il 41 pccvi retea apa
TRANSCRIPT
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 1 din 15
PCCVI RETEA DE APA
RETEA DE APACod PCCVI -41-7.5.1-SLNStandarde model de referin: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 i SR OHSAS 18001:2007Data: 20.03.2009 APROBAT
x
Exemplar controlat
Nu se ine sub control
Este interzis copierea sau multiplicarea prin orice mijloace, fr acordul DIRECTORULUI Ediia 1; Revizia 2
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 2 din 15
PCCVI RETEA DE APA
RETEA DE APA
Cod PCCVI.-41-7.5.1.-SLNREVIZIA 2 LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR Nr. crt. 0 Capitol Nr. paragraf 2 Pag. Continutul modificarii 4 Emitent nume prenume semnatura 5 Obs.
1
3
6
LISTA DE DIFUZARE Nr. Destinatar crt. (compartiment) 0 1 1. 2. 3.
Numele i prenumele 2
Nr. exemplar 3
Semntura 4
Data 5
Elaborat Nume si prenume Data Semnatura
Avizat
Aprobat
Editia Pag. gen.
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 3 din 15
PCCVI RETEA DE APA
1. SCOP Prezenta instructiune are drept scop stabilirea verificarilor privind controlul calitatii necesare a se efectua la executia retelei de apa si camine pentru : asigurarea utilizarii numai a materialelor aprobate precizarea inspectiilor, incercarilor si masuratorilor necesare a se efectua asigurarea formularelor necesare pentru inregistrari 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur are caracter general i se aplic la activitatile de control al calitatii lucrarilor de executie a retelei de apa , in cadrul SC SELINA SRL 3. DEFINITII SI ABREVIERI Nu sunt specifice. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA PTE:Caiet de sarcini-Cerinte specifice PTE 09 -7.5.1. INSTRUCTIUNEA Pentru fiecare tronson dintre doua camine se va deschide si completa cate o matrice plan de inspectii si incercari. Fiecare parte responsabila va analiza planul de inspectii si incercari si va efectua verificarile de calitate ce-i revin pentru fiecare activitate. Se va lucra numai cu materiale aprobate si se vor respecta plansele de executie. Se va acorda o atentie deosebita realizarii pantelor proiectate. Santurile se vor executa dinspre aval spre amonte. Inspectiile, incercarile si masuratorile vor fi executate de personalul CQ conform cerintelor procedurilor tehnice ale sistemului de management al calitatii. Inspectiile vor fi inregistrate in formularele corespunzatoare aprobate prin manualul calitatii. La desfasurarea fiecarei activitati, responsabilii vor completa si semna formularul adecvat si va viza/parafa activitatea in cauza in matricea -plan de inspectii si incercari. La finalizarea tuturor inspectiilor si incercarilor pentru toate activitatile, matricea -plan de 5.
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 4 din 15
PCCVI RETEA DE APA
incercari si inspectii- va fi semnata de CQ si de RTE.
7. INREGISTRARI Proces verbal de trasare/verificare caracteristici geometrice lucrari.F03-8.2.4 Proces verbal de receptie calitativa F01-8.2.4 Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/ produselor F-18-8.2.4 Raport de incercare verificarea rezistentei la presiune hidraulica si la etansare Raport de incercare determinari pe pamantLaborator Raport de incercare incercari pe betonul intaritLaborator 8. ANEXE Matricea plan de inspectii si incercari-
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 5 din 15
PCCVI RETEA DE APA
PLAN DE INSPECTII SI INCERCARIDESCRIEREA LUCRARII JUDET SECTIUNEA LOCATIA
Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Descrierea activitatii Stabilirea materialelor ce se vor utiliza si aprobarea acestora Asigurarea pe teren a documentelor necesare executiei: specificatii si planse instructiuni de utilizare emise de producatori, planuri de inspectii si incercari, formulare pentru inregistrari Executie excavatii Betonare radier camine de vizitare Instalare camine de vizitare Receptie camine de vizitare Executie retele conducte Verificare etanseitate retele conducte Receptie retele conducte Realizare umpluturi Receptie umpluturi Proba retelei Inchiderea matricei
Partea responsabila CQ I I RI RI RI P RI P P RI P P P C P P I I I P I P P I P P P W W I W W RI B
Nr de referinta formular
Legenda : P- verificare inainte de continuare; I inspectie: RI control prin sondaj; Cq control de calitate; W- monitorizare/receptie
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 6 din 15
PCCVI RETEA DE APA
INGINER CERTIFICAT CQ
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA
