ROMANIACONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SPITAIUt DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA

Comuna Cernica - Balaceanca,Sos.Garii nr.56,Judetul llfov, TelefonzD21,l38074L7;Faxz021.l36938t7

s p ita I ba I acea nca @ g ma i I. co m

RAPORT DE ACTIVITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ,,EFTIMIE DIAMANE'ESCU,,

BALACEANCA PENTRU ANUL 2OL6

1. GENERALITATI

1.1 Obiective generale

o Asigurarea asistentei medicale spitalicesti pentru pacientii cu afectiuni psihice

r Dezvoltarea serviciilormedicale

r Cresterea calitatii actului medical

1.2 Conducerea - a fost asigurata prin:

o Dr. lolanda Dumitrescu - post ocupat prin concurs, incepand cu 01-.10.2015

1.3 Autorizari si avize detinute de spital la sfarsitul anului 2016:

r Autorizatie sanitara de functionare cu program de conformare pentru cod CAEN 8610 (asistentar

medicala spitaliceascaJ si 8622 (asistenta medicala specializata) , nr 25/03.O2.?-Ot6

o Autorizatie sanitara de functionare sistem de alimentare cu apa nr L1-/19.01-.2OLG

o Autorizatie de functionare a farmaciei cu circuit inchis nr. 1,0746/01.03.2013

o Autorizatie CNCAN pentru laboratorulde radiologie si imagistica medicala nr.CR2376/t!-0L4

o Autorizatie de gospodarirea apelor nr. 389/lF din 27.!A.2015 - dosar depus pentru prelungire

o S-a depus dosar nr. 10270/26.05.2015 pentru obtinerea autorizatiei de mediu

L.4 Organizarea activitatii medicale din spital

- Sectiicu paturi-total295 paturi psihiatrie dintre care 90 paturicronici

. sectia I - 85 paturi psihiatrie dintre care 30 paturi cronici

o sectia ll - 85 paturi psihiatrie dintre care 30 cronici

o sectia lll - 90 paturi psihiatrie dintre care 30 cronici

o sectia lV - 25 paturi postcura toxicomani

. compartiment psihogeriatrie - 10 paturi

- Stationar de zi psihiatrie - 20 locuri

- Camera de garda

- Ambulator integrat cu cabinete in specialitatile

r psihiatrie

o medicina interna

. recuperare, medicina fizica si balneologie

- Activitate medicala conexa

r laborator de analize medicale

r laborator radiologie - imagistica medicala

o laborator explorari functionale (EEG, EKG)

r farmacie

o CPCIN

r compartiment asistenta sociala

o sterilizare

- Aparat functional

Din luna martie 201.4,din cauza intrarii in conservare a fostului pavilion al sectiei l, activitatea medicala

in sectiile cu paturia fost reorganizata prin intrarea in conservare a unui numar de27 de paturi.

In luna mai 2016 s-a avizat transferul unui numar de 21 de paturi dintre cele nefunctionale catre Spitalul

Judetean llfov, astfel ca in prezent spitalul functioneaza cu274 de paturi din care 6 inchise temporar, In

luna decembrie 2016 s-a emis de catre conducerea spitalului solicitarea nrodificarii structurii

organizatorice, care cuprinde inclusiv acest aspect.

Cabinetele ambulatorii de Medicina Interna si Psihiatrie au intrat in contract cu CAS llfov incepand din

luna mai 2016. Cabinetul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie si-a inceput liunctionar,ea in luna

septembrie 201,6, la prezentarea la post a medicului rezident si furnizeaza in prezent servi,cii pentru

pacientii internati, urmand a intra in contract cu CAS in urmatoarea perioada de contractare,

Camera de Garda si Stationarul de zi psihiatrie furnizeaza servicii de spitalzare de zi in contract cu Cl\S

llfov incepand din iulie 2016.

1.4 lncadrarea cu personal

Structura personalului la sfarsitul anului 20L6 este urmatoarea:

CATEGORIA DE PERSONAL POSTURI

APROBATE

POSTURI

OCUPATE

POSTURI

VACAN'I-E

% POSTITRI

VACANTE

2

Medici 24 11.5 12,5 52.0896

Farmacisti t 0.5 0,5 50.0096

Medici rezidenti 3 2 t 33.330,6

Alt personal sanitar superior 6 z 4 66.66i/"

Personal mediu sanitar 70 44 26 37.L40,6

Personal auxiliar sanitar 75 61. T4 18.660,6

Birou Managementul Calitatii 3 0 3 100.0096

Personal TESA I5 LL 4 26.6696

Muncitori 29 20 9 31.0396

Persoane din afara unitatii care efectueazagarzi platite { persoane )

3 3 0

TOTAL 227 153 74 32.696

1.5 Finantarea - s-a realizat astfel:

o Din sumele incasate pentru servicii medicale (internare continua) in baza contractului cu CAS lF

o Din bugetul MS pentru plata salariilor medicilor rezidenti, prin DSP llfov

e Din bugetul Consiliului Judetean llfov, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru

anul 2015

o Din venituri proprii

REPARTITIE VENIT PE SURSE, 2016

Sursa bugetara Suma Procent

cJl 1,,924,946 19.95%

CAS 7,s22,270 77.96%

Venituri proprii 45,886 0.48%

DSP 156,273 L.62%

TOTAL 9,649,375 1_00.00%

1.6 Activitatea medicala a spitalului a constat in cursul anului 2016 din asistenta medicala acondata prin

spitalizare continua (evaluare, diagnostic, tratament, servicii psihologie, radiologie, analize de laborator,

consulturi interdisciplinare, internari dispuse prin ordonanta judecatoreasca - internare medicala

nevoluntara conform ordin 487, internare medicala provizorie), spitalizare de zi prin camera de garda

(urgente) si prin Stationarul de zi, consultatiioferite pacientilor care s-au prezentat la camera cle garda a

spitaluluifara a fiinternati, serviciicu plata directa de catre pacient in cadrulambulatoruluide psihiatrie

si medicina interna.

2. ACTIVITATEA SECTIILOR SI COMPARTIMENTELOR MEDICALE

Conducerea medicala a fost asigurata de catre:

o Dr. Georgeta Zamfir -01,.01.20L6 -09.02.201-6, Director medical interimar

o Dr. Laura Gheba ur - 09.02.2016 - prezent, Director medical

2.I SECTIItE CU PATURI- INDICATORI DE ACTIVITATE MEDICALA

2.1.1 PSIHIATRIE ACUTI

ln perioada ianuarie 2016 spitalula avut un numar de223 paturiacutidintre care 27 nefunctionale.

lncepand din februarie2Ot6, in urma modificarii structurii organizatorice, spitalul are un numar de 205

paturi acuti dintre care 27 nefunctionale, conform structurii in vigoare.

ln luna mai 20t6, s-a avizat transferul a 21 de paturi dintre cele nefunctionale catre Spitalul Judeteern

llfov, ramanand un numar de 184 paturi acuti (S1 + compartiment psihogeriatrie - €i0, 52 - 55, 53 - 6i0,

54 - 25), dintre care 6 nefunctionale aferente sectiei lll, aspect ce s-a solicitat a fi mentionat prin cerer€ra

de modificare a structurii.

Principalii indicatori aferenti paturilor de acuti sunt mentionati in cadrul analizei indicatorilor aferenti

contractului de management. Mentionam DMS de 12.81 zile, avand in vedere ca reducerea DMS sub

valoarea de 14 zile pentru pacientii acuti a fost unul dintre obiectivele de management pentru anul

201.6.

