studiu fezabilitate. infiintarea unei culturi de caisi
DESCRIPTION
Studiu Fezabilitate. Infiintarea unei culturi de caisi.TRANSCRIPT
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGROOMICE SI MEDICINA VETERINARA
BUCURESTI
Facultatea: Management inginerie economica si dezvoltare rurala
Specializarea: INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA
SC.CaisaVesela.SRL
Profesor coordonator: Student: Dona Ion Miron George Alexandru
Grupa: 8402
BUCURESTI,2014/2015
CUPRINS
1
CAPITOLUL I –Descrierea obiectului de investitie
1.1 Descrierea societati in care se implementeaza investitia 1.2 Descrierea investitiei
CAPITOLUL II- Datele tehnice ale investitiei
2.1 Amplasament
2.2 Descrierea fluxului tehnologic
2.3 Datele tehnice ale investitiei
2.4 Descrierea tehnica a fiecarui obiect investitional
CAPITOLUL III- Bugetul investitiei
3.1 Resurse necesare
3.1.1 Resurse necesare pt investitie
3.1.2 Resurse necesare procesului tehnologic
3.2.Fundamentarea cheltuielilor de investitie
3.2.1 Estimarea preturilor de cumparare a materilor prime si a materialelor pe cei 5 ani de investitie
3.2.2 Estimarea cheltuielilor anuale in functie de planificarea ciclurilor de productie si de preturile estimate
3.3Estimarea pe 5 ani a veniturilor si cheltuielilor post-investitie
3.3.1 Estimarea veniturilor pe 5 ani
3.3.2 Estimarea cheltuielilor cu ciclu de productie pe 5 ani
3.3.3 Estimarea rezultatelor financiare
3.3.4 Estimarea rezultatelor financiare in urma efectului dat de sursele de finantare
3.4 Indicatori de investitie
3.4.1 Indicatorii financiari
3.4.2 Grafic incasari parti
CAPITOLUL I –Descrierea obiectului de investitie
2
1.1 Descrierea societati in care se implementeaza investitia
Agent economic: S.C.Caisa Vesela.S.R.LReprezentant: Miron George AlexandruSediul social: Judet Bacau, Comuna Casin, Sat Casin.Cod unic de inregistrare: 14885485Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: j25/275/15.10.2014Obiectul de activitate : . Cod CAEN 0125 – „Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
Scurt istoric al solicitantului
Întreprinderea a fost înfiinţată în anul 2014. Până în prezent nu a desfăşurat activităţi generatoare de venituri
1.2 Descrierea obiectului de investitie
Denumirea investitiei Livada de pomi
Socieatea a fost infiintata in comuna Casin , judetul Bacau.
Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a factorilor naturali care influenteaza in mod direct productivitatea plantatiei. Astfel, in fuctie si de productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu situat la deal. Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata de 7 ha si dotarea fermei pomicole cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie.
In mod concret, prin proiect se prevede:
- achizitionarea si amplasarea urmatoarelor masini, utilaje agricole, dar si ustenile pentru efectuarea muncii necesara culturii de caisi:
Tractor 45-60 CP; Naveta de plastic pentru recoltarea caiselor; Cositoare pentru iarba (cu manusi si ochelari de protectie) Foarfeca telescopica pentru crengi Aplicator de ingrasaminte Achizitionarea puietilor de caisi mari de cenad; Masina pentru stropit; Sistem de sustinere
3
Jaloane; Microaspersor Ruleta Tarusi Cantar Utilaj de plantat pomii Sistem de recoltare a caisilor; Motostivuitor si sapa rotativa
-dar si construirea spatiului social al firme(cu dotari)
Mijloace fixe de care dispune societatea: - societatea dispune de o suprafata de 7 ha, care se afla pe dealul din Comuna Casin, Judetul Bacau.
Principalul obiectiv al proiectului, infiintarea exploatatiei agricole prin achizitie utilaje independente, se incadreaza in obiectivele masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” cuprinsa in Planul National De Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Obiective generale:
In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a livezii de meri, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Obiective specifice:
introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.
Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a livezii de caisi prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 320 mii lei/an din comercializarea merelor, in conditiile in care produsele intreprinderii individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete.
Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a pomilor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor
4
agricole permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti.
In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante.
Obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinerea livezii de caisi in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma pomicola.
Obiective de ordin economic
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:
- existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.
- alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli;
- productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o zona propice pomiculturii.
- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economicea exploatatiei agricole
Obiective de mediu
- datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.
- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii
Fundamentarea necesitatii investitiei
5
In prezent aceasta firma nu detine utilajele agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii pomicole de caisi . Asadar, pentru realizarea in bune conditii a tuturor etapelor tehnologice ale exploatatiei, dar si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, solicit acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole. Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinere a exploatatiei pomicole a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii. Factorii social-economici de care pomicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
- asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;- asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;- lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;- posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare,
sa fie eficiente din punct de vedere financiar;- distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea
fructelor, impuse de normele sanitare;- asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment
pentru interventii.
CAPITOLUL II- Datele tehnice ale investitiei
2.1 Amplasament
Societatea in baza careaia elaborez proiectul se gaseste in Comuna Casin, Judetul Bacau localizata pe valea Casinului, în sud -vestul Judetului Bacau, Moldova , România. Comuna are 3.288 de locuitori si o suprafata de 38 de km2.
Se învecinează cu comuna Lupesti la nord, in sud cu orasul Onesti, in vest cu Buciumi iar la esti cu dealul Oituz.
Bacau este reședința și totodată cel mai mare oraș al județului Bacău dinRomânia, fiind situat în regiunea istorică Moldova. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există o centrală hidroelectrică locală ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică.Suprafața municipiului este de 43 km², iar populația este de 172.697 de locuitori (2013)
6
2.2 Descrierea fluxului tehnologic
A. Organizarea si amenajarea terenului
Beneficiarul propune infiintarea unei livezi de meri, pe o suprafata de 7 ha, amplasata in localitatea Casin , judetul Bacau.Plantatia va fi realizata in sistem intensiv. Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a factorilor naturali si socio-economici care influenteaza in mod direct productivitatea plantatiei. Astfel, in fuctie si de productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu situat la deal. Defrisarea culturii precedente sau a vegetatiei lemnoase sau arbustive este obligatorie. Locatia aleasa pentru infiintarea livezii nu este acoperita cu foarte multa vegetatie insa se va
7
realiza defrisarea pentru asigurarea conditiilor optime de plantare si dezvoltare. . Nivelarea terenului este necesara pentru eliminarea denivelarilor care favorizeaza retinerea apei si pentru a crea conditii pentru mai tarziu, cand terenul va fi irigat Fertilizarea terenului. Fiind culturi care se intind pe perioade mari de timp (zeci de ani), fertilizarea inainte de plantare este obligatorie. Dozele de ingrasaminte se aplica in functie de fertilitatea naturala a terenului si de sistemul de cultura adoptat. Dozele orientative sunt de 40-60 t/ha gunoi de grajd, 100-300kg P205/ha, 100-300 kg K20/ha. Fosforul si potasiul se aplica inainte de desfundare, iar gunoiul de grajd dupa desfundare. Pentru corectarea aciditatii solului se administreaza 5-10 t/ha carbonat de calciu.
