ps-cm- 02

Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26

Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]

Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS - CM- 02

CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000

ISO14001 : 2004

EDIŢIA : 3

REVIZIA: 0/2007

Difuzat în regim controlat. Exemplar nr… Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.

Elaborat,Director de Produs,Ing. Cristian Florigantadata: 20.08.2007

Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001

INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.

ED./REV.

DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT

1 06.04.99 Completat lista cu înregistrările calităţii, formular cod F-16-01 cu noile docum: F-04-01 Plan Proiect F-04-02 Analiza şi verif. Proiectării F-04-03 Raport validare proiectare

RMCM MDG

2 2/0 03.11.03 Elaborat Ed. 2, Rev. 0, aliniata la ISO 9001/2000

RMCM MDG

3 3/0 20.08.07 Elaborat Ed. 3, Rev. 0 a Procedurii PS-CM-02, prin integrarea cu cerintele standardului ISO 14001:2004

RMCM MDG

4

5

6

7

8

9

10

ORGANIGRAMA OPERAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ÎNREGISTRĂRII CALITĂŢII

PROCEDURA DE SISTEM Ediţia: 3

PS-CM - 02 Revizia: 0

CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR Data: 20.08.2007

Managementul calitate mediu

Pag. 3 din 8

Exemplar nr.:


/tt/file_convert/563dba46550346aa9aa430c0/document.doc

Executanţii activităţii

Completarea documentului

Şefi compartimente, RMC RRMCM RRrrRRMCMRMCM

Colectarea înregistrărilor

Şefi compartimente, RMC RMCMRR

Îndosariere şi indexare

Şefi compartimente, RMC

Arhivare

Şefi compartimente, RMC

Eliminarea înregistrărilorarhivate

Documentul deînregistrare a calităţii

Lista înregistrărilor calităţiiF_02_01

Durata de păstrare a înregistrărilor calităţii

F_02_02





Pag. 4 din 8

Exemplar nr.:

1. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură descrie modul de identificare, completare, colectare, indexare, îndosariere, arhivare, păstrare şi accesare a înregistrărilor calităţii.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- SR EN ISO 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calităţii. Cerinte.- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare- SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular

- SR EN ISO 14050: 1999 – Management de mediu.Vocabular

- Manualul Calitate - Mediu cod MCM- 01-2007 a S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Termenii, definiţiile şi abrevierile care se folosesc sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000 : 2001 si SR EN ISO 14050:1999.

Alte abrevieri:SMCM- Sistemul de Management Calitate MediuAC - Asigurarea CalităţiiMDG - Director GeneralBDT - Director TehnicRMCM- Reprezentantul Managementului Calitate Mediu

4. RESPONSABILITĂŢI

4.1.RMCM păstrează înregistrările calităţii din “RAPOARTELE DE AUDIT” cod F-03-02 şi

“RAPOARTELE DE NECONFORMITĂŢI ŞI ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE” cod F-05-01;

verifică şi aprobă, după caz, înregistrările calităţii; aprobă accesul altor persoane la înregistrările calităţii; aprobă distrugerea înregistrărilor care au depăşit termenul de păstrare;

4.2.Şefii de compartimente participă la completarea formularelor de înregistrare a calităţii; păstrează înregistrările calităţii specifice compartimentului; arhivează înregistrările calităţii specifice compartimentului; aprobă distrugerea înregistrărilor care au depăşit termenul de păstrare;







Pag. 5 din 8

Exemplar nr.:

5. REGULI DE PROCEDURĂ

5.1. IdentificareÎnregistrările calităţii si mediului generate în activităţile care afectează calitatea sau

prezinta aspecte de mediu sunt listate în anexa 1 la prezenta procedură. Ele sunt identificate prin:

cod; denumire; număr şi dată;

5.2.CompletareÎnregistrările calităţii si mediului se completează atunci când se efectuează activitatea

ce trebuie înregistrată. Înregistrarea este făcută de persoana care execută activitatea. Atunci când este cazul înregistrarea poate fi verificată şi aprobată de funcţiile stabilite prin formularul înregistrării.

5.3.ColectareÎnregistrările calităţii si mediului se păstrează la compartimentul din care face parte

persoana care completează înregistrarea, cu excepţia “RAPOARTELOR DE AUDIT” cod F-03- 02 şi “RAPOARTELOR DE NECONFORMITĂŢI ŞI ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE” cod F-05- 01 care se păstrează la compartimentul implicat şi la RMCM .

5.4. Îndosariere şi indexareÎnregistrările se îndosariază pe tipuri (coduri) în dosare separate, anual.

Fiecare dosar are o pagină de conţinut în care sunt listate formularele conţinute în ordinea îndosarierii şi durata în ani a păstrării înregistrărilor.

5.5.Arhivare şi păstrareDosarele cu înregistrări din anii anteriori se arhivează în compartimentul care le-a

îndosariat şi se păstrează pe o durată care este menţionată în tabelul din anexa 1 la prezenta procedură. Condiţiile de arhivare şi păstrare asigură protecţia fizică şi confidenţialitatea acestora în dulapuri încuiate sau în fişiere pe calculator protejate prin parole. Responsabilitatea păstrării revine şefului de compartiment unde aceste documente sunt arhivate sau unei persoane numită de acesta al cărui nume este notat pe dosar sau fişierul din calculator.

5.6.Accesul la înregistrăriAccesul la înregistrările din anul în curs îl au persoanele care le completează şi şefii

acestora. La cerere şi cu aprobarea MDG sau RMCM la unele înregistrări pot avea acces şi clienţii sau organele de control din domeniul Protectiei mediului. Accesul la înregistrările arhivate este permis persoanei responsabile de păstrare, iar cu aprobarea şefului de compartiment şi altor persoane din firmă. Accesul clienţilor sau persoanelor externe este permis numai cu aprobarea MDG sau RMCM.







Pag. 6 din 8

Exemplar nr.:

5.7.Eliminarea înregistrărilor arhivateDupă expirarea duratei de păstrare, cu aprobarea şefului de compartiment,

înregistrările se distrug prin tocare, prin grija gestionarului.

6. ÎNREGISTRĂRI

Registrul de acordare a numărului înregistrărilor.Lista inregistrarilor Sistemului Calitate Mediu – formular cod F-02-01Fişiere de calculator de acordare a numărului înregistrărilor.

7. ANEXE

Anexa 1- LISTA ÎNREGISTRĂRILOR Sistemului Calitate Mediu – cod F-02-01







Pag. 7 din 8

Exemplar nr.:

Anexa nr.1 CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

Formular cod F-02 - 01

LISTA ÎNREGISTRĂRILOR SMCM

Nr.Crt.

Codulînregistrării

Denumirea înregistrării Unde se păstrează

Durata de păstrare







Pag. 8 din 8

Exemplar nr.:



ps-cm- 02

Documents