MANUALUL MANAGEMENTULUI DE MEDIUCOD: MMM

CUPRINS

1. Prezentarea general a societii i a sistemului de management de mediu2. Scop i domenii de aplicare3. Documente de referin. Terminologii. Prescurtri. Abrevieri 3.1. Documente de referin3.2. Prescurtri 4. Documentele sistemului de management de mediu4.1. Cerine generale4.2. Politica de mediu4.3. Planificare4.3.1. Aspecte de mediu4.3.2. Cerine legale i alte cerine4.3.3. Obiective, inte i programe4.4. Implementare i operare4.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate4.4.2. Competene, instruire i contientizare4.4.3. Comunicare4.4.4. Documentaie4.4.5. Controlul documentelor4.4.6. Controlul operaional4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns4.5. Verificare4.5.1. Monitorizare i msurare4.5.2. Evaluarea conformrii4.5.3. Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventiv4.5.4. Controlul nregistrrilor4.5.5. Audit intern4.6. Analiza efectuat de managementANEXA 1. Politica de mediuANEXA 2. Obiective generale de mediuANEXA 3. Lista procedurilor de sistemANEXA 4. Organigrama

1. Prezentarea general a societii i a sistemului de management de mediuSediul social este n oraul Cmpulung Moldovenesc, str. Centru 477, Sadova, jud. Suceava.Cod Unic de Identificare: Nr. Registrul Comertului: Stare societate : Anul nfiinrii : Firma SC BANLOC SRL este situat n comuna..... n partea de vest a judeului Suceava, n apropierea oraului ............... nfiinat n anul 1994 are ca scop debitarea i prelucrarea materiei lemnoase.2. Scop i domeniu de aplicareManualul de Management de Mediu (MMM) reprezint principalul document care: definete politica n domeniul mediului i obiectivele pentru susinerea acesteia; face referire la procedurile documentate ale sistemului de management de mediu i descrie pe scurt toate crinele aplicabile din standardul SR EN ISO 14001:2005 adoptat; servete la instruirea tuturor angajailor ce desfoar activiti care influeneaz mediul.MMM este pus la dispoziia organismelor de cerificare, a clienilor i a altor pri interesate pentru a demonstra aptitudinea companiei SC BANLOC SRL de a satisface cerinele standardelor de referin pentru sistemul de management de mediu.Prevederile prezentului manual se aplic urmtoarelor procese definitorii pentru domeniul de activitate al SC BANLOC SRL: identificarea aspectelor de mediu i inerea sub control a activitilor generatoare de aspecte de mediu semnificative, monitorizarea i mbuntirea continu a performanei de mediu a SC BANLOC SRL.3. Documente de referin. Terminologii. Prescurtri. Abrevieri 3.1. Documente de referinNr. crt. Indicativ Denumire

1SR EN ISO 9001:2001Sisteme de management al calitii. Cerine

2SR EN ISO 9000:2001Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular

3SR EN ISO 9004:2001Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor.

4SR EN ISO 14001:2005Sisteme de management de mediu. Cerine i ghid de utilizare

5EN ISO 14050:2003Management de mediu. Vocabular

6SR EN ISO 19011:2003Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau de mediu

7ISO/TR 10013:2001Linii directoare pentru documentele sistemului de management al calitii