2.1.2 PSIHIATRI E CRONICI

Spitalul a avut in structura un numar de 45 de paturi pe parcursul lunii ianuarie 2016, ulterior 90 paturi

in urma analizei cererii de servicii. Paturile sunt distribuite in mod egal intre Sectiile 1, 2 si 3.

Principalii indicatori aferenti paturilor de cronici sunt mentionati in cadrul analizei irrdicatorilor aferenrti

contractului de management. Rata de ocupare a paturilor pentru cronici se mentine in conllinuare la

valori crescute.

2.2 Activitatea ambulatorului integrat

Cabinetele ambulatorii de Medicina Interna si Psihiatrie au intrat in contract cu CAIS llfov incepand din

luna mai 2016. Cabinetul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie si-a inceput l'unctionarrea in luna

septembrie 2O16, la prezentarea la post a medicului rezident si furnizeaza in prezent servir:ii pentru

pacientii internati, urmand a intra in contract cu CAS in urmatoarea perioada de contractare.

2.3 Activitatea laboratorului de analize medicale

In cursul anului 2016 s-au efectuat un numar de 10.102 analize medicale pacientilor internati in spital.

Avand in vedere imposibilitatea ocuparii postului de medic laborator cu personal specializat, s-ia incheiilt

contract prestari servicii cu un medic cu specializarea medicina de laborator incepand din luna iunie

2076.

Service-ul aparatelor a fost efectuat lunar si la solicitare; materialele si reactivii de laborator sunt in

termen de valabilitate si au certificate de garantie conform normelor in vigoare.

Pe parcursulanului2016 s-a diversificat activitatea laboratoruluide analize medicale, intrand in lucru 1.2

noitipuri de investigatiifata de cei 1"0 parametri care s-au evaluat pana in anul 2015,

Laboratorul functioneaza cu personal unic (medic cu contract prestari servicii si asistenta meclicala), cu

dificultati privind continuitatea pe perioada concediilor de odihna.

2.4 Activitatea laboratorului de radiologie - imagistica medicala

Detine autorizatia CNCAN nr.2376/20L4 valabila pana in L6.12.2019

In cursul anului 201-5 s-au efectuat 25L investigatii radiologice tip Radiografie conventionala (2L9

radiografii toracice, 6 radiografii coloana cervicala, 5 radiografii de regiune lombo-sacrata, 5 radiografii

coloana lombara - diversificarea activitatii fata de anii precedenti cand se efectuau doar radiografii

toracice).

Laboratorul functioneaza cu personal unic (medic incadrat pe durata determinata cu timp partial cle

lucru siasistenta medicala), cu dificultati privind continuitatea pe perioada concediilorde odihrra.

2.5 Activitatea farmaciei

Stoc de medicamente la 01.01.2015 in valoare de 43.414.8 lei;

Achizitii de medicamente in cursul anului201,6 in valoare de 258.331,95 lei

Consum de medicamente in cursul anului 201'6 in valoare de 217.015,66 lei

Stoc medicamente la sfarsitul perioadeide raportare (3t.12.20I6) in valoare de 101,141,56lei.

Aprovizionarea cu medicamente pe parcursul anului 2016 s-a desfasurat prin compartimentul achizitii

(procedura - licitatie deschisa si, in mica masura, prin achiztie directa) si prin primirea de donatii.

Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat reparatii si igienizare la farmacie, in cadrul lucrarilor efectuate

pentru intreg pavilionul administrativ.

2.6 Activitatea Staionarului de zi psihiatrie

Stationarul de zi psihiatrie a fost inclus in structura spitalului incepand din ianuarie 2016, integrand

activitarea Compartimentului de recuperare si reabilitare psiho-sociala si a Centrului rural de consiliere

familiala. Incepand din luna iulie 2016 s-au contractat servicii de spitalizare de zi cu CAS llfov.

In cursul anului 2016, activitatile medicale ale compartimentului au constat in:

r Spitalizare de zi - 184 cazuri (servicii de monitorizarea bolilor psihice si proceduri de reabilitare

de tip psiho-social)

o Servicii psiholgice conexe (evaluare, proceduri de reabilitare) pentru pacientii internati

r Servicii psihologice conexe pentru pacienti din ambulatorul integrat -o Servicii psihologice la cerere, cu plata directa (Evaluari psiho-sociale, consiliere psiholog,ica,

psihoterapie) - 56

o psihologie clinica, evaluare si psihodiagnostic (Ql- Raven, SCID, MMSE, etc) -841 pacienti

o activitati recuperare psiho-sociala (ergoterapie, artterapie, terapie sandplay , terapii recreative,

meloterapie, cinemateca, atelier de lectura, terapii individuale si de grup, consiliere psilrologica,

consiliere spirituala) - 500 pacienti

De asemenea, in cadrul stationarului de zi psihiatrie s-au efectuat activitati de recuperare psiho-sociala,

constand in organizarea de evenimente in vederea resocializarii (Ziua pacientului, vizite la tnanastiri,

spectacol de Paste, Craciun), cu participarea unor voluntari de la ONG-uri pentru apararea drepturilorpacientilor (Fundatia Sapte Pasi, Asociatia Sfantul Nicolae si Sfantul Efrem cel Nour) cu care spitalul a

incheiat parteneriate. In cadrul acestor parteneriate, Spitalul a beneficiat de spon:;orizari si donatii in

sprijinul pacientilor in valoare de 22,000 lei.

Pentru efectuarea serviciilor in cadrul stationarului de zi, Spitalul a mai beneficiat de colaborarea cu 2

psihologivoluntari.

2,7 Activitatea CPCIN

In cursul anului 2016 nu s-au inregistrat infectii nozocomiale la nivelul spitalului, S-a elaborat Planul cle

prevenire si control al infectiilor nosocomiale, s-a instruit personalul cu privire la noile prevederri

legislative.

Compartimentul a monitorizat calitatea apei, aerului, calitatea masurilor de igiena si sterilizare, modul

de eliminare a deseurilor medicale, riscul infectios, situatiile de infestare cu paraziti externi si a tinut in

permanenta legatura cu DSP llfov pentru indrumare metodologica.

Compartimentul functioneaza in continuare cu personal din alte compartimente ale spitalului (Sectia lll,

laborator). Personalul propriu este format din medic rezident epidemiolog care urnleaza sa se prezinte

la post in ianuarie 2018.

Spitalul a scos la concurs in cursul anului 2016 postul de asistent igiena, insa nu;au existat candidati

inscrisi.

2.8 Activitatea camerei de garda

In cursul anului 201,6 au existat un numar de 3381 pacienti care s-au prezentat la camera de gard,a,

dintre care 311-1au fost internati in regim de spitalizare continua si223 in regim de spitalizare rde zi (1814

pe stationar de zi psihiatrie si 39 de urgente pe camera de garda).

Pe langa activitatea medicala, asistentele medicale angajate la camera de garda au mai desfasurat si alte

activitati cum ar fi: registratura si statistica interna, raportari catre MS, CAS llfov, SNSPMPDS, arhiv,a,

corespondenta medicala externa cu privire la date existente in arhiva spitalului (lML, Inspectorat Politi,e,

solicitariale pacientilor cu privire la datele personale din arhiva), corespondenta telefonica cu r:xteriorul

pe modulul de zi.

S-a solicitat suplimentarea personaluluide la camera de garda cu posturispecializate (statistician).