B. Pregatirea terenului
Pregatirea terenului se face prin defrisare, nivelare, fertilizare „substantiala” si mobilizare adanca prin desfundare la 50 cm. Fertilizarea minerala presupune aplicarea inainte de desfundare a 120-150 kg s.a.P2O5/ha, , amendamente calcaroase pe solurile cu pH sub 5,5. Pentru fertilizare se va folosi tractorul si echipamentul de fertilizat. Pentru livezile intensive pregatirea minutioasa a solului si fertilizarea sunt hotaratoare pentru reusita culturii. Materialul saditor va fi achizitionat din pepiniere autorizate care asigura material de calitate.
C. Stabilirea distantei de plantare si pichetare:
Lucrarea este relativ grea, deoarece necesită atenţie, precizie şi nu în ultimul rând, o conştiinciozitate deosebită. Pentru realizarea ei avem nevoie de o serie de instrumente şi materiale specifice: teodolite, echere topografice, mire, panglici de oţel, fişe, jaloane, ţăruşi de întindere, picheţi, topoare, sârme gradate la distanţele dintre rânduri şi dintre pomi pe rând.
Lucrarea are trei etape: parcelarea, încadrarea terenului, pichetarea propriu-zisă.
PARCELAREA presupune impărţirea terenului în unităţi teritoriale: parcele şi tarlale. Mărimea şi orientarea parcelei se face în funcţie de forma de relief, sistemul de cultură. Forma cea mai corespunzătoare a parcelei este cea dreptunghiulară. Parcelele se orientează cu lungimea pe direcţia curbelor de nivel, fiecare dintre ele trebuind să aibă porţiuni de teren cu aceeaşi pantă, sau cu diferenţe foarte mici.
INCADRAREA TERENULUI. Pe marginea lungă ă parcelei se alege o dreaptă AB, care constituie baza de pornire a pichetajului. Lungimea dreptei AB trebuie să fie un multiplu al distanţei dintre pomi pe rând. Din punctele A şi B se vor ridica două perpendiculare AC şi BD, cu ajutorul teodolitului, egale ca lungime.
8
PICHETAREA PROPRIU-ZISĂ reprezintă marcarea locului de plantare a pomilor, în interiorul parcelei. Laturile AC şi BD se împart la distanţele corespunzătoare dintre rânduri şi se marchează cu ajutorul picheţilor care vor rămâne şi după săparea gropilor şi după repichetare, până la terminarea lucrării de plantare. Latura AB va constitui rândul numărul 1. Celelalte se vor marca la o distanţă corespunzătoare, în funcţie de primul rând. Fixarea locului fiecărui pom în parte se face cu ajutorul unei sârme marcate. Aceasta se întinde între picheţii de bază, de pe laturile AC şi BD. Distanţa dintre ultimii picheţi care marchează rândul şi marginea parcelei trebuie să fie 1/2 din distanţa dintre doi pomi consecutivi la fel ca si distanţa dintre rândurile din marginea parcelei Operaţia de întindere a sârmei continuă până la pichetarea ultimului rând.
D. Plantarea pomilor:
Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea gerurilor. Plantarea de primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme. Intreprinzatorul va respecta acest lucru in implementarea proiectului, pentru a asigura conditiile optime de infiintare a livezii. Daca plantarea se face toamna, intre radacini si sol se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si incep procesele de rizogeneza, care duc la formarea a noi radacini, pana in primavara. Inainte de plantare pomii sunt supusi unor operatiuni obligatorii: Controlul viabilitatii si a sanatatii. Pomii sanatosi au scoarta turgescenta, tesuturile sanatoase de culoare caracteristica, uniforma,sectiunea prin radacina este alba cu miros placut.Fasonarea radacinilor se face pentru improspatarea sectiunii la radacinile de schelet mai groase de 3-4 mm, scurtarea radacinilor cu diametrul intre 4 mm si 10 mm. Radacinile fibroase se taie scurt. Tinand cont ca prinderea se face pe baza radacinilor groase, de schelet, acestea se lasa cat mai lungi, daca nu sunt ranite, in caz contrar acestea se fasoneaza deasupra ranii.Mocirlirea radacinilor consta in scufundarea repetata a radacinilor pomilor intr-un amestec alcatuit din parti egale de balega proaspata de vita, pamant de telina si apa. Acest amestec asigura in primele faze de dupa plantare un contact bun cu solul, asigura o buna cicatrizare a ranilor si substante nutritive. Mocirlirea este obligatorie la toate plantele si cele din toamna si cele din primavara. Pomii se vor planta imediat dupa mocirlire, ca mocirla sa nu se usuce pe radacini.Pentru livezile intensive, pe terenul pregatit asa cum s-a aratat, se sapa gropi de 30cm x 30cm x 30cm, fiecare dimensiune putand fi marita cu pana la 10 cm, in functie de vigoarea pomului. Plantarea se face cu ajutorul cablurilor marcate sau cu scandura de plantare. Pomii se planteaza in asa fel incat punctul de altoire sa ramana la nivelul solului, dupa plantare.Anterior plantarii, dupa stabilirea adancimii de plantare, pe fundul gropii se face un mic musuroi din pamant reavan, pe care se aseaza pomul. Un muncitor tine de pom, iar altul trage pamant in groapa in asa fel incat acesta sa patrunda bine printre
9
radacinile pomului, dupa care se calca bine. In continuare se pune in gropi, 10-15 kg mranita si se acopera total cu pamant, care este bine tasat cu piciorul. Daca pamantul este uscat, se uda cu 5-8 l apa. La sfarsit se face un mic musuroi in jurul pomului. Daca pamantul este prea umed, nu se planteaza pomii,deoarece exista pericolul tasarii solului, ceea ce impiedica dezvoltarea radacinilor.Lucrarea de repichetare consta in amplasarea tutorilor in groapa, in functie de schema de pichetaj, cu ajutorul scandurii de plantare sau a cablurilor marcate. Plantare, cu 2/3 din pamantul scos din primul strat, bogat in humus.Udarile dupa plantare se va face in functie de precipitatiile din zona, dar in general se dau la 3-4 saptamani,1-2 galeti cu apa. Pentru udare se desfac musuroaiele se uda dupa care se refac. Pentru udare se vor inchiria cisterne cu apa.
E. Intretinerea si lucrarile solului pentru plantatie:
Taierile sunt operatiuni chirurgicale si nechirurgicale prin care se modifica pozitia relativa a ramurilor in coroana si a mugurilor pe ramuri. Altfel spus taierile trebuie sa stimuleze functiile pomului slab manifestate si sa le tempereze pe cele manifestate intens. Operatiuni tehnice utilizate la taierea pomilor: - chirurgicale - de taiere cu foarfeca cand nu se fac taieri si se modifica pozitia ramurilor. Crengile rezultate in urma taierii vor fi tocate cu tocatoarea pomicola, produsul rezultat fiind vandut producatorilor de bricheti.
