016, este estimat că va fi de 155.

Față de nivelul realizat în BVC 2015, indicatorul cheltuieli cu personalul scade cu

1.169,43 mii lei, de la 6.135,45 mii lei la 4.966,02 mii lei, respectiv se înregistrează o

diminuare cu 19,06% în BVC an 2016 faţă de BVC 2015 realizat.

Pe cale de consecință, câștigul mediu lunar pe salariat influențat de bonificațiile şi

bonusurile acordate scade de la 2386,54 lei în 2015 la 1.663,77 lei, respectiv cu 30,29%

în BVC 2016 față de BVC realizat pentru anul 2015.

Această diminuare provine din depăşirea, faţă de program, a cheltuielilor cu

salariile în anul 2015, precum şi din înregistrarea unui număr de personal mai mic în

anul 2015.

Co. Cheltuielile de natură salarială, scad în BVC 2016 de la 4.622,80 mii lei

realizat în 2015, la 3405,76 mii lei estimat în 2016, scăderea este de 1.117,04 mii lei,

respectiv de 26,33%. Scăderea este influenţată de scăderea salariilor personalului care a

rămas în urma disponibilizării din anul 2014-2015, dar cu personalul efectiv de la

începutul anului nu se poate asigura funcţionarea şi se are în vedere angajarea de

personal navigant până la limita aprobată în structura organizatorică.

C2. Cheltuielile cu bonusuri cresc de la 384,30 mii lei realizat în 2015, la 391 mii

lei estimat în BVC 2016, în creştere cu 6,70 mii lei, respectiv de 1,74%, ca urmare a

creşterii valorii cheltuielilor sociale estimate faţă de valoarea înregistrată la finele anului

2015. Acestea sunt prevăzute în cuantum de 45,00 mii lei, sub limita de 5% din

cheltuiala cu salariile, conform art.25 din Legea nr.227/2015 şi reprezintă ajutoare de

deces şi alte cheltuieli sociale conform Codului Fiscal şi CCM.

C3. Alte cheltuielile cu personalul se referă la cheltuielile datorate

disponibilizărilor şi drepturilor salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti.

Acestea cresc de la 148,68 mii lei realizat în 2015 la 174,00 mii lei estimat în BVC

2016, ca urmare a plăţilor compensatorii ce urmează a mai fi efectuate în 2016, într-o

mică parte eşalonată din 2015. Creşterea este de 25,32 mii lei, respectiv cu 17,03%.

Aceste plăţi sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, conform Codului Muncii.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control,

comisii şi comitete sunt egale cu cele estimate în BVC 2015 aprobat, cresc faţă de

realizat 2015 de la 339,37 mii lei la 357,96 mii lei, respectiv cu 5,48%, deoarece în anul

2015, la Consiliul de Administraţie, cheltuiala a fost în anul 2015 mai mică, urmare

demisiei unui membru , iar la A.G.A. nu s-au ţinut toate şedinţele.

.Directorul General are contract de mandat conform O.U.G. nr.51/2013.

Total cheltuieli aferente directori /directorat:

Salariul lunar planificat pentru anul 2015 = 6 x salariul mediu pe ramură.

Salariul mediu pe ramură, conform datelor furnizate de I.N.S. este de 3,465 mii Lei.

Calcul : 6 x 3,465 = 20,79 mii Lei.

20,79 x 12 = 249,48mii Lei.

Cuantumul salariului Directorului General estimat în BVC2016 este de 2500Euro/lună,

sub nivelul de 20,79 mii lei, rezultând 184,46 mii lei/an, net .

Componentă fixă = 184,46 mii Lei.

.Pentru Consiliul de Administraţie, total cheltuieli în componentă fixă = 84 mii

lei, identică cu cea estimată şi aprobată în BVC 2015.

Indemnizaţia pentru membrii Consiliului de Administraţie este de 7mii lei/lună.

Calcul : 7 mii Lei/lună x 12 luni = 84 mii Lei.

.Pntru A.G.A. – indemnizaţia stabilită reprezintă 25% din indemnizaţia fixă

lunară a directorului societăţii (conform OG nr. 26/2013, art.14, al.1)/membru A.G.A..

A.G.A. este formată din 3 (trei) membri.

Compania a previzionat 11 şedinţe în cursul anului 2016.

Salariul /membru A.G.A.= 2,712 mii lei.

2,712 mii lei x 3 = 8,136 mii lei/lună.

Calcul : 8,136 mii lei/lună x 11 = 89,50mii lei.

Total cheltuieli pentru AGA = 89,50 mii lei.

Secretariatul A.G.A. şi C.A. sunt asigurate de personal salariat al companiei.