2.19 Activitatea compartimentului evaluare si statistica medicala

Compartimentul a fost nou introdus in structura spitalului, incepand cu luna ianuarie 2016. In lurra

octombrie 2016 s-a angajat statistician, in scopul reducerii suprasolicitarii persorralului mediu de la

Camea de garda.

Activitatea compartimentului consta in colectarea si prelucrarea datelor statistice der la nivelulspitalului

si intocmire de rapoarte statistice pentru conducerea sectiilor, conducerea spitalului precum si a

rapoartelor statistice solicitate de alte autoritati publice (DSP, INSP, MS etc.)

2.10 Activitate compartimentului de asistenta sociala

In cursul anului 2016 au fost 522 de solicitari din partea medicilor (anchete sociale, consiliere in vederela

reintegrarii in familii sau a institutionalizarii, consiliere si demersuri interinstitutionale in vederea

obtinerii drepturilor sociale ale pacientilor, sprijin pentru obtinerea documentelor de identitate si a

cardului de asigurat), din care 500 s-au solutionat, 22 fiind in continuare in lucru. Numarul cazuri|:r

medico-sociale aflate in spital la sfarsitul anului 2016 este de22.

S-au initiat demersuri in vederea incheierii unor protocoale cu Directiile de Asistenta Sociala si cu centne

i nstitutiona le private

2.ll Principalii indicatori pentru activitatea medicala la nivelulspitaluluisunt mentionati in ciadrul

analizei privind indicatorii aferenti contractului de management

2.l2Principalele obiective privind dotarile siconditiile hoteliere realizate in 2015

o S-au efectuat lucraride reparatiiale instalatiilor sanitare din subsolul sectiei lV

o S-au achizitionat aparate de aer conditionat, containere transport alimente, dulapuri pentru

materiale de curatenie

o S-au achizitionat si s-au primit suplimentar ca si donatie efecte pentru pacienti (treninguri,

tricouri, caciuli, ciorapi)

. S-au achizitionat dotaride tip targa transport, brancarda, sisteme de contentiie, aparatura

medicala (defibrilator, ecograf, aspirator secretii, aparat aerosoli, pulsoximetre, ciocaner reflexe,

pese Maguill)

2.13 Principalele obiective privind conformarea la standardele de acreditare privindl activitatera

medicala realizate in 2015 (proceduri, protocoale)

r Au fost intocmite sau revizuite si implementate un numar de 4 proceduri operationale medicale,

2 protocoale de administrare a unor medicamente, 1 protocol de tratament (reabilitare pentru

alcoolism), 1 ghid si un algoritm pentru prevenirea unor situatii de risc clinic (pentru situatiile dre

agitatie / agresivitate). in prezent sunt disponibile un numar de 36 proceduri operationale

medicale, 1-5 protocoale de tratament.

2.14 Dificultati intampinate in realizarea activitatii medicale pentru anul2016

o Dificultati legate de SlUl, retelele, echipamentele, aplicatiile si sistemele informatice; la acestea

se adauga serviciile deficitare din partea Softeh.

o Au existat unele incidente pe sectiile spitalului, care au dus la cercetaridisciplinare sila aplicarera

unor sanctiuni.

o Nerespectarea unor termene privind solutionarea unor aspecte ce necesita consultanta si viza

juridica.

r Deficiente legate de infrastructura spitalului(cladiri, spatii, retea electrica, bazine, cazane),

contaminarea apei potabile cu microflora patogena.

r lmplementare deficitara privind acordarea de servicii comunitare integrate la nivelul

administratiilor publice locale pentru cazurile sociale, serviciice au ca scop evitarea excluziunii

socia le.

o Personal insuficient pentru mai multe categorii de personal; in urma angajarilor realizate pe

parcursulanului2016, unele aspecte deficitare au fost remediate.

r Blocarea activitatiide amenajare siorganizare a arhiveispitalului, dificultati5rrivind acc,esul la

dosarele medicale ale pacientilor.

3. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABITA

3.1 Date generale

Postul de director financiar contabil este vacant din februarie 2011. Activitatea financiar-contabila este

coordonata de catre furnizor extern, expert contabil, in cadrul unui contract de prerstari servicii. Postul

de directorfinanciar-contabil a fost scos la concurs pe parcursulanului 2016 insa nu au existat candiderti

inscrisi. Pe parcursul anului 2016a fost ocupat prin concurs 1 post contabil in cadrulcompartirnrentului,

3.2 Analiza gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru anul 2016

1. Obtinerea prin contractul negociat cu CAS llfov a unei sume minime de 525.000 RON/luna, :;uficient.e

pentru asigurarea angajarilor si promovarilor de personal in cursul contractarii pentru anul 2016, in

urma schimbarii structurii organizatorice - suma lunara contractata cu CAS llfov in ultimele luni ale

anului 2Ot6 a fost de 525.912 lei, suma contractata acoperitoare pentru acoperirea necesitatilor

financiare ale spitalului. Acest obiectiv a fost indeplinit la finalul anului 20L6.

2. ldentificarea de surse alternative bugetare si atragerea de fonduri in scopul cresterii proce'ntului dle

venituri propriide la 0,18% lat%pana la sfarsitulanului 201,6- in anul2016 procenturlde venituri proprii

obinute de spitala fost de 0.51%. Veniturile propriisunt constituite din diverse taxe aferente:serviciilor

medicale prestate , servicii care nu sunt decontate de CAS llfov , venitrui din chiria obtinulta pentru

inchirierea chioscului aflat la poarta insitutiei , venituri din utilizarea fondului pentru handicapati

datorat de spital pentru achizionarea de materiale de la utitati protejate si veniturile obtinute diin

donatii si sponsorizari. Acest obiectiv nu a fost indeplinit dar, cu toate acestea, procentul dr: venituri

proprii obtinute a fost mai mare decat in anii precendeti si procentul de venituri proprii trebuie analizilt

si prin prisma cresterii veniturilor institutiei la care sunt raportate.

3. Cresterea responsabilitatii financiare prin implicarea activa coordonatorilor de sectii si compartimente

si a coordonatorilor de servicii din compartiment TESA in intocmirea planului de achizitii si bu6;etului cle

venituri si cheltuieli pentru anul2Ot7 prin formularea de propuneri concrete si degrunerea acestora la

registratura pana la sfarsitul lunii noiembrie 2016 - Acest obiectiv a fost indeplinit in anul 2Ot6 ,

propunerea de buget pentru anul 2016 fiind fundamentata si avand la baza necesitatile si s;olicitarile

personalului spitalului si finalizata in data de 8 noiembrie 2016.

3.3 Analiza executiei bugetare in anul 2016

La data de 3L.12.201"6 executia bugetara a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandes'cu ie prezinta astfel

pentru fiecare sursa de finantare in parte :

1. Sursa de finantare Bugetul Local - Consiliul Judetean llfov, ordonatorul principal de credite 3.159.6ti8

lei , din care pentru titlul 20- cheltuieli de bunuri si servicii 2,518.000 lei si titlul ll cheltuieli dlezvoltare

641.688 lei. angajamente legale pentru anul 2016 sunt in valoare totala de 1.656.747 lei;. sume solicitate pentru finantare si incasate de la ordonatorul principal de credite 1.9924.896 lei;

. sume achitate 1.924.397lei, din care pentru cheltuielide bunurisiservicii L.(;21.296leisi pentru

cheltuieli de dezvoltare suma de 303,650lei;

o soldul furnizorilor neachitati aferente acestei surse de finantare la 31..12.2Ot15 a fost de 35,451

lei

o luand in considerare doar aceasta sursa de finantare executia bugetara la nivelul anului 2Ot6 a

fost de 61%iar sumele alocate de ordonatorul superior de credite au acoperit nevoile institutiei

in acest an bugetar.