3.2. PrescurtriMMM Manual de Mnagement de MediuSMM Sistem de management de mediuPS Procedur de sistem de mediuRU Resurse umaneAC Aciune corectivAP Aciune preventivLEV Lista de eviden a procedurilor n vigoareROF Regulament de Organizare i FuncionarePNC Produs neconform4. Documentele sistemului de management de mediu4.1. Cerine legaleSC BANLOC SRL a proiectat i implementat un sistem de management de mediu n conformitate cu cerinele specificate n standardul SR EN ISO 14001:2005, pentru: a garanta capabilitatea SC BANLOC SRL de a realiza produse/servicii care s satisfac cerinele i ateptrile prilor interesate.Acest sistem const dintr-un set de documente specifice care conin dispoziiile prestabilite pentru implementarea politicii i obiectivelor referitoare la mediu, declarate n prezentul Manual i semnat de Directorul General al SC BANLOC SRL.4.2. Politica de mediuManagementul SC BANLOC SRL are loc pe baza unei strategii conturate prin documentele de lucru. Procesul de definire al politicii n domeniul mediului, a obiectivelor de mediu are loc n baza analizelor periodice ale performanelor SC BANLOC SRL i pe baza strategiei pe termen scurt i pe termen lung.ndeplinirea politicii i a obiectivelor n domeniul mediului are un impact pozitiv asupra calitii produselor, conformrii cu legislaia aplicabil, asupra performanelor financiare, i astfel asupra satisfaciei i ncrederii prilor interesate (proprietari, acionari, angajai, clieni, furnizori, societate).n ANEXA 1 sunt definite de ctre Directorul General al SC BANLOC SRL politica n domeniul mediului, precum i obiectivele referitoare la mediu.4.3. PlanificareManagementul cu responsabilitate executiv a SC BANLOC SRL asigur: planificarea sistemului de management de mediu, n vderea realizrii obiectivelor de mediu; se implementeaz planificarea activitilor, se verific rezultatele prin audituri, se stabilesc i se implementeaz aciunile corective/preventive/de mbuntire.4.3.1. Aspecte de mediuSC BANLOC SRL a documentat procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitile i produsele proprii, pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.Impacturile semnificative asupra mediului sunt luate n considerare pentru stabilirea obiectivelor de mediu.Pentru identificarea aspectelor seminificative de mediu se parcurg urmtorii pai: listarea activitilor/proceselor desfurate; identificarea tuturor aspectelor de mediu pentru fiecare proces; asocierea fiecrui aspect de mediu a impactului de mediu actual i/sau potenial; evaluarea riscurilor pentru mediu; listarea separat a aspectelor de mediu semnificative i nesimnificative.Detaliile privind modul n care sunt identificate aspectele de mediu: activitile, intrrile (materia prim, materiale, energie, apa) i ieirile (emisii n aer, deversri n ap, deeuri, contaminarea solului, utilizarea resurselor naturale) n condiii normale/ anormale de funcionare, modul de respectare a legislaiei aplicabile sunt prezentate n procedura cod PS 4.3.1 Aspecte de mediu.4.3.2. Cerine legale i alte cerineIdentificarea i accesul la prevederile legale i ale cerine aplicabile pentru SMM sunt documentate n procedura PS 4.3.2 Cerine legale i alte cerine.4.3.3. Obiective, inte i programeManagementul cu responsabilitatea executiv din SC BANLOC SRL asigur implementarea i meninerea politicii i obiectivelor n domeniul mediului, a prevederilor documetelor sistemului de management de mediu.n Anexa 2 sunt definte de ctre Directorul General al SC BANLOC SRL obiectivele referitoare la mediu a companiei.4.4. Implementare i operare4.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritateResponsabilitile, autoritatea i interdependena personalului care conduce, desfoar i verific activitile care au impact asupra mediului sunt definite i descrise n documentele SMM, n fiele postului, decizii interne, organigrama i n ROF.Activitile din cadrul SC BANLOC SRL sunt coordonate i conduse de Directorul General.Responsabilitile i autoritile personalului sunt definte i comunicate personalului implicat prin fie de post, prin grija Serviciului Resurse Umane.Responsabilul cu managementul mediului este numit de Directorul General i anunat la tot personalul pentru a se cunoate cine are autoritatea s implementeze SMM. El asigur meninerea i mbuntirea sistemului de management de mediu, precum i atingerea obiectivelor n domeniul mediului. Raporteaz ctre Directorul General despre orice necesitate de mbuntire a SMM, reprezint SC BANLOC SRL n relaia cu prile externe n aspecte referitoare la SMM, conform standardelor n vigoare.Managementul cu responsabilitate executiv promoveaz n rndul subordonailor sentimentul responsabilitii pentru a-l determina: s fie continei de problemele existente sau poteniale n domeniul mediului; s foloseasc materialele i echipamentele n conformitate