In plantatiile pomicole solul se mentine in diferite sisteme de cultivatie in asa fel incat pomii sa nu fie concurati. Practicarea unui sistem adecvat de intretinere a solului se face in functie de: zona, precipitatii, textura solului, specie, soi, portaltoi. SC Caisa Vesela SRL va opta pentru tehnica numita ogorul combinat. Acest sistem de intretinere imbina elemente de tehnologie de la mai multe sisteme de intretinere. In acest fel avantajele ambelor sisteme de intretinere se intalnesc aici: putin poluant, mentine structura solului, este ieftin. Prin ogorul combinat intervalul dintre randuri se mentine lucrat sau inierbat, iar pe randurile de pomi, se erbicideaza cu masina de stropit
F. Fertilizarea plantatiei:
Fertilizarea plantatiilor decais constituie una dintre verigile culturale cu consecinte importante asupra cantitatii si calitatii productiei de caise . Este necesar ca ea sa se aplice diferentiat dupa varsta pomilor, potentialul productiv, incarcatura de rod si tipul solului pe care este amplasata plantatia. Anual este necesar sa se refaca fertilitatea solului prin aplicarea de ingrasaminte in doze care sa suplineasca cantitatile consumate. In functie de varsta pomilor se recomanda sa se aplice urmatoarele doze de ingrasaminte chimice:
- in anul I - 100 kg/ha azotat de amoniu, 120 kg/ha superfosfat si 80 kg/ha sare potasica.
10
- in anul II - 200 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat si 160 kg/ha sare potasica. - -in anul III - IV si urmatorii - 300 kg/ha azotat, 250 - 300 kg/ha superfosfat si 250 – 300 kg/fosfat.
Aplicarea ingrasamintelor chimice se face numai pe randul de pomi, pe o banda de circa un metru de o parte si alta a acestuia. Superfosfatul, sarea potasica, gunoiul de grajd si amendamentele plus o treime din doza de azotat se aplica toamna si se incorporeaza in sol odata cu aratura, iar restul ingrasamintelor azotoase se aplica primavara in perioada legarii fructelor. Prima fertilizare se face dupa caderea petalelor. A doua fertilizare se face la inceputul cresterii fructelor, cand sunt necesare cantitati mari de ingrasaminte chimice. In continuare se mai fac fertilizari la 2-3 saptamani, pana la intrarea fructelor in parga. Aceste fertilizari se pot face concomitent cu aplicarea pesticidelor, majoritatea elementelor chimice fiind compatibile cu acestea. Irigarea constituie de asemenea un factor limitativ al cultivarii pomilor, avand un rol hotarator in zonele cu precipitatii sub 500 mm si chiar 600 mm anual. Prin irigare se urmareste mentinerea umiditatii necesare desfasurarii in conditii optime a fiecarei fenofaze. Pentru aceasta, se recomanda aplicarea in functie de tipul de sol si a indicilor hidrofizici ai acestuia, a 110 mc apa la hectar, mai ales in perioada iunie-august cand cerintele de consum ale pomilor sunt maxime. Modalitatea de udare folosite este cu cisterne cu apa, ori de cate ori este necesar.
G. Combaterea bolilor si a daunatorilor:
Cultura caisului necesita un numar mare de tratamente fitosanitare ca urmare a atacului succesiv sau concomitent al unor patogeni si daunatori specifici sau nespecifici. Obtinerea de recolte mari si fructe de buna calitate, este corelata cu o buna stare de sanatate a pomilor. In conditiile tarii noastre prin neglijarea bolilor si daunatorilor la cais se poate pierde circa 30-60% din recolta soiurilor cu coacere mijlocie si tarzie. Bolile si daunatorii care ataca in mod frecvent ciresul in tara noastra sunt: antracnoza frunzelor de cires,ciuruirea frunzelor ,moniloza,paduchele din San Jose,paduchele negru al ciresului,musca cireselor,acarienii,viespea neagra a frunzelor de cires,cotarul verde, insect minatoare,etc.
In faza de buton alb si dupa inflorire se utilizeaza, de regu;a , fungicide sistemice care protejeaza frunzisul si fructele fata de principalii patageni,o perioada mai indelungata fata de cele de contact si in general nu pateaza fructele. Dintre acestea mentionam ca foarte aficace produsele Bavistin DF, Saprol Score, Folicur solo, Derosal 50S.C,etc. Dupa recoltare, pe langa produsele cuprice se recomanda si cele de contact: Captadin,Folpan,Dithane.
Pentru combaterea daunatarilor se pot folosi insecticidele Decis,Karate,Calypso, Mospilan,Victenon,etc. Toate produsele folosite pot ri inlocuite su ale produse su acelasi specrtu de actiune.
Principalele boli: monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor plum-poxul.
11
Cancerul uscat.
H. Recoltarea fructelor:
Recoltarea caiselor se face la momentul optim, caracteristic fiecarui soi si este o insusire genetica bine precizata. La cele de vara momentul de recoltare se suprapune cu cel de consum, in timp ce pentru celelalte doua grupe recoltarea precede consumul cu o perioada mai scurta sau mai lunga in functie de soi si conditiile de pastrare. Pastrarea caiselor in stare proaspata cat mai multa vreme se face departe de umezeala,motiv pentru care nu este recomandata spalarea acestora , decat inainte de a fi consummate.
Recoltarea caiselor se face în momentul în care acestea au atins maturitatea tehnică. Livada intensiva de cais este una destul de rentabila din anul 4 fiind posibilă obţinerea unor producţii cuprinse între 15 şi 25 t/ha, cu un calibru de 35-40mm.
Lucrari de taiere efectuate:
Formarea coroanei tip Vas Sarger la cais. - aspectul pomilor dupa taiere in anul intai (a), anul al doilea (b), anul al treilea (c), anul al patrulea (d).
I. Sistemul de plantatie
12
Sistemele de plantaţii cu circulare bună a aerului şi permeabilitate ridicată la lumină reduc pericolul îmbolnăvirii plantelor şi înlesnesc prin aceasta aplicarea mijloacelor de protecţie. Ele constituie deci o premisă esenţială pentru succesul producţiei ecologice de fructe. Nu sunt recomandabile plantaţiile pe două sau mai multe rânduri, precum nici alte sisteme cu păduri de foioase adânci. La aceste sisteme aerisirea şi iluminarea sunt proaste, iar lucrările pe rândurile de pomi îngreunate. Sistemele descrise aici reprezintă o selecţie de metode practicate deja cu succes. Pe lângă acestea, mai există o multitudine de sisteme care, de asemenea, pot duce la atingerea obiectivului propus.
Lăţimea coridoarelor dintre rândurile de plante reiese din proprietăţile diferite ale amplasamentului, a puterii vântului, a vitezei de creştere a soiurilor şi portaltoilor, precum şi a tipului de mecanizare.
Regula empirica pentru calculul înaltimii optime a pomilor: Jumatatea distantei dintre rânduri + (1,00 - 1,50m).
