STRATEGIA DE DEZVOLTAREA SPITALULUI MUNICIPAL RAMNICU SARAT

pentru perioada 2011-2021

Reforma in sanatate alaturi de educatie si justitie trebuie sa fie o reforma care sa aiba drept scop accesul garantat la ingrijiri medicale a populatiei la standarde europene, o reforma care sa elimine crizele de medicamente si materiale sanitare si care sa actioneze pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii. Viziunea Spitalului Municipal Rm. Sarat urmareste crearea unui sector spitalicesc modern si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal motivat si bine pregatit, pus in slujba cetateanului Strategia noastră este, fără îndoială, pe termen îndelungat. Serviciile de sănătate trec prin schimbări fără precedent cu reforme semnificative aflate în desfăşurare, cu o nouă abordare în furnizarea acestor servicii. Spitalul nostru şi pacienţii întâmpină reale provocări în ceea ce priveşte abordarea cazurilor de urgenţă şi dezvoltarea serviciilor medicale la nivelul ambulatoriului (în special explorările paraclinice şi dirijarea cazurilor către secţiile din spital). Spitalul Municipal Rm Sarat, finantat integral din venituri proprii, este situat la 35 km de Spitalul Judetean pe drumul European E85, la granita cu judetele Braila si Vrancea. Deserveste o populatie de 90 mii de locuitori din care 40 de mii din mediul urban si 50 de mii din mediul rural, cu patologie diferita, un procent foarte mare reprezentandu-l bolnavi cu varsta peste 65 de ani.Structura Functioneaza ca spital general de acuti, cu 405 de paturi , 10 sectii si 4 compartimente astfel:

Sectia medicina interna -70 paturi- d.c.compartiment dermato-venerice -10 paturi Sectia boli infectioase -30 paturi Sectia pediatrie -40 paturi Sectia neonatologie -25 paturi Sectia ATI -15 paturi Setia neurologie -25 paturi Sectia cardiologie -25 paturi Sectia pneumoftiziologie -40 paturi Sectia chirurgie -45 paturi Sectia obst.–ginecologie -40 paturi Compartiment oftalmologie -10 paturi Compartiment ORL -15 paturi Compartiment ortopedie -15 paturi

si traumatologie

Servicii oferite :

servicii medicale spitalicesti (spitalizare continua si de zi); servicii medicale in ambulatoriul integrat al spitalului ; investigatii paraclinice - radiologie, laborator, ecografii; asistenta medicala de urgenta (4 camere de garda);

1

dispensar T.B.C., cabinet de planificare familiala.

Resursele umane sunt reprezentate de personal medical (medici si cadre medii) personal auxiliar si personal administrativ in numar de  393 in spital , 22 in ambulatoriu si 21 transferuri.

Aprobat Ocupat Medici Alt personal superior

Personal mediu

Personal auxiliar

TESA

Munci-tori

Spital 525 393 32 4 182 110 20 45Ambulator 24 22 2 18 2Transferuri 21 21 15 6Total 570 436 49 4 206 112 20 45

Situatia financiara :Evolutia BVC in perspectiva mii lei

2008 2009 2010 2011Bugettotal

24.653,75 25.205,50 21.598,46 19.435,16

Cheltuielipersonal

15.549,85 23.799,90 14.717,32 12.174,11

Cheltuielimateriale

6.421,29 7.980,43 7.507,06 6.179,92

din care :medicamente

2.508,77 3.073,67 3.014,71 1.907,20

Excedent/Deficit +2.578,64 +929,71 -1.120,14 -1.184,03

Indicatori de activitate ai spitalului ( 5 ani ) :Anul Nr.cazuri

externateD M S ICM

2008 22.409 7,29 0,75262009 23.009 7,33 0,77232010 20.956 6,37 0,85512011 15.072 6,29 0,8439

Evaluarea mediului extern :Situat la aproximativ 33 km. de Spitalul Judetean Buzau pe drumul European

E 85 la granita cu judetele Braila si Vrancea determina ca o parte din pacientii internati sa fie din aceste localitati . Deserveste o populatie in general saraca, imbatrinita (cazuri cu varsta mai mare de 45 ani aproximativ 60 % din total) determinate in general de oferta de locuri de munca redusa.

Adresabilitatea populatiei este crescuta in toate anotimpurile si mai ales in trimestrul I si IV, o mare parte a acestora provenind din mediul rural (55%) si care ajung la spital cand sunt foarte grav (internari in urgenta 76%). Numarul de consultatii la camera de garda a fost de: 42.831 in 2009, 38.959 in 2010, 36.117 in 2011.