Din sumele alocate de la bugetul localau fost achitate urmatoarele bunuri si servicii:

o rechizite, materiale de curatenie, utilitati (energie electrica, gaz etc), combustibil auto, servicii

telefonie;o prestari servicii si anume : servicii mentenanta ecchipamente lT, mentenanta programe

informatice, mentenanta echipament radiologie, servicii spalatorie, serviciideratizare:;i

dezi nsectie, servicii medicina m uncii, servicii conta bilitate, etc;

r Cheltuieli dezvoltare - achizitionarea urmatoarelor echipamente robot industrial de curatat

cartofi , server lT, centrala telefonica, balanta pentru farmacie ,centrifuga pentru laborator,

analizor biochimie, electrocardiograf si achizitionarea de licente office si winclows.

2. Sursa de finantare Bugetul de Stat - Directia de Sanatate Publica llfov - sursa de finantare diin care cle

achita cheltuielile de personal si bursele pentru rezidenti

o total buget alocat pentru titlul 10- cheltuieli de personal 300.000 lei si pentru titlul 59 -Burse

rezidenti 40.000 lei;

. angajamente legale pentru anul 2016 sunt in valoare totala de 156.273 lei;

. sume solicitate pentru finantare si incasate 156.273\ei;

. sume achitate 156.273 lei .

r In cursul anului 2016 din sumele primite de la Bugetul de Stat , prin DSP ilfov au fost acoperite

costurile salariale oentru cei 3 rezidenti ai institutiei .

3. Sursa de finantare Venituri prestari servicii - Casa de Sanatate llfov - sursa de finantare din care se

achita cheltuielile de personal si cheltuielile de servicii , hrana , medicamente si alte materiale medicalepentru institutie

r totalvaloare contract incheiat pentru perioada 01.01..2016-31.12.201.6 este cle 6.344.7,18|ei;

e totalsume incasate din subventiide la bugetulde stat pentru acoperirea diferentelor 1-.549.77,1

lei;

. angajamente legale pentru anul 2016 sunt in valoare totala de 7.579.430lei din care cheltuielile

de personal reprezinta 6.636.179lei ( 88 % );

. sume facturate in anul curent aferente acestei perioade 6.344.748|ei;

. sume achitate 7.579.430 lei, din care 6.636.179lei reprezinta cheltuielisalariale (88 %;).

In cursul anului 2016 au fost efectuate mai multe rectificari bugetare pentru realocarea unor sume de laplati pentru bunuri si servicii a plati pentru investitii si pentru suplimentarea bugetului CAS si DSP la

platile pentru costurile salaiale

La data de 31-.12.2016 institutia nu inregistreaza plati restante sau arietate, cuantumul facturil,crneachitate fiind de 1L.274lei, toate facturile fiind in perioada contractuala de plata.

In anul bugetar 2016 institutia noastra a inregistrat un excedent bugetar in cuantum de 135 mii lei .

Astfel excedentul bugetar cumulat inregistrat la data de 31-.12.2016 este in cuantum de 829 mii lei. In

cursul anului bugetar 2017 aceste sume vor fi utilizate pentru acoperirea necesarului temporar de

10

numerar al institutiei. Acest excedent se refera strict la veniturile proprii provenite din contractul cu CA,S

llfov.

Sumele neutilizate de la celelalte surse de finantare au fost restituite la finalulanului.

3.4 Analiza contabilitatii in anul 2015

Activitatea financiar-contabild din cadrul Spitalului de psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanc? , cord

fiscal 4364519 , s-a desfdgurat, in anul 20!6, in conformitate cu actele normativr: legale in vigoarr:,

asigurd nd desfdgura rea urmdtoarelor su bactivitdti :

o planificareafinanciard;

r executia bugetului de venituri 5i cheltuieli;

o operatiile de casd Si decontdrile;

o controlul financiar preventiv;

o contabilitateagenerald.

ln anul 2016 rezultatul exercitiuluifinanciar este de 226.06L lei , rezultat creditor,

La data de 3L.12.2016 cheltuielile operationale ale Spitalului se compun din salarii si contributiiile sociale

aferente angajatilor si angajatorului, cat si din alte cheltuieli operationale si sunt in cuantum cle

9.728.029lei.

Contul121,00.00 -rezultatul patrimonial-areunsoldcreditor de226.061 lei.

Veniturile spitalului la data de 31.!2.2016, in cuantum de 9.954.090 lei, sunt constituite din:

o contul 751.00.00 -venituridin prestari servicii medicale catre Casa de Sanatate llfov in cuanturn

de 7.586.236,

o contul 751,04,00- venituri diverse - 50.686 lei;

o contul 766.00.00-venituridin dobanzi -0 lei ;

o Contul 772.02.00 -venituri din alocatiile bugetare -2.317.168|ei

Soldulstocurilor este la 31,.!2.2016 in suma de 1.931.941- lei, cuprinzand stocuride nrateriale astfel:

CONTUL 302 332.349 lei

111

. 302.09.00,01- medicqmente 118.732 lei

e 302.09.00.O2 - materiole sanitore 28.361 lei

o 302.09.00.03-reactivi 0 lei

o 302.09.00.04 - dezinfectanti 34.7'J.4lei.

CONTUL 303 1.599.592 lei

inventar in magozie

inventar in folosinta

Datoriile institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista

datorii pe termen scurt.Prezinta un sold in suma de 61.763 lei:

CREANTE CURENTE

Reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, la data de 31".12.201-6,

soldulfiind de 653.647,65 lei si reprezinta:

Situatiile financiare la 3L.12.201.6 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintretice.

4. ACTIVITATEA BIROULUI RUNOS

4.1 Date generaleBiroul resurse umane are 2 angajati. In cursul anului 2016, postul de sef birou a fost ocupat prin concurs.

4.2 Principalele activitatidesfasurate in cadrul biroului RUNOS pentru anul 2015 sunt urmatoarele:r Centralizarea fiselor de evaluare a personalului

o Intocmirea de acte aditionale cu privire la relatiile de munca sidrepturile salariale ale angajatilor

o Intocmirea de decizii interne - 182 de decizii

112

. Intocmirea Statului de Functii al Spitalului - aprobat prin HCJI nr 38/25.03.20L6, cu intrare in

vigoare de la 01.04,2016

o Organizarea si intocmirea documentatiei pentru un numar de 21 de posturi aprobate dintre care

au fost ocupate L4

o Evidenta sitransmiterea catre CAS llfov a certificatelor de liberea practica si ;r asigurarilor de

malpraxis pentru personalul medical;

o Completarea Registrului de evidenta a salariatilor si transmiterea acestuia in termen catre

Inspectoratul Teritorial de Munca llfov;

e Intocmeste si elibereaza adeverintele salariatilor institutiei;

o Completeaza si transmite Directiilor de Administrare Fiscala declaratiile lunare privind obligatiile

institutiei fata de Bugetul de stat si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurile Speciale, formularul

M500;

o Actualizarea programului informatic si intocmirea statelor de plata lunare si situatiilor

reca pitulative;

o Situatiistatistice:5L lunar, 52 privind ancheta asupra castigurilor salariale, 53 privind costul

fortei de munca in anul 2014,LV trimestrial privind ancheta locurilor de munr:a vacante pe

trimestru, care se transmit catre Institutul National de Statistica;

o Au fost intocmite chestionare statistice lunare, semestriale si anuale referitoare la numarul de

salariati, fondulde salarii, gruparea pe ocupatii, pe categorii, clase de salarizare sitrepteprofesionale pentru personalul contractual.

o Biroul RUNOS a asigurat si legatura permanenta cu unitatile bancare cu care institutia nroastra

are incheiate conventii de plata a salariilor pe card.