Distanţă rânduri x distanţa între pomi
5.00 m x 3 m (600 pomi per hectar)
Scop urmărit
Toate lucrările să poată fi executate de la nivelul solului (impracticabil în momentul de faţă).
Avantaje
Administrare raţională (cules). Este posibilă acoperirea (protecţie contra
intemperiilor). Recoltă timpurie. Risc scăzut de accidentare la cules.
Dezavantaj
Risc mai ridicat în procesul de producţie,deoarece nu dispunem de suficiente date empirice pe termen lung despre acest sistem(pot apărea probleme de afinitate).
J. Cerinte fata de factori ecologici:
Temperatura: Caisul este o specie pretenţioasă faţă de căldură, temperatura constituind factorul limitativ de extindere a speciei. Ca areal de cultură, găseşte condiţii bune într-o zonă mai mică decât piersicul. Pomii pornesc în vegetaţie după o perioadă de 7-10 zile cu temperaturi peste pragul biologic, iar înflorirea şi legarea fructelor se realizează, dacă sunt asigurate cel puţin 10-12°C. În perioada de vegetaţie, temperatura optimă este de 20°C. Rezistenţa la temperatură scăzută este dependentă de faza de vegetaţie şi de fiecare organ în parte. Pomii bine pregătiţi pentru iernare pot să reziste până la - 26 - -27°C, fără a înregistra pagube, mugurii în faza de umflare sunt distruşi la -12- -14°C, la apariţia petalelor numai unele soiuri rezistă la -6°C, florile deschise degeră la -2 - -3°C, iar tinerele fructe sunt
13
afectate la -1 - -2°C. În iernile cu temperaturi negative sub 20°C apar crăpături pe trunchiul pomilor, pe care se instalează o serie de microorganisme ce duc la scurtarea longevităţii pomilor. S-a constatat o legătură între rezistenţa la ger a mugurilor şi gradul lor de dezvoltare. Mugurii de pe ramurile anticipate sau de pe valurile 2 şi 3, sunt mai tineri şi mai rezistenţi decât cei de pe primul val. De asemenea, s-a constatat că, la cais, temperaturile pozitive mici, nu împiedică polenizare chiar în absenţa albinelor. Uneori polenizarea se face înaintea deschiderii depline a florilor deoarece stigmatului este aşezat strâns între stamine. Irigarea prelungită, fertilizarea excesivă cu azot sau aplicarea acestuia în a doua parte a verii, duc la prelungirea vegetaţiei şi maturarea incompletă a mugurilor şi lemnului ceea ce-i face sensibili la ger. De asemenea, amplasarea pomilor la baza pantelor, pe văile închise, unde se scurg mai greu curenţii reci, amplifică şi mai mult efectul negativ al îngheţurilor de revenire.
Lumina. Este una din speciile cele mai pretenţioase faţă de lumină. Pentru a asigura necesarul de lumină, caisul se amplasează pe cele mai expuse terenuri, se aleg formele de coaroană care permit pătrunderea luminii la toate organele tulpinii (părţii aeriene) şi orientarea rândurilor se face pe direcţia nord-sud. Atenţie mare trebuie acordată distanţei de plantare. Deşi se recomandă tot felul de distanţe pentru cais, consider că sub 5 m între rânduri, nu se justifică sub nici un motiv, deoarece nu există soiuri de vigoare slabă, iar în timp, pomul creşte pe verticală după lumină şi ajunge la înălţimi de 6-8 m. Sunt astfel de situaţii în practică, chiar la unităţi foste IAS, unde pomii plantaţi la distanţa de 4 m între rânduri sunt practic scăpaţi de sub control şi plantaţiile compromise, deşi sunt tinere. Distanţa de plantare mai mare, ajută la menţinerea garnisită a bazei coroanei şi la menţinerea potenţialului de producţie ridicat. Nu se poate face intensivizarea caisului numai de dragul de a o face. Din punct de vedere tehnic, se pot realiza plantaţii cu densitate mai mare, dar pentru întreţinerea lor corespunzătoare este nevoie de pricepere şi bani, ori astăzi trebuie să primeze aspectul economic. În cadrul grădinii familiale, caisul se va amplasa pe cât posibil în partea de sud a terenului pentru a nu fi umbrit de alte specii pomicole.
Solul. Faţă de acest factor, pretenţiile sunt moderate, în sensul că reuşeşte bine pe majoritatea solurilor mijlocii şi uşoare de la lutoase la nisipoase. Nu suportă solurile grele sau cu exces de apă. Chiar dacă mai găsim recomandări de valorificare a unor soluri mai grele cu cais prin folosirea prunului sau corcoduşului ca portalrtoi, aceste terenuri nu asigură longevitate plantaţiilor şi nu merită o astfel de investiţie. Solul greu constituie una din cauzele pieirii premature a caisului. Cele mai bune sunt solurile uşoare, calde, permeabile şi fertile, cu reacţie slab alcalină sau neutră. Caisul valorifică foarte bine şi nisipurile consolidate dacă se aplică o fertilizare corespunzătoare şi numai în condiţii de irigare.
2.3 Caracteristici morfologice şi de producţie
14
Sistemul radicular. Arhitectonica sistemului radicular depinde în mare măsura de modul de ramificare al soiului şi de portaltoi. Caisa, găseşte că la soiurile cu coroană piramidală, altoite pe mahaleb, sistemul radicular este mai profund respectiv mai superficial la soiurile cu coroana globuloasă alotite pe cais sălbatic. Sistemul radicular la cireş este relativ superficial, peste 70% din rădăcini găsindu-se la adâncimea de 0-40 cm.
Raza sistemului radicular depăşeşte de 2,5-3 ori raza proiecţiei coroanei. Rădăcinile înregistrează două valuri de creştere: primul în aprilie-mai şi al doilea în octombrie-noiembrie.
Partea aeriană. După plantare, in primii ani de viaţă, caisul are o creştere lentă după care se comportă ca o specie cu creştere viguroasă. Majoritatea soiurilor au la început un port dresat care după intrarea pe rod se deschide coroanele devenind invers piramidale sau chiar pletoase (Ramon Oliva). Ramificarea la cais este de intensitate redusă, caracteristic aceste specii fiind fenomenul de etajare naturală.
Specificul fructificării. În cadrul acestei specii există soiuri care fructifică preponderent pe buchete de mai (Van, Cerna, Bigarreau Morreau), însă majoritatea soiurilor fructifică atât pe buchete de mai cât şi pe ramuri mijlocii şi lungi.Mugurii floriferi se formeayă în procent de 75% pe ramurile buchet şi numai 25% pe ramuri mijlocii sau lungi.
Înfloritul. Caisul înfloreşte după migdal, piersic şi aproape în acelaşi timp cu majoritatea soiurilor de prun şi păr. Din fiecare mugur florifer se formeazăa o inflorescenţă cu 2-4 flori. Înfloritul durează cca. doua săptămâni, iar in perioadele mai reci chiar trei.
