director general - · pdf fileorganigrama s.c. metrorex s.a. ... lucrari fonduri...

Funcţii de management

Intrări Ieşiri

Functii Suport

Organigrama S.C. Metrorex S.A.

Valabila de la data de ……………….…

Numărul maxim de posturi = 4265

Inclusiv postul de Director General şi posturile

de Director executiv

Direcţia de Infrastructură

Directia Tehnica si

Tehnologia Informatiei

Biroul Comunicare si

Relatii cu Presa

Serviciul

Asistenta Juridica si

Avize

Biroul Control

Financiar de Gestiune

Biroul

Audit Public Intern

Serviciul Siguranta

Circulatiei

Direcţia Strategie,

Planificare, Resurse

Biroul Situatii de

Urgenta si Informatii

Clasificate

Serviciul Managementul

Finanţărilor Externe şi

Relaţii Internaţionale

Serviciul

Programe,

Documentatii

Tehnice si

Avize CTE

Serviciul

Implementare

Proiecte

Investitii

Serviciul

InstalatiiServiciul

Linii, Tunele, Staţii

Se

ctia

Lin

ii T

un

ele

2

Se

ctia

Lin

ii T

un

ele

1

Se

ctia

Ele

ctr

om

eca

nic

a

Se

ctia

Au

tom

atiza

ri

Te

leco

mu

nic

atii

Se

ctia

Ele

ctr

oe

ne

rge

tica

Se

ctia

Se

mn

aliz

are

Ce

ntr

aliz

are

Blo

c

Serviciul

Plan Strategie

Serviciul

Managementul

Resurselor Umane

Biroul Personal,

Invatamant,

Comunicare internă

Biroul Organizare

Biroul Relatii cu

Sindicatele,

Secretariat AGA si

CA

Sectia Miscare

Se

ctia

Ad

min

istr

are

şi

Într

eţin

ere

Sta

ţii

Directia Juridica

Serviciul Medical,

SSM si

Conditii de Munca

Biroul SSM

şi Condiţii de

Muncă

Biroul Avize,

Reglementari

Serviciul

Tehnologia

Informatiei

Biroul

Administrare

Retea si Baze

de Date

Sectia ATc si

Tehnologia

Informatiei

Serviciul

Managementul

Calitatii si Mediului

Direcţia de Investitii

si

Achizitii Publice

Consilieri

Serviciul

Contencios

Biroul Contracte si

Avize

Birou Asistenta Juridica

si Legislatia Muncii

Serviciul

Achizitii

Publice

Serviciul

Achizitii Publice

Fonduri

Nerambursabile

DirectIa de Exploatare

Dispeceratul

Central

Biroul

Exploatare MR

Miscare

Regulator

Circulatie

Depoul Exploatare

TEM

Sectia Interventie

Operativa,

Receptie MR

Biroul

Urmarire

Contracte si

Reparatii MR

Biroul Tehnic

MR

Serviciul

Material RulantServiciul

Circulatie

Lanţul Principal al Valorii

APROBAT

În Adunarea Generală a Acţionarilor din

data de ………………..

Presedinte de sedinta

Biroul

Managementul

Proiectelor si

Sistemelor

Informatice

Biro

ul C

on

tra

cta

re

Consiliul de Administratie

Adunarea Generala a

Actionarilor

Statia Interventie,

Salvare si Prim Ajutor

Serviciul

Tehnic

Biro

ul A

ch

izitii

Pro

du

se

Biro

ul A

ch

izitii

Se

rvic

ii si L

ucra

ri

Biro

ul A

ch

izitii

Pro

du

se

si S

erv

icii

Fo

nd

uri N

era

mb

urs

ab

ile

Biro

ul A

ch

izitii

Lu

cra

ri F

on

du

ri

Ne

ram

bu

rsa

bile

Biro

ul U

nita

ti Im

ple

me

nta

re

Inve

stitii

Biro

ul M

on

ito

riza

re, G

estiu

ne

si

Pre

da

re M

ijlo

ace

Fix

e

Biro

ul D

esch

ide

re C

red

ite

Bu

ge

tare

si C

ere

ri d

e

Ra

mb

urs

are

Serviciul

Urmarire

Contracte

Exploatare

De

po

zitu

l ce

ntr

al

Direcţia Economică

Serviciul

Financiar

Serviciul

Contabilitate

Biroul

Contabilitate

Investitii

Biroul Control

Financiar

Preventiv

Serviciul Patrimoniu,

Administrativ

Biroul

Mecano -

Energetic

Directia Comerciala

Serviciul

Comercial

Sectia

Comerciala

Serviciul

Marketing,

Asocieri,

Inchirieri

Biroul

Urmarire

Contracte

Asocieri,

Inchirieri

Director General

C:/Users/Marius/Desktop/bitdefender.doc

C:/Users/Marius/Desktop/orga web/Anexa_2_v0.doc

A P R O B A T,

În şedinţa

Adunării Generale a Acţionarilor

din data de 06 noiembrie 2014

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

OrganigramaOrganigrama

ROF METROREX S.A.OrganigramaOrganigrama

CUPRINSCUPRINS.............................................................................................................................................. 3

PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE ................................................................................................ 7

I.1 Societatea Comercială "METROREX" S.A. ................................................................................ 7

I.2. Misiunea METROREX.................................................................................................................. 7

I.3. Principii – Linii directoare în activitate......................................................................................... 7

I.4 Principii privind conduita..............................................................................................................10

I.5 Baza legală......................................................................................................................................11

I.6 Relaţii funcţionale ..........................................................................................................................13

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.................................................................................15

I.8 Manualul operaţional.....................................................................................................................16

I.9 Regulamentul Intern ......................................................................................................................20

I.10 Organigrama ................................................................................................................................20

I.11 Directorul General ......................................................................................................................20

I.12 Directorii de specialitate ..............................................................................................................20

ROF METROREX S.A.

I.12 Directorii de specialitate ..............................................................................................................20

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente ...........................................................................................21

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie ..................23

I.15 Dispozitii finale.............................................................................................................................24

PARTEA II -A: PROCESE GENERALE METROREX S.A. ............................................................25

II.1 Lista Acronimelor .........................................................................................................................25

II.2. Procese Generale Metrorex S.A. .................................................................................................28

II.3. Procese Specifice Metrorex S.A...................................................................................................36

II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale........................................................................50

B-CRP..................................................................................................................................................50

B-API ...................................................................................................................................................51

B-SUIC.................................................................................................................................................52

B-CFG..................................................................................................................................................54

C-CONS...............................................................................................................................................56


SV-MFERI...........................................................................................................................................57

SV-SC...................................................................................................................................................59

B-AR ....................................................................................................................................................61

A. Direcţia Strategie, Planificare, Resurse.......................................................................................63

D-SPR ..................................................................................................................................................70

SV-MRU ..............................................................................................................................................73

SV-MRU ..............................................................................................................................................77

B-O.......................................................................................................................................................80

B-PICI..................................................................................................................................................82

B-RSS...................................................................................................................................................85

SV-PS...................................................................................................................................................87

SV-MCM .............................................................................................................................................90

SV-MSSMCM......................................................................................................................................92

SV-MSSMCM......................................................................................................................................95

B-SSMCM............................................................................................................................................97

ROF METROREX S.A.

B-SSMCM............................................................................................................................................97

B. Direcţia Juridică ........................................................................................................................101

D-J......................................................................................................................................................105

SV-C...................................................................................................................................................107

SV-AJA..............................................................................................................................................109

SV-AJA..............................................................................................................................................112

B-CAv ................................................................................................................................................114

B-AJLM.............................................................................................................................................116

C. Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice ...................................................................................119

D-IAP.................................................................................................................................................125

SV-APAT ...........................................................................................................................................128

SV-APAT ...........................................................................................................................................130

B-APS.................................................................................................................................................132

B-AL ..................................................................................................................................................134

SV-PDTA ...........................................................................................................................................136


SV-ULI...............................................................................................................................................139

SV-ULI...............................................................................................................................................142

B-UIP .................................................................................................................................................146

SV-UCE .............................................................................................................................................149

SV-UCE .............................................................................................................................................151

DEP-CEN...........................................................................................................................................154

D. Direcţia Exploatare....................................................................................................................156

D-EXP................................................................................................................................................172

SC-MIS ..............................................................................................................................................177

SC-MIS ..............................................................................................................................................183

R-C.....................................................................................................................................................187

DP-ETEM..........................................................................................................................................191

SV-CIR ..............................................................................................................................................196

SV-CIR ..............................................................................................................................................200

B-EMR...............................................................................................................................................203

ROF METROREX S.A.

B-EMR...............................................................................................................................................203

DS-CEN .............................................................................................................................................207

SV-MTR ............................................................................................................................................211

SV-MTR ............................................................................................................................................216

B-TMR...............................................................................................................................................221

B-UCRMR .........................................................................................................................................225

SC-IORMR........................................................................................................................................229

SC-IORMR........................................................................................................................................232

ST-ISPA .............................................................................................................................................236

E. Direcţia Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei....................................................................240

D-ITI ..................................................................................................................................................253

SV-LTS ..............................................................................................................................................258

SC-LT1 ..............................................................................................................................................262

SC-LT2 ..............................................................................................................................................267

SC-AIS ...............................................................................................................................................272


SV-IST ...............................................................................................................................................277

SC-ATCTI .........................................................................................................................................283

SC-EE ................................................................................................................................................289

SC-EM ...............................................................................................................................................294

SC-SCB..............................................................................................................................................298

SV-SIBD ............................................................................................................................................303

SV-SIBD ............................................................................................................................................305

B-ARBD.............................................................................................................................................308

F. Direcţia Economică şi Comercială ............................................................................................310

D-ECOM............................................................................................................................................320

SV-COM............................................................................................................................................326

SC-COM............................................................................................................................................330

SV-MAI..............................................................................................................................................334

SV-MAI..............................................................................................................................................336

B-UCAI..............................................................................................................................................339

ROF METROREX S.A.

B-UCAI..............................................................................................................................................339

SV-PAD..............................................................................................................................................341

SV-CTB..............................................................................................................................................344

SV-CTB..............................................................................................................................................347

B-CI ...................................................................................................................................................351

SV-FIN...............................................................................................................................................354

B-CFP ................................................................................................................................................356


PARTEA IDISPOZIŢII GENERALE

I.1 Societatea Comercială "METROREX" S.A.

Art.1 Societatea Comercială METROREX S.A., denumită în continuare "METROREX”, este persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1.

Art.2 METROREX a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 482/24 iunie 1999 şifuncţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Statutul anexă la Hotărârea de Guvern nr. 482/1999 şi cu legislaţia în vigoare, privind societăţile comerciale.

I.2. Misiunea METROREX

Art.3 Să satisfacă interesul public, social şi de protecţie civilă, prin asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi confort la nivelul exigenţelor europene.

ROF METROREX S.A.

I.3. Principii – Linii directoare în activitate

I.3.1 Legalitate

Art.4 Supremaţia Constituţiei şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii.

I.3.2 Interes public

Art.5 Prioritatea interesului public : interesul public, expresie a necesităţilor colective, este mai presus decât interesul propriu .

I.3.3 Procese, proiecte, programe

Art.6 Întreaga activitate a METROREX este structurată în procese, proiecte şi programe.

I.3.4 Procese

Art.7 Procesele sunt suite de activităţi care preiau o intrare (produse, servicii, informaţii, resurse generale, etc.), îi adaugă valoare consumând resurse şi produc la ieşire un rezultat (îndeplinesc o funcţie) care trebuie să răspundă unor cerinţe de calitate impuse prin obiective de performanţă stabilite de către un beneficiar extern sau intern.


Art.8 Procesele traversează de regulă mai multe unităţi organizaţionale. Abordarea conducerii orientate pe procese urmăreşte tocmai obţinerea rezultatului final în condiţii de posibile disfuncţionalităţi între unităţile organizaţionale participante la proces.

Art.9 Performanţa se măsoară prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicatori de performanţă. Obiectivele se încadrează în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea specificaţiilor tehnico-funcţionale, obiective privind încadrarea în buget, obiective privind încadrarea în timp.

I.3.5 Perfecţionare continuă

Art.10 Indicatorii de performanţă se raportează periodic şi reprezintă un instrument cheie pentru conducere. Aceasta iniţiază corecţii, acţiuni corective şi preventive şi perfecţionarea sistemică continuă (modul de lucru al organizaţiei prin modificarea proceselor şi documentarea acestora în documente numite proceduri, grupate în Manualul Operaţional al organizaţiei) respectiv prin perfecţionare individuală (informare, formare şi pregătire profesională).

I.3.6 Proiecte

Art.11 Proiectele sunt procese particulare care se execută de regulă o singură dată şi produc rezultate "unicat".

I.3.7 Programe

Art.12 Programele sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc

ROF METROREX S.A.

Art.12 Programele sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc atingerii unui scop comun, mai general.

Art.13 Procesele de Planificare strategică şi Planificare anuală stabilesc atât obiective pentru procesele organizaţiei cât şi obiectivele şi conţinutul Programelor gestionate de diferite unităţi organizaţionale.

I.3.8 Excelenţă

Art.14 METROREX urmăreşte excelenţa în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin Performanţă, Eficacitate şi Eficienţă.