4.3 Analiza gradului de realizare a obiectivelor compartimentului

1. Incadrarea de personal pe posturile deficitare: Medic-Medicina de laborator, Medic-Radiologie,

Asistent Medical-lgiena si sanatate publica, Statistician medical, Asistent medical generalist, Psiholog,

Personal Birou MCSM -obiectiv realizat in proportie de 57, 1%. Pentru cele 3 posturi nr:ocupate,

activitatea a fost asigurata prin incadrare prin cumul de functii (medic radiologier), contract prestarri

servicii (medic laborator) respectiv delegare atributii urmand ca postul sa fie scos la concurs clin nou in

luna ianuarie 2017 (medic birou managementul calitatii)

2. Efectuarea cursurilor de pregatire profesionala a personalului pentru acoperirea necesarului cle

calificari al spitalului, precum si pentru mentinerea statutului de personal performant - obiectiv realizat

in proportie de 46%.

3. Intocmirea Statului de Functii siOrganigramei spitalului conform normativelorde personal iin vigoane

si structurii organizatorice aprobate - obiectiv realizat in proportie de tOO%

4. Revizuirea a doua procedurioperationale de Resurse umane -obiectiv realizat in proportie de 50%

4.4 Principalele dificultati pe parcursul anului 2016 cu privire la managementul resurselor umane

1?

Lipsa personalului in anumite compartimente;

Productivitatea scazutd a personalului;

Pregdtirea inadecvata a personalului;

Principalii indicatori de resurse umane aferenti contractului de management se regasiesc in tabelul cu

privire gradul de realizare al indicatorilor de management.

5. ACTIVITATEA SERVICIU ACH IZITI I, TEH NIC SI ADMI N ISTRATIV

5.1 Date generale

ln cadrul serviciului sunt angajati 2L salariati, dintre care 3 personal TESA (sef compartiment, referent

achizitii publice, magaziner) si 18 muncitori (3 calificati intretinere,3 fochisti,2 calificati bucatarie,3soferi, 1curier,5 muncitori necalificati bucatarie, l muncitor intretinere spatii verzi). Serviciul estte

condus de un sef serviciu, post ocupat prin delegatie pe parcursulanului 201,6.|n luna decembrie, postul

de sef serviciu a fost scos la concurs si ocupat.

5.2 Principalele activitati desfasurate in cadrul compartimentului

asigurarea intretinerii imobilelor, instalatiilor, spatiilor verzi, aparaturii si utilajelorasigurarea furnizarii si monitorizarea contractelor de utilitatielaborarea documentatiei in vederea obtinerii de autorizatii necesare functionarii spitalului;asigurarea aprovizionarii cu bunuri si servicii - intocmirea documentatiei de kraza pentru

achizitiile de serviciisi intocmirea dosarelor de achizitii publice, realizarea achizitiilor,monitorizarea modului de realizare a serviciilor asigurate de furnizori externi

asigurarea documentatiei, monitorizariisi punerii in functiune a investitiilor realizate dr: spital

5.3 Analiza gradului de realizare a obiectivelor serviciului

1. Revizuirea procedurilor de lucru si a protocoalelor din cadrul compartimentului - in cursul anulrui

20L6 nu au fost revizuite proceduri administrativeAsigurarea relatieidintre spitalsifurnizoriicare vorfi implicatiin lucrarile de reparatiicapitale in

scopul monitorizarii calitatii lucrarilor efectuate si a prevenirii discontinuitatilor in activitatera

spitalului - lucrarile de reparatii capitale ale compartimentelor cu destinatie medicala nu au fostinitiate pe parcursul anului 2016, aflandu-se in prezent in faza de obtinere a autorizatiei deconstructie. Au fost monitorizate in mod adecvat lucrarile de reparatii curente si lur:rarile dei nvestitii in rea menaja rea atelierul ui mecanic.

Finalizarea procedurilor de identificare, curatare, desprafuire, legare si indosariere a

documentelor,precum si aranjarea acestora in spatiul destinat pentru arhivare -obiectiv realizatpa rtia l.

a

a

a

a

a

a

a

2.

3.

14

5.4 Principalele dificultati in cadrulcompartimentului pe parcursul anului2016:

nefinalizarea achizitiilor conform PAAP, pe de o parte din cauza dificultatilor create de

modificarile legislatieicu privire la achizitiile publice, pe de alta parte din cauza personalului

insuficient in cadrul compartimentului Achizitii

perioade de discontinuitate, in special in situatia locurilor de munca unice

existenta unor activitati neprocedurate, cu dificultati in monitorizare.

6. ACTIVITATEA COM PARTIMENTU tUI JURIDIC

Pe parcursul anului 2016, activitatea de asistenta juridica a fost asigurata de Consilieruljuridic rangajat al

spitalului (atat activitate de consiliere si asistenta cat si de reprezentare in 36 de dosare de instanta

avand ca obiect in special internari medicale nevoluntare) si de un furnizor extern de servicii juridice

(consilere sisiasistenta pana la data de 30.04.2016 cand a incetat contractul, reprezentare in cadrul a 8

dosare de instanta).

Pe parcursul anului 2016, Spitalul a initiat achizitie de serviciijuridice, procedura fiind anulata din cauz:a

unor erori in elaborarea documentatiei.

In cursulanului20l-6, spitalula fost parte in litigii privind:

drept comercial (validare poprire, pretentii, contestare punere in executare, revendicare

imobiliara; dosare aflate in curs de solutionare)

dreptul muncii (contestatie suspendare contract de munca, contestatie dercizie sanctionare -dosare aflate in curs de solutionare)

drepturi civile (punere sub interdictie, internari medicale nonvoluntare)

contencios administrativ si fiscal (comunicare informati de interes public, litig;iu privind achizitiilepublice, anulare proces verbal contraventie)

drept penal (abuz in serviciu in forma continuata - spitaluls-a constituit ca si parte vatarnata)

7. GRADUL DE REATIZARE AL INDICATORILOR DE MANAGEMENT COMPARATIV CU 21015 SI CU.

INDICATORII ASUMATI PRIN CONTRACTUL DE MANAGEMENT

a

a

a

a

Categoria deindicatori

l1

,a:UM

Valoriasumate

350

o

''- *** .. -.1-*% din r Valori

l

asumat I realiiratei20t6 : 20116,Ij

I

t*vrr"ii-'realizate

20L5

Yo 'dinasumat2gt5Denumirea indicatorului

Numdr mediu de bolnaviexternati pe un medic

Proportia medicilor din totalul

Nr/an 110.61%

r12.22%

370

10.1

j

- t-'111.8 1 Zgt,Z

| -i_l_ e:.11 J 8,567o

+ aI

%

managemental resurselor

15

umane lpersonalului , 1 t t I i 1li@]medicaldintotalul 1 * i ,o 1ror,.rr*l ,, Iroo.rul*o,rr*lj personalului angajat al 1 '- 1 -- 1 --- --'- I -- i --" -- I --'--'" l

lspitalului t 1 , 1 I I 1f -"f**-:iT:1:.''custudiisuperioare I N i 20 | ,o.rrN I ,.r., I ,r.u I ,r.rr. 1

ldintotalul personalului 1 '" i -- 1 -'-'" I --- 1 -"- Itrmedical t i 1 1 I I 1

lNumdrmediudeconsultatii I r,, I -^ 1 -^^--^. I ^^^ I -,^ i --- 1

i ili:iit*ff::Fl1l:-fffi r-;1;^*-T;;';-c;;{ 4s6,6

Numdr mediu de consultatii I f,,- /-- 1

I l pe medic in camera de garda I '"'-" 1 '"" i '-'--'"