Relatia cu autoritatile si in special cu administratia locala este buna astfel ca in anul 2011 cu sprijinul acestora prin accesarea de fonduri europene a fost reabilitat

2

ambulatoriul spitalului. Normele metodologice la contractul incheiat cu CJAS, precum si rationalizarea numarului de paturi din spital prin reducerea de la 482 paturi la 405 paturi a determinat o scadere drastica a veniturilor contractate cu CJAS . Analiza S W O T a spitalului : Mediul intern :

Puncte tari Puncte slabe - adresabilitate mare; - structura corespunzatoare: sectii, ambulatoriu integrat, laborator de analize medicale, radiologie; - personal bine pregatit profesional; - dotarea corespunzatoare a laboratorului de analize medicale, radiologie; - program informatic de inalta calitate; - lipsa arieratelor; - certificat ISO 15189, 9001, 14001/2004, 18001/2007 - experienta profesionala a corpului medical.

- personal medical insuficient pe anumite specialitati ( ATI, BFT, Pediatrie,)- responsabilitatea manageriala scazuta la nivelul sectiilor si compartimentelor ;- lipsa unui compartiment de urgente ;- indice de operabilitate scazut ;- neefectuarea corespunzatoare a autocontrolului ;- venituri proprii intr-un procent redus ;- infrastructura necorespunzatoare (TBC, Boli infectioase) ;- insuficienta implicare a membrilor diverselor comisii pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin decizii ;- costuri mari de functionare in sezonul rece (gaze, energie electrica) ;- managementul calitatii implementat partial ;- neasigurarea unui circuit modern a deseurilor (lipsa aparatura de maruntire a deseurilor medicale periculoase) ;- instalatii de sterilizare neautomatizate (costuri ridicate pentru intretinerea celor vechi) ;- grad ridicat de uzura a aparatelor de radiologie de la sectia TBC ;- lipsa aparatura de inalta performanta(RMN, CT) ;- lipsa conditiilor optime hoteliere.

Mediul extern :Oportunitati Amenintari- integrarea in UE pentru atragerea de fonduri structurale, nerambursabile);- fonduri suplimentare de la bugetul local prin descentralizare ;- parteneriate publice private (sponsori);- programe nationale in derulare (TBC, diabet, screening de cancer de col uterin si de colon);- crearea de noi saloane cu confort sporit (chirurgie, medicina interna);- largirea gamei de servicii medicale (oncologie, urologie, anatomo-patologie;- spitalizare de zi ;-colaborare cu firme de ingrijire la domiciliu ce au contract cu CJAS.

- cadru legislativ in schimbare;- migrarea personalului medical catre piata europeana ;- pierderea unui segment important de pacienti datorita aparitiei clinicilor private ; - cresterea continua a costurilor (preturi in crestere la medicamente, materiale sanitare reactivi);- acreditarea spitalului;- subfinantarea spitalului prin limitarea numarului de externari contractate;- lipsa fondurilor pentru investitii de la M.S. pentru spitalele municipale ;- nivelul scazut de trai al populatiei si aparitia

3

coplatei.

Obiective strategice1. Furnizarea unei îngrijiri de bună calitate a pacienţilor;2. Gestionarea eficientă a circuitului bolnavilor în cadrul spitalului;3. Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor şi răspunsul la acestea, ca

punct de plecare al planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor noastre;4. Extinderea capacităţii spitalului de a asigura accesul în timp util a tuturor

pacienţilor,într-un mediu curat şi sigur;5. Furnizarea unui mediu optim pentru dezvoltarea educaţională şi profesională

pentru întreg personalul medical, asigurarea coerentei in formarea, dezvoltarea si alocarea resurselor umane;

6. Introducerea unor structuri şi procese inovatoare, prioritară fiind infrastructura IT, pentru a îndeplini obiectivele noastre strategice;

7. Eficientizarea activitatii in vederea obtinerii echilibrului financiar intre venituri si cheltuieli, atragerea de resurse noi in vederea imbunatatirii calitatii ingrijirilor;

Aceste priorităţi ne ajută să oferim servicii medicale de calitate pacienţilor noştri şi să utilizăm judicios fondurile. Performanţa va fi măsurată prin atingerea obiectivelor:o Timpul necesar de diagnosticare a unui pacient;o Durata medie de spitalizare ;o Indicele de casemix ;o Standardele de curăţenie şi igienă; OBIECTIVE PE TERMEN SCURT

1. Introducerea protocoalelor terapeutice, ghiduri de practica in toate sectiile si compartimentele si a procedurilor de lucru.

2. Mentinerea certificarii ISO 15189 pentru laboratorul de analize medicale si a managementului calitatii 9001/2008, 14001/2004, 18001/2007.

3. Reabilitare sectii (neurologie, cardiologie, neonatologie).4. Mutarea sectiilor Oftalmologie si ORL din corpul vechi al spitalului in cladirea

noua.5. Dotarea cu aparatura de endoscopie digestiva6. Achizitionarea de inventar (paravane, termometre, aparate de aer conditonat,

frigidere, vestiare, birouri).7. Completarea structurii spitalului cu :

Compartiment endoscopie digestivaOncologieCabinet gastroenterologie

8. Comasarea celor doua sectii de medicina interna.9. Mutarea dispensarului TBC in fostul spatiu al sectiei DV.10. Finalizarea proiectului de reabilitare a ambulatoriului integrat POR. Axa prioritara

3, Domeniul de interventie 3.1.1. Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Rm. Sarat.