Polenizarea şi fecundarea. Majoritatea soiurilor de cais sunt autosterile ceea ce obligă gruparea in parcele a 3-4 soiuri interfertile cu aceeaşi epocă de. Realizarea unei recolte bune este determinată de polenizarea a 30-50% din flori . La cais polenizarea este entomofilă.
Vârsta intrării pomilor pe rod. Caisul este o specie precoce, apariţia primelor fructe semnalându-se in anul III-IV de la plantare. Rezultate economice se obţin incepând din anul V (Van, Roşii de Bistriţa, Germesdorf, Jubileu 30).
Productivitatea este cuprinsă între 6-8 t/ha (Ramon Oliva, Armonia, Germesdorf), 9-10 t/ha (Früheste der Mark, Bigarreau, Morreau) şi peste 11 t/ha (Timpurii de Bistriţa, Uriaşe de Bistriţa, Stella).
Longevitatea economica a soiurilor de cais viguroase este de 30-40 ani , iar a celor de vigoare mijlocie şi mică altoite pe portaltoi de vigoare medie este de 20-30 ani.
Portaltoii folosiţi la înfiinţarea plantaţiei
15
Mari de Cenad - are pomul viguros, sensibil la monilioză, cu fructe mari şi foarte mari, sferic-alungite, asimetrice, portocalii, acoperite parţial cu roşu-carmin. Pulpa este consistentă, dulce şi armonios acidulată, foate apreciată pentru masă. Frecvent fructele crapă în zona punctului stilar. Se maturează la mijlocul lunii iulie.
2.4 Descrierea tehnica a fiecarui obiect investitional:
I. TRACTOR
.
Pret: 38223 Lei (fara TVA)
Furnizor: HENPA SZ, Polonia
II. Naveta de plastic pentru recoltarea cireselor
16
Marca : ClaasModel : Renault
103.54Tip de echipament echipamente
second handAn : 1990Ore : 7500 hPutere : 95 CPRoţi tracţiune : 4 roţi
tracţiuneCutie de viteze : mecanicNumăr de serie : NCDimensiune pneuri faţă : NCDimensiune pneuri spate :
NC
Dimensiuni: 406x290x110 cm
Greutate produs (kg): 0.250 L
Capacitate (l): 11
Greutate statica: 65 kg
Pret: 8 lei
Distribuitor: S.C Plastic. S.R.L
III. Cositoare pentru iarba
Motocoasa FS 40 AutoCut C5-2,1.0 CP
Motocoasa are procedură de pornire simplificată. Este foarte bună pentru trimarea gazonului şi pentru lucrările de cosmetizare din jurul ciresilor.
Lungimea totala 1.45 m Capacitate rezervor 0.45 l Nivel vibratii stanga/dreapta 7.0/6.0 m/s2 Motor in 2 timpi cu pornire la sfoara.
Preț: 900 RON/ buc. (fără TVA)
Producător: STIHL
Distribuitor autorizat: www.covera.ro
IV FOARFECĂ TELESCOPICĂ PENTRU CRENGI (Echipament pentru tăierea de întreținerea caisilor)
17
Dimensiuni externe (mm)
Lungime totală: 160 cm.
Grosime maximă a crengii: cca 32 mm.
Specificații tehnice:
Mecanism de transmisie cu troliu complet intern Cap de taiere usor si ingust. Taierea precisa a crengilor in orice directie de crestere. Lame cu forma speciala tin creanga in pozitie de taiere optima asigurand o taiere
curata. Maner solid si usor din aluminiu. Blocator de siguranta si teaca pentru lama pentru transport si depozitare sigure. Material lama: Otel acoperit cu strat neaderent Greutate (g):900
Preț: 220 RON/ buc. (fără TVA)
Distribuitor autorizat: DEDEMAN
V. APLICATOR ÎNGRĂȘĂMINTE LANDSCAPER PRO SR-2000
DESCRIERE
Rapid, acoperă cu exactitate suprafete mari - îmbină exactitatea unui model linear cu viteza unui aplicator rotativ- capacitatea rezervorului: 42 litri- 2-6 metri zona de împrăștiere, cu o acoperire deosebită a suprafeței- sistem rezistent la rugină pentru rezervor și agitator, plus componente din polimeri speciali- sistem de protecție cu deflector pentru a împiedica împrăștierea îngrășămintelor pe zone nedorite- sistem de greutati pentru stabilitate optima- ușurință în desfacerea aplicatorului pentru curățare
18
Preț: 3800 RON/ buc. (fără TVA)
Producător: SCOTTS
Distribuitor autorizat: DEDEMAN
VI . Puieti caisi Mari de Cenad - are pomul viguros, sensibil la monilioză, cu fructe mari şi foarte mari, sferic-alungite, asimetrice, portocalii, acoperite parţial cu roşu-carmin. Pulpa este consistentă, dulce şi armonios acidulată, foate apreciată pentru masă. Frecvent fructele crapă în zona punctului stilar. Se maturează la mijlocul lunii iulie.
Pret: 14 le(fara TVA)
VII: Masina pentru stropit
Pompa: cu paletiBrat de pulverizare: 6mCapacitate tanc: 300LtCuplare la tractor: in 3 puncteFiltre: curatabileSistem de alimentare: din instalatie/sursa naturalaBazin: polyester
19
Pret: 450 Euro (fara TVA)
Furnizor: Asociatia Fermierilor AFHPVZ AgroArges
VIII: Sistem de sustinere
Sistemul de palisaj ROWINE, fabricat de Metal Work Industry, este compus dintr-o gama diversificata de spalieri metalici, produsi prin profilarea tablei de otel zincat DX51D Zn (250 gr.Zn/mp) si acoperire 20μm. Grosimea tablei de otel zincat este de 2 mm in cazul spalierilor de capat, respectiv 1,5mm la spalierii intermediari.
Componenta sistemului de sustinere si palisare ROWINE :
A. Structura de rezistenta:
- stâlpi de capăt (spalieri de ancorare / stalpi de margine / fruntași);
Stâlpii de Capăt (SCAP) marginesc extremitatile randurilor de vie, pentru a asigura robustete si stabilitate culturii viticole si ofera posibilitatea aranjarii firelor de sarma la un nivel optim de tensionare.
Caracteristici tehnice:
- durabilitate la coroziune si la intindere Rm (Mpa) = 270-500, 1Mpa = 1N/mm2;
- toleranta +/- 3 mm in cazul profilelor cu lungimea pana la 2500 mm;
- rezistenta adecvata la socuri (impactul puternic al corpurilor dure poate produce deformari locale).
Spalierii de margine sunt prevazuti pe fiecare unitate cu pasaje de trecere de tip "Autolock" (in forma
"H" si in forma "Z") pentru intinderea si fixarea firelor de sarma.
- stâlpi intermediari (spalieri de linie / mijlocași);
20
Stâlpii intermediari (SINT) fabricati prin profilare din tabla de otel zincat cu grosimea de 1,5 mm, sunt prevazuti pe fiecare unitate cu pasaje de trecere (de tip “Autolock” in forma "H") pentru introducerea firelor de sarma, intinderea si fixarea acestora, imipiedicand astfel iesirea accidentala.