-*

-*--i--*1---**l-*-*tllli

2\s J n,a 1

;;;l-^:i*st*--T-**- -li Pe ilrtrufL rn Ldilrerd us E,drud 1 i lil*-ru-Til ",-]-ru, ruql-L:T:'J'ttttt."'**

-f * f;,:;;Fil;;f ;;;;:WY : : ::3;{1,:;T:': T ::' 1-::':

Nffi --:-:-.- ___...*^,' j Nr/an j 40 1 s23.7s% I 22o 1 2\9 1 Lt,6

Numarmedrudeconsultatii ; I - 1 : I

pe r1lme{icin_a"ppylator'__: *l/-1 :__

oo 1_tu::'" _1 _!1o i :t?;]

i

I2\9 1 n,AJ- *^''^-'t:***I

_09.15 1 436,6

I sectia 2 1t*"""- -- '*********::*" "-1-

I )jT::ot.ienti externati- ; *r.

I sectra J i

J rrrumarnaCieniiaiiein;ii- | ;

I sectla 4 1

- * F--+--Nr 13s0],e2.2e%T **-

Nr 11000 1s2.3o%' '"*l-- l'--Nr

' 9s0 i1ol.t6%11'"*-'--*--2*""' -"'""""'-'"

J.t :

rr)/ t* *f'"**--*'']

,.26 1 1000 II'o *J*'01 'u'" j- tuo--

I !!]:'26 : :ooo

jStationarzi '

"' I I I '"- I I

i^'L1f-1'""i: lI'l^'lp.?_'':lll,:-Yn"l - i *,. i 1 1 0,, 1 1

Lo2'2s 1

Numar pacienti externati : ^, I j

de utilizare a I Camera de garda - SZ urgenta

Durata medie de spitalizare -ee9!iq*l_*"

zile ,t 19 | 1.11..42o/o 1 21.17 i 10:1.63 1 tg,st

Durata medie de spitalizare - I zite I ts 1 e8.os% I ra.0a I sr.rr j u,ltDurata medie de spitalizare - t9 1 t0232% t 19.44' 86.95:e.tii3 "" " . "l :_"" I *- l"::":.:-.1 --l l":_.Durata medie de spitalizare - 1.4 1 78.00% i ro.ez I ao.zs I tt,z+

:;;,

ilies errrr4qrs q : LdilttrId ue Sdtud - JZ utE,gltLd I lt"-*- -**. ***;---*i*serviciilor I ourata medie de spitalizare ne 1 1 -:--l---^-'-^^."-l^-,^-:-T * ---l*.i"^i+-r zite j ra.s 1 totJzN ] rs.sz ! sz.zz I tl,ot

sectia4 '

-"- 1

;f;iJ" rtili ;;;;';;t*trl;p" {-^-:: *-i--*-

'fo/n;65rpila"l """_ ":**:"1._"_*

i inJiio"uiiiiiiie;t;iiir#p. { ;-!]spita||'-]j5.96.0L%162.41i9L'52]59,49I lRatadeutilizareapaturilor- 1 ^. I -_ i -^_^_^. t ^^-- t I

I lsectial i ro i ut 1 127.87% i 83.11 1 e8.s4 I 64,0s

i _ :wr?:':'!i?!:j:;;*:, ':::;-_T:' T;i;;;;j j,t :{ :_*^

--46s1

EL00.62%

60.98%

L.35 rLt.4s% 1

1.3s

9s.23%

98.07%

L02.43%

88.24%

39.64 i 69.08 44,59

I

53,85 ji

---".-,'**J

Indicele de complexitate al

ICM sectia 1

ICM sectia*2-

ICM sectia 3

ICM sectia 4

Procentul pacienlilor cu

]interventiichir.urgicaledin. I N i runi totalul pacientilor externati i '"

I

I din sectiile chirurgicale i 1

lPr"p";tir b"|..uit* int"rn'rti -.7^*

:**^l:r,orog:rTaredintotalul. . I N j oJ

bolnavilor internati, pe spital t " 1

I si pe fiecare sectie t 1-a**.""""""_-..r

] Proportia urgenlelor din i i

] totalul pacientilor internati, Re | % I uu

]spital I if*"'""-*'j Propor{ia urgentelor din 1 1

ltotalulpacientilorinternati- 1 % i 55

lsectiaL 1 I

I

,totalulpacienfilorinternali- i % I 55

LxeiPL___"". 1 1-.__I Proportria urgenlelor din t 1

I totalul pacienlilor internali- | N I SS

]sectia3 I Iry; -*-{*--tt

ry ;'p*t";rs*t"t* d:^-----T*-**-3: - - **:i totalul pacienfilor internati - i % i SS ijsectial 1 1 1

I P.p"rtir b"lrr"ifffiffirt,*l-- "*?--'",,''''"'r

cu bilet de trimitere din total , % 1 40 | rcZ.OSN

P?c:i9rli:trls_\!-?:):pj\4**-"_I j -L-_Proportia bolnavilor internati i i 1

tt__

cu bilet de trimitere din total 1 % 1 +O 1 ilOS.ZONpacienti i,Lternat_i_-sectia L

.

Proportia bolnavilor internaticu bilet de trimitere din total

LA,Z.49 ; 1.3836 1

l;;i;';;:;76?-1- ,rrs, :T;;n 1

lilr-l--i.ii.il-]*** '**---|*e4.71. 1 1.2786

t

--:---:NAi*o1

-:T-, -i

11--:---l!0,r.73 1 57,6

I

-*.i-*--itt"t.ss 1

62,12 I

-7"--ls0.02 1

4e,51 1

-7,**-*i,10:r.82

I s8,2

1*-*3--1124.42

i 68,43

i**"*f10s.33

t 42,1,3

1**-*-:---*te3.es

1 37,s8

1**-"-f---rT:i:i_:':':ipacienti internati - sectia 2

128.I2%

1.7

j Proportia bolnavilor internatii cu bilet de trimitere din total1

J pacienti internati-sectia 3

I Proportia bolnavilor internati

{ cu bilet de trimitere din total

I p_99'_e_tli]|tgTlti : :-9ell9 1 "" "

J Numarul consultatiilori acordate in ambulatoriu

fPr"p*'tir *^ ''',l"r r.Ol.rf "i

! spitalicesti acordate prinspitalizare de zi din totalservicii medicale spitalicesti

j acordate, pe spital

Proportia serviciilor medicalespitalicesti acordate pri n

spitalizare de zi din totalservicii medicale spitalicesti

i ?gof9glq, pe sectii _

Execulie bugetard fatd deI de cheltuieli aprobat

Pt"* ^k

kJl"ltr'"1 i lor. depersonal din totalulcleltuiel ilor spita I ul u.i

Procentul cheltuielilor cu

*iBlvlviRata mortalitdtiiintraspitalice5ti - pe totalspital

Rata moftalitdlii

- sectia LRata mortalitdtiii nt rls p ita I i cg_$l- g_e" clig ?-_-Rata mortalitdtii

108.32% 43.12 L03.2s

91,.t1% 37.34 78.2

158.5200 660.00%

1 10s.6e% 71.3 j s3.02

1

Nr/an i

4r,g I

.-'--_'*JI

:*317

1^ --1

76.96%

65 ,"^-:

;;1C. IndicatoriEconomico-financiari

D. Indicatoride calitate

5

150

850.00%

96.87%

0.4 L40.29%

t^t:'u.':

1.t]9 44.8

0.33

:i10.31

37.80%

toj%

i1

tIj,...