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU

4

1. Infiintarea compartimentului gastroenterologie si diabet in cadrul sectiei medicina interna si a compartimentului de anatomie patologica.

2. Achizitionare de aparatura de inalta performanta ( gastroscop, tomograf).3. Reabilitarea si dotarea blocului alimentar.4. Efectuarea de lucrari de hidroizolatii la acoperis.5. Mentinerea certificarii ISO 15189 si extindere.6. Acreditarea spitalului de comisia nationala de acreditare.7. Continuarea reabilitarii si modernizarii spitalului (medicina interna, pediatrie,

anatomie patologica.).8. Mutarea sectiilor exterioare in locatii noi (TBC si Boli infectioase). 9. Infiintarea unui cabinet de nefrologie, cabinet de urologie. 10. Dezvoltarea retelei proprii IT cu baze solide la nivel de pacient ; finalizarea

proiectului 11. E - sanatate ,,Un serviciu in beneficiul cetateanului ‘’.

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

1. Continuarea reabilitarii spitalului. 2. Transformarea spitalului din spital de gradul IV in spital de gradul III. 3. Infiintarea unui compartiment de ingrijiri paliative.4. Eficientizarea consumului de energie termica ,,Programul privind instalarea

sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila si inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire ‘’.

5. Invelitoare - mansardare sediul principal al spitalului.6. Pasarela de legatura intre sediul principal si pavilionul 2 (spital vechi). 7. Infiintarea unei sectii de dializa care va rezolva problema la 1/4 din bolnavii

dializati din judet.

OBIECTIV STRATEGIC I

5

A. Calitate Calitatea serviciilor medicale are trei componente : calitatea profesionala, satisfactia pacientului si managementul calitatii totale. - Calitatea tehnica - presupune implementarea protocoalelor clinice, a ghidurilor practice, folosirea masurilor de control al infectiilor, informare si consiliere, management eficient conducand implicit la rezultate positive ale tratamentului respectiv, satisfactia pacientului si a furnizorului. - Calitatea ingrijirilor de sanatate este reprezentata de relatiile sociale si psihologice stabilite intre pacient si furnizorul de servicii medicale conducand la comportamente pozitive din partea pacientului si, cel mai important, la satisfactia acestuia. - Managementul calitatii totale - reprezinta atat calitatea serviciilor cat si calitatea sistemului. Pacientul se afla in centrul atentiei iar grija fata de acesta reprezinta insasi existenta entitatii spitalicesti.

Actiunea 1. Implementarea standardelor europene de practica medicala. Implementarea unor protocoale interne de lucru unitare si eficiente bazate pe ghidurile nationale de practica si adaptate la nivelul de competenta al spitalului. - Infiintarea unui grup de lucru care va realiza, va adapta si implementa aceste ghiduri, le va inaita comitetului director pentru aprobare, monitorizand permanent gradul de aplicare a acestora. - Elaborarea cu aprobarea OAMR a protocoalelor de ingrijiri inclusiv pentru reducerea riscului infectios. - Participarea personalului medical la programe de educatie medicala.

Indicatori : numar de protocoale implementate si aplicateTermen de realizare : - permanentResponsabil : medici (sefi sectie/compartimente), laboratoare (asistent sef), director de ingrijiri medicale

Actiunea 2. Identificarea nevoilor pacientilor si apartinatorilor si asigurarea satisfactiei acestora.Evaluarea satisfactiei asiguratilor referitoare la calitatea serviciilor medicale primite arata faptul ca nemultumirile lor sunt determinate mai mult de deficiente administrative (curatenie, alimentatie, confort) si mai putin de profesionalismul cadrelor.- introducerea chestionarelor prin care pacientii isi pot exprima opinia cu privire la ingrijirile primite. - amplasarea de casute postale cu cheie pe sectie in care pacientii sa poata introduce chestionarele dupa completare ; - desemnarea pe fiecare sectie/compartiment/laborator prin decizie interna a unei persoane care sa colecteze aceste chestionare, sa le prelucreze, sa intocmeasca un raport scris sefului de sectie/compartiment si care sa fie analizate in comitetul director ; - informatii pentru pacienti (pliante).

Indicatori : - numar chestionare-numar pacienti satisfacuti din totalul pacientilor.-numar reclamatii in unitatea de timpTermen de realizare : - permanent, monitorizare semestriala.Responsabil : medici, sefi sectie/compartimente/laborator, director de ingrijiri, asistenti.