cu procedurile aplicabile.4.4.2. Competen, instruire i contientizareActivitile SC BANLOC SRL care implic protecia mediului sunt executate de personal care are calificarea n doemniu, instruirea i contientizarea necesare.Obiectivele urmrite sunt: contientizarea personalului, pentru a asigura respectarea prevederilor documentelor sistemului de management de mediu; asigurarea fiecrui loc de munc cu personal calificat conform cerinelor specifice.Procesul de instruire a personalului are n vedere urmtoarele etape: identificarea necesitilor de competen elaborarea/actualizarea/difuzarea fielor postului pentru personalul care desfoar activiti care influeneaz calitatea produselor sau ndeplinete sarcini cu impact asupra mediului; elaborarea/actualizarea/ difuzarea ROF; evaluarea periodic a competenei angajailor SC BANLOC SRL; identificarea necesarului de instruire a personalului; analiza necesitilor identificate i alocarea resurselor; contientizarea personalului privind importana activitii proprii, importana conformitii cu politica i obiectivele n domeniul mediului, cu prevederile documentului SMM.Competena, instruirea i contientizarea sunt documentate n procedura PS 4.4.2. Competen, instruire i contientizare.4.3.3. Obiective, inte i programePentru cunoaterea cerinelor clienilor/reglemetrilor aplicabile, a politicii i obiectivelor referitoare la mediu, precum i pentru a obine impliecarea ntregului personal n atingerea obiectivelor fixate n cadrul SC BANLOC SRL, se utilizeaz urmtoarele metode comunicare: comunicarea intern, strcturat pe urmtoarele nivele: pe cale ierarhic, de sus n jos; de jos n sus, de la subordonai la conductori; pe orizontal. comunicarea extern, astfel: dinspre SC BANLOC SRL spre prile interesate, la iniiativa companiei; dinspre prile interesate ctre SC BANLOC SRL. comunicarea vizual (panouri de afie a: deciziilor, declaraiei de politic, obiectivelor n domeniul mediului, diverse proceduri/instruciuni, informaiilor relevante i ls zi referitoare la protecia mediului/neconformiti informaii relevante despre SMM, etc.).Procedura aplicabil: PS 4.4.3. Comunicarea.4.4.4. DocumentaiaDocumentele sopecifice elaborate n cadrul SC BANLOC SRL, denumite documente ale sistemului de management de mediu se compun din: Politica, obiectivele, intele i programele de mediu; Manualul de Management de Mediu (MMM), document care furnizeaz informaii adecvate referitoare la sistemul de management de mediu; Procedurile sistemului de management de mediu (PS), PS reprezint doecumentele de referin pentru procedurile de mediu; Organigrama.4.4.5. Controlul documentelorSC BANLOC SRL a stabilit reguli pentru inerea sub control a documentelor cerute de SMM i menine proceduri documentate care descriu modul de inere sub control a proiectelor i verificarea faptului c acestea satisfac cerinele clientului.Detaliile referitoare la acest control sunt prezentate n procedura aplicabil PS 4.4.5. Controlul documentelor.4.4.6. Controlul operaionalSC BANLOC SRL a identificat procesele asociate aspectelor de mediu semnificative i obiectivelor generale i specifice de mediu.Toate aceste procese sunt inute sub control prin: identificarea/actualizarea listei aspectelor de mediu seminificative specifice fiecrui compartiment n care se desfor activiti cu impact asupra mediului; precizarea criteriilor de operare n siguran fa de mediu; monitorizarea i msurarea caracteristicilor factorilor de mediu; instruirea personalului; planificarea i efectuarea actvitii de mentenan; comunicarea ctre furnizorii ale cror produse/servicii au impact asupra mediului din SC BANLOC SRL a cerinelor de mediu relevante.4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspunsSC BANLOC SRL a stabilit i documentat o procedur de identificare a posibilelor situaii de urgen i a modului n care se rspunde n astefl de situaii, n vederea reducerii/prevenirii impactului asupra mediului. Planificarea pentru situaii de urgen include: identificarea punctelor critice i a posibilelor situaii de urgen; stabilirea responsabilitilor; elaborarea de planuri de intervenie n situaii de urgen; stabilirea msurilor de prevenire; listarea substanelor periculoase i msurile de precauie aplicabile; instruirea personalului i (dac este cazul) exerciii de verificare a eficienei msurilor.Dup producerea accidentelor sau a apariiei situaiilor de urgen, procedura i planurile de intevenie sunt analizate i revizuite, dac este necesar.Detalii privind situaii de urgen i capacitate de rspuns se regsescv n procedura PS 4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.4.5. Verificare4.5.1. Monitorizare i msurareMonitorizarea i msurarea caracteristicilor factorilor de mediu se realizeaz astfel: n conformitate cu prevederile procedurilor operaionale aplicabile; de ctre organizaii specializate, pe