- stâlpi tutori;Fabricati prin profilare din tabla de otel zincat cu grosime de 0.80mm, tutorii metalici (TTR-U9)sunt elementele care ghideaza lastarii tineri in perioada de crestere.
B. Reteaua de intindere:
- sârme portante;
- sârme intermediare;
- sârme de ancorare.+ sistem de acoperie.
Pret :30000 Euro (pentru intregul sistem + manopera).
IX JALOANEJalon telescopic, gradat pentru prisma. - lungimea maxima : 2,2 mPret : 55 EUR (fara TVA)
Furnizor: N.B. Trading ’93 SRL
X. Ruleta: XI: Tarus
Ruleta 50 metri banda otel Sectiuni: 50x50x3mm
Lungime tarus: 1,5M
Ureche cu trei gauri : pentru o conectare rapida cu banda zincata
21
Furnizor: LTD Italia
Pret: 48 RON (fara TVA) PRET: 25 LEI (fara TVA)
Furnizor: LTD Italia
Furnizor: suruburionline.ro
XII Cantar:
Cântarul platformă Cely 50M este folosit la cântărirea cireselor recoltate. Verificarea metrologică a cântarului a fost inclusă în preț.
Caracteristici tehnice:
Aprobare OIML, CE, clasa III, IV Capacitate: 60 kg Diviziune: 20 g Dimensiune platan: 350 x 450 mm Afisaj LCD Rezoluție afișaj: 6.000 diviziuni Temperatura de operare: -10ºC - 40ºC Platan si brat din inox Functie: numarator piese, verificare greutate, acumulare Alimentare: la priză și acumulator inclus
Preț: 800 lei (fără TVA)
Furnizor: Octoserv sistem
22
XIII: Utilaj de plantat pomi: BURGHIU
Burghiul de sapat gropi PV este un echipament
utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi.
Pret: 750 Euro (fara TVA)
Furnizor: Euromarketing SRL
XIV: Sistem recoltare caisi:
Pret: 11000 Euro (fara TVA)
Furnizor:Euromarketing SRL
XV: Motostivuitor.
Hyster 3.o T
Capacitate de ridicare 1000 -1500 kg
23
Pret: 2700 E
XVI: Constructia spatiului social:
Detalii tehnice:» Dimensiuni externe: 6,06 x 2,44 x 2,70 m» Inaltime interioara: 2,40 m» Culoare exterioara: RAL 9002 alb murdar» Izolatie podea si acoperis: vata minerala 100 mm» Incarcare permisa in podea: 350 kg/m2» Pereti exteriori: panouri sandwich PU 60 mm» Ferestre – 2 bucati: 0,85x1,10 m, tamplarie PVC » Instalatie electrica: 1 tablou electric, 3 prize, 1 intrerupator» Sistem de iluminat: 2 corpuri de neon cu carcasa 2x36W» Incalzire: 1 convector electric 2000 W, cu termostat
Pret:2800 Euro (fara TVA)Cabina sanitara:
Descriere tehnicăCompartimentările sanitare asigură o configurare flexibilă și utilizează la maxim spațiul disponibil. Grosimea plăcilor destinate cabinelor de toaletă este de 12mm pentru a asigura autoportanța și rigiditatea structurii. Sistemul include chiuveta,toaleta și plăcile Fundermax Compact. Preț: 220 € (preț fără TVA)Furnizor: Algeco SCOTSMAN
2.5 Durata de realizare a investitiei
Motivarea afacerii:
24
Putini dintre detinatorii de terenuri agricole stiu,probabil, ca, pe piata comunitara, cererea de cirese este, la ora actuala, mult mai mare decat oferta. In plus, infiintarea unei plantatii moderne de ciresi, cu material saditor certificat, aduce serioase beneficii. Produsele intra pe o piata inca in dezvoltare pe aceasta ramura la noi, in Romania. Avantajele rezulta din oferirea unor produse din cirese de cele mai bune soiuri, la un pret mai mic decat cel de pe piata actuala, avand in vedere ca numarul competitorilor in acest domeniu este intr-o continuare crestere.
Piata:
Productia de ciresi se adreseaza pietei externe. Din studiile de piata efectuate s-a constatat ca acest produs este foarte asteptat si bine primit avand o gama larga de utilizare: de la industria alimentara, usoara, chimica pana la cea farmaceutica. Cireasa reprezinta un aliment complet si concentrat care amelioreaza sau chiar previne numeroase afectiuni ale corpului uman. produsul se oferteaza fie direct utilizatorilor finali, fie unor intermediari specializati pe achizitia de ciresi.
Durata de realizare:
Puietul de cais costa 17 lei/buc si ajunge sa dea rod in 3-4 ani, la un nr de aproximativ 40 tone /hectar. Infiintarea unei asemenea plantatii de cais , pana la intrarea pe rod, costa intre 25.000 – 30.000EUR, incluzand aici achizitionarea pomilor, efectuarea lucrarilor agricole specifice, combaterea bolilor si a daunatorilor, in afara de achizitia de utilaje. Dupa intrarea plantatiei pe rod se pot obtine, anual, intre 20 si 25 tone de aisii/hectar care, vandute pe piata UE, aduc producatorului circa 35.000 de euro, in timp ce cheltuielile aferente nu depasesca 8.000 de euro. Potrivit specialistilor, investitia se amortizeaza dupa doi ani de la intrarea pe rod a plantatiei, care isi poate dovedi rentabilitatea pana la 35-40 de ani de la infiintare. Producţia devine economică încă din anul III de la plantare iar potenţialul maxim de producţie se atinge după 5-6 ani.
Consumul de forţă de muncă are pondere mai mare pentru lucrările de tăiere şi recoltarea fructelor. Gradul de mecanizare a lucrărilor este mult mai mare comparativ cu plantaţiile clasice.