Actiunea 3 6

Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin evaluarea indicatorilor medicali.-monitorizarea lunara a DMS la nivel de sectie si medic pentru reducerea acesteia, avand ca rezultat cresterea numarului de cazuri contractate pe seama reducerii ratei de ocupare.-auditarea foilor (lunara) pentru a urmari concordanta diagnosticului la internare cu cel la externare, diagnosticele secundare, complexitatea cazurilor. - cresterea indicelui de operabilitate pe sectiile chirurgicale prin procedee noi (laparoscopie, artroscopie) de medici cu competente va permite o crestere relativa a indicelui de casemix.

Indicatori : ICM, DMS, concordanta diagnostic internare - externare, gradul de utilizare al paturilor, numarul interventii chirurgicale.Termen : termen permanentResponsabili : sef sectie/ compartimente/ laborator, director medical.

Actiunea 4 Mentinerea certificarii ISO 15189 pentru laboratorul de analize medicale. Spitalul are incheiat contract cu CJAS Buzau pentru servicii medicale paraclinice, analize de laborator, iar conditia esentiala pentru a obtine fonduri in fiecare an este certificarea ISO 15189 ,standard specific acestui tip de servicii. Supravegherile anuale impun asigurarea masurilor incat sa nu existe neconformitati la vizitele efectuate de organismul de acreditare RENAR. Extinderea numarului de analize acreditate reprezinta puncte in plus la negocierile anuale, fonduri suplimentare si un numar mai mare de pacienti care sa beneficieze de analize medicale gratuite. Mentinerea managementului calitatii in spital. La fel ca si standardul ISO 15189 care este specific laboratoarelor, elaborarea unor norme specifice si a unor proceduri de lucru pentru toti angajatii si pentru toate activitatile presupune elaborarea unui manual al calitatii prin care sa se poata imbunatati permanent calitatea actului medical si care sa permita evaluarea permanenta a performantei fiecarui angajat pe structuri de activitate si pe total spital. Certificarea ISO 9001/2008 reprezinta o obligatie a furnizorilor de servicii medicale prevazuta in contractul cadru al CNAS pe anul 2011.

Indicatori : - numar de proceduri elaborate ;-numar de instruiri ale personalului pentru aplicarea manualului calitatii ;-numarul de analize acreditate din numarul total de analize efectuate ;-numarul de analize efectuate in unitate de timp ;-numarul de certificari obtinute ;-numarul de pacienti care au efectuat analize in unitatea de timp.Termen de realizare : - ISO 15189 2012, iunie 2013 - ISO 9001 2012 , martie 2013 ResponsabilI : RMC, sefi de sectie/compartimente/laborator, director medical, director de ingrijiri, sefi birouri, sef administrativ.

Actiunea 5 Acreditarea spitalului de catre comisia nationala de acreditare. Implementarea standardelor pentru acreditare va induce imbunatatiri de servicii si identificare parametri pentru masurarea acestor imbunatatiri.

Indicatori : - numar stele obtinute in urma acreditarii;7

- numar criterii indeplinite de spital la evaluare.Termen de realizare : trimestrul I 2013Responsabili : comitet director, sefi sectie/compartimente/laborator

Actiunea 6 Dezvoltarea unor circuite eficiente de la internare pana la externare in conformitate cu Ordinul 914/2006 si normelor europene . Circuitul bolnavului începe iniţial prin contactul cu medicul de familie şi personalul de la gardă, consultaţia şi tratamentul realizate de personalul medical calificat, contactul cu personalul auxiliar şi, în final, faza de recuperare şi de reîncadrare în societate, cu controale periodice. Circuite eficiente conform normelor europene a bolnavilor operati si neoperati, alimentelor,deseurilor,vizitatorilor si cadrelor medicale. Educaţia sanitară şi prevenţia bolilor joacă un rol important.

Indicatori : numarul sectiilor cu ingrijiri modernizateTermen de realizare : 2011-2012 , 2014 Responsabili : director medical, director ingrijiri, sef birou administrativ.

Actiunea 7 Demers la Ministrul Sanatatii pentru aprobarea in structura ambulatoriului a unor noi cabinete: gastroenterologie, urologie, oncologie, nefrologie, balneofizioterapie, va determina o diversificare de servicii medicale ambulatorii. Cresterea eficacitatii serviciilor va determina o triere a pacientilor, o diagnosticare corespunzatoare, certa si o dirijare corespunzatoare.

