ps-m-08 prevederi legale si alte cerinte m

Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M - 08

PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE

STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIŢIA : 1/2007

REVIZIA: 0

Difuzat în regim controlat. Exemplar nr… Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.

Elaborat,Director de Produs,Ing. Cristian Florigantadata: 20.08.2007

Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 20.08.200

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001

PROCEDURI GENERALE Ediţia: 1

PG - 05 Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR Data: 10.09.07

Asigurarea calităţii Pag. 2 din 12Secţiunea:1 Exemplar nr.:

Error! Unknown document propertyname.

INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.

ED./REV.

DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT

1 1/0 20.08.07 Elaborare procedură de sistem PS–M–08 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM MDG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura stabileste modul de identificare, evidenta, acces, actualizare si comunicare a prevederilor legale si al altor cerinte, aplicabile aspectelor de mediu asociate activitatilor, serviciilor si produselor organizatiei.

Procedura se aplica activitatilor desfasurate in compartimente din organizatie care au sau pot avea un impact asupra mediului.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate – mediu;2.2. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de utilizare;2.3. SR EN ISO 14050:1999 – Management de mediu.Vocabular.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. Termeni şi definiţiiTermenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14050:1999, Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin definitiile:

Prevederi legale – prevederi legale referitoare la mediu : legi , ordonante , hotarari de guvern , standarde , ordine ministeriale aplicabile aspectelor de mediu ale organizatiei.

Partea interesata – persoana sau grup preocupat sau afectat de perfomanta de mediu si / sau calitate a organizatiei.

Alte cerinte de mediu – cerinte referitoare la mediu pe care organizatia le-a adoptat si care pot fi impuse fie din initiativa proprie a organizitiei (norme / reglementari departamentale , regulamente / norme interne) ,fie din partea partilor interesate (acorduri incheiate cu autoritatile publice,conventii,protocoale, contracte).

3.2. Prescurtări

MDG - Director General BDT - Director Tehnic RMCM – Reprezentantul Managementului Calitate Mediu APM – Agenţia de Protecţia MediuluiSMCM – Sistem de management integrat calitate-mediu

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




4. DIAGRAMA DE FLUX

Identificarea prevederilor legale şi alte cerinte

Analiza ofertei de publicatii

Comanda,contract, abonament

Indosariere

Elaborare lista cu prevederi legale si alte cerinte

Difuzare

Instruire

STOP

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.1. Identificarea prevederilor legale si a altei legislatii de interes pentru firma

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




5.1.1. S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. se asigura cu prevederile legale de mediu si alta legislatie de interes pentru firma prin achizitionarea colectiei complete a Monitorului Oficial si a colectiei de standarde romane (sau prin consultarea Legisului), care ofera posibilitatea de consultare a legislatiei si a standardelor din toate domeniile de activitate si a actualizarilor acestora.

5.1.2. S.C. COMRACE COMPUTER S.R.L. se asigura cu achizitionarea standardelor aplicabile.

5.1.3. Autorizatiile, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare sunt obtinute de catre RMCM.

5.1.4. Prin studierea Monitorului Oficial , Oficiul Juridic identifica prevederile legale referitoare la mediu precum si alte prevederi legale de interes pentru firma, le multiplica si le difuzeaza RMCM si celorlalte compartimente interesate prin Lista de difuzare.

5.1.5. Oficiul Juridic din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. constituie Opisul legislativ al cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile. Un exemplar se afla si la RMCM.

5.2. Analiza prevederilor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile si identificarea aplicabilitatilor

5.2.1. RMCM analizeaza prevederile legale de mediu si alte cerinte aplicabile si identifica aria de aplicabilitate a acestora, in functie de activitatile desfasurate si de aspectele de mediu identificate. In urma analizei, RMCM intocmeste rezumatul obligatiilor care revin compartimentelor si identifica modalitatea adecvata de implementare. Ca urmare a acestei analize se intocmeste Registrul cerintelor de mediu si a altor cerinte aplicabile contin rubrici referitoare la : titlul prevederii respective, modul de implementare, compartimentele utilizatoare. Registrele sunt difuzate compartimentelor utilizatoare.