25
Producţia de fructe este superioară şi consumul de forţă de muncă mai mic pe unitatea de produs
Cap 3
3.1. Resusele necesare
3.1.1. Resurse necesare pentru investitie
26
27
Nr. crt Denumire Cantitate
Unitate de
masura
Pret unitar Euro
Valoare fără TVA Valoare cu TVA Valoare TVATOTAL fără TVA Total cu TVA Total fara tva
Lei Euro Lei Euro Lei Euro Euro Euro LEI1 Container 1 buc 2800 12544.00 2800 15554.56 3472.00 3733.09 833.28 2800 3472.00 12544.00
2 Cabina sanitara 1 buc 220 985.60 220 1222.14 272.80 293.31 65.47 220 272.80 985.603 Stingator 1 buc 80 358.40 80 444.42 99.20 106.66 23.81 80 99.20 358.404 Navete plastic 200 buc 1.33 5.96 1.33 7.39 1.65 1.77 0.40 266 329.84 1191.68
5Motocositoare pentru cosirea ierbii 1 buc 200.64
898.87200.64
1114.60 248.79 267.50 59.71 200.64 248.79 898.87
6Manusi de protectie motocositoare 2 pereche 0.44
1.970.44
2.44 0.55 0.59 0.13 0.88 1.09 3.94
7Ochelari protectie 1 pereche 1.16
5.201.16
6.44 1.44 1.55 0.35 1.16 1.44 5.20
8Foarfecă telescopică pentru crengi 1 buc 49.04
219.7049.04
272.43 60.81 65.38 14.59 49.04 60.81 219.70
9Aplicator ingrasaminte 1 buc 847.15
3795.23847.15
4706.09 1050.47 1129.46 252.11 847.15 1050.47 3795.23
10Puieti cires 11662 buc 3.12
13.983.12
17.33 3.87 4.16 0.93 33375 41375.00 163006.7711 Sistem de sustinere 1 kit 30000 134400.00 30000 166656.00 37200.00 39997.44 8928.00 30000 37200.00 134400.0012 Tija galvanizata 100 buc 0.82 3.67 0.82 4.56 1.02 1.09 0.24 82 101.68 367.3613 Microaspersor 100 Buc 0.66 2.96 0.66 3.67 0.82 0.88 0.20 66 81.84 295.6814 Jalon 4 Buc 55 246.40 55 305.54 68.20 73.33 16.37 220 272.80 985.6015 Ruleta 1 Buc 10.7 47.94 10.7 59.44 13.27 14.27 3.18 10.7 13.27 47.9416 Tarus 4 Buc 5.57 24.95 5.57 30.94 6.91 7.43 1.66 22.28 27.63 99.8117 Topor 1 Buc 19.39 86.87 19.39 107.72 24.04 25.85 5.77 19.39 24.04 86.8718 Platforma cantarire 1 Buc 178.34 798.96 178.34 990.71 221.14 237.77 53.07 178.34 221.14 798.9619 Tractor 1 Buc 8521.26 38175.24 8521.26 47337.30 10566.36 11360.95 2535.93 8521.26 10566.36 38175.24
28
20 Burghiu 1 Buc 750 3360.00 750 4166.40 930.00 999.94 223.20 750 930.00 3360.00
21Sistem recoltare cirese 1 kit 11000 49280.00 11000 61107.20 13640.00 14665.73 3273.60 11000 13640.00 49280.00
22 Motostivuitor 1 Buc 2700 12096.00 2700 14999.04 3348.00 3599.77 803.52 2700 3348.00 12096.0023 Sapa rotativa 1 Buc 646.51 2896.36 646.51 3591.49 801.67 861.96 192.40 646.51 801.67 2896.3624 Masina stropit 1 Buc 450 2016.00 450 2499.84 558.00 599.96 133.92 450 558.00
Curs valutar EURO conform BCE COTA TVA TVA4.44 24% 1.24
29
3.1.2 Resurse necesare procesului tehnologic
Din valoarea totala a investitiei de 178.661 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 42.910 EURO.
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile Total
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 42.910 42.910
Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:
64.365 71.386 135.751
- autofinantare - 71.386 71.386
- imprumuturi 64.365 - 64.365
TOTAL PROIECT 107.275 71.386 178.661
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare
Consumuri
anuale
Pret unitar (TVA
inclus)LEI/UM
Plati totale anualeLEI/UM
Ingrasaminte minerale kg 150 750 8 6.000
Erbicid l 3 15 81 1.215
Insecticid l 8,7 43,5 150 6.525
Fungicid l 1,5 7,5 1.000 7.500
Fungicid kg 3 15 20 300
Ambalaje unit 2.000 10.000 5 50.000
Total plati cu materii prime si material 71.540
Costuri cu motorina necesara pentru operatiunile
UM Consumuri
Consumuri
Pret unitar
Plati totale anuale
30
mecanizate Unitareanuale
per livada
(TVA inclus
)LEI/U
M
LEI/UM
Aratura de toamna ha 1 5 800 4.000
Evacuarea crengilor ha 1 5 300 1.500
Cultivarea intre randuri ha 2 10 400 4.000
Afanare intre pomi ha 1 5 300 1.500
Fertilizare ha 1 5 300 1.500
Stropire ha 10 50 300 15.000
Total plati cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate 27.500
3.2 Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor
Estimarea veniturilor pe 5 ani de exploatare
In prognoza economica, prima luna este luna august 2017, iar primul an de prognoza este august 2017 – iulie 2018.
Dupa finalizarea investitiei, intreprinderea individuala va detine in exploatare o livada de meri de 5 hectare, cu o capacitate de productie de 20 tone la hectar in anul 3 dupa finalizarea investitiei.In perioada de functionare, estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza productie de 200t/ha si un pret de vanzare al caiselor de 3,2 lei/ kg. Rezulta un venit anual de 2560 mii lei.
Cheltuieli angajati 2 angajati permanenti, cu un salariu brut de 1200 lei pe luna+ cheltuielie cu statul= 17712 pe an si 88560 RONpe 5 ani
31
Salariul brut 1200
269.15
Bonuri de masă 0 0Angajatul plăteşte la bugetele de stat 322 72.22Salariul net(cunoscut si ca "salariu în mână") 878 196.9
3Salariul complet(reprezintă costul total al angajatorului cu salariul)
1476
331.05
Angajatorul (patronul) plăteşte la bugetele de stat 276 61.9Statul colectează la bugetele de stat în total 598 134.1
3Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit
cu 878 RON angajatorul cheltuieste 1476 RON.