Indicatori: - numar de pacienti in ambulatoriu/unitate de timp ;- numar consultatii in ambulatoriu/medic;- numar consultatii raportate la CJAS/unitate de timp.Termen de realizare : 2011-2012Responsabil: medici, director medical, comitet director

Actiunea 8 Dezvoltarea unei retele proprii de IT la nivel de pacient.Inregistrarea electronica a pacientilor internati sau consultati in ambulatoriu si raportarea la CJAS a serviciilor realizate pentru decontare presupun dezvoltarea unei strategii de IT pentru spital (inregistrare electronica a pacientilor, card de sanatate, retete electronice).Crearea unui dosar electronic al pacientului prin facilitarea accesarii acestuia de catre cetatenii judetului Buzau este obiectivul proiectului e-sanatate printr-o platforma informatica comuna de administrare a bazei de date a pacientilor, de prelucrare si transfer a informatiilor referitoare la acestia prin crearea unui portal de accesare a istoricului medical personal de catre cetatenii din judet. Implentarea de module de management medical, financiar contabil prin programul Hipocrate va permite obtinerea informatiilor in timp rapid, reducerea numarului de zile de spitalizarea, reducerea expunerilor inutile a pacientilor la radiatii prin evitarea repetarii unor investigatii. Indicatori : - numar persoane instruite program Hipocrate /unitatea de timp ;- numar rapoarte utilizate din sistemul informatic.Termen de realizare: - 2010 - 2011 - trim IV 2012

8

- 2015Responsabil: Manager, Director financiar - contabil, Birou informatica medicala, personal medical.

B. Resurse umane Obiective: 1. Asigurarea coerentei in formarea, dezvoltarea si alocarea resurselor umane, asigurarea conditiilor pentru educatie continua a personalului, a perfectionarii acestuia in vederea unui act medical calitativ.

Actiunea 1 Elaborarea unei strategii coerente de formare, dezvoltare si alocare a resurselor in domeniul medical. La propunerea sefilor de sectii/compartimente/laboratoare/birouri se va intocmi planul de dezvoltare al resurselor umane. Se va urmari acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante, dezvoltarea unei politici de atragere de personal superior calificat. Pentru specialitatile deficitare (ATI, pediatrie, radiologie, neonatologie) si pentru cabinetele propuse spre diversificarea serviciilor medicale (urologie, nefrologie) Consiliul Local va pune la dispozitia viitorilor medici locuinte de serviciu . Modificari in statul de functii si remodelarea organigramei pentru a corespunde noilor strategii de dezvoltare. Prin unificarea celor 2 sectii de medicina interna o parte din personal va putea fi utilizat pe alte sectii deficitare (cardiologie, TBC, ATI, nou nascuti).

Indicatori : - numar de posturi vacante ocupate cu personal de specialitate ;- numar posturi scoase la concurs (rezidentiat) .Termen  de realizare:- trim IV 2011 - trim IV 2012Responsabili : Manager, Director medical, RUNOS, Consiliul medical

Actiunea 2 Formarea si perfectionarea continua a personalului

Intocmirea planului anual de instruire a personalului spitalului, asigurarea unui invatamant continuu in spital, perfectionarea in diferite domenii de activitate, stimularea instruirii postuniversitare a rezidentilor Cursuri din bugetul spitalului:- curs de radiologie interventionala pentru medici ortopezi ;- chirurgie laparoscopica (medici ginecologi ) ;- asistenti radiologie.Organizarea de cursuri interne pe diferite domeniiStabilirea unui responsabil cu evaluarea personalului.

Indicatori : numar de angajati participanti anual la cursuri de pregatire profesionalaTermen : permanentResponsabil : Manager, Director economic, Director medical, Consiliul medical,sef RUNOS

C. Financiar

9

Obiective: Imbunatatirea alocarii resurselor concomitent cu utilizarea lor, atragerea de resurse in vederea imbunatatirii calitatii ingrijirilor, a conditiilor de lucru, asigurarea resurselor in vederea realizarii obiectivelor strategice de dezvoltare.

Actiunea 1 - Diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care sa aiba la baza performanta si calitatea serviciilor medicale. Avand in vedere ca media de varsta a populatiei care se adreseaza institutiei noastre este de 60 ani si in special pacientii cronici, un obiectiv pe termen mediu este modificarea structurii de paturi prin cresterea numarului de paturi finantate pentru cronici. Tarifele pentru pacientii cronici decontate de CJAS acopera costurile acestor tipuri de servicii si poate asigura fonduri suplimentare in bugetul spitalului si diversificarea lor. - Maximizarea utilizarii paturilor de zi prin cresterea numarului internarilor si diversificarea diagnosticelor. - Dezvoltarea unui sistem de costuri per pacient bazat pe resurse si consum, dezvoltarea sistemului care sa compare cheltuielile per pacient/ media pe sectie/ spital (exbuget). - Cresterea rolului comisiei de analiza DRG care sa reduca numarul cazurilor nevalidate si cresterea ICM pe sectiile unde nivelul este sub media nationala. Un ICM ridicat aduce un tarif pe caz rezolvat contractat cu CJAS mai mare. Aprobarea in structura spitalului a serviciului de anatomie patologica si scoaterea la concurs a postului de medic va permite spitalului sa contracteze cu CJAS un nou tip de servicii medicale. Cresterea numarului de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate prin infiintarea cabinetelor de : gastroenterologie, oncologie vor reprezenta venituri suplimentare pentru spital in perioada urmatoare. Organizarea de catre spital a unei retele de sceening pentru cancerul de col uterin in perioada 2012 - 2017 reprezinta alte tipuri de servicii medicale ce vor fi decontate spitalului de CJAS. Indicatori : - ponderea veniturilor spitalizare zi/ total venituri ; - ponderea veniturilor ambulator/ total venituri ; - ponderea veniturilor din programe/total venituri.Termende realizare : permanentResponsabili : comitet director, coordonator programe/medici.