baz de comand/contract; de ctre autoritile publice cu atribuii n domeniul proteciei mediului, n conformitate cu prevederile legale aplicabile/prevederile din autorizaiile emise de acestea.Monitorizarea i msurarea efectuate ajut la identificarea din timp a unor impacturi poteniale i ofer elemente pentru analizarea i mbuntirea performanei de mediu a SC BANLOC SRL.4.5.2. Evaluarea conformriiinnd cont de angajamentul pe care l-a luat pentru conformare, SC BANLOC SRL a stabilit, menine i implementeaz o procedur pentru evaluarea periodic a conformrii cu cerinele legale i alte reglemetri la care a subscris i s pstreze nregsitrri ale rezultatelor evalurii periodice.Detalii privind evaluarea conformrii sunt prezentate n procedura cod PS 4.5.2. Evaluarea conformrii.4.5.3. Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventivSC BANLOC SRL a stabilit i documentat procedura pentru inerea sub control a neconformitilor i pentru iniierea i finalizarea aciunilor corective/preventive. inerea sub control a neconformitilor cuprinde: constatarea i nregistrarea neconformitii; analiza neconformitii; tratarea neconformitii i nregistrarea modului de tratare.Aciunile corective i aciunile preventive sunt adaptate importanei problemelor i impactului asupra mediului.Implementarea aciunilor corective cuprinde urmtoarele etape: analiza reclamaiilor, rapoartelor de neconformitate, rapoaretelor de audit referitoare la mediu; stabilirea cauzelor; stabilirea i implementarea aciunilor corective; verificarea realizrii aciunilor corective.Modificrile aprute n procedurile documentate rezultate n urma aciunilor corective i aciunilor preventive sunt nregistrate i pstrate.Procedura aplicabil: PS 4.5.3. Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventiv.4.5.4. Controlul nregistrrilorSC BANLOC SRL i-a stabilit i menine nregistrri pentru a demonstra conformitatea cu cerinele SMM, cu cerinele SR EN ISO 14001:2005 i cu rezultatele obinute.nregistrrile trebuie s fie i s rmn lizibile, identificabile i trasabile.Aceast cerin solicit stabilirea i implemetarea unei proceduri. Detalii sunt prezentate n procedura aplicabil PS 4.5.4. Controlul nregistrrilor.4.5.4. Audit internSC BANLOC SRL folosete auditurile interne pentru a verifica dac sistemul de management de mediu este implementat i meninut eficace i c este conform cu msurile planificate. Obiectivele auditurilor interne sunt: depistarea neconformitilor sistemului de management de mediu, stabilirea aciunilor corective i implementarea lor la termenele stabilite; identificarea oportunitilor de mbuntire a sistemului n zonele auditate. Auditurile interne sunt planificate de eful managementului de mediu n funcie de importana i complexitatea activitii auditate, astfel nct fiecare compertiment este auditat cel puin o dat pe an.Planificarea este ntocmit semestrial, i evideniaz stadiul efecturii auditurilor, precum i stadiul implementrii aciunilor corective stabilite.Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat independent fa de activitatea auditat.Rezultatele auditurilor sunt materializate ntr-un Raport de audit care reflect obiectivul, constatrile i concluziile auditului i care este adus la cunotina efului compartimentului auditat i Directorului General.Conducerea comprtimentului auditat asigur stabilirea i aplicarea prompt a aciunilor corective pentru neconformitile constatate n urma auditului. Aciunile corective ntreprinse i eficiena lor sunt verificate i nregistrate de auditori.Rezultatele auditurilor sunt analizate periodic de ctre management.Detalii referitoare la auditurile interne se regsesc n procedura PS 4.5.4. Audit intern.4.6. Analiza efectuat de managementAnaliza efectuat de management la cel mai nalt nivel al SC BANLOC SRL, are loc pentru a se asigura c sistemul de managemnt de mediu este corespunztor, adecvat, eficace, eficient i pentru a evidenia oportunitile de mbuntire i necesitile de modificare a acestuia.Datele de intrare ale analizei efectuate sunt: organizarea SMM (organigrama, decizii organizatorice); documentele SMM (manualul de mediu, proceduri, documente tehnice i organizatorice); rapot anterior al analizei efectuate de management; resurse alocate; programul de management de mediu; programul de investiii de mediu; rezultatele auditurilor interne/externe; cerinele legale i alte reglemetri aprute n perioada analizat; reclamaii de la clieni i alte pri interesate, msuri luate; situaia neconformitilor constatate; performanele de mediu ale procesului de peoducie; stadiul realizrii obiectivelor i intelor de mediu (termene, resurse); eficacitatea aciunilor corective/preventive; propuneri de mbuntire SMM decizii pertinente pentru mbuntirea continu.Datele de ieire ale analizei constau din: decizii; politica de mediu, obiective i inte de mediu revizuite.