I.3.9 Performanţă

Art.15 Obiectivele pe care şi le propune METROREX trebuie să răspundă cerinţelor şinecesităţilor prezente şi anticipate ale cetăţenilor şi comunităţii şi să reprezinte un progres faţă de propria activitate din trecut. Nivelul performanţei trebuie să fie ridicat, omogen pe tot cuprinsul organizaţiei şi să manifeste tendinţe de creştere. Organizaţia trebuie să-şi dezvolte experienţa prin acumulare şi să o împărtăşească permanent membrilor săi.

I.3.10 Eficacitate


Art.16 Organizaţia trebuie să-şi atingă obiectivele propuse.

I.3.11 Eficienţă

Art.17 Organizaţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

I.3.12 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.18 Autoritatea şi activităţile pot fi delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare, decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhică) împreună cu responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar şi împreună cu mijloacele-resursele (umane, financiare, materiale, informaţionale) necesare atingerii obiectivelor.

I.3.13 Utilizarea extinsă a sistemului informatic

Art.19 Întreaga organizaţie trebuie să utilizeze un sistem informatic. Direcţia Infrastructură şiTehnologia Informaţiei va defini şi actualiza continuu indicatorii de utilizare ai sistemului informatic ţinând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului informatic vor fi incluşi în rapoartele interne ale organizaţiei. Funcţionalitatea şi performanţa sistemului informatic vor fi adaptate pentru a face faţă creşterii volumului de procesare anticipat.

I.3.14 Introducerea informaţiei în sistemul informatic

Art.20 Informaţia primară trebuie introdusă în sistemul informatic cât mai aproape de locul de producere sau intrare, acolo unde se cunosc bazele de date şi detaliile de context privind activitatea pentru care se introduce informaţia precum şi interpretarea corectă şi completă a acesteia.

ROF METROREX S.A.

pentru care se introduce informaţia precum şi interpretarea corectă şi completă a acesteia.

I.3.15 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu

Art.21 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu (în sensul dat de suita de standarde ISO 9000, ISO 14000) este directorul Direcţiei Strategie, Planificare, Resurse, iar Responsabilul Managementului pentru Calitate şi Mediu pe societate este şeful Serviciului Managementului Calităţii şi Mediului. Atribuţiile acestora se completează cu prevederile standardelor. Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu va aproba şi va ajusta componenţa echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurării independenţei auditorilor şi a atingerii obiectivelor auditului.

I.3.16 Iniţiativa efortului suplimentar

Art.22 Modul de lucru al unei organizaţii este supus permanent schimbărilor induse de legislaţie, mediul de activitate, necesitatea de a perfecţiona activitatea. În asemenea situaţii, în care rolurile şi responsabilităţile unităţilor organizaţionale şi posturilor sunt/devin imprecis definite sau incomplet definite, procesele sunt parţial descrise sau nu sunt deloc descrise, este obligaţia expresă a celui care observă o asemenea disfuncţionalitate (efectivă sau potenţială) să o semnaleze imediat conducătorului ierarhic direct.

Art.23 Este obligaţia expresă a conducătorului locului de muncă căruia i s-a semnalat o disfuncţionalitate să o identifice şi caracterizeze şi să o semnaleze imediat directorului ierarhic superior precum şi Reprezentantului Managementului pentru Calitate şi Mediu.


Art.24 Este obligaţia expresă a directorului ierarhic superior, împreună cu Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu şi Responsabilul Managementului Calităţii şi Mediului, să identifice fără întârziere unităţile organizaţionale care trebuie implicate în aplicarea corecţiei, a acţiunii corective/preventive şi respectiv în eliminarea disfuncţionalităţii prin proiectarea/reproiectarea procesului sau proceselor respectiv(e), să stabilească obiectivele şiamploarea efortului de perfecţionare şi să numească un coordonator pentru echipa de pefecţionare a procesului (echipei de elaborare a procedurii).

Art.25 Este obligaţia expresă a Directorului General şi Directorilor solicitaţi în rezolvarea disfuncţionalităţii să răspundă prompt, să dedice resurse şi să colaboreze în stabilirea soluţiei de perfecţionare până la implementarea acesteia.

I.4 Principii privind conduita

I.4.1 Integritatea

Art.26 Integritatea înseamnă sinceritate şi exigenţă cu sine şi cu ceilalţi, comunicare directă, deschisă, fără ambiguitate precum şi consecvenţă şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse sau coordonate.

I.4.2 Atitudinea orientată spre client

ROF METROREX S.A.

Art.27 Atitudinea orientată spre client presupune identificarea cerinţelor şi necesităţilor beneficiarilor interni (colegi, unităţi organizaţionale) şi externi (cetăţeni sau persoane juridice). Ea presupune îndeplinirea acestor cerinţe şi necesităţi dar şi obţinerea satisfacţiei beneficiarului. Amabilitatea, bunăvoinţa şi buna-credinţă trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerinţelor clientului.

Art.28 Angajaţii au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul clienţilor, prin implicare activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării misiunii organizaţiei .

Art.29 Atitudinea orientată spre client presupune, în condiţiile legii, transparenţă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea organizaţiei.

Art.30 În activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

I.4.3 Profesionalismul

Art.31 Profesionalismul înseamnă competenţă, rigoare şi finalizare. Un comportament profesionist presupune utilizarea tuturor informaţiilor şi cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă


a obţinerii rezultatului aşteptat. Profesionalismul asigură predictibilitatea rezultatelor individuale şi inspiră încredere.

I.4.4 Imparţialitatea şi independenţa

Art.32 Imparţialitatea şi independenţa presupun adoptarea unei atitudini obiective şi neutre faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuţiilor specifice fiecărui post .

I.4.5 Spirit de echipă

Art.33 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării în relaţia cu ceilalţi membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare şi colaborare în urmărirea obiectivelor comune.

I.4.6 Loialitatea

Art.34 Angajaţii au obligaţia de a apăra prestigiul METROREX, precum şi de a se abţine de la orice act care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia.

Art.35 Atitudinea loială faţă de METROREX exclude exprimarea în public de aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea METROREX, cu politicile şi strategiile acestuia.

Art.36 Atitudinea loială exclude exprimarea de aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care METROREX are calitatea de parte.

ROF METROREX S.A.

în curs de soluţionare şi în care METROREX are calitatea de parte.

Art.37 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute de ei şi colaboratorii lor, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor METROREX.

I.4.7 Confidenţialitatea

Art.38 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie (altfel decât în condiţiile legii) informaţiile care nu au caracter public.

Art.39 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile organizaţiei, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice;

I.5 Baza legală


Art.40 METROREX este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii nr. 482 din 17/06/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "METROREX" - S.A., Statutului, care se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Codului comercial şiHotarârilor Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea organigramei.

Art.41 METROREX este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, atribuţiile şi componenţa acesteia fiind prevăzute în Statutul METROREX. Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra acesteia fiind prevăzute în Statutul METROREX. Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra politicii economico-financiare a societăţii şi asupra activităţii ei în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

Art.42 METROREX este administrată de către Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă şinumăr de membri sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Competen ţele, atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie, care se aprobă de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Art.43 Conducerea executivă a METROREX este asigurată de către directorul general şi directorii de specialitate, numiţi de către acesta în baza prerogativelor acordate de Hotărârea de Guvern nr.482/1999, Statut şi delegările de competenţă acordate prin Regulamentul de Organizare şiFuncţionare al Consiliului de Administraţie.

Art.44 Structura organizatorică este piramidală; nivelurile de subordonare executivă a unităţilor organizaţionale şi subunităţilor, în raport cu conducerea societăţii sunt prezentate în organigrama METROREX.

Art.45 Structura organizatorică poate fi modificată sau reexaminată prin înfiinţarea sau desfiinţarea de compartimente funcţionale şi subunităţi sau schimbări privind relaţiile de subordonare.

Modificările organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunării Generale Modificările organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.46 METROREX funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii, deţine fonduri fixe şi mijloace circulante proprii, are autonomie în gospodărirea fondurilor puse la dispoziţie şi stabileşte relaţii economice şi financiare cu firme din ţară şi din străinătate.

Art.47 METROREX asigură organizarea şi funcţionarea subunităţilor subordonate care nu au personalitate juridică, în baza structurii organizatorice a societăţii aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, asigură cooperarea între ele, le acordă asistenţă tehnico-managerială şieconomico-financiară, exercită controlul financiar preventiv şi de gestiune asupra întregii activităţi.

ROF METROREX S.A.

Art.48 METROREX colaborează cu direcţiile Ministerului Transporturilor, precum şi cu alte organe centrale sau locale ale administraţiei de stat, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

Art.49 Directorul General reprezintă METROREX în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.


Art.50 Personalul este angajat cu contract individual de muncă şi i se aplică legislaţia muncii.

I.5.1 Baza legală specifică proceselor organizaţionale

Art.51 Arhitecţii de proces sunt responsabili pentru proiectarea proceselor organizaţionale şi au obligaţia de a menţine lista legislaţiei aplicabile în cursul execuţiei proceselor de care răspund.

I.6 Relaţii funcţionale

Art.52 În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura organizaţiei cuprinde:

a) Biroul - compartimentul care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrări şi activităţi omogene care necesită o organizare distinctă.

Biroul poate fi constituit independent, funcţie de volumul lucrărilor şi atribuţiilor ce trebuie executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activităţi diversificate;

b) Serviciul – compartimentul care se organizează pentru îndeplinirea unor activităţi cu volum mare de muncă sau pentru activităţi complementare şi care necesită o conducere unitară. În cadrul serviciilor cu activităţi diversificate se pot organiza birouri.

c) Organigrama METROREX cuprinde direcţii ce au în subordine servicii, birouri

ROF METROREX S.A.

c) Organigrama METROREX cuprinde direcţii ce au în subordine servicii, birouri independente şi birouri incluse în cadrul unui serviciu, precum şi subunităţi.

Amplasarea în structura organizatorică a compartimentelor şi subunităţilor în subordinea directorului general şi a directorilor de specialitate, se stabileşte în funcţie de natura relaţiilor funcţionale şi atribuţiile exercitate de către aceştia.

d) Subunităţile de exploatare şi întreţinere-reparaţii ale activităţii de bază sunt constituite în următoarele categorii de unităţi organizaţionale:

- locuri fixe de muncă;- formaţii de lucru ;- ateliere;- laboratoare ;- secţii;- depouri;- dispecerat central .- dispecerate de ramură.

e) Structura organizatorică a societăţii mai cuprinde şi următoarele unităţi organizaţionale complementare:

- Serviciul Medical, SSM şi Condiţii de Muncă;- Staţia Intervenţie, Salvare şi Prim Ajutor.


I.6.1 Relaţii de autoritate ierarhice

Art.53 Personalul de execuţie şi unităţile organizaţionale din care acesta face parte se subordonează tuturor nivelelor ierarhice superioare indicate de organigramă;

Art.54 Structura organizaţională a subunităţilor se stabileşte pe baza propunerilor şefilor de secţie aprobate de directorul de specialitate corespunzător, iar pentru aparatul central al societăţii de către Directorul General;

Art.55 Personalul de deservire operativă, alt personal implicat în activitatea de siguranţă a circulaţiei şi dispeceratele de ramură se subordonează operativ Dispeceratului Central;.

Art.56 Pe durata implementării unui proiect, se stabilesc prin decizia Directorului General echipe de proiect responsabile de implementarea acestora numite Unităţi de Implementare de Proiect. În acest caz, membrii echipelor de proiect au o subordonare suplimentară, temporară, faţă de şeful de proiect în ceea priveşte execuţia activităţilor proiectului;

I.6.2 Relaţii de tip Furnizor-Beneficiar extern - intern

Art.57

Se stabilesc între:

• Unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu către comunitate şi• Beneficiarii externi ai activităţii acestora,respectiv între

ROF METROREX S.A.

respectiv între

• unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu intern şi• unitatea organizaţională METROREX pentru care se prestează serviciul (beneficiar).Acest tip de relaţie este fundamentală pentru calitatea rezultatelor organizaţiei prin instaurarea unui climat de comunicare şi colaborare şi pentru abordarea pe procese a conducerii organizaţiei.

I.6.3 Relaţii de cooperare – coordonare-operativă

Art.58 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a METROREX sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Transporturilor sau pe care acesta le coordonează, respectiv la care acesta este acţionar;

I.6.4 Relaţii de reprezentare


Art.59 Angajaţii care reprezintă societatea în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional, au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi METROREX.

I.6.5 Relaţii de inspecţie şi control

Art.60 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control sau personalul mandatat şi unităţile organizaţionale supuse controlului.

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

I.7.1 Conţinut

Art.61 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare stabileşte lista funcţiilor îndeplinite de organizaţie (lista proceselor) şi responsabilitatea unităţilor organizaţionale pentru proiectarea (A – arhitect de proces), coordonarea execuţiei [C – coordonator (de instanţă) de proces] şiparticiparea la execuţia acestor procese [E ( 1 sau 2)].

Art.62 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este o sinteză a Manualului Operaţional. El

ROF METROREX S.A.

Art.62 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este o sinteză a Manualului Operaţional. El prezintă "ce trebuie să facă organizaţia" şi responsabilităţile asociate, fără a da detalii despre "cum trebuie îndeplinite funcţiile organizaţiei".

I.7.2 Aprobare

Art.63 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor .

I.7.3 Actualizare

Art.64 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi actualizat periodic pentru a reflecta modificările necesare în funcţionarea organizaţiei.

Art.65 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizării într-un interval de timp precizat a Manualului Operaţional pentru a include procesele care îndeplinesc funcţiile noi/modificate prevăzute de acesta.