Actiunea 2 Planificarea resurselor pentru atingerea obiectivelor legate de modernizarea institutiei (acreditare, cresterea calitatii). Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin planul de dezvoltare este necesara o estimare corespunzatoare a veniturilor. Planificarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli, repartizarea acestuia, evaluarea nivelului surselor de venituri si cheltuieli si perioada cand se incaseaza, estimarea indicelui de inflatie, conditiile de contractare prevazute in contractul cadru ne va permite sa prioritizam obiectivele in functie de fondurile pe care le vom contracta cu CJAS si de veniturile proprii ce le vom incasa. O resursa importanta este si excedentul de casa din anul 2011. Fiecarei sectii i se va repartiza bugetul de venituri si cheltuieli a sectiei. Indicatori : Termen de realizare : 2012 - 2020 Responsabili : Comitet director, sef sectie/compartimente

10

Actiunea 3 Majorarea resurselor prin atragerea de fonduri extrabugetare Extinderea zonei de investigatii paraclinice (care nu sunt contractate de CJAS), efectuate in ambulatoriul integrat si alte servicii medicale (colonoscopii, ecografii), servicii medicale la cerere (fise auto, spitalizari la cerere). Atragerea de sponsori din mediul de afaceri local, repartizarea de sume din bugetul local pentru achizitia de aparatura. Din anul 2011 s-au facut demersuri catre Ministerul Sanatatii pentru aprobare de fonduri necesare achizitionarii unui tomograf si un aparat Rx pulmonar fiind sustinuti cu 5% din sume de catre bugetul local. Elaborarea de criterii de alocare pe sectii si control al costurilor in vederea eficientizarii. Indicatori : ponderea veniturilor proprii in total bugetTermende realizare: anualResponsabili: Comitet director, sef sectie/compartimente/laborator

Actiunea 4 Implementarea sistemului de control managerial. Infiintarea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial. Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, elaborarea codului de conduita. Trimestrial comisia va evalua si aviza procedurile de lucru, pe sectii si compartimente, structuri. Se vor organiza si grupuri de lucru la nivel de sectie. Se vor face informari cu privire la progresele inregistrate, fisele de post vor fi actualizate avand in vedere modificarile aparute in legislatia actuala cat si modificarile de structura ale spitalului. Anual se va intocmi de catre comisie un raport care sa evalueze stadiul implementarii sistemului de control managerial.Indicatori : numar proceduri elaborate/anTermen de realizare : anualResponsabili: manager, RMC, sefi sectie/ compartimente/laborator.

D. Dezvoltarea institutionala si proiecte de investitii multianualeObiective : Eficientizarea, standardizarea si integrarea proceselor in vederea realizarii compatibilitatii cu sistemele de sanatate din statele membre ale UE, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea cu aparatura/ echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

Actiunea 1 Modernizarea unor spatii hoteliere, anexe, cabinete. S-au facut demersuri si s-a aprobat in structura spitalului infiintarea unui cabinet de gastroenterologie. Se va amenaja spatiul necesar pentru efectuarea investigatiilor (colonoscopii si endoscopii). Termen : trim IV 2012 Eliberarea unor spatii pe anumite sectii va permite reorganizari pentru o reducere a cheltuielilor si o folosire eficienta a personalului.

Un exemplu este mutarea compartimentelor ORL si Oftalmologie in cladirea noua a spitalului pe etajele 3 si 4 si a sectiei boli infectioase in pavilionul 2 etajul 1.

11

Aceste reorganizari vor necesita amenajare bloc operator, amenajare circuit contagioase. Avantajele ar fi : - apropiere de sectia de terapie intensiva ;- asigurare de garzi pentru sectia boli infectioase ;- circuite corespunzatoare ;- confort si microclimat (pavimentare cu linoleum, inlocuirea tamplariei cu tamplarie PVC, reabilitare grupuri sanitare)Termen de realizare : semestrul I 2012 - semestrul II 2012 Reabilitare sectii si modernizari

Cardiologie Desfiintarea compartimentului in aria de monitorizare cardiologica deoarece

impiedica desfasurarea activitatii normale de resuscitare in cazul urgentelor majore cardiologie, reorganizarea cabinetului asistentelor prin impartirea acestuia in 2 compartimente pentru a se asigura redistribuirea paturilor pe sectie. Pavimentare cu linoleum, varuit, vopsit, inlocuit tamplarie. Termen de realizare: semestrul I 2012-semestrul II 2012