I

0.4

.o,4

0.4

0.4

i101..25%

0.4

0.00

1_8

+-t% 0.4Rata infectiilor nozocomiale -sectia 2

Rata infectiilor nozocomiale -s991i9.3"

Rata infec[iilor nozocomiale -sectia 4

Rata bolnavilor reinternati in

intervalul de 30 zile de la

externare

Indice de concordantd intrediagnosticul la internare gi

d iagnosticul la externa re

0.oo% 0.00

o.oo% 0.00

40.00 129.42% 51..',77

70.00 L12s1-% 78.',75

0.00% 0.00J--

210.59%

80.00%

Din analiza indicatorilor realzati in comparatie cu indicatorii asumati se constata ca pe parcursul anului

2016,in urma modificarii structurii organizatorice si a contractarii cu CAS llfov a serviciilor ambulatorii,

au aparut unele servicii noi (Spitalizare de zi in cadrul stationarului de zi si al Camerei de garcla) si s-au

modificat unele fluxuri, fapt ce a dus la diferente semnificative ale unora dintre indicatorii realizati

comparativ cu cei asumati (ex: numar consulturi in ambulator /medic a crescut, in detrimentul

numarului de consulturi/medic in camera de garda).

De asemenea, cresterile salariale neprevazute in cursul semestrului ll al anului 2Ot6 au modificat in plus

costurile pe zi de spitalizare.

Exceptand aceste situatii, majoritatea indicatorilor realizati pentru anul 2016 se inscriu intr-o marja de

+/- IO% fata de indicatorii asumati.

Totusi, avand in vedere ca modificarea structurii organizatorice a generat devieri ale unor indicatori fata

de valoarea asumata, este necesara renegocierea contractului de management, conform notei din ane>ra

2 la Contractul de management.

8. STADIUL DE IMPLEMENTARE AL OBIECTIVELOR DE MANAGEMENT (conform planuhris,lratededq

dezvoltare si contractului de manaeementl la data de 31.12.2016

ln cursul anului 2016, obiectivele au fost planificate prin Planul de Management aprobat 01.04.2016.

In privinta asistentei medicale, principalele obiective au fost urmatoarele:

I Procentul pacienlilor internafi l

I gi transferati cdtre alte spitale 1

I _{in tgtalul bolnavilor iltgrnati i

I Numar reclamatii/ plangeri t

i etsfegs*ltt-o-tLm"SoltglS* j-

1

Nr.

52,27

o,L7

4

1.9

. OS1- - asigurarea serviciilor medicale in concordanta cu contractul incheiat cu CAS llfov -servicile medicale au fost asigurate, atingandu-se si depasindu-se valoarea de contrarct cu ChS

llfov, situatie care dateaza de la contractarea din anul 2015, cand s-a redus semnificativvaloarera

contractului din cauza schimbarii modului de calcul al sumei contractate. A existat un numar

mare de urgente (aproximativ 50%), motiv pentru care a fost dificila utilizarea sistemului cle

programari. Contractarea spitalizarilor de zi pe camera de garda si stationar de zi precum si

cresterea valorii de contract a dus la reducerea depasirilor contractuale in a doua jumatate a

a nului.

. OS2 - Realizarea indicatorilor si obiectivelor asumate prin contractele de adnninistrare-- obiectivrealizat in proportie de 80%.

o OS3 - Dezvoltarea serviciilor medicale, in special a celor ambulatorii si de spitalizare de zi, infunctie de nevoile identificate in populatia arondata -obiectiv realizat, prin contractarea cu CIS

a serviciilor de spitalizare de zi si ambulatorii psihiatrie si medicina interna si initierea de serviciiRMFB pentru pacientii spitalizati;

. OS4 - Cresterea calitatii actului medical prin perfectionare profesionala a personalului '- obiectliv

realizat partial (46%)

o OS5 - Mentinerea la un grad de conformitate crescut in legatura cu cerintek-. ANMCS - obiectiivrealizat

In privinta managementului financiar:

. OS1 - Actualizarea si monitorizarea respectarii procedurilor financiar-contabile - obiectivrealizat

o OS2 - lmplementarea unui model de analiza a costurilor in cadrul spitalului - obiectiv realizurtpartial; costurile directe au fost analizate lunar; costurile indirecte si distributia costurilor totaleau fost analizate cu prilejul proiectului de controlling, pentru trimestrul lV 2015 si | 2016,

o OS3 - realizarea indicatorilor financiar-contabili in conformitate cu contractul de management -obiectiv realizat in cea mai mare parte

o OS4 - Cresterea procentului de venituri proprii din total buget - in anul 2016, procerrtul Vp a

fost de 0.48%, in crestere fata de valoarea de 0.36% inregistrata in 2015o OS5 - lmplicarea coordonatorilor in intocmire plan de achizitii si BVC - obiectiv realizat

In privinta managementului calitatii:

o OSI- - Continuarea procedurarii activitatilor spitalului, in special la nivelul acelor compartimenteunde activitatea este neprocedurata sau partial procedurata - obiectiv realizat partial

o os2 - Reorganizarea sistemului de proceduri - obiectiv nerealizato OS3 - Cresterea nivelului de conformare cu standardele ANMCS - obiectiv rearlizat

In privinta managementului resurselor umane:

o OSl- - Elaborarea normativelor de personal proprii spitalului, statului de functii si organigramei,conform structurii organizatorice - obiectiv realizat

2t)

. OS2 - Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante aprobate pentru scoatere

la concurs si incadrarea de personal pe posturile deficitare - obiectiv realizat in proportie de

95%;63% posturi s-au ocupat.

r OS3 - Realizarea planului de formare profesionala - obiectiv realizat in proportie de 46%, in

crestere fata de valoarea de 4O% inregistrata in anul precedent

In privinta managementului administrativ, principalele obiective au fost:

r OS1 - Evitarea discontinuitatilor in activitatea administrativa (aprovizionare, furnizare de

servicii, autorizari si avize) - obiectiv partial realizat.