An I An II An III An IV An V
Cheltuieli lunare cu apa si canalizarea
1400 1450 1600 1620 1650
Cheltuieli lunare cu energia electrica
1700 1680 1710 1800 2000
Cheltuieli lunare cu serviciile de salubritate
120 127 150 155 160
Cheltuieli lunare cu combustibilul pentru utilaje
1610 1700 2000 2300 2100
Total cheltuieli lunare-RON 4830 4957 5460 5875 5910Total cheltuieli anuale-RON 57960 59484 65520 70500 70920Total cheltuieli pe 5 ani-RON 324384
32
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 Pret lei
/kg
productia de caise (kg/ha)
15000 15500 16700 16900 17000 3.2
productia de caise (kg/7 ha)
105000 108500 116900 118300 119000 4
venit/ an (lei) 420000 434000 467600 473200 476000
cheltuieli/an (lei) 278644.02
59484 65520 70500 70920
profit anual(lei) 141355.98
374516 402080 402700 405080
profit total (lei) 1725731.98
Principalele materii prime si materiale utilizate in activitatea fermei sunt: pomii pentru infiintarea livezii, ingrasaminte, erbicide, insecticide, fungicide, ambalaje, combustibil.Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 99.040 lei, reprezentand: costuri cu materii prime: ingrasaminte, erbicide, fungicide, ambalaje etc; costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate
Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare
Consumuri anuale
Pret unitar (TVA
inclus)LEI/UM
Plati totale anualeLEI/UM
Ingrasaminte minerale kg 150 750 8 6.000
Erbicid l 3 15 81 1.215
Insecticid l 8,7 43,5 150 6.525
33
Fungicid l 1,5 7,5 1.000 7.500
Fungicid kg 3 15 20 300
Ambalaje unit 2.000 10.000 5 50.000
Total plati cu materii prime si materiale 71.540
Costuri cu motorina necesara pentru
operatiunile mecanizateUM
Consumuri
Unitare
Consumuri anuale
per livada
Pret unitar (TVA
inclus)LEI/UM
Plati totale anualeLEI/UM
Aratura de toamna ha 1 5 800 4.000
Evacuarea crengilor ha 1 5 300 1.500
Cultivarea intre randuri ha 2 10 400 4.000
Afanare intre pomi ha 1 5 300 1.500
Fertilizare ha 1 5 300 1.500
Stropire ha 10 50 300 15.000
Total plati cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate 27.500
Alte plati pentru desfasurarea activitatilor agricole
Plati totale anualeLEI/UM
Plati pentru forta de munca 12.200
Alte plati 33.200
Total plati pentru desfasurarea activitatilor agricole 45.400
Detalierea Altor plati pentru desfasurarea activitatilor agricole se prezinta astfel:Alte plati Plati totale anuale
34
LEI/UM
Cheltuieli cu asigurarile 150
Cheltuieli cu distributia produselor 1.250
Cheltuieli administrative 1.800
Cheltuieli cu depozitarea 30.000
Total alte plati 33.200
Impozite si taxe Plati totale anualeLEI/UM
Impozite si taxe 514
Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 10.652
TVA 42.176
Impozit pe venit net 19.080
Total impozite si taxe 72.422
Surse de finantare
ANUL 1 AL IMPLEMENTARIITOTAL
AN 1Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna
10
Luna
11
Luna 12
Valoarea Cererii de Plata
0 0 0 0 0 0 0 48.735 0 0 0 0 48.7
35
Incasare ajutor financiar nerambursabil
0 0 21.455 0 0 0 0 19.
494 0 40.949
Aport propriu 71.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.3
86
Credit bancar 64.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.3
65
Incasari de 0 0 0 1. 0 0 6. 0 0 13. 0 0 20.7
35
TVA 167
432 171 70
Surse de finantare
ANUL 2 AL IMPLEMENTARIITOTAL
AN 2Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Valoarea Cererii de Plata
58.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.5
40
Incasare ajutor financiar nerambursabil
0 0 0 1.961 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96
1
Aport propriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incasari de TVA
4.976 0 0 1.5
77 0 0 0 0 0 0 0 0 6.553
Surse de finantare
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 3
TOTAL
proiect
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Valoarea Cererii de Plata
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.276
Incasare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.91
36
ajutor financiar nerambursabil
0
Aport propriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.386
Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.365
Incasari de TVA
1.577 0 0 1.5
77 0 0 0 0 0 0 0 1.577
4.731
32.055
Grafic de implementare – Anul 1
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 10.01.2015
Specificatie
Valoare (fara TVA) TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 359,496 80,931 86,279 445,775 100,354
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,44 lei/euro din data 10.1.2015
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA) TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
39
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40
TOTAL GENERAL 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deviz cheltuieli totale culturi
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4 lei/euro din data de 10.1.2015
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA) TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE
1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului
1.Manopera
a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat 22,175 5,113 5,322 27,497 6,340
Total (1) 22,175 5,113 5,322 27,497 6,340
2 Lucrari mecanice
a.administrat gunoi + ingrasamant 15,300 3,528 3,672 18,972 4,374
b. dezinfectat+ desfundat teren 20,993 4,840 5,038 26,031 6,002
c. nivelat teren 4,815 1,110 1,156 5,971 1,377
Total (2) 41,108 9,478 9,866 50,973 11,753
Total subcapitol I (1+2) 63,283 14,591 15,188 78,470 18,093
2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei
1. Manopera
a. pichetat teren 3,000 0,692 0,720 3,720 0,858
b. plantarea pomilor 5,000 1,153 1,200 6,200 1,430
c. completarea golurilor 1,500 0,346 0,360 1,860 0,429
Total (1) 9,500 2,190 2,280 11,780 2,716
2. Lucrari mecanice
a. aratura semidesfundare 6,000 1,383 1,440 7,440 1,715
b. discuit 3,000 0,692 0,720 3,720 0,858
41
c. sapare gropi 25,000 5,764 6,000 31,000 7,148
d.fertilizare 11,500 2,652 2,760 14,260 3,288
Total (2) 45,500 10,491 10,920 56,420 13,009
3. Materii si materiale
a. pomi 117,000 26,977 28,080 145,080 33,452
b.picheti 1,875 0,432 0,450 2,325 0,536
c.ingrasaminte 40,000 9,223 9,600 49,600 11,436
d. apa 8,250 1,902 1,980 10,230 2,359
Total (3) 167,125 38,535 40,110 207,235 47,783
Total subcapitol II (1+2+3) 222,125 51,216 53,310 275,435 63,508
3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul
1. Manopera 15,000 3,459 3,600 18,600 4,289
Total (1) 15,000 3,459 3,600 18,600 4,289
2. Lucrari mecance 31,000 7,148 7,440 38,440 8,863
Total (2) 31,000 7,148 7,440 38,440 8,863
3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 13,640 3,145
Total (3) 11,000 2,536 2,640 13,640 3,145
Total subcapitol III(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 70,680 16,297
4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2
1. Manopera 15,000 3,459 3,600 18,600 4,289
Total (1) 15,000 3,459 3,600 18,600 4,289
2. Lucrari mecanice 31,000 7,148 7,440 38,440 8,863
Total (2) 31,000 7,148 7,440 38,440 8,863
3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 13,640 3,145
Total (3) 11,000 2,536 2,640 13,640 3,145
Total subcapitol IV(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 70,680 16,297
5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire
1. Manopera
Total (1) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Materii si materiale
Total (2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total subcapitol V(1+2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42
TOTAL DEVIZ - cheltuieli totale 399,408 92,093 95,858 495,265 114,195
3.3. Indicatori de investitie
Valoarea totala (Euro): 178.661
Valoarea eligibila (Euro): 107.275
Valoarea neeligibila (Euro):71.386 EURO, include:
cheltuieli pentru intretinerea plantatie in anul 1 si 2: 26.286 Euro valoarea TVA: 32.054 Euro
INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
AnulUM
Total an 1Total an 2Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specificatie Valoare
1Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA
LEI 635.833
2Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani
ANI 1,7187
3
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2
Numeric 2,66 2,85 3,07
4 Rata de actualizare 8%
5Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva
LEI 1.955.286
6Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv
LEI 139,623 183,127 231,096 337,313 443,530
Grafic incasari plati si venituri
43
3.4.2. Grafic de incasari-plati
Cheltuieli (RON) Venit (RON)Anul 1 57,960 450,000Anul 2 59,484 434,000Anul 3 65,520 467,600Anul 4 70,500 473,200Anul 5 70,920 476,000
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 50
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
57,960 59,484 65,520 70,500 70,920
450,000 434,000467,600 473,200 476,000
Venit (RON)Cheltuieli (RON)
44