5.3. Asigurarea accesului la prevederile legale

RMCM anunta toate compartimentele utilizatoare referitor la disponibilitatea si modul de acces la cerintele de mediu si alte cerinte aplicabile si respectiv, Registrul de mediu si al altor cerinte aplicabile prin :- difuzarea controlata la sefi entitati ;- instruirea personalului de executie pe baza de PV de catre sefii de compartimente .

5.4. Identificarea modului de aplicare a prevederilor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile

5.4.1. RMCM consulta rubrica „ Mod de implementare „ din Registrul cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile si stabileste, dupa caz , in functie de contextul cerintei :

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




Tematica care trebuie sa fie inclusa in programele de instruire si de constientizare a personalului utilizator al cerintelor;

Procedurile si instructiunile care trebuie sa fie elaborate si implementate pentru aplicarea cerintelor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile;

Necesitatile de revizuire a programului de monitorizare si masurare pentru a raspunde cerintelor de mediu aplicabile aspectelor de mediu;

Necesitatile de revizuire a planurilor de actiune in caz de urgenta pentru a raspunde cerintelor de mediu aplicabile;

Necesitatile de obtinere / revizuire a acordurilor / avizelor / autorizatiiilor solicitate de cerintele de mediu identificate si analizate in cadrul Registrului de cerinte de mediu;

Functiile necesar a fi create pentru transpunerea in practica a cerintelor de mediu, deciziile care trebuie emise si fisele de post care necesita revizuire pentru a corespunde deciziilor emise;

Alte masuri de implementare derivate din Registrul cerintelor de mediu si al altor cerinte.

5.4.2. RMCM trasmite Compartimentului Resurse Umane informatiile referitoare la necesitatile de instruire si constientizare , respectiv documentare si decizii /fise post.

5.4.3. RMCM , prin colaborare cu Comp.Resurse Umane , actualizeaza planurile de instruire , respectiv constientizare cu tematicile identificate ca necesare pentru implementarea cerintelor de mediu si se realizeaza instruirea / constientizarea in acord cu prevederile procedurii Instruire , constientizare , competenta.

5.4.4. RMCM actualizeaza planul de documentare / actualizare documente SMCM in conformitate cu necesitatile de documentare derivate din Registrul de cerinte de mediu.

5.4.5. RMCM actualizeaza programul de monitorizare si masurare in conformitate cu necesitatile identificate la analiza cerintelor de mediu.

5.4.6. RMCM actualizeaza planurile de actiune in caz de urgenta corespunzator necesitatilor identificate la analiza cerintelor de mediu aplicabile in organizatie.5.4.7. Seful Biroul Resurse Umane analizeaza necesitatile de alocare resurse umane pentru implementarea cerintelor legale de mediu si al altor cerinte aplicabile si se emit deciziile de numire respective. Se revizuiesc fisele de post ale personalului numit ca urmare a deciziilor emise si se comunica rolurile , responsabilitatile si autoritatile nou create in cadrul sistemului.

5.5. Instruirea personalului privind cerintele de mediu si modul lor de aplicare

5.5.1.RMCM instruieste sefii entitatilor functionale privind cerintele de mediu aplicabile in aria lor de activitate .

5.6. Actualizarea cerintelor legale de mediu si ale altor cerinte aplicabile

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




5.6.1.Registrul cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile, precum si Opisul legislativ al cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile (colectia de reglementari aferente organizatiei) se actualizeaza de catre Oficiul Juridic ori de cate ori apar modificari datorate uneia din urmatoarele situatii :

noi aspecte de mediu , aparute ca urmare a noilor proiecte de investitii sau modernizari;

modificarea prevederilor legale / cerintelor de mediu deja transmise; aparitia de noi prevederi legale / cerinte de mediu.

5.7. Evaluarea conformarii cu prevederile legale de mediu

5.7.1. Aplicarea si evaluarea conformarii cu prevederile legale si alte cerinte de mediu se realizeaza conform procedurii cod PS-M-09, Evaluarea conformitatii cu cerintele legale.