o OS2 - Asigurarea calitatii serviciilor administrative - (conditii de cazare, hrana, curatenie) -obiectiv realizat

o OS3 - Asigurarea relatiei dintre spital si furnizorii de lucrari pentru reparatie capital in scopul

evitarii discontinuitatilor in activitatea spitalului - neaplicabil, nu au fost initiate lucrarile de

reparatie capitala

Incepand din octombrie 20L5, dupa ocuparea prin concurs a functiei de manager, au fost urmarite si

obiectivele din contractul de management, astfel:

a) OBIECTIVE PE TERMEN SCURT (1 an)

o 01-Acreditarea de catre ANMCS (fost CONAS):spitalula obtinut acreditarea -obiectiv realizalt

o 02 - lmplementarea de proceduri operationale la nivelul tuturor compartimerntelor - obiectiv

realizat in cursul anului 201.6;in prezent exista 153 proceduri operationale in vigoare

o 03 - lmplementarea de mecanisme de evaluare a cheltuielilor pe centre de cost - obiectiv

partial realizat. S-au monitorizat lunar costurile directe. Costurile indirecte sitotale au fost

evaluate in cursul unui proiect de controlling, In prezent sunt in curs de implementare

mecanismele de monitorizare a costurilor in sistem electronic

c 04 -Completarea statuluide functii pana la cel putin nivelul minim din normative -in curs de

rea liza re

r 05 - Modificarea structuriiorganizatorice -obiectiv realizat in ianuarie 2016,; in prezent se afla

in curs de avizare o noua structura organizatorica

r 06 - Contractarea de servicii ambulatorii si de internare de zi cu CAS llfov - obiectiv realizat in

iunie respectiv iulie 2016

t 07 - Instituirea unui mecanism de rezolvare a cazurilor medico-sociale prin parteneriate cu

institutiide stat si private-in curs de realizare, au existat dificultatiin finalizarea

pa rteneriatelor.

b) OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU (>1 an)-

i!_t

01-Angajari de personalin limita bugetului alocat, cu niveltinta de maxim 30% posturivacante

din posturile aprobate - obiectiv partial realiza! la 31,.12.201"6 proportia posturilor va,cante din

posturile aprobate este de 32,6%

O2 - Reorganizarea spitalului in vederea maximizarii eficientei activitatii medir:ale prin

introducerea de noi structuri ambulatorii, incetarea activitatii structurilor ineficientr:,

redistribuirea paturilor de spitalizare continua in functie de spatiile disponibile in urma finalizarii

proiectului de reparatii capitale si de eficientizarea activitatii, astfel incat sa se respecte riguros

circuitele functionale - obiectiv ializare. Pana in prezent s-au realizat propuneri de modificare de

structura, analiza de costuri si cost-eficienta.

03 - Dotarea cu aparatura medicala (modernizarea si largirea bazei diagnostice a laboratorului

de analize medicale, dotarea cu un aparat EKG si un defibrilator extern)- obir:ctiv realizat

04 - initierea activitatii in ambulatoriul de Medicina interna si Recuperare, Medicina Fizica si

Balneologie - obiectiv realizat

O5 - Finalizarea reparatiilor capitale / reabilitare / consolidare la nivelul cladirilor Ct, C4, C8, Cll,

C12 - obiectiv in curs de realizare; documentatie in faza de autorizatie de constructie.

9. DIFICUTTATI INTAMPINATE IN REATIZAREA ACTIVITATII PENTRU ANUL 2OG

procentul mic de decontare din partea CAS a serviciilor realizate prin spitalizare continua,

cauzata de mecanismele de contractare aplicate in anul 2016 care au dus la scaderera

semnificativa a valorii contractate fata de 20L4. Pe parcursul anului 2016, suma contractata a

fost in crestere fata de anul precedent. Procentul mare de urgente psihiatrice (57.6%) a dus la

imposibilitatea de a evita acordarea de servicii astfel incat spitalul sa se incadreze in suma

contractata cu CAS. lmplementarea spitalizarii de zi a adus o scadere a costurilor, mics<lrandu-s;e

astfel diferenta intre realizat si contractat si in consecinta necesarul de subventionare. (Suma

decontata - 6.31,1.4L5,65 lei; Suma realizata - 8.849.769,80; procent decontat din realizat -72.8a%l;

Existenta unor cazuri care necesita spitalizare prerlungita precum si faptul ca se inregistraza in

continuare o cerere crescuta pentru internari cu durata prelungita, motiv pentru care, la

sfarsitul anului 2016 s-a decis propunerea transformarii in structura organizatorica a unui numar

de 25 de paturi pentru pacienti acuti in paturi pentru pacienti cronici de lung;a durata.

pe parcursul anului 201-6 s-au inregistrat cresteri salariale semnificative impuse prin legislatia in

vigoare, Acestea au fost subventionate pana in prezent din bugetul CAS insa aduc ltn risc cle

instabilitate in situatia in care bugetulCAS depaseste posibilitatea de a realiza servicii.

Se mentine incadrarea deficitara cu personal, atat per total spital (32,6% posturi vacante din

aprobate) cat mai ales personal calificat medical (medici, asistente medicale), fapt ce duce la

suprasolicitarea personalului existent. Mai trebuie remarcat faptul ca, lrrin comparatie cu

normativele in vigoare, posturile aprobate conform statului de functii reprezinta dctar 643%

(227 posturi aprobate, 353 posturi normate). Pe parcursul anului 2016 s-au ocupat 1.4 posturi

vacante si s-a vacantat unul, fapt ce a dus la o usoara imbunatatire a indicatorilor de personal.

t:. Z

o dificultatile in a recruta personal calificat - dintre cele 2l- de posturi scoase la concurs pe

parcursul anului 20L6, pentru 6 posturi nu s-au prezentat candidati.

dificultati in asigurarea continuitatii serviciilor pentru posturile cu personal unic (radiologir:,

laborator de analize medicale, sterilizare, asistent medical ambulatoriu) precum si in privinta

unor activitati unde nu exista personal specializat {tehnician lT, arhivar), activitati care au fo:;t

asigurate prin personal propriu delegat in colaborare cu furnizori externi.

problemele de infrastructura care au drept efect cheltuieli mari cu utilitatile si cu rerparatiile,

probleme aflate in atentia Consiliului Judetean llfov si al managementului spitalului pentru

perioada 20L6-201.8 (obiectivele de reparatii capitale si reabilitare a pavilioanelor cu

functionalitate medicala sunt incluse in planul de conformare pentru obtinerea autorizatir:i

sanitare de functionare).

In concordanta cu Contractul de management si cu Strategia de dezvoltare a spitalului, principalele

obiective pentru anul2OL7 sunt urmatoarele:

r Colaborarea cu Consiliul Judetean llfov si cu furnizorii externi in scopul realizarii obiecltivelor de

investitii legate de reparatia capitala a cladirilor cu functionalitate medicala astfel incat

disfunctionalitatile in activitatea spitalului sa fie minimizate pe cat posibil pe durata lucrarilor

o Analiza riguroasa a activitatii medicale si financiar contabile a spitalului precum si a structurii de

personal, in vederea formularii unei propuneri de reorganizare, avand in vedere probabilitatera

reducerii numarului de paturi pentru internare continua

o Extinderea gamei de servicii cu accent pe servicii ambulatorii, internare de zfr si servicii acordate

prin intermediul stationarului de zi psihiatrie, acolo unde se poate evita internarea continua, in

functie de necesitatile identificate, atat pentru pacientii psihiatrici cat si pentru comunitatr:,

avand in vedere ca spatiile pentru internare continua vor fi scoase succesiv din functiune pe

pa rcursul reparatiilor capita le

o Cresterea calitatii serviciilor prin monitorizare, evaluari si stimularea perfectionarii profesionalle

a personalului precum si prin continuarea si imbunatatirea conformarii la standardele ANMCS

r lncadrarea in indicatorii de management asumati

ELABORAT: COMITET DIRECTOR

Director medical

Dr. LAuRA drNelunmedic Primar Pelhtatru

cbd: cstagz2:"3