Obligativitatea aplicării modificărilor introduse printr-o nouă versiune a ROF survine de la momentul documentării proceselor modificate în Manualul Operaţional, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel.

În situaţiile în care modificarea procedurilor din Manualul Operaţional atrage după sine modificarea ROF, aceasta se va face în prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor.


I.7.4 Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operaţional

Art.66 Termen de realizare a Manualului Operaţional : 1 an şi jumătate de la data aprobării Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Ulterior realizării sale, în cursul procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operaţional, pentru uşurinţa descrierii şi înţelegerii, procesele prevăzute de ROF pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rădăcină al grupului de procese, pot fi unificate prin contopire sau concatenare (înlănţuire), după cum o cere logica activităţii descrise; procesele astfel modificate vor primi un index adecvat iar viitoarea variantă a ROF va reflecta modificările survenite prin dezvoltarea Manualului Operaţional.

I.8 Manualul operaţional

I.8.1 Conţinut

Art.67 Manualul Operaţional (MO) este gestionat prin utilizarea unei reprezentări unitare a proceselor şi a celorlalte noţiuni şi concepte de modelare operaţională utilizate.

Art.68 Procesele organizaţiei, organigrama precum şi alte modele care descriu sisteme, resurse, activităţi şi relaţii între acestea au o reprezentare convenţională, pragmatică, intuitivă, cu detaliile necesare dar fără a face exces de detalii în Manualul Operaţional. Manualul Operaţional este referinţa pentru modul în care organizaţia funcţionează dar oferă şi posibilitatea unei analize

ROF METROREX S.A.

referinţa pentru modul în care organizaţia funcţionează dar oferă şi posibilitatea unei analize detaliate şi consistente a acestuia.

Art.69 Manualul Operaţional este elaborat (prin centralizarea procedurilor tuturor proceselor) şiadministrat de către Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului. Acesta urmăreşte permanent ca MO să fie actualizat, aprobat, publicat şi făcut cunoscut celor interesaţi ori de câte ori este necesar. Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului va asista Arhitecţii de Proces responsabili cu proiectarea proceselor şi echipele de elaborare a procedurilor coordonate de aceştia la documentarea proceselor în Manualul Operaţional.

Art.70 Toate procesele organizaţiei vor fi descrise utilizând exclusiv convenţiile stabilite prin Manualul Operaţional.

Art.71 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, instrucţiuni, legislaţie, relevante vor fi inserate sau se va face referire în MO. Între diversele nivele de detaliere ale informaţiei referitoare la funcţionarea organizaţiei, se vor respecta principiile ilustrate de imaginea următoare:


R O F

M a n u a lu l O p e raţ io n a l: P ro c e d u r i

S in tezaC e proc e se se e xe cut ăC i ne inte rvi ne în e le(P a rt i c ipa nţi , C oordona tor, A rhi t ec t )

P roc e duri - de sc rie rea de ta l ia t a proce se l oră :A c t ivi t aţ i şi a c t ori i lorD oc um e nt e , U ne l t eS i st e m Inform a t ic , a l te re surse , te rm ene , O bi ec t ive , e t c ....

Face

referireLa

Face

referir ela

D eta liu

C ons t i t uţia , L egi a pl ic a bi l e ,

N orm e de a pl i c a re , Inst ruc ţi i , R e gl e m e nt ri e xt e rne obl iga tori iă

R e gl e m e nt ri int e rneă , O .S ., e t c .

referirla

A c te le g is la tiv e ,n o rm a t iv e , in s tru c iu n i,

r e g le m e n t r i in te rn eţ

ă

Art.72 Toate demersurile de certificare/recertificare precum şi auditurile interne şi externe ale Sistemelor de Management (pentru Calitate şi Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile documentate în Manualul Operaţional.

I.8.2 AprobareI.8.2 Aprobare

Art.73 Manualul Operaţional este aprobat prin Decizie a Directorului General.

I.8.3 Actualizare

Art.74 Manualul Operaţional este actualizat ori de câte ori este necesar de către SV-MCM, prin centralizarea procedurilor actualizate ale proceselor.

I.8.4 Definiţii

Art.75 Următorii termeni sunt utilizaţi cu următoarele înţelesuri:

UOG – Unitate organizaţională generică - orice unitate organizaţională neprecizată din structura organizatorică a METROREX.

Procese generale - Procesele generale sunt procese la care pot participa toate unităţiile organizaţionale.

Procese specifice - Procesele specifice sunt procese la care participă numai anumite unităţi organizaţionale.

Procedură - documentul care descrie un proces organizaţional.


I.8.5 Roluri în procese

Art.76 O unitate organizaţională poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizaţional:

a) rolul de coordonator al proiectării-perfecţionării procesului respectiv (A – arhitect de proces),

b) rolul de coordonator al execuţiei (unei instanţe a) procesului (C) şi respectiv c) rolul de simplu executant-participant la acel proces [E ( 1 sau 2)].

Atunci când o unitate organizaţională este menţionată cu un anumit rol, conducătorul acelei unităţi organizaţionale ( director de specialitate, şef de serviciu, birou, etc) este implicit responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.

Rolul de Coordonator (de instanţă) de proces este plasat de regulă la primul nivel de management (şefi de birou, serviciu, etc.), cel de Arhitect de proces la al doilea nivel de management ( directori de specialitate)

Directorii de specialitate trebuie să urmărească performanţa de ansamblu a proceselor executate, coordonate, proiectate în subordinea lor, trebuie să identifice şi să elimine disfuncţionalităţile de interacţie între procese şi de colaborare între departamente.

Explicaţii cu privire la rolul şi sarcinile: Arhitect, Coordonator, Executant (1 şi 2).

1AC, înseamnă pentru unitatea respectivă:- procesul este de bază (principal)

ROF METROREX S.A.

- procesul este de bază (principal)- conducătorul unităţii este:

- arhitect şi totodată - coordonator pentru proces

1A, înseamnă pentru unitatea respectivă:- procesul este de bază (principal)- conducătorul unităţii este:

- arhitect pentru proces1C, înseamnă pentru unitatea respectivă:

- procesul este de bază (principal)- conducătorul unităţii este:

- coordonator pentru proces2C, înseamnă pentru unitatea respectivă:

- procesul este auxiliar (secundar)- conducătorul unităţii este:

- coordonator pentru proces

1, înseamnă pentru unitatea respectivă:- procesul este de bază (principal)

2, înseamnă pentru unitatea respectivă- procesul este auxiliar (secundar)


I.8.6 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor. Echipa de elaborare procedură

Art.77 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor se realizează conform procesului “1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese”. Direcţiile participante la proces desemnează membrii echipei de elaborare de procedură, iar Reprezentantul Managementului pentru Calitate şiMediu desemnează, după consultări, Arhitectul de Proces din lista prevăzută în ROF.

Art.78 Coordonatorii de proces vor colabora pentru elaborarea propunerii de procedură ce urmează a fi analizată şi aprobată, după caz, de Arhitectul de proces sau de Directorul General.

Procedurile elaborate la procese se aprobă de către Arhitectul de proces. În mod excepţional, procedurile tuturor proceselor generale (PG) se aprobă de către Directorul General.

Lista proceselor şi Lista Arhitecţilor de Procese se regăsesc in Partea a II-a a ROF.

I.8.7 Legislaţia aplicabilă proceselor

Art.79 Arhitectul de Proces trebuie să urmărească actualizarea legislaţiei aplicabile fiecărui proces în parte. Direcţia Juridică va oferi consultanţă internă pentru verificarea şi completarea acestor liste.

I.8.8 Coordonarea Execuţiei Proceselor

Art.80 Coordonarea execuţiei proceselor poate reveni mai multor Direcţii pentru acelaşi tip de

ROF METROREX S.A.

Art.80 Coordonarea execuţiei proceselor poate reveni mai multor Direcţii pentru acelaşi tip de proces (ex. Procesul "Angajare personal" este coordonat de fiecare dată de unitatea organizaţională angajatoare) dar pentru fiecare execuţie a unui proces există un singur coordonator (pt ex. dat, unitatea organizaţională care face angajarea în fiecare caz în parte). Conducătorul unităţii organizaţionale care coordonează execuţia procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârşit a procesului respectiv.

I.8.9 Participarea la execuţia proceselor

Art.81 Conducătorii unităţilor organizaţionale care participă la execuţia proceselor [E (1 sau 2)] răspund de buna execuţie a activităţilor la care unităţile lor participă în acel proces.


I.9 Regulamentul Intern

I.9.1 Conţinut, referire

Art.82 Regulamentul Intern stabileşte drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajatorului, reguli concrete privind disciplina muncii, reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale, ce trebuie respectate în cursul execuţiei raporturilor de muncă, stabilite în baza Codului Muncii şi a altor prevederi legale.

I.10 Organigrama

Art.83 Organigrama METROREX este aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor .

Art.84 Numărul total de posturi este aprobat prin hotărâre AGA.

I.11 Directorul General

ROF METROREX S.A.

I.11.1 Atribuţii

Art.85 Directorul General conduce şi controlează activitatea organizaţiei. Deasemenea, răspunde de performanţa de ansamblu a organizaţiei.

Art.86 Directorul General aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică a aparatului central, mişcări de posturi şi personal în interiorul societăţii, modificarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, angajări şi desfaceri ale raporturilor de muncă, precum şi constituirea colectivelor de muncă.

I.12 Directorii de specialitate

Art.87 Directorii de specialitate răspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de Arhitect de Proces şi numesc participanţi în echipele de elaborare de proceduri.

Art.88 Directorii de specialitate răspund împreună cu coordonatorul de proces de performanţa proceselor a căror execuţie o coordonează unităţile organizaţionale subordonate.

Directorii de specialitate răspund împreună cu şeful unităţii organizaţionale subordonate de performanţa activităţilor din procesele la care unităţile organizaţionale subordonate participă în calitate de executant.


Art.89 Directorii de specialitate iniţiază corecţii, acţiuni corective, acţiuni preventive şiperfecţionări ale proceselor la care participă unităţile organizaţionale subordonate direcţiei proprii.

Art.90 Directorii de specialitate răspund de optimizarea şi echilibrarea resurselor utilizate în procesele la care participă direcţia proprie.

Art.91 Directorii de specialitate răspund de dezvoltarea profesională şi managerială a şefilor de unităţi organizaţionale subordonate.

I.12.1 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.92 Directorul General poate delega conducerea activităţii sau a unor părţi din aceasta şiautoritatea de a lua decizii, pe termen definit sau nedefinit, către directorii de specialitate, prin Decizii ale Directorului General.

Art.93 Directorii de specialitate pot delega coordonarea execuţiei proceselor, respectiv activităţilor din procese, către şefii unităţiilor organizaţionale subordonate.

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente

Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purtător de informaţie (hârtie, compact disc,

ROF METROREX S.A.

Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purtător de informaţie (hârtie, compact disc, dischetă) ce intră sau iese pentru expediere din aparatul central sau subunitate se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri la secretariatul cabinetului directorului general, compartimente funcţionale sau subunităţi, după caz.

Art.95 Corespondenţa intrată este structurată conform problematicii pe care o tratează şitransmisă, după caz, directorului general sau directorilor de specialitate, pentru apostilare în vederea stabilirii compartimentului funcţional din aparatul propriu sau subunitatea căreia îi revine sarcina de a trata, redacta şi întocmi răspuns în termen.

Art.96 Documentele expediate între şi către subunităţi, compartimente ale societăţii, sau în afara acesteia care tratează probleme specifice sectorului de activitate sunt semnate de către directorul general, directorii de specialitate, şefi de compartimente funcţionale şi subunităţi, sau înlocuitorii acestora sau în funcţie de competenţele acordate de către directorul general.

Expedierea documentelor în interiorul societăţii sau în afara acesteia se realizează, de la caz la caz, prin e-mail, fax, curier, poştă.

I.13.1 Compartimentele de elaborare

Art.97 În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii, ordine de serviciu, dispoziţii şi reglementări specifice activităţii proprii, care sunt redactate în funcţie de conţinutul şitratarea problematicii de către compartimentul funcţional de specialitate, după care acestea sunt înregistrate şi difuzate factorilor interesaţi.


Art.98 SC METROREX SA, prin compartimentele de specialitate, participă la elaborarea în comun a proiectelor actelor normative specifice activităţii de transport cu metroul, împreună cu Ministerul Transporturilor.

I.13.2 Competenţe de avizare şi aprobare

Art.99 În vederea adoptării, proiectele de acte normative sunt supuse analizei şi avizării prealabile, În vederea adoptării, proiectele de acte normative sunt supuse analizei şi avizării prealabile, după caz, de către:

- Adunarea Generală a Acţionarilor a SC METROREX SA- Consiliul de administraţie al SC METROREX SA- directorul general- directorii de specialitate- şefii de compartimente funcţionale

I.13.3 Circuitul de avizare

Art.100 Până la faza de semnare de către directorul general a proiectelor de acte normative elaborate, acestea sunt avizate, după caz, de către:

- şeful compartimentului funcţional de specialitate care a tratat şi elaborat actul normativ- directorul de specialitate în subordinea căruia se află compartimentul emitent- consiliul tehnico economic al SC METROREX SA, după caz- directorul economic şi comercial, dacă proiectul respectiv se referă la încheiere de

contracte, angajare de cheltuieli sau alte operaţiuni patrimoniale.Semnăturile de avizare sunt aplicate pe exemplarul 2 şi 3 la proiectul de act normativ cu

redactarea clară a denumirii compartimentului respectiv, funcţiei şi persoanei semnatare.