LISTA DE CONTROL A INSPECTIILORLA EXECUTAREA EXCAVATIILOR pentru retea de apa Judet .............................................................................. Sectiunea ............................................. Lucrarea ............................................................................................................................................. Descrierea lucrarii .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................Nr Elementele controlate crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Documentele aprobate sunt disponibile pe santier Trasarea lucrarilor Realizarea sapaturii dinspre aval spre amonte Depozitarea materialului excavat la distanta prevazuta Sprijinirea peretilor cand este cazul Pregatirea patului de pozare a conductelor conform planselor de executieCotele sapaturilor fata de cerintele planselor de executie Receptie excavatii (si pat de pozare conducte-cand este cazul) Conforme Da Nu N/A Semnatura Observatii
N/A neaplicabilFunctia Nume prenume Semnatura
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 7 din 15
PCCVI RETEA DE APA
LISTA DE CONTROL A INSPECTIILORLA EXECUTAREA RETELEI DE APA Judet .............................................................................. Sectiunea ............................................. Lucrarea ............................................................................................................................................. Descrierea lucrarii .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................Nr Elementele controlate crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Receptionarea conductelor aprovizionate Mod pastrare conducte si fitinguri in santier Plasarea conductelor in axul patului de pozare Imbinarea cu mansoane si garnituri de etansare conform instructiunilor producatorului Traseul conductei dupa mansonare fata de plansa de executie Verificare presiune retele conducte Receptie retele conducte Realizarea umpluturilor conform specificatiilor tehnice si instructiunilor producatorului Receptie umpluturi Conforme Da Nu N/A Semnatura Observatii
N/A neaplicabilFunctia Nume prenume Semnatura
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 8 din 15
PCCVI RETEA DE APA
LISTA DE CONTROL A INSPECTIILORLA EXECUTAREA CAMINELOR DE VIZITARE Judet .............................................................................. Sectiunea ............................................. Lucrarea ............................................................................................................................................. Descrierea lucrarii .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................Nr Elementele controlate crt 1 2 3 4 5 6 Receptie camine de vizitare la aprovizionare Pastrarea elementelor caminelor de vizitare in conditii specifice elementelot de beton nearmate Betonare radier camine vizitare si verificare caracteristici beton Receptie radier camine de vizitare Montare camine vizitare, cu curatare suprafata contact elemente componente si etansare cu garnituri Receptie camine de vizitare Conforme Da Nu N/A Semnatura Observatii
N/A neaplicabilFunctia Nume prenume Semnatura
PROCES VERBAL DE TRASARE/VERIFICARE ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.03.2009 REVIZIA 2 EDIIA 1 EXEMPLAR Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 9 din 15
PCCVI RETEA DE APA
CARACTERISTICI GEOMETRICE LUCRARI Obiect : ................................................................................................................................................ Trasarea / verificarea caracteristicilor geometrice a fost executata de ......................................... conform plansei ........................................ din proiectul ............................................................... Elemente de control si verificare (borne, constructii invecinate) .................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Avand coordonatele : X ................................................................. Y ................................................................. Z ................................................................. Cota sistem local ........................................ Anexe ...................................................................................................................................................Executat de Nume prenume Semnatura Verificat Executant Beneficiar Proiectant
Observatie : rezultatele masuratorilor si schita punctelor masurate se vor inregistra intr-o anexa PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Incheiat astazi .....................
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 10 din 15
PCCVI RETEA DE APA
Sectiunea
Pozitia
Obiect/element
Descrierea lucrarii .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Documente de executie (proiect, plansa, etc)........................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Documente atasate .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele .......... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Mentiuni speciale ................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................Executant Nume Semnatura Beneficiar Nume Semnatura Proiectant Nume Semnatura Subcontractor Firma : .............................. Nume Semnatura
S-au realizat masurile dispuse : Data ....................