6. RESPONSABILITATI 6.1. MDG

impune respectarea prevederilor legale de către toate entităţile funcţionale din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

6.2. Oficiul Juridic identifica prevederile legale referitoare la mediu si securitate precum si alte prevederi

legale de interes. Intocmeste si tine la zi Opisul legislativ al cerintelor de mediu. multiplica si indosariaza prevederile si cerintele de mediu identificate

6.3. RMCM obtine autorizatiile, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare pentru S.C

COMRACE COMPUTERS S.R.L. alizeaza prevederile legale de mediu identificate si alte cerinte aplicabile si identifica

aria de aplicabilitate a acestora ; intocmeste rezumatul obligatiilor care revin compartimentelor, Registrul cerintelor de

mediu si a altor cerinte aplicabile si identifica modalitatea adecvata de implementare ; anunta toate compartimentele utilizatoare referitor la disponibilitatea si modul de

acces la cerintele de mediu si alte cerinte aplicabile si a registrelor ; in colaborare cu Biroul Resurse Umane , actualizeaza planurile de instruire, respectiv

constientizare cu tematicile identificate ca necesare pentru implementarea cerintelor de mediu;

actualizeaza planul de documentare / actualizare documente SMCM ; actualizeaza programul de monitorizare si masurare ; actualizeaza planurile de actiune in caz de urgenta corespunzator necesitatilor

identificate la analiza cerintelor de mediu aplicabile in organizatie ; instruieste sefii entitatilor functionale privind cerintele de mediu aplicabile in aria sa de

activitate ;

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




actualizeaza ori de cate ori apar modificari Registrul cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile.

transmite Biroului Resurse Umane informatiile referitoare la necesitatile de instruire si constientizare ;

identifica tematica care trebuie sa fie inclusa in programele de instruire si de constientizare, procedurile si instructiunile care trebuie sa fie elaborate si implementate, necesitatile de revizuire a programului de monitorizare si masurare, necesitatile de revizuire a planurilor de actiune in caz de urgenta, necesitatile de obtinere / revizuire a acordurilor / avizelor / autorizatiiilor pentru aplicarea cerintelor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile;

6.5. Sefi compartimente instruieste personalul de executie pe baza de PV cu privire la prevederile legale de

mediu aplicabile activitatilor /serviciilor efectuate.

6.6. Seful Biroul Resurse Umane in colaborare cu RMCM actualizeaza planurile de instruire, respectiv constientizare cu

tematicile identificate ca necesare pentru implementarea cerintelor de mediu si realizeaza instruirea ;

analizeaza necesitatile de alocare resurse umane pentru implementarea cerintelor legale de mediu si al altor cerinte aplicabile ;

emite deciziile de numire , revizuieste fisele de post ale personalului numit ca urmare a deciziilor emise si comunica rolurile, responsabilitatile si autoritatile nou create in cadrul sistemului.

7. CONTROLUL INREGISTRARILOR

Inregistrarea Suportul Completeaza

Locul de pastrare Durata

7.1 Lista cu prevederi legale de mediu

F-08-01 RMCM RMCM 5 ani

7.2. Lista cu alte prevederi legale

F-08-02 RMCM RMCM 5 ani

7.3. Registrul de evidenta prevederi legale de mediu si alte cerinte aplicabile

R-08-01 RMCMRMCM + Comp. societate

5 ani

7.4. Lista de difuzare legislatie

hartie RMCM RMCM 5 ani

7.5. Proces verbal de instruire legislatie

hartie RMCM RMCM 5 ani

8. ANEXE8.1. Anexa 1: Lista cu prevederi legale de mediu , cod F-08-018.2. Anexa 2 : Lista cu alte prevederi legale, cod F-08-02

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




8.3. Anexa3:Registrul de evidenta prevederi legale de mediu si alte cerinte aplicabile, cod R-08 –01.

ANEXA 1

MODEL Formular cod F-08-01/ Ed. 1 Rev. 0/20.08.2007

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

LISTA CU PREVEDERI LEGALE DE MEDIU

Nr. crt. Denumire document Identificare Observaţii

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




ANEXA 2

MODEL Formular cod F-08-02 /Ed.1, Rev.0/20.08.2007


LISTA CU ALTE PREVEDERI LEGALE

Nr. crt. Denumire document Identificare Observaţii

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




ANEXA 3

MODEL Registru R-08-01 Ed. 1 Rev. 0/20.08.2007


Registrul de evidenta prevederi legale de mediu si alte cerinte aplicabile

Nr. crt.

Data Document difuzat/retras Primire Retragere

Funcţia, nume, prenume şi semnătura

Funcţia, nume,prenume şi semnătura

ISO 9002


PG - 05 Revizia: 0




ISO 9002

ps-m-08 prevederi legale si alte cerinte m

Documents