Neurologie Reparatii grupuri sanitare, oficiul alimentar, placari cu gresie si faianta, pavement spatii, amenajare spatiu pentru substante dezinfectante, montare de bare de sustinere pe holuri, inlocuit lavoarele pentru spalat si dezinfectat la oficiul alimentar. Amenajarea unui parculet in incinta spitalului. Termen de realizare : trimestrul III 2012

Neonatologie Igienizare pavimentare, crearea spatiului de depozitare materiale si deseuri, reamenajare grupuri sanitare, plase pentru insecte. Medicina interna Reparatii grupuri sanitare. Schimbarea tamplariei geamurilor, igienizare, pavimentare, reamenajarea oficiului alimentar (dulapuri, vesela), crearea unui spatiu pentru depozitare materiale sanitare si separat pentru deseuri. Dotarea cu instalatii de climatizare prin contributia sponsorilor.Termende realizare : trimestrul VI 2012

Pediatrie Reamenajat spatiul biberoneriei, igienizat, pavimentat, inlocuit tamplarie usi cu tamplarie PVC, inlocuirea paturilor, compartimentarea a 2 saloane in rezerve.Termen de realizare : trimestrul III 2013 –trimestrul IV 2013

Bloc alimentar Reabilitarea, recompartimentarea, respectarea circuitelor functionale, dotarea cu vesela de inox.Termen de realizare : trimestrul IV 2013Indicatori : Numar de sectii/compartimente modernizate/total/anResponabili : sefi de sectii /compartimente/structuri

Actiunea 2 Dotarea cu aparatura/ echipamente medicale conform nevoilor de ingrijire. Existenta aparaturii medicale determina timp scurt de investigare si este una din prioritatile spitalului. Deoarece legislatia nu permite achizitionarea acestora din veniturile de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau ci numai de la Ministerul Sanatatii,

12

Consiliul local si venituri proprii, resursele sunt insuficiente uneori pentru a rezolva aceasta problema. Estimativ veniturile proprii anuale sunt de 400 mii lei. Desi investitiile din anii anteriori au adus spitalul la un nivel relativ de dotare sunt necesare in continuare aparate de inalta performanta care sa creasca gradul de acuratete al diagnosticului. O sursa importanta de venituri proprii sunt incasarile din servicii medicale efectuate in ambulatoriul integrat . Achizitia de aparatura medicala (colonoscop, endoscop, tomograf ,gastroscop, microtom de parafina, aparat de includere la parafina, microscop, centrifuga, ) din venituri proprii si prin contributii de la Ministerul Sanatatii si Consiliul local vor imbunatati serviciile oferite cetatenilor ca raspuns la problemele cu care acestia se confrunta. Actualmente pentru aceste investigatii sunt nevoiti sa se deplaseze la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. Indicatori : - numar de investigatii/an ; - procent cheltuieli cu investitia de aparatura medicala din total cheltuieli .Termen de realizare : permanentResponsabili : Comitet director Achizitia de : monitoare functii vitale, ecograf cu sonda cardiologica, aparat ventilatie artificiala, minianalizor hematologie, gastroscop, nebulizatoare, concentrator oxigen, masa ginecologica, defibrilator, electrocauter.Termen  de realizare: trimestrul IV 2013 Resposabili : Comitet director

Actiunea 3 Dezvoltarea unor instrumente manageriale care pot creste performanta spitalului - proiecte Obtinerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemelor de incalzire si producere a apei calde menajere. Proiectul conform studiului de fezabilitate are o valoare de 1.818.915 lei din care 1.390.331 lei valoare nerambursabila si 428.584 lei contributia Consiliului local si va viza : reducerea dependentei de energie primara, protectia mediului, diversificarea surselor cu producere de energie, modernizarea capacitatii de producere a energiei din surse neconventionale, reducerea cheltuielilor.

Inca din anul 2009 spitalul a fost inclus in proiectul POS ,,Cresterea competitivitatii economice proiectul E- sanatate ‘’. Programul este utilizat in trei spitale (Judetean de Urgenta Buzau, Nehoiu, Ramnicu Sarat). Crearea unui dosar electronic al pacientului prin facilitarea accesarii acestuia de catre cetatenii judetului Buzau este obiectivul proiectului e-sanatate printr-o platforma informatica comuna de administrare a bazei de date a pacientilor, de prelucrare si transfer a informatiilor referitoare la acestia prin crearea unui portal de accesare a istoricului medical personal de catre cetatenii din judet. Implementarea de module de management medical, financiar contabil prin programul Hipocrate va permite obtinerea informatiilor in timp rapid, reducerea numarului de zile de spitalizare, reducerea expunerilor inutile a pacientilor la radiatii prin evitarea repetarii unor investigatii.Utilizarea acestui program va reprezenta si un instrument de analiza pentru managementul spitalului.-2.650.000 lei valoarea investitiei totale. Incepand cu anul 2010 a fost incheiat un contract de finantare prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de de interventie 3.1 cu

13

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, Primaria Rm Sarat pentru ,,Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate’’. – 5.572.416 lei valoarea investitiei totale.