Art.101 Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea deciziilor directorului general se face de către serviciul Art.101 Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea deciziilor directorului general se face de către serviciul MRU ; celelalte acte normative emise sunt în evidenţa compartimentelor funcţionale sau subunităţi emitente.

I.13.4 Tratarea altor documente şi informaţii

Art.102 Tratarea sarcinilor şi hotărârilor ce rezultă din şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de administraţie se face la nivelul compartimentelor funcţionale de specialitate, subunitate sau de către directorii de specialitate.

Art.103 În exercitarea atribuţiilor, directorii de specialitate pot solicita informaţii şi pot da dispoziţii tuturor compartimentelor funcţionale şi subunităţilor, în limita atribuţiilor şi în corelare cu atribuţiile exercitate de compartimentul funcţional sau subunitate.

ROF METROREX S.A.

cu atribuţiile exercitate de compartimentul funcţional sau subunitate.

Art.104 Între compartimentele funcţionale din aparatul central şi în relaţiile cu subunităţile se vor transmite şi primi informaţii, corespunzător domeniului de activitate.

Art.105 În scopul creşterii operativităţii în elaborarea lucrărilor cât şi pentru transmiterea de informaţii, se vor utiliza dotările sistemului informaţional.


Art.106 În situaţia în care se solicită informaţii sau lucrări de către persoane din afara SC METROREX SA, personalul societăţii care va furniza datele solicitate, va înştiinţa şi directorul general sau directorul de specialitate, după caz, şi în funcţie de dispoziţia dată de aceştia se va proceda în consecinţă.

Art.107 Clasarea documentelor se face în concordanţă cu specificul muncii fiecărui sector de activitate, iar arhivarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie

1. Cunoaşterea factorilor de risc pretabili la activităţile specifice desfăşurate de societate şi colectivele de lucru, de către directorii de specialitate şi şefii compartimentelor funcţionale, pentru prevenirea apariţiei fenomenului de corupţie.

2. Monitorizarea activităţii salariaţilor implicaţi în activităţi cu factor de risc pretabil pentru apariţia fenomenului de corupţie.

3. Verificarea informaţiilor privind posibile apariţii a fenomenelor de corupţie şi depistarea persoanelor care produc acte de corupţie.

4. Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a rezultatelor proceselor intentate în instanţele

ROF METROREX S.A.

4. Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a rezultatelor proceselor intentate în instanţele judecătoreşti unor salariaţi pentru fapte de corupţie.

5. Simplificarea procedurilor de relaţii/de adresare/de contact între persoanele fizice sau juridice.

6. Monitorizarea modului de rezolvare a măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune împotriva corupţiei.

7. Prezentarea de informări periodice comisiei de acţiuni împotriva corupţiei a Ministerului Transporturilor, cu privire la implementarea măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune şi cu privire la posibila existenţă a unor fapte susceptibile a fi acte de corupţie.

8. Însuşirea de către salariaţi a bazei legislative în domeniul licitaţiilor, contractărilor, încheierii de contracte economice şi prestări servicii şi derulării acestora, în scopul prevenirii apariţiei unor fapte care intră sub incidenţa corupţiei.

9. Selecţia atentă din punct de vedere profesional şi moral a salariaţilor care lucrează în sectoare vulnerabile la corupţie.


I.15 Dispozitii finale

1. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

2. Întreg personalul societăţii este obligat să ia act şi să respecte prevederile prezentului regulament.

3. În conformitate cu prevederile prezentului regulament, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul central şi subunităţi, răspund de elaborarea fişelor de post pentru întregul personal din subordine.

4. Directorul general poate da personalului cu funcţii de conducere din cadrul societăţii, sarcini suplimentare, sau poate redistribui unele sarcini între compartimentele funcţionale din aparatul central în scopul sarcinilor rezultate din lege, acte normative ale Guvernului sau ordine ale Ministerului Transporturilor.

5. Conducerea societăţii, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul central şisubunităţi din structura societăţii, răspund de realizarea proceselor din cadrul compartimentelor funcţionale şi subunităţi, cât şi de conţinutul şi calitatea acestora pentru asigurarea transportului de călători cu metroul, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi confort, în concordanţă cu legile în vigoare şi instrucţiile specifice.


PARTEA II -A: PROCESE GENERALE METROREX S.A.

II.1 Lista Acronimelor

NR. CRT UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL

SUPERIOR IERARHIC

1 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR AGA

2 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CA AGA

3 DIRECTOR GENERAL D-GEN CA

4 BIROUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PRESA B-CRP D-GEN

5 BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN B-API D-GEN

6 BIROUL SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI INFORMAŢII CLASIFICATE

B-SUIC D-GEN

7 BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE B-CFG D-GEN

8 COMPARTIMENTUL CONSILIERI C-CONS D-GEN

9SERVICIUL MANAGEMENTUL FINANŢĂRILOR EXTERNE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE SV-MFERI D-GEN

10 SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SV-SC D-GEN

11 BIROUL AVIZE, REGLEMENTĂRI B-AR SV-SC

12 DIRECŢIA STRATEGIE, PLANIFICARE, RESURSE D-SPR D-GEN

13 SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SV-MRU D-SPR

14 BIROUL ORGANIZARE B-O SV-MRU

15 BIROUL PERSONAL, ÎNVĂŢĂMÂNT, COMUNICARE INTERNĂ B-PICI SV-MRU

16BIROUL RELAŢII CU SINDICATELE, SECRETARIAT

B-RSS SV-MRU

ROF METROREX S.A.

16BIROUL RELAŢII CU SINDICATELE, SECRETARIAT AGA ŞI CA B-RSS SV-MRU

17 SERVICIUL PLAN - STRATEGIE SV-PS D-SPR

18 SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞIMEDIULUI SV-MCM D-SPR


NR. CRT

UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL SUPERIOR IERARHIC

19 SERVICIUL MEDICAL, SSM ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ SV-MSSMCM D-SPR

20 BIROUL SSM ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ B-SSMCM SV-MSSMCM

21 DIRECŢIA JURIDICĂ D-J D-GEN

22 SERVICIUL CONTENCIOS SV-C D-J

23 SERVICIUL ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI AVIZE SV-AJA D-J

24 BIROUL CONTRACTE ŞI AVIZE B-CAv SV-AJA

25 BIROUL ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI LEGISLAŢIA MUNCII B-AJLM SV-AJA

26 DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE D-IAP D-GEN

27 SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ASIGURAREA TRANSPARENŢEI

SV-APAT D-IAP

28 BIROUL ACHIZIŢII PRODUSE ŞI SERVICII B-APS SV-APAT

29 BIROUL ACHIZIŢII LUCRĂRI B-AL SV-APAT

30SERVICIUL PROGRAME, DOCUMENTAŢII TEHNICE ŞIAVIZE CTE SV-PDTA D-IAP

31 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI INVESTIŢII SV-ULI D-IAP

32 BIROUL UNITĂŢI IMPLEMENTARE PROIECTE B-UIP SV-ULI32 BIROUL UNITĂŢI IMPLEMENTARE PROIECTE B-UIP SV-ULI

33 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE EXPLOATARE SV- UCE D-IAP

34 DEPOZITUL CENTRAL DEP. CENTR. SV- UCE

35 DIRECŢIA DE EXPLOATARE D-EXP D-GEN

36 SECŢIA MIŞCARE SC-MIS D-EXP

37 REGULATOR DE CIRCULAŢIE MIŞCARE R-C SC-MIS

ROF METROREX S.A.

38 DEPOUL EXPLOATARE TEM DP-ETEM D-EXP

39 SERVICIUL CIRCULAŢIE SV-CIR D-EXP

40 BIROUL EXPLOATARE MR MIŞCARE B-EMR SV-CIR


NR. CRT


41 DISPECERAT CENTRAL DS-CEN D-EXP

42 SERVICIUL MATERIAL RULANT SV-MTR D-EXP

43 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-MTR43 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-MTR

44 BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI REPARAŢII MR B-UCRMR SV-MTR

45 SECTIA INTERVENŢIE OPERATIVĂ, RECEPŢIE MR SC-IORMR SV-MTR

46 STAŢIA INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM AJUTOR ST-ISPA SC-IORMR

47 DIRECŢIA DE INFRASTRUCTURĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI D-ITI D-GEN

48 SERVICIUL LINII, TUNELE, STAŢII SV-LTS D-ITI

49 SECŢIA LINII TUNELE 1 SC-LT1 SV-LTS

50 SECŢIA LINII TUNELE 2 SC-LT2 SV-LTS

51 SECŢIA ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE STAŢII SC-AIS SV-LTS

52 SERVICIUL INSTALAŢII SV-IST D-ITI

53 SECŢIA AUTOMATIZĂRI TELECOMUNICAŢII SC-ATc SV-IST

54 SECŢIA ELECTROENERGETICĂ SC-EE SV-IST

55 SECŢIA ELECTROMECANICĂ SC-EM SV-IST

56 SECŢIA SEMNALIZARE CENTRALIZARE BLOC SC-SCB SV-IST

57 SERVICIUL SISTEME INFORMATICE, BAZE DE DATE SV-SIBD D-ITI

58 BIROUL ADMINISTRARE REŢEA ŞI BAZE DE DATE B-ARBD SV-SIBD

59 DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI COMERCIALĂ D-ECOM D-GEN

60 SERVICIUL COMERCIAL SV-COM D-ECOM

ROF METROREX S.A.

61 SECŢIA COMERCIALĂ SC-COM SV-COM

62 SERVICIUL MARKETING ASOCIERI, ÎNCHIRIERI SV-MAI D-ECOM

63 BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE, ASOCIERI, ÎNCHIRIERI

B-UCAI SV-MAI


NR. CRT


64 SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINIST RATIV SV-PAd D-ECOM

65 SERVICIUL CONTABILITATE SV-CTB D-ECOM

66 BIROUL CONTABILITATE INVESTIŢII B-CI SV-CTB66 BIROUL CONTABILITATE INVESTIŢII B-CI SV-CTB

67 SERVICIUL FINANCIAR SV-FIN D-ECOM

68 BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV B-CFP D-ECOM

II.2. Procese Generale Metrorex S.A.II.2. Procese Generale Metrorex S.A.

Nr. Crt.

Tip proces Index Denumire proces Arhitect Coordonator

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică D-SPR

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * SV-PS * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

2 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) D-IAP

* CC * SV-APAT * B-APS * B-AL * D-ECOM

3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de D-SPR * SV-SC * SV-MRU 3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională D-SPR * SV-SC * SV-MRU

* B-PICI

4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli D-SPR

* SV-PS * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-CTB

5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii D-IAP * SV-PDTA

6 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor B-SUIC

7 PG 1.1.1.5.3Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

B-SUIC

8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă B-SUIC

ROF METROREX S.A.

civilă

9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MCM * D-J * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN


Nr. Crt.


* SV-MTR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ECOM

10 PG 1.1.2.1.1

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi D-SPR * SV-MCM 10 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

D-SPR * SV-MCM

11 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă D-SPR * SV-MRU * B-O

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii D-SPR * SV-MRU * B-O *

B-PICI

13 PG 1.1.4.1.1Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -Metrorex

D-SPR * SV-MRU * B-O

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-

14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post D-SPR

SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * D-J * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

15 PG 1.1.4.3.5Actualizare reglementări interne, Regulament Intern D-SPR

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MRU * SV-MCM * D-J * D-IAP * D-15 PG 1.1.4.3.5 interne, Regulament Intern

Metrorex şi alte categoriiD-SPR D-J * D-IAP * D-

EXP * SV-CIR * B-EMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

16 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale B-SUIC * D-EXP * DS-CEN

* ST-ISPA

Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de

* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-

ROF METROREX S.A.

17 PG 1.2.2.1.15

ț șîmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

D-SPR PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B -AJLM * D-IAP * SV-APAT * B -


Nr. Crt.


APS * B-AL * SV-PDTA * SV -ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP. -CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D -ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP * CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-

18 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului D-SPR

MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B -AJLM * D-IAP * SV-APAT * B -APS * B-AL * SV-PDTA * SV -ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP. -CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-

ROF METROREX S.A.

CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D -ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM *


Nr. Crt.


SC-SCB * SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP

19 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară D-J

* SV-SC * SV-AJA * B-AJLM * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR * D-ITI * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-COM

Audit intern Sistem ț20 PG 1.2.2.1.6

Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului

D-SPR * SV-MCM

21 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern B-API

22 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă D-SPR

* SV-MRU * B-O * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional D-SPR* SV-MRU * B-PICI * D-ITI * SV-LTS * 23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional D-SPR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional D-SPR * SV-PS

25 PG 1.2.3.1.1.1

Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management

D-SPR * SV-MCM

26 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului D-SPR

* SV-MRU * B-PICI * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR

27 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal D-SPR* SV-MRU * B-PICI * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR

28 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-SPR * SV-MRU * D-J

ROF METROREX S.A.

28 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-SPR * SV-MRU * D-J

29 PG 1.3.1.2.2

Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

D-SPR * SV-MRU * B-PICI * D-J

30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare D-SPR * SV-MRU * B-PICI


Nr. Crt.


* CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * B-AR * D-SPR * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS * SV-

31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională SV-SC

SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV -ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB * SV-FIN * B-CFP

32 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă B-SUIC

33 PG 1.3.2.2.2Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii D-ECOM * SV-FIN 33 PG 1.3.2.2.2 pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite

D-ECOM * SV-FIN

34 PG 1.3.3.1.1Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii

D-SPR

* SV-MSSMCM * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SC-IORMR

35 PG 1.3.3.2.1.1Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme

D-SPR * SV-MSSMCM

36 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate D-SPR * SV-MSSMCM

37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf D-SPR* SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-ITI *

ROF METROREX S.A.

37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 D-SPR SSMCM * D-ITI *

SV-LTS * SV-IST 38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si

evidenta evenimentelor SSM D-SPR * B-SSMCM

39 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane B-SUIC * ST-ISPA

40 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR D-ECOM * SV-PAD


Nr. Crt.


pentru salariaţi şi membri de familie

41 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă D-ECOM * SV-FIN

42 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi D-ECOM * SV-FIN dosare fiscale angajaţi

43 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice D-IAP * SV-APAT

44 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice -AP D-IAP

* B-SUIC * SV-SC * SV-PDTA * SV -UCE * D-EXP * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD

45 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP D-IAP * D-J * SV-APAT 45 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP D-IAP * D-J * SV-APAT 46 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP D-IAP * D-J * SV-APAT

47 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP D-IAP * D-J * SV-AJA * SV-APAT

48 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și

D-IAP

* CC * SV-MFERI * B-SUIC * D-SPR * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-PDTA * SV -ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * SV-CIR * SV-MTR * SC-IORMR * D-ITI *

țfonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB

49 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) D-IAP * CC * SV-APAT

50 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie B-CRP * D-ECOM * SV-COM

51 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri B-CRP

52 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii B-CRP * D-EXP * D-ECOM * SV-COM

ROF METROREX S.A.

52 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii B-CRP * SV-COM

53 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară SV-MFERI

* B-SUIC * SV-SC * D-SPR * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * D-EXP


Nr. Crt.


54 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate SV-MFERI * D-EXP

55 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă B-CRP

56 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex D-SPR * B-CRP * SV-PS activitate Metrorex * B-CRP * SV-PS

57 PG 3.4.4.1 Elaborare comunicat de presă şi informare publică B-CRP

58 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF D-ECOM * SV-PAD 59 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI D-ECOM * SV-PAD

60 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu D-ECOM

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR * SV-PAD * SV-CTB * B-CI

61 PG 4.1.2.1Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV)

D-ECOM * SV-PAD

Asigurare dotări derulare * D-EXP * D-ITI * 62 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare

activitate D-IAP SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

63 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori D-ECOM

* CC * D-IAP * SV-UCE * B-CI * SV-FIN

64 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi D-ECOM * SV-FIN

65 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

66 PG 4.3.3.1

Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

D-ITI * SV-IST * SV-SIBD achiziţionate)

67 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor D-SPR

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * SV-MCM * D-IAP * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD *

ROF METROREX S.A.

SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD

68 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă B-CRP

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * B-AR * D-SPR * SV-MRU * B-O * B-


Nr. Crt.


PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * SV-APAT * B -APS * B-AL * SV-APS * B-AL * SV-PDTA * SV -ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP. -CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * D -ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * CC * B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * B-AR * D-SPR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * B-

69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri D-ITI

* SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * B-CAV * B -AJLM * D-IAP * SV-APAT * B -APS * B-AL * SV-PDTA * SV -ULI * B-UIP * SV-UCE * DEP. -CENTR * D-EXP * SC-MIS * R-C * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * B-

ROF METROREX S.A.

CEN * SV-MTR * B-TMR * B-UCRMR * SC-IORMR * ST-ISPA * SV -LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB


Nr. Crt.


* SV-SIBD * B-ARBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD * SV-CTB * B-CI * SV-CTB * B-CI * SV-FIN * B-CFP

70 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI D-ECOM * SV-PAD

71 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane D-SPR * SV-MRU

72 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere B-CRP

* SV-MFERI * B-SUIC * SV-SC * D-SPR * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

73 PG 4.5.4.6Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală

D-J * SV-C urmărire penală

II.3. Procese Specifice Metrorex S.A.

Nr. Crt.

Tip proces Index Denumire proces Arhitect CoordonatorCrt. proces Index Denumire proces Arhitect Coordonator

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" D-SPR * SV-PS * D-

ECOM 2 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte

categorii D-SPR * D-EXP

3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură D-ITI * SV-LTS * SV-IST

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii D-IAP * SV-PDTA

5 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial D-SPR * D-ECOM 6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru

extindere reţea metrou D-IAP * SV-PDTA

7 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin D-IAP * SV-PDTA

ROF METROREX S.A.

7 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern D-IAP * SV-PDTA

8 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare B-SUIC9 PS 1.1.1.6 Planificare anuală și multianuală B-API

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări D-SPR * SV-MRU * B-

O * D-EXP 11 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementări interne -

audit public intern B-API


Nr. Crt.


12 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța Circulației SV-SC * B-AR

13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne -PGP staţii D-ECOM * D-IAP * D-

EXP

Actualizare reglementări interne -* CC * SC-MIS * SV-CIR * D-14 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne -

PTE D-EXP * SV-CIR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii D-IAP* CC * SV-PDTA * SV -ULI

16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale D-ECOM * SV-MFERI

17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări D-IAP * SV-PDTA

18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare D-IAP * SV-PDTA

* B-CRP * D-

19 PS 1.2.1.2.4Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

SV-MFERI

* B-CRP * D-IAP * SV-APAT * SV -PDTA * SV -ULI * B-UIP * D-ECOM * SV-CTB * B-CI * B-CFP

20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile D-IAP * SV-ULI

21 PS 1.2.1.2.6Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile

D-IAP * SV-ULI

* B-CRP * D-

22 PS 1.2.1.2.7Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile

SV-MFERI

* B-CRP * D-IAP * SV-APAT * SV -PDTA * SV -ULI * B-UIP * D-ECOM * SV-CTB * B-CI * B-CFP

23 PS 1.2.1.2.8Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român

SV-MFERI

* B-CRP * D-IAP * SV-APAT * SV -PDTA * SV -ULI * B-UIP *

ROF METROREX S.A.

Cooperare Elvețiano - Român ULI * B-UIP * D-ECOM * SV-CTB * B-CI * B-CFP

24 PS 1.2.1.3.1Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în

B-SUIC


Nr. Crt.


locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi SV-SC * D-EXP

26 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune B-CFGgestiune

27 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie D-ECOM * SV-FIN

28 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

D-J * SV-AJA * B-AJLM

29 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate D-ECOM * D-EXP * SC-

COM

30 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi D-ITI

* SV-SC * D-EXP * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-COM COM

31 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației SV-SC * D-EXP

32 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere B-API

33 PS 1.2.2.2.1Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română

SV-SC

* B-CRP * SV-MFERI * B-AR * D-SPR * D-J * D-IAP * D-EXP * D-ECOM

34 PS 1.2.2.2.2Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală

D-ECOM * SV-CTB * B-CI * SV-FIN ț ț

Administrare Fiscală CI * SV-FIN

35 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond SV-SC

* B-SUIC * D-SPR * D-J * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI

ROF METROREX S.A.

MAI * B-UCAI

36 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT D-SPR

* SV-MSSMCM * B-SSMCM

37 PS 1.2.2.3.1.1Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice

B-CRP


Nr. Crt.


38 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou D-EXP * CC * B-EMR

39 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială D-ECOM * SV-COM *

SC-COM

Raportare internă - Urmărire * D-EXP * D-ITI * SV-LTS * 40 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire

indicator "tren km convenţional" D-SPR ITI * SV-LTS * SV-IST * D-ECOM

41 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă D-SPR * SV-

MSSMCM

42 PS 1.2.2.3.2.4Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

D-SPR

* SV-PS * D-IAP * D-EXP * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-* SC-EM * SC-SCB * D-ECOM

43 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare D-IAP

* SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE

44 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli D-SPR

* SV-PS * D-ECOM * SV-CTB * SV-FIN

45 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare D-EXP * SV-MTR * B-

UCRMR * D-EXP * SC-

46 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC SV-SC

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR

47 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie D-EXP * CC * R-C *

SV-CIR

48 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare D-EXP

* SV-CIR * B-EMR * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

49 PS 1.2.3.2.2.1Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză

D-SPR* SV-SC * SV-MRU * SV-MCM * SV-PS

ROF METROREX S.A.

şi sinteză MCM * SV-PS 50 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat D-SPR * SV-PS

51 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese D-SPR * SV-MRU * B-

PICI

52 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare D-IAP

* SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE


Nr. Crt.


53 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari D-ECOM * SV-CTB

54 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 D-ECOM * SV-FIN

55 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS D-ECOM * SV-FIN 100, 102 şi CAS * SV-FIN

56 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii D-ECOM * SV-CTB *

SV-FIN

57 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări D-ECOM * SV-CTB * SV-FIN

58 PS 1.2.3.2.5 Raportare anuală- MT şi Curtea de Conturi B-API

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * B-API * SV-SC * SV-MRU * SV-MCM *

59 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat D-SPR

* SV-MCM * SV-PS * SV-MSSMCM * D-J * SV-C * SV-AJA * D-IAP * SV-APAT * SV-PDTA * SV-ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR * SC-IORMR * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * SV-PAD

ROF METROREX S.A.

MAI * SV-PAD * SV-CTB * SV-FIN * B-CFP

60 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu D-SPR * SV-MCM 61 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management

al mediului D-SPR * SV-MCM


Nr. Crt.


62 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă D-ECOM * SV-FIN 63 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară B-SUIC

64 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC SV-SC

* D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * D-ECOM ECOM

65 PS 1.3.1.3.6Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM

D-EXP * DP-ETEM

* B-CRP * SV-MFERI * B-SUIC * B-CFG * SV-SC * B-AR * SV-MRU * B-O * B-PICI * B-RSS * SV-MCM * SV-PS * SV-

66 PS 1.3.2.1.1Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

D-SPR

* SV-MSSMCM * B-SSMCM * D-J * D-IAP * SV-APAT * SV -PDTA * SV -ULI * SV-UCE * D-EXP * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * B-EMR * DS-CEN * SV-MTR * SC-MTR * SC-IORMR * D-ECOM * SV-COM * SC-COM * SV-MAI * B-UCAI * SV-PAD

67 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de D-EXP

* B-SUIC * SC-MIS * DP-ETEM * DS-CEN * SC-IORMR * D-ITI * SV-LTS * SC-

ROF METROREX S.A.

67 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) D-EXP * SV-LTS * SC-

LT1 * SC-LT2 * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-


Nr. Crt.


COM * SV-PAD

68 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) D-EXP * DP-ETEM

69 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale D-ECOM * SV-FIN 69 PS 1.3.2.2.1 salariale D-ECOM * SV-FIN

70 PS 1.3.3.1.2Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

D-SPR

* SV-MSSMCM * SC-MIS * DP-ETEM

71 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M D-SPR* SV-MSSMCM * B-SSMCM * SV-MSSMCM * B-SSMCM * SC-MIS * DP-ETEM * SC-

72 PS 1.3.3.2.1.3.2Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie

D-SPR

ETEM * SC-IORMR * D-ITI * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB * D-ECOM * SC-COM

73 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII B-SUIC74 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă D-ECOM * SV-FIN

75 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM D-SPR * SV-MRU * B-

RSS ș

CCM RSS

76 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM D-SPR * SV-MRU * B-RSS

77 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele D-SPR * SV-MRU * B-

RSS

78 PS 1.3.4.2Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu

D-EXP * DP-ETEM

79 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM D-EXP * CC * SV-CIR

80 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare D-EXP * CC * R-C *

SV-CIR

81 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie D-ITI* D-EXP * R-C * SV-LTS * SC-

ROF METROREX S.A.

81 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu D-ITI * SV-LTS * SC-

LT1 * SC-LT2

82 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM D-EXP * CC * R-C *

SV-CIR 83 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de

manevră D-EXP * DP-ETEM


Nr. Crt.


84 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR

85 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR

86 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie D-EXP * SC-IORMR intervenţie * SC-IORMR

87 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR -perspectivă mecanic TEM D-EXP * DP-ETEM

88 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) D-EXP

* CC * SC-MIS * DP-ETEM * SV-CIR * DS-CEN * SV-MTR

89 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) D-EXP * DS-CEN

90 PS 2.3.4Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare

SV-SC

91 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC SV-SC91 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC SV-SC

92 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM D-EXP * DP-ETEM

93 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR D-EXP * SV-MTR * B-TMR

94 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

95 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la ț D-EXP

* DP-ETEM * SV-MTR * B-95 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la

mentenanță a materialului rulant D-EXP SV-MTR * B-UCRMR

96 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

97 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe D-EXP * SV-MTR * B-

TMR 98 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC SV-SC

* SV-IST * SC-

ROF METROREX S.A.

99 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM D-ITI

* SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

100 PS 2.4.21Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS

D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-


Nr. Crt.


ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

101 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SV-LTS * SC-102 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii

publice şi tehnice D-ITI * SV-LTS * SC-AIS

103 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel D-ITI * SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2

104 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare D-ITI * SV-LTS *

SV-IST

105 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor D-ITI * SV-LTS * SC-AIS

106 PS 2.4.27.1

Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

D-ITI* D-EXP * SC-MIS * SV-LTS * SC-AIS * SV-LTS * 107 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice D-ITI * SV-LTS * SV-IST

108 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB D-ITI

* SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

109 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE D-ITI * SV-IST * SC-EE

110 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a D-EXP

* DS-CEN * D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SC-EE * SV-IST * SC-111 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică D-ITI * SV-IST * SC-EE

112 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii D-ITI

* SV-LTS * SC-LT1 * SC-LT2 * SC-AIS * SV-IST * SC-ATCTI * SC-EE * SC-EM * SC-SCB

113 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR D-EXP * CC * R-C *

SV-CIR 114 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă

patrimoniu D-ECOM * SV-PAD

ROF METROREX S.A.

patrimoniu

115 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini D-IAP

* SV-PDTA * D-ITI * SV-LTS * SV-IST

116 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. D-J * SV-AJA * B-

CAV 117 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf.

Program de Investitii D-ECOM


Nr. Crt.


118 PS 3.1.1.2.10Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare

D-ECOM * SV-PAD

119 PS 3.1.1.2.2Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM)

D-EXP * SV-MTR * B-UCRMR ALSTOM) UCRMR

120 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic D-J * SV-AJA * B-

CAV

121 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP D-J * SV-AJA * B-

CAV 122 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune

patrimoniu public D-ECOM * SV-PAD

123 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI D-IAP * SV-UCE * DEP. -CENTR

124 PS 3.1.1.3.18Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit

D-IAP * SV-UCE * DEP. -CENTR

125 PS 3.1.1.3.19Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea D-IAP * SV-UCE * 125 PS 3.1.1.3.19 condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii


126 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie D-IAP * SV-UCE *

DEP. -CENTR

127 PS 3.1.1.3.21Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie


128 PS 3.1.1.3.22

Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe


129 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă D-IAP * SV-UCE *

DEP. -CENTR DEP. -CENTR 130 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte,

produse, servicii şi lucrări D-IAP * SV-UCE

131 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR D-EXP * CC * SC-

IORMR 132 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de

investiţie D-IAP

133 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR D-ECOM * SV-PAD

134 PS 3.1.1.3.9Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare)

D-ITI * SV-IST * SC-EE

135 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere D-IAP * SV-PDTA *

D-ECOM

ROF METROREX S.A.

terenuri prin expropriere D-ECOM

136 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii D-ITI * SV-IST * SC-

ATCTI

137 PS 3.2.1.2

Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-SUIC


Nr. Crt.


138 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

139 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA D-SPR * SV-MRU * B-RSS * D-IAP * SV-APAT * SV -

140 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize D-ITI

APAT * SV -PDTA * SV -LTS * SV-IST * D-ECOM * SV-PAD

141 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe B-CRP

142 PS 3.3.2.1Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti

D-ECOM * SV-COM * SC-COM

143 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

144 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI 144 PS 3.3.3.2 închiriere D-ECOM UCAI 145 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de

filmare D-ECOM * SV-MAI

146 PS 3.3.3.4Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente

D-ECOM * SV-MAI

147 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

148 PS 3.3.4.2.1Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice

D-ECOM

* D-ITI * SV-LTS * SV-IST * SV-MAI * B-UCAI

149 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite D-ECOM149 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite D-ECOM

150 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media B-CRP

151 PS 3.4.1.3

Elaborare raport privind accesul liber la informații de interes public precum și gestionarea și rezolvarea petițiilor adresate Metrorex S.A.

B-CRP

152 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie D-ECOM * SV-MAI * B-

UCAI

153 PS 3.4.4.2Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică)

D-ECOM * SV-COM

154 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii D-ECOM * SV-PAD

ROF METROREX S.A.

provenite din investiţii / achiziţii

155 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI D-ECOM * D-EXP * SV-

PAD 156 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri D-ECOM * SV-PAD

157 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie D-ECOM

* D-IAP * SV-UCE * SC-MIS * DP-ETEM * SC-IORMR


Nr. Crt.


158 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale D-ECOM * SV-FIN

159 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF D-ECOM * SV-CTB

160 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale D-ECOM

* D-IAP * SV-UCE * DEP. -CENTR * SV-160 PS 4.1.5.2 şi materiale D-ECOM CENTR * SV-CTB

161 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC D-ECOM * D-IAP * SV-

ULI * SV-FIN

162 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate D-ECOM

* CC * D-SPR * SV-PS * SV-FIN

163 PS 4.2.1.4Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare)

D-ECOM * SV-FIN

164 PS 4.2.1.5 Viză CFP D-ECOM * B-CFP 165 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi D-ECOM * CC * SV-FIN

Contabilizare contracte de asociere 166 PS 4.2.2.2

Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică

D-ECOM * SV-CTB

167 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe D-J* SV-C * D-ECOM * SV-CTB

168 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare D-ECOM * SV-FIN

169 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor D-ECOM * SV-CTB * B-

CI * SV-FIN 170 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi

impozite locale D-ECOM * SV-CTB

171 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului D-ECOM * SV-FIN 171 PS 4.2.3.2.2 bugetul consolidat al statului D-ECOM * SV-FIN

172 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe D-ECOM * SV-CTB 173 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru

lucrări de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

174 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

175 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie D-ECOM * CC * B-CI

176 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie D-IAP * SV-ULI * D-

ECOM 177 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în

ţară şi străinătate D-ECOM * SV-FIN

178 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă D-ECOM * SV-FIN

ROF METROREX S.A.

178 PS 4.2.4.1 plăti bancă D-ECOM * SV-FIN 179 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală D-ECOM * SV-FIN 180 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi

plăti casă D-ECOM * SV-FIN

181 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs D-ECOM* CC * D-IAP * SV-ULI * SV-CTB


Nr. Crt.


182 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă D-ECOM * SV-CTB

183 PS 4.2.6.3Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României

D-ECOM * SV-CTB * B-CI

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă

184 PS 4.2.6.4

țproiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

D-ECOM * SV-CTB * B-CI

185 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei D-ITI * SV-IST * SV-

SIBD

186 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex D-ITI * SV-IST * SV-

SIBD

187 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

188 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat D-ITI * SV-SIBD

189 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice D-ITI

* SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM

190 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex D-ITI * SV-IST * SV-SIBD

191 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare D-ITI

* SV-IST * SV-SIBD * D-ECOM * SV-COM

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi * SV-MTR * B-192 PS 4.3.4.3.1 documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

D-EXP * SV-MTR * B-TMR

193 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci D-IAP * SV-PDTA 194 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii D-ECOM * SV-PAD 195 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video

privind activitatea Metrorex D-ECOM * B-UCAI

196 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou SV-SC * B-AR

197 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova D-ITI * SV-IST * SC-EM

Certificare şi supraveghere * D-ITI * SV-

ROF METROREX S.A.

198 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) D-ECOM

* D-ITI * SV-IST * SC-EM * SV-PAD

199 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică D-ECOM* D-ITI * SV-IST * SC-EE * SV-PAD

200 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale D-ITI * SV-LTS


Nr. Crt.


201 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice SV-SC * CC * B-AR

202 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR D-EXP* CC * SV-MTR * B-UCRMR

Autorizare agrement tehnic şi * SV-LTS * 203 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar D-ITI * SV-LTS *

SV-IST

204 PS 4.4.1.8Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor

D-IAP * SV-PDTA

205 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor D-ITI * SV-IST * SC-EM

206 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex D-SPR * SV-PS 207 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători D-ECOM * D-EXP

208 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători D-ECOM * SV-COM * SC-COM

209 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto D-ECOM * SV-PAD 210 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto D-ECOM * SV-PAD 210 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto D-ECOM * SV-PAD 211 PS 4.5.2.3 Management informaţii clasificate B-SUIC212 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții D-J * SV-AJA

213 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții D-J * SV-AJA * B-AJLM

214 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte D-J * SV-AJA

215 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte D-J * SV-AJA * B-

CAV

216 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative D-J * SV-AJA * B-

AJLM

217 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii D-J * SV-AJA * B-AJLM ț ț AJLM

218 PS 4.5.3.1.7Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere)

D-J * SV-C

219 PS 4.5.3.1.8Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne

D-J * SV-AJA

220 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative D-J * SV-AJA

221 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE D-IAP * SV-PDTA 222 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba

engleză SV-MFERI

223 PS 4.5.4.2Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a ț

D-J * SV-C

ROF METROREX S.A.

223 PS 4.5.4.2 autorităților/instituțiilor statului și a terților

D-J * SV-C

224 PS 4.5.4.3Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

D-J * SV-C

225 PS 4.5.4.3.1 Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de D-J * SV-C


Nr. Crt.


terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

226 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase D-J * SV-C

227 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice D-J * SV-C * SV-AJA 227 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice D-J AJA

228 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești D-J * SV-C

229 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului D-J * SV-C

II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale

B-CRPAre ca obiect de activitate gestiunea relatiei cu clientii, orientata spre satisfacerea nevoilor Are ca obiect de activitate gestiunea relatiei cu clientii, orientata spre satisfacerea nevoilor acestora si gestiunea relatiei cu mass-media.

Nr. Crt. Tip Ix proces 1.B-CRP

B-CR

P

11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C2 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C

3 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C

4 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C

ROF METROREX S.A.

4 PS 1.2.1.2.4 ș țpentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C

5 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C

6 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C

7 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces 1.B-CRP

B-CR

P

18 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C

9 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C9 PS 1.2.2.2.1 Feroviară Română 2 C

10 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 AC

11 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 012 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0

13 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 0

14 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C

15 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

16 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C

17 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 AC17 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 AC18 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 AC19 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 AC20 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 AC

21 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 AC

22 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 1 AC

23 PS 3.4.1.3Elaborare raport privind accesul liber la informații de interes public precum și gestionarea și rezolvarea petițiilor adresate Metrorex S.A.

1 AC

24 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 025 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C26 PG 3.4.4.1 Elaborare comunicat de presă şi informare publică 1 AC26 PG 3.4.4.1 Elaborare comunicat de presă şi informare publică 1 AC

27 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 0

28 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 029 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 030 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 AC

31 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 2 0

32 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C33 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 034 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 AC

ROF METROREX S.A.

B-APIAre ca obiect de activitate îndeplinirea funcţiilor de audit public intern şi consiliere formală şi informală.


Nr. Crt. Tip Ix proces 2.B-API

B-A

PI

21 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.6 Planificare anuală și multianuală 1 AC3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 03 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0

4 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0

5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 06 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementări interne - audit public intern 1 AC

7 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0


9 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C10 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0

11 PS 1.2.2.1.2.3Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare,

ț2 011 PS 1.2.2.1.2.3 disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare,

rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)2 0

12 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern 1 AC13 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere 1 AC14 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 015 PS 1.2.3.2.5 Raportare anuală- MT şi Curtea de Conturi 1 AC16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C17 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 018 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

19 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0

20 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0

21 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi 2 021 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0

22 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 023 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 024 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C25 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 026 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0

27 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0

28 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

ROF METROREX S.A.

B-SUICAre ca obiect de activitate protecţia informaţiilor clasificate din cadrul Metrorex, evidenţa militară şigestionarea situaţiilor de urgenţă.


Nr. Crt. Tip Ix proces 3.B-SUIC

B-SU

IC

31 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0

Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și 3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0

4 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 AC

5 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 1 AC

6 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 AC7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare 1 AC8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C


10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C

11 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern 1 C11 PG 1.1.4.3.5 Metrorex şi alte categorii 1 C

12 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

1 AC

13 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 AC

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0



18 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C


ROF METROREX S.A.


25 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 AC26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C27 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă 1 AC



Nr. Crt. Tip Ix proces 3.B-SUIC

B-SU

IC

3

29 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C

30 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 AC30 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 AC31 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 AC32 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 033 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C

34 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

1 C

35 PS 3.2.1.2Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

1 AC

36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C37 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C38 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C39 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C40 PS 4.5.2.3 Management informaţii clasificate 1 AC


42 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C

B-CFGAre ca obiect de activitate realizarea controlului financiar de gestiune pentru secţiile şi serviciile din cadrul Metrorex.Metrorex.

Nr. Crt. Tip Index AGP 4.B-CFG

B-C

FG

41 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 03 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0


5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0

6 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern 1 0

ROF METROREX S.A.


7 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune 1 AC8 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 2 0




Nr. Crt. Tip Index AGP 4.B-CFG

B-C

FG

4

11 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare

12 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

13 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 014 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0




18 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 2 0(ture)

19 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 2 0

20 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0

21 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 2 0

22 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0

23 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 2 0


25 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0

26 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF 2 026 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0

27 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 028 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 029 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 030 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 031 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 032 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 033 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 034 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 2 035 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 2 036 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 037 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0

ROF METROREX S.A.

37 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 038 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C39 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 040 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




C-CONSAcordă asistenţă de specialitate tehnică şi economică Directorului General şi propune soluţii unde este cazul.

Nr. Crt. Tip Ix proces 5.C-CONS

C-CO

NS

5

1 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C

2 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 03 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 04 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C

5 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 2 05 PG 1.1.4.3.5 Metrorex şi alte categorii 2 0

6 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C

7 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0



10 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 0

11 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 C

12 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C

13 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico -financiari 1 0

14 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C15 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C16 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C17 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C

18 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C

19 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 020 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C21 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 022 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0

ROF METROREX S.A.