D.Alte cheltuieli de exploatare Această linie bugetară prezintă o scădere de 370,53 mii lei, respectiv de 16,11%,

înregistrând o valoare estimată de 1929,52 mii lei față de 2300,05 mii lei, valoare

realizată în anul 2015.

II.Cheltuieli financiare

Linia bugetară cheltuieli financiare înregistrează o valoare de 106,70 mii lei, în creştere

cu 10,76 mii lei, respectiv cu 11,22% faţă de nivelul realizat în BVC 2015.

a)cheltuielile cu dobânzile - cresc de la 49,40 mii lei realizat în 2015, la 52,50 mii lei

propus în 2016, respectiv cu 6,28%, deoarece, în luna noiembrie 2015, compania a

prelungit creditul bancar cu BCR, în alte condiţii dacât cele iniţiale şi având în vedere

situaţia economică a companiei, dobânzile şi comisioanele au fost majorate. Creditul se

derulează în anul 2016.

III. Rezultatul brut

Valoarea veniturilor totale și a cheltuielilor totale au determinat un profit de 1429,27mii

lei estimat pentru anul 2016, față de -1.024,88 mii lei valoare estimată prin BVC 2015 şi

aprobată.

Pierderea anului 2014 în cuantum de -2.478,38 mii lei se recuperează integral în anul

2016 din profitul programat şi din creşterea veniturilor prin cedarea de active.

Modificarea rezultatului brut prin diminuarea pierderii de la 2.478,38 mii lei în 2014

recuperată în cuantum de 1453,50 mii lei în anul 2015 şi înregistrarea de profit în anul

2016 este justificată de reducerea cheltuielilor dar şi de creşterea veniturilor faţă de anul

2014 şi estimarea din BVC 2015.

Impozit pe profit În cheltuiala cu impozitul pe profit s-au luat în calcul cheltuielile nedeductibile.

Cuantumul impozitului pe profit este de 232,45 mii lei faţă de 0 lei în anul 2015.

Cheltuielile nedeductibile scad de la 718,99 mii lei realizat în 2015, la 600 mii lei

prognozat în BVC 2016, reprezentând o scădere cu 118,99 mii lei, respectiv cu 16,55%.

În totalul cheltuielilor nedeductibile s-au avut în vedere, următoarele:

-cheltuieli cu combustibilul - drept de deducere 50% conform Cod Fiscal=303.90mii lei,

-cheltuieli cu piese de schimb- drept de deducere 50% conform Codului Fiscal=10mii lei

–cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile cu drept de deducere 50% conform Codului

Fiscal =25miilei,

-cheltuieli de protocol = 25 mii lei,

-cheltuieli reclamă şi publicitate = 11,10 mii lei.

Cheltuieli totale la 1000Lei venituri totale

Nivelul indicatorului cheltuieli la 1000 lei venituriva înregistra o valoare estimată la

881,52 lei, în scădere cu 100,87 lei, respectiv 10,27 % faţă de realizările anului 2015.

În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale

„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A a fost proiectat ţinându-se seama de

rezultatele obţinute în anul 2015 şi de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în

planul de administrare şi planul de management menţionate anterior, cu preponderenţă

de creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi financiare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia

Porturilor Dunării Fluviale” - S.A a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de

29.02.2016 şi a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012

pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a

controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea

Giurgiu”, din care fac parte salariaţii companiei.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:


2. Impact asupra mediului de afaceri


21.Impactul asupra sarcinilor administrative


22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii


3. Impact social


4. Impact asupra mediului


5. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul

curent

Următorii

patru ani

Media pe

cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

i. contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri şi servicii

b) bugete locale:



c) bugetul asigurărilor sociale de stat:



3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor

bugetare

7. Alte informaţii

Nu sunt

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a

intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a

proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul

achizițiilor publice


2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul

proiectelor ce transpun prevederi comunitare:


3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare


4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau

recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,

institute de cercetare şi alte organisme implicate


2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de

act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea

proiectelor de acte normative


4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente


5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi


6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act

normativ

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de

Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice


3. Alte informații

Nu sunt

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau

extinderea competenţelor instituţiilor existente


2. Alte informaţii

Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei

Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A aflată sub autoritatea

Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

DAN MARIAN COSTESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

ANCA DANA DRAGU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice

DRAGOŞ-NICOLAE PÎSLARU

SECRETAR DE STAT,

Marius HUMELNICU

SECRETAR GENERAL,

Dumitru Cătălin PETRESCU

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECTOR,

Anişoara CORNILĂ

DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACŞA

titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · domeniul privat al statului din...

Documents