Dezvoltarea de parteneriate interne si externe pentru asimilare de bune practici europene in domeniul resurselor (cursuri de perfectionare).

Indicatori : numar proiecte/anTermen de realizare : 2013,2014,2015Responsabili : Comitet director

Grafic GrantIncadrarea in timp a activitatilor propuse

Obiectiv Actiuni Data inceput Data finalizarii

CALITATE Remodelarea activitatii de ingrijire prin situarea pacientului in centrul activitati

-implementarea standardelor europene de practica medicala ;-identificarea nevoilor pacientilor si satisfactiei acestora ;-imbunatatirea calitatii serviciilor prin evaluarea indicatorilor medicali ;-mentinerea certificarii ISO 15189  si 9001 ;-acreditarea spitalului de catre comisia nationala de acreditare ;-dezvoltarea de circuite conform 914/2006 ;-infiintare de cabineadte noi in ambulatoriul integrat :-dezvoltarea unei retele IT la nivel de pacient ;

-permanent

-permanent

-permanent

-mai 2012-martie 2012-ianuarie 2013-ianuarie2011-august 2011

-2011

-iunie 2013-martie 2013-martie 2013

-decembrie2015-decembrie 2012

-2014

RESURSE UMANEAsigurarea coerentei in formarea , dezvoltarea si alocarea resurselor umane,educatia continua a acestora si perfectionarea acestuia

-elaborare strategie coerenta de formare, dezvoltare si alocare a resurselor ;-formare si perfectionare a peronalului ;

-trim IV 2011

-permanent

-trim IV 2013

FINANCIARImbunatatirea alocarii -diversificarea si utilizarea de -2012 -2020

14

resurselor concomitent cu utilizarea lor, atragerea de resurse noi pentru realizarea obiectivelor din strategia de dezvoltare

noi metode de finantare ;-planificarea resurselor ;-implementarea sistemului de control managerial ;

-2012

-permanent

-2020

PROIECTE DE INVESTITII MULTIANUALEEficientizarea, standardizarea si integrarea proceselor in vederea realizarii compatibilitatii cu sistemele de sanatate din statele membre ale UE, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea cu aparatura/ echipamente medicale si mijloace de transport specifice.

-Modernizarea unor spatii hoteliere, anexe, cabinetReabilitare sectii si modernizari

- Gastroenterologie- ORL si Oftalmologie- Cardiologie - Neurologie- Pediatrie - Chirurgie- Bloc alimentar

Dotarea cu aparatura/ echipamente medicale conform nevoilor de ingrijire.Dezvoltarea unor instrumente manageriale care pot creste performanta spitalului – proiecte

- Sistem de incalzire si producere a apei calde menajere.

- ,,Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate’’.

- Cresterea competitivitatii economice proiectul E- sanatate ‘’.

-trim III 2012-sem I 2012-sem I 2012-trim II 2012-trim III2013

-trim III 2013

-permanent

2012

-2010-2011

-trim IV 2012-sem II 2012-sem II 2012-trim III 2012 -trim IV 2013

-trim IV 2013

2015

-2012-2015

VIII. RESURSELE FINANCIARE 1.Obiectivele stabilite prin planul de dezvoltare vor fi corelate cu bugetul de venituri si cheltuieli si vor fi conditionate de obtinerea unei finantari corespunzatoare. Se va reactualiza planul de dezvoltare in fiecare an in baza propunerilor sefilor de sectii/compartimente/structuri pentru a se putea asigura echilibrul intre cheltuieli si venituri.

15

Se va urmari o dimensionare a consumurilor la nivelul veniturilor realizate prin estimarea nivelului veniturilor, stabilirea nivelului maxim al consumului, monitorizarea trimestriala a cheltuielilor in functie de veniturile realizate. Resursele financiare utilizate vor fi : - venituri contract cu CJAS (servicii spitalicesti clinice, investigatii paraclinice, servicii de anatomie patologica) ; - veniturile proprii ; - donatii si sponsorizari ; - bugetul local .

IX. Rezultate asteptate Imbunatatirea indicatorilor de performanta, diversificarea gamei de servicii medicale, noi surse de venituri proprii, utilizarea resurselor materiale si banesti numai pentru cheltuieli oportune. Crearea unui sector spitalicesc modern si performant usor accesibil, eficient, bine dotat, cu personal motivat si bine pregatit, pus permanent in slujba cetateanului, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea europeana.

16