22 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 023 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

24 PG 3.1.1.3.13


1 C

25 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C26 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces 5.C-CONS

C-CO

NS

527 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 028 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 028 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 029 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 030 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 031 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0

32 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 2 0

33 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 034 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 035 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 036 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C37 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 C

38 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 2 0închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică

39 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C40 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 041 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 C42 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 C43 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C44 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 2 045 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C46 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 047 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0


49 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare 1 C49 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 C

50 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C51 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 052 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C53 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 0

SV-MFERIAre ca obiect de activitate coordonarea activităţii de atragere de fonduri externe rambursabile/nerambursabile şi gestiunea relaţiilor internaţionale.

ROF METROREX S.A.

rambursabile/nerambursabile şi gestiunea relaţiilor internaţionale.


Nr. Crt. Tip Ix proces 6.SV-MFERI

SV-M

FERI

61 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C

2 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0

3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C4 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C


6 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 C

7 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 AC

8 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 ACțexterne nerambursabile

9 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 AC



12 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C

13 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 014 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 015 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0

16 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 CIntegrat



19 PG 3.1.1.3.13


1 C

20 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 021 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 AC22 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 AC23 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 024 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 0

ROF METROREX S.A.

24 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 2 025 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0

26 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0

27 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C28 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


Nr. Crt. Tip Ix proces 6.SV-MFERI

SV-M

FERI

629 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C30 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 031 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


33 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C34 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba engleză 1 AC

SV-SCAre ca obiect de activitate elaborarea normelor de siguranţa circulaţiei şi controlul aplicării acestora în Are ca obiect de activitate elaborarea normelor de siguranţa circulaţiei şi controlul aplicării acestora în subunităţile METROREX.

Nr. Crt. Tip Ix proces 7.SV-SC

SV-S

C

71 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C


ROF METROREX S.A.

3 PG 1.1.1.2.5.2 șCheltuieli 1 0

4 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 05 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C

6 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0




SV-S

C

7

8 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni-Siguranța Circulației 1 AC

Actualizare reglementări interne, Regulament Intern 9 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C

10 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 AC


12 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C13 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C

14 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

15 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C15 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C16 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 AC

17 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 1 AC

18 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 AC

19 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 020 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 021 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 AC22 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0

23 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 C

Perspectivă implementare Sistem Management 24 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C

25 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 AC26 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 AC

27 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 0


29 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 2 0

30 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 0

Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi

ROF METROREX S.A.

31 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 1 AC

32 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 AC33 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 AC34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C35 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C36 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0



SV-S

C


Autorizare activitate transport călători pe liniile de 39 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 1 A

40 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 A

41 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C42 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 043 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0

B-ARAre ca obiect de activitate elaborarea, actualizarea şi gestionarea reglementarilor interne şi a Are ca obiect de activitate elaborarea, actualizarea şi gestionarea reglementarilor interne şi a instrucţiunilor, avize şi autorizări AFER.

Nr. Crt. Tip Ix proces 8.B-AR

B-A

R

81 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 02 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0

3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 03 PG 1.1.1.2.5.2 șCheltuieli 1 0


6 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -Metrorex 2 0


8 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni-Siguranța Circulației 1 C




ROF METROREX S.A.


13 PS 1.2.2.1.2.3Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0



Nr. Crt. Tip Ix proces 8.B-AR

B-A

R

815 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 016 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 017 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 017 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0


19 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C20 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



23 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 024 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C25 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

26 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de 1 C26 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 1 C

27 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 1 C

28 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C29 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 030 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 031 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


33 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 034 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


A. Direcţia Strategie, Planificare, Resurse

Nr. Crt. Tip Ix proces Denumire proces

D-S

PR

SV-M

RU

B-O

B-P

ICI

B-R

SS

SV-P

S

SV-M

CM

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 91 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 02 PS 1.1.1.2.1.1 convenţional" 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0

6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 A 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 0 2 0

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 08 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

11 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem

de Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 013 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 A 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

17 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 1 C 2 0 2 0

18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 018 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

19 PS 1.2.1.2.4Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare

pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

22 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C22 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

24 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

25 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de

cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Planificare, realizare şi urmărire control

ROF METROREX S.A.

26 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri -control de fond 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 029 PS 1.2.2.2.3 control de fond 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0

30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 C

31 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

32 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

34 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 034 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

35 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 A 1 C 1 0 1 C 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.2.4Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr.

mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 C 0 0 2 0 0 0

37 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

38 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem

ROF METROREX S.A.

39 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0

40 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 C 2 0 0 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 941 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico -financiari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Perspectivă implementare Sistem Management 44 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0

45 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 046 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 047 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 048 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 049 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A 1 C 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

50 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 A 1 C 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0școntractului individual de muncă

51 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 A 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 052 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 2 0 1 0 2 0 1 C 1 C 1 C 2 053 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 A 1 C 2 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

55 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

56 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

Planificare şi realizare examinare periodică

ROF METROREX S.A.

57 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 A 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

59 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 A 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 060 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 C61 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-62 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

63 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C

64 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 065 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

66 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 067 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

68 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare

servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0

69 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 070 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 C 2 C

72 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

72 PG 3.4.1.1 externă 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

74 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

75 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 076 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 077 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare 78 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

79 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 080 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 081 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 082 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

83 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 A 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 084 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 A 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 085 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

86 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

87 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 088 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C89 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică-petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 090 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 091 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Asistență juridică -elaborare decizii,

ROF METROREX S.A.

92 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

93 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



D-S

PR

SV-M

RU

B-O

-PIC

I

B-R

SS

SV-P

S

-MC

M

MSS

MC

M

SSM

CM

Crt. D SV

B

B- B SV

SV-

SV-M

SSM

CM

B-S

SMC

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

94 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

95 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 096 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-SPRCoordonează adaptarea continuă a sistemului de conducere şi structurilor organizaţiei.

Nr. Crt. Tip Ix proces A1.D-SPR SPR

Nr. Crt. Tip Ix proces A1.D-SPR

D-S

PR

11 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 A3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 A4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 06 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 A

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 A

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 A9 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 09 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 AC

11 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

1 A

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A

14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 A

15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 A

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 AActualizare reglementări interne, Regulament Intern 17 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 A

18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0

19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 2 0

20 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0

21 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0

22 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 A

23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 A

ROF METROREX S.A.

23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 A


25 PS 1.2.2.1.2.3


2 0




D-S

PR

1

27 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 A

Facilitare control şi implementare măsuri -28 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 C


30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 A


32 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 A

33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A

34 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 Aîn Muncă

35 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 A

36 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 A

37 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 A

38 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 A

39 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 A

40 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 A

41 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A


44 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 A

45 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 A46 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 A47 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A48 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A49 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A

50 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 A

51 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 A

ROF METROREX S.A.

51 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 A52 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C53 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0

54 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 A




D-S

PR

1

56 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 A

Planificare şi realizare examinare periodică personal 57 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 A

58 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 A

59 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 A60 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 A61 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A

62 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 A

63 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 A

64 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 A65 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 A65 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 A66 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 A67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

68 PG 3.1.1.3.13


2 C

69 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A70 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 071 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C

72 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0

73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 A73 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 A

74 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0

75 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 076 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 077 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0

78 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C

79 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 080 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 081 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 082 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0

Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii

ROF METROREX S.A.

83 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0

84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 A85 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

86 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0

87 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A



D-S

PR

188 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C89 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 090 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 090 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 091 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


93 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0

94 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0

95 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A96 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C

SV-MRU

Nr. Crt Tip Ix proces A 2.SV-MRU

SV-M

RU

B-O

B-PI

CI

B-R

SS

2 3 4 51 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0 0 0 0 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0 2 0 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 categorii 2 0 2 0 2 0 2 0

4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C 2 0 1 C 2 0

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 0 0 2 0 0 0

7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 2 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.2.1.1

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de

Management al Calității şi Sistem de Management al Mediului

2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

țManagement al Mediului

9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C 1 C 2 0 2 0

10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C 1 C 1 C 2 0

11 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 C 1 C 2 0 2 0



SV-M

RU

B-O

B-PI

CI

B-R

SS

2 3 4 5

12 PG 1.1.4.1.1Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - 1 C 1 C 2 0 2 012 PG 1.1.4.1.1 Organizare și Funcționare -

Metrorex1 C 1 C 2 0 2 0

13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 0

14 PG 1.1.4.3.5Actualizare reglementări interne,

Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 1 0 1 0 1 0

15 PS 1.2.1.2.4Elaborarea și transmiterea cererilor

de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

2 0 0 0 0 0 0 0

16 PS 1.2.1.2.7Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe

nerambursabile2 0 0 0 0 0 0 0

Managementul riscurilor în

ț17 PS 1.2.1.2.8

Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român

2 0 0 0 0 0 0 0

18 PG 1.2.2.1.15Implementarea, menținerea și

îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C

19 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C

20 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de

ț

2 0 2 0 2 0 2 0rapoarte de cercetare, decizii de

sancționare)

22 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 0 1 0 2 0

23 PG 1.2.2.1.6Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul

Mediului2 0 2 0 2 0 2 0

24 PS 1.2.2.2.1Facilitare control şi implementare

măsuri - Autoritatea Feroviară Română

2 0 2 0 2 0 0 0

25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 1 0 1 0 2 0

26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 2 0

27 PS 1.2.2.3.1.1Elaborarea analize privind

transportul de călători pentru informări periodice

2 0 0 0 0 0 0 0

28 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 2 0 2 029 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 1 0 1 C 2 0



SV-M

RU

B-O

B-PI

CI

B-R

SS

2 3 4 5

30 PS 1.2.2.3.2.4Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal 1 0 0 0 1 0 0 030 PS 1.2.2.3.2.4 muncă; Nr. mediu scriptic; Personal

existent; Situaţii statistice 1 0 0 0 1 0 0 0

31 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 0 2 0

32 PG 1.2.3.1.1.1Analiză Sistem Management

Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management

2 0 2 0 2 0 2 0

33 PS 1.2.3.2.2.1Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză

şi sinteză1 C 1 0 1 0 1 0

34 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0 0 0 2 0 0 0

35 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C 0 0 1 C 0 0

36 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem 1 C 0 0 0 0 0 036 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 0 0 0 0

37 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 2 0 1 C 2 0

38 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 2 0 1 C 2 039 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C 2 0 1 0 2 0

40 PG 1.3.1.2.2Executarea, modificarea,

suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

1 C 1 0 1 C 2 0

41 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C 2 0 1 C 2 042 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 1 0 2 0

43 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 0 0 2 0 0 0atribuţii de SC

44 PS 1.3.2.1.1Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și

în schimburi )1 C 2 C 1 C 2 C

45 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0 2 0 2 0 2 0

46 PS 1.3.3.1.2Planificare şi realizare examinare

periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

2 0 0 0 2 0 0 0

47 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 2 0 2 0 2 0 2 0

48 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 0 2 0 1 0 2 0

ROF METROREX S.A.

persoanele însărcinate 49 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0 2 0

50 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0 2 0 2 0 2 0

51 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C 1 0 1 0 1 C

52 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C 1 0 1 0 1 C



SV-M

RU

B-O

B-PI

CI

B-R

SS

2 3 4 5

53 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C 0 0 0 0 1 Ccu sindicatele

54 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0

55 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu

privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări

achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0 2 0 2 0

56 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C 0 0 0 0 1 C57 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 0 0 0 0

58 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0 2 0

59 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate 2 0 2 0 2 0 2 059 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0

60 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0 2 0

61 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 2 0 0 0

62 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 0 2 0 2 0

63 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0

64 PG 4.3.3.1Tratare cereri servicii informatice

(aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

2 0 2 0 2 0 2 0achiziţionate)

65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 2 0 2 0 1 0

66 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C

67 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 5 0 0 0 2 0 0 0

68 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C69 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0

70 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 0 0

71 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 0 0

72 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

72 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0

73 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0

74 PS 4.5.3.1.7Asistență juridică -situații

litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere)

2 0 2 0 2 0 2 0

75 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C 1 0 1 0 2 0



SV-M

RU

B-O

B-PI

CI

B-R

SS

2 3 4 5

76 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0 2 0situaţii la cerere

SV-MRU Are ca obiect de activitate managementul resurselor umane, realizarea comunicării interne, asigurarea secretariatului CA şi AGA şi gestionarea relaţiei cu organizaţiile sindicale

MRU

Nr. Crt. Tip Ix proces A2.SV-MRUSV

-MRU

21 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 04 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 07 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0

ROF METROREX S.A.

7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C

11 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces A2.SV-MRU

SV-M

RU

2

12 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 Cș ț- Metrorex







19 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C19 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C20 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0

21 PS 1.2.2.1.2.3


2 0


23 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 2 0


25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0fond

26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0


28 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C29 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C

30 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 0

31 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0

32 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 2 0


ROF METROREX S.A.

materiale de analiză şi sinteză34 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 035 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C


37 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C38 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C



SV-M

RU

239 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C

40 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea 1 C40 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 C

41 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C42 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C43 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0


45 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0


47 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 2 0extreme

48 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 049 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0

50 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0

51 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C52 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C53 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C54 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

55 PG 3.1.1.3.13


2 Cț șdin fonduri nerambursabile

56 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C57 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 058 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 059 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


61 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 062 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 063 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0

ROF METROREX S.A.

65 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 066 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C





SV-M

RU

271 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0

72 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, 2 072 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0



75 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C76 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

B-OAre ca obiect de activitate organizarea muncii în cadrul Metrorex.Are ca obiect de activitate organizarea muncii în cadrul Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces A3.B-O B-O

31 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 03 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0


5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 05 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C


10 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 C



ROF METROREX S.A.