DA Beneficiar ........................... PROCES VERBAL
NU
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 11 din 15
PCCVI RETEA DE APA
DE RECEPTIE CALITATIVA A MATERIALELOR/PRODUSELOR Incheiat azi .......................... PUNCT DE CONTROL............................................................................................................. ................................................................................................................................................... Subsemnatii (nume prenume) 1............................................... 2............................................... 3............................................... 4............................................... Functia ....................... ....................... ....................... ....................... Din partea .......................... .......................... .......................... ..........................
am efectuat receptia ............................................................................................................... ................................................................................................................................................... ......................... fabricate de ................................................................................................ 1. Materialele/produsele corespund/nu corespund din punct de vedere al ambalarii/marcarii. * Observatii ............................................................................................................................ ................................................................................................................................................. 2. Produsele/materialele corespund/nu corespund cantitativ conform avizului de expeditie (facturii) * Observatii ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Materialele/produsele corespund/nu corespund din punct de vedere calitativ si au/nu au documente legale necesare. * Observatii ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 4.Concluziile comisiei ............................................................................................................ ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... SEMNATURI 1....................................... 2...................................... 3...................................... 4...................................... VERIFICAREA REZISTENTEI LA PRESIUNE HIDRAULICA SI LA ETANSARE ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.03.2009 REVIZIA 2 EDIIA 1 EXEMPLAR Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 12 din 15
PCCVI RETEA DE APA
RAPORT DE INCERCARE Nr Data
Comanda de incercare .............................................................................................................. Pozitie km..................................................................................................................................... Tronson ..................................................................................................................................... Tipul conductei ......................................................................................................................... Dimensiunea conductei ............................................................................................................ Procedura tehnica de lucru ....................................................................................................... Data testului .............................................................................................................................. Domeniul de utilizare ...............................................................................................................Caracteristica Presiunea initiala Timp de mentinere presiune initiala Presiunea de proba Timpul de proba Caderea de presiune Metoda de incercare p t po to p Valori (mbar) (min) (mbar) (min) (mbar) Specificatii tehnice Valori Conform Data Observatii incercarii
Nota ............................................................................................................................. Intocmit Verificat As. consultanta Nume ........................ ............................ ....................... Semnatura ............................... ............................... ...............................
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 13 din 15
PCCVI RETEA DE APA
Nr
DETERMINARI PE BALAST SI PIATRA SPARTA RAPORT DE INCERCARE data
COMANDA DE INCERCARE (NR /DATA) ...................................................................................................... DENUMIRE MATERIAL.......................................................................................................................................... INDICATIV PROBA ......................................................................................... PROCEDURA DE ESANTIONARE ..................................................................................................................... PROVENIENTA MATERIALULUI ..................................................................................................................... DECLARATIA DE CONFORMITATE nr / data .................................................................................................. LOCUL DE PRELEVARE .................................................................................................................................... DATA PRELEVARII ....................................................... DATA INTRARII IN LAB .................................... DOMENIUL DE UTILIZARE ...............................................................................................................................
PARAMETRII
METODA DE INCERCARE
VALORI OBTINUTE
Specificatii tehnice Valori Ochi plasa % % % % % % Conform
Data incercariii
Observatii
Gradare
Nota : incercarile au fost facute de laboratorul .................................. Nume prenume ..................................... .................................... . ................................... Semnatura ................................. ................................. ................................
Intocmit Verificat As consultanta
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 14 din 15
PCCVI RETEA DE APA
Nr
INCERCARI PE BETONUL INTARIT RAPORT DE INCERCARE data
Indicativ proba/ Data esantionarii Loc esantionare ...............................................................................................................................................
Obiectul, elementul, faza ........................................................................................................................................ Subcontractor .......................................................................................................................................................... Compozitia nr / data Tip beton (clasa, tip ciment, Dmax , zona granulozitate, raport A/C, clasa de tasare, P, G, )
Aditivi Raport de esantionare si incercare nr . Tip si stare epruvete-esantioane Conditii:satuare/uscare/pastrare umiditate naturala Metoda de determinare a volumuluiCaracteristica Metoda de incercare Valori obtinute Specificatii tehnice valori Conform Data incercarii Observatii
Data
Ora esanttionari
Nota : incercarile au fost facute de laboratorul .................................. Nume prenume ..................................... .................................... Semnatura ................................. .................................
Intocmit Verificat
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.
MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DEMANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Cod PCCVI-417.5.1-SLN Exemplar nr____ Pag. 15 din 15
PCCVI RETEA DE APA
As consultanta
. ...................................
................................
ELABORAT SC SELINA SRL
DATA 20.03.2009
REVIZIA 2
EDIIA 1
EXEMPLAR
Pag.gen.