Politica de mediu

Prin intermediul sistemului de management mediu, SC BANLOC SRL se asigur c activitile sale sunt conduse ntr-o manier menit s respecte cerinele clienilor i n acelai timp s protejeze mediul nconjurator.Prin politica n domeniul mediului, managementul cu responsabiliti executive a SC BANLOC SRL se angajeaz s asigure: Conformitatea total a produselor SC BANLOC SRL cu cerinele clientului specificate n documentele contractuale; Respectarea cerinelor legale i a altor cerine referitoare la mediu; Prevenirea i reducerea continu a poluarii prin mbuntirea continu a activitilor proprii; Fabricarea de produse care s nu aduca atingerea mediului (apa, aer, sol) .Aceast declaraie constituie cadrul general pentru stabilirea de obiective specifice pentru activitile / procesele din cadrul SC BANLOC SRL.Pentru a se ndeplini politica i obiectivele stabilite sunt asigurate resursele umane, financiare i materiale necesare.Managementul cu responsabiliti executive al SC BANLOC SRL poart ntreaga responsabilitate pentru meninerea i mbunatirea continu a eficacitii sistemului de management de mediu, n scopul realizarii politicii i obiectivelor stabilite.Prin decizia Directorului General al SC BANLOC SRL a fost numit Reprezentantul Managementului pentru SMM, avnd urmatoarele atribuii principale: asigur c cerinele SMM sunt stabilite, implementate i meninute conform prevederilor standardelor de referin; raporteaz ctre Directorul General despre funcionarea SMM i orice necesitate de mbuntire; asigur c n SC BANLOC SRL sunt cunoscute cerinele clienilor i ale celorlalte pari interesate; reprezint SC BANLOC SRL n relaia cu pri externe n aspecte referitoare la SMM.Aceast declaraie este difuzat, afiat, i explicat la instruirile periodice cu personalul SC BANLOC SRL i este disponibil pentru celelalte pri interesate (proprietari, acionari, clieni, furnizori, societatea civil, .a.).Toi angajaii au obligaia s cunoasc i s aplice politica i obiectivele n domeniul mediului, precum i prevederile celorlalte documente ale sistemului de management de mediu.

Data:Director general:

Obiective generale de mediuObiectivele sunt corelate cu politica din domeniul mediului i sunt stabilite pentru funciile/ nivelurile relevante din cadrul structurii organizatorice a SC BANLOC SRL.Realizarea obiectivelor este planificat astfel nct sa se respecte principiul planificare - efectuare - verificare - stabilire de aciuni corective / de mbuntire.La stabilirea obiectivelor au fost luate n considerare prevederile legale, aspectele semnificative de mediu, cerinele precum i punctele de vedere ale parilor interesate (proprietar, angajai, clienti, furnizori, comunitatea local, organisme locale / naionale cu atribuii la domeniul mediului, etc).1. Implementarea i certificarea unui sistem de management al mediului n conformitate cu cerinele din standarduI ISO 14001:2005, pana n decembrie 2014.2. Asigurarea unui management performant al deeurilor prin reducerea deeurilor pana in decembrie 2014 cu 25 %.3. Imbunatirea performanei de mediu prin asigurarea unui management eficient al proceselor tehnologice.4. Asigurarea unei calitai corespunzatoare a solului.5. Reducerea riscului de producere a accidentelor de mediu.6. Reducerea polurii fonice.7. Reducerea emisiilor n atmosfer.

Data:Director general:

ANEXA 3 Lista procedurilor de sistemNr. crt. Denumirea proceduriiCodul Obs

1Aspecte de mediuPS 4.3.1.

2Cerine legale i alte cerinePS 4.3.2.

3Competen, instruire i contientizarePS 4.4.2.

4Controlul documentelorPS 4.4.5.

5Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspunsPS 4.4.7.

6Evaluarea conformriiPS 4.5.2.

7Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventivPS 4.5.3.

8Controlul nregistrrilorPS 4.5.4.

9Audit internPS 4.5.5.

Organigrama

Director GeneralResurse umaneContabil Administra-torResponsabil cu managementul sistemuluief vnzriPromovareConsultan