12 PG 1.1.4.3.5 Metrorex şi alte categorii 1 0



16 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de 2 0



3cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)




20 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0

21 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 022 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 024 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0

25 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 2 0Management Mediu efectuată de management


27 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 028 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 029 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0

30 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 0

31 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 032 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


34 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de 2 034 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0

35 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 2 0



39 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 040 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 041 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

42 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie

ț ș 2 0

ROF METROREX S.A.

42 PG 3.1.1.3.13 privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 0

43 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 044 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 045 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0




347 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 048 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0

49 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 049 PG 4.3.3.1 local / achiziţionate) 2 0

50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 051 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 054 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 055 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



58 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0ț țsomații, puneri în întârziere)

59 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 060 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

B-PICIAre ca obiect de activitate realizarea planului de formare profesională şi a programului de comunicare internă în cadrul Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces A4.B-PICI PICI

ROF METROREX S.A.

Nr. Crt. Tip Ix proces A4.B-PICI

B-PI

CI

41 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 03 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C



B-PI

CI

4


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 05 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 06 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0

8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 09 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C




13 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern 1 013 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0



17 PS 1.2.2.1.2.3


2 0


19 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 2 0țManagementul Mediului



22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 023 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 024 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C




ROF METROREX S.A.

Management Mediu efectuată de management


29 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 030 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C32 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C



B-PI

CI

433 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0

34 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 Cșcontractului individual de muncă

35 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 C36 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 037 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0





42 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 042 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 043 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0



48 PG 3.1.1.3.13


2 0

49 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 050 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 050 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


52 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 053 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 054 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0




59 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C

ROF METROREX S.A.






B-PI

CI

4


66 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 066 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 067 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

B-RSSAre ca obiect de activitate gestionarea relaţiei cu asociaţiile sindicale şi secretariatul CA şi AGA

Nr. Crt. Tip Ix proces A5.B-RSS -RSSNr. Crt. Tip Ix proces A5.B-RSS

B-

51 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 03 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




2 0

7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 07 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 08 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0







ROF METROREX S.A.


16 PS 1.2.2.1.2.3


2 0



Nr. Crt. Tip Ix proces A5.B-RSS

B-RS

S

5


Facilitare control şi implementare măsuri - control de 19 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 0

20 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 021 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 022 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 023 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0



26 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 027 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 028 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 028 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0


30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 031 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0




35 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 2 036 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 036 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0


38 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 C39 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 C40 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C41 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

42 PG 3.1.1.3.13


2 0

43 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0

ROF METROREX S.A.

44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 045 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0




Nr. Crt. Tip Ix proces A5.B-RSS

B-RS

S

5


50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 050 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 051 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0





SV-PSAre ca obiect de activitate coordonarea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli, repartizarea indicatorilor tehnico - economici pe subunităţi, realizarea strategiei de dezvoltare a societăţii şi stabilirea politicii tarifare.

Nr. Crt. Tip Ix proces A6.SV-PS -PS

Nr. Crt. Tip Ix proces A6.SV-PSSV

-6

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 C2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 06 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 09 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0

ROF METROREX S.A.



2 0

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 013 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces A6.SV-PS

SV-P

S

6


Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare 15 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0









25 PS 1.2.2.1.2.3


2 0


27 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0pentru informări periodice

28 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 0

29 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 030 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0

31 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C

32 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C

33 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 C


35 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor 1 C

ROF METROREX S.A.


36 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 C



39 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0



SV-P

S

640 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 041 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0

Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea 42 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 2 0

43 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 044 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C








55 PG 3.1.1.3.13


2 C

56 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 057 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C57 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C


59 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 060 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C61 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 062 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 063 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0



67 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de 2 0

ROF METROREX S.A.


68 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 C69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 071 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 072 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



SV-P

S

6


74 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 074 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0



SV-MCMAre ca obiect de activitate implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii si mediului, conform suitelor de standarde SR EN ISO 9000 si SR EN management al calitatii si mediului, conform suitelor de standarde SR EN ISO 9000 si SR EN ISO 14000.

Nr. Crt. Tip Ix proces A7.SV-MCM

SV-M

CM

71 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 04 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




1 C



ROF METROREX S.A.

ș ț- Metrorex







SV-M

CM



17 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

18 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 C

19 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 020 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 021 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0

22 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 1 C

23 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 1 Cmateriale de analiză şi sinteză


25 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu 1 C26 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului 1 C27 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 028 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 029 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0



33 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje ș 2 C33 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje

(program normal și în schimburi ) 2 C





39 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

40 PG 3.1.1.3.13


ț ș 2 C

ROF METROREX S.A.

40 PG 3.1.1.3.13 privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C


42 PG 3.4.1.1 Elaborare şi implementare strategie comunicare externă 1 0

43 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0



SV-M

CM

7

44 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0OI





51 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C52 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 053 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0

54 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, 2 054 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0




SV-MSSMCM

Nr. Crt Tip 1xproces A8.SV-MSSMCM

SV-M

SSM

CM

B-SS

MC

M

8 91 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 0 0

4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0 2 0

Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și

ROF METROREX S.A.

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0

6 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0 2 0

7 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management

al Mediului2 0 2 0

8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0



SV-M

SSM

CM

B-SS

MC

M

8 98 99 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 0 0

11 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0

12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 0

13 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 2 0 2 0

14 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C

15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare 2 0 2 016 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0

17 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

18 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0

19 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 0 0 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 1 0de fond

22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C 1 C

23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0

24 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 C 1 0

25 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0

26 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 2 0 0 0

27 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0

28 PG 1.2.3.1.1.1 Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu efectuată de management 2 0 2 0

29 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor 2 0 0 0

ROF METROREX S.A.

29 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiză şi sinteză 2 0 0 0

30 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0

31 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 032 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 033 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0 2 0



SV-M

SSM

CM

B-SS

MC

M

8 98 9

34 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 2 0 2 0

35 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

36 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C

37 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 C 1 0

38 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C 0 0

39 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 C 1 0

40 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 C 1 040 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 C 1 041 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 1 C42 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C 1 C

43 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 1 C

44 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 0 1 C

45 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0

46 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la

buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 C47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 C48 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0

49 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0

50 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 051 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0 2 052 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 2 0

53 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 2 0 2 0

54 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 1 055 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C56 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C57 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

57 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 058 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 059 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0

60 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0

61 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0



SV-M

SSM

CM

B-SS

MC

M

8 98 9

62 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0

63 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0

SV-MSSMCMAre ca obiect de activitate controlul asupra modului în care se aplică normele de sănătate şi securitate în Are ca obiect de activitate controlul asupra modului în care se aplică normele de sănătate şi securitate în muncă şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate.

Nr. Crt. Tip Ix proces A8.SV-MSSMCM

SV-M

SSM

CM

81 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 01 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 04 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0



7 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității şi Sistem de Management alMediului

2 0


Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul

ROF METROREX S.A.







SV-M

SSM

CM

8



17 PS 1.2.2.1.2.3


2 0





22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0

24 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate 1 C

ROF METROREX S.A.

24 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 C

25 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0










37 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 C

38 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C

39 PG 1.3.3.2.1.1 Aplicare legislaţie în cazul înregistrării temperaturilor extreme 1 C



SV-M

SSM

CM

840 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 C41 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C42 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C

43 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C



46 PG 3.1.1.3.13


2 C

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C48 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


50 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 051 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 0

ROF METROREX S.A.

51 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 052 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0







B-SSMCMAre ca obiect de activitate controlul asupra modului în care se aplică normele de securitate în muncă şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate


Nr. Crt. Tip Ix proces A9.B-SSMCM

B-SS

MCM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0




2 0








ROF METROREX S.A.

14 PS 1.2.2.1.2.3 disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

2 0




18 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 C19 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0

20 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sănătate Securitate în Muncă 1 0





28 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0



Nr. Crt. Tip Ix proces A9.B-SSMCM

B-SS

MCM



32 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaţie privind persoanele însărcinate 1 033 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C34 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C


36 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 C


38 PG 3.1.1.3.13


2 0

39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C40 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 041 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 2 042 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0

Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate

ROF METROREX S.A.








B. Direcţia Juridică

Nr. Crt. Tip Ix proces Denumire proces D

-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 1 0 1 0 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 1 0 2 0 2 03 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 1 0 2 0 2 04 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 0 0 1 0 0 0 2 05 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 1 0 1 0 2 0 2 06 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 07 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 0 1 0 1 0 2 0 2 08 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 2 0 2 09 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

9 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0

10 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

11 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

12 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.3.1Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0

15 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 AC 0 0 1 C 0 0 1 C

18 PS 1.2.2.1.2.3 Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare) 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 2 021 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 0 1 0 2 0 2 022 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 2 0 2 023 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 1 0 2 0 2 024 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 0 1 0 2 0 2 025 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 026 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 1 C 0 0 0 027 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C 0 0 1 0 0 0 2 0

28 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 C 1 0 1 0 0 0 2 0

29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

30 PS 1.3.2.1.1 șschimburi ) 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 0 0 1 0 0 0 2 032 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 0 0 1 0 0 0 2 033 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0 0 0 2 0 2 0 2 034 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 0 0 1 0 2 0 0 035 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A 0 0 1 C 1 C 0 036 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C 1 0 1 0 2 0 2 037 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 A 0 0 1 C 1 C 0 038 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 0 0 1 0 2 0 2 039 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 A 0 0 1 C 1 C 0 040 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0

41 PG 3.1.1.3.13Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

42 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 1 0 1 0 2 0 2 043 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

44 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 0 0 2 0 2 0 2 045 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 0 2 0 2 046 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 0 0 0 2 0 2 0 0 047 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 048 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0 0 0 2 0 2 0 0 049 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 0 0 0 2 0 2 0 0 050 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 C 1 0 1 0 2 0 2 051 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 052 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0 2 0 2 0 2 053 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 2 0 2 0 2 054 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 A 1 C 0 0 0 0 0 055 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 056 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0 2 0 2 0 2 057 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A 0 0 1 C 1 0 1 059 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 A 0 0 1 C 1 0 1 061 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 A 0 0 1 C 1 C 1 062 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C64 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 A 1 C 0 0 0 0 0 065 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 A 0 0 1 C 1 0 1 066 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A 0 0 1 C 1 0 1 067 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 0 0 1 0 0 0 2 068 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 069 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0

70 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0



-J

SV-C

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

71 PS 4.5.4.3.1 Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0

72 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 073 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 AC 1 C 1 C 1 0 1 074 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 075 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 076 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 AC 1 C 0 0 0 0 0 0


D-JAre ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă, avizarea şi reprezentarea legală a societăţii în relaţiile cu terţii.


-J

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 05 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C

6 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 06 PS 1.1.3.2.2 unei reorganizări 2 0







13 PS 1.2.1.3.1


2 0



16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 AC

18 PS 1.2.2.1.2.3Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare,

ț1 A

ROF METROREX S.A.

18 PS 1.2.2.1.2.3rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

1 A







-J

23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 024 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 025 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 026 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C

28 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 C



31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 032 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0

33 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0

34 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 035 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A36 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C

37 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 A

38 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C39 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 A

ROF METROREX S.A.

39 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 A40 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C

41 PG 3.1.1.3.13


2 C

42 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 043 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 044 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 045 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 046 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 047 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 048 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 0


50 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 C51 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 052 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 053 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 054 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 A55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 056 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 A



-J

60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 A61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 A

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 A

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A

64 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 A

65 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 A

66 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A67 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 068 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C

69 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 A

70 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 A

71 PS 4.5.4.3.1Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

1 A

72 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 AC

ROF METROREX S.A.

ș țlitigioase

73 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 AC

74 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 AC

75 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC

76 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 AC

SV-CAre ca obiect de activitate acordarea de asistenţă juridică internă şi reprezentarea legală a societăţii în relaţiile cu terţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces B2.SV-C

SV-C

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0

3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Ven ituri și Cheltuieli 1 0




SV-C





9 PS 1.2.1.3.1


2 0


11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C12 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0



15 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 016 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0

ROF METROREX S.A.

16 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 017 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 018 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 019 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C




23 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0

24 PG 3.1.1.3.13


2 0

25 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 026 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 027 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 028 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 029 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 030 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 031 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C32 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 033 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 034 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C

35 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 1 C



SV-C


37 PS 4.5.4.2 Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților 1 C

38 PS 4.5.4.3 Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești 1 C

39 PS 4.5.4.3.1Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

1 C

40 PS 4.5.4.4 Întocmire și realizare etape prealabile unei Acțiuni litigioase 1 C

41 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C

42 PG 4.5.4.6 Colaborare cu organe de cercetare penală/organe de urmărire penală 1 C

43 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 C

44 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 C

SV-AJA

ROF METROREX S.A.

SV-AJAAre ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentelor încheiate de societate, din punct de vedere al legalităţii lor.

Nr. Crt Tip Ix proces B3.SV-AJA

SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 2 0 2 0

3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 2 0 2 0

4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 0 0 0 2 0

5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 1 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 2 0 2 0

9 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0 2 0 2 0



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

10 PS 1.2.1.2.4Elaborarea și transmiterea cererilor de

finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

2 0 0 0 0 0

11 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 2 0 0 0 0 0

12 PS 1.2.1.2.8Managementul riscurilor în implementarea

Programului de Cooperare Elvețiano -Român

2 0 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul

Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de

urgenţă

2 0 2 0 2 0

14 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 0 0 2 0

15 PG 1.2.2.1.15Implementarea, menținerea și îmbunătățirea

sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C

16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C

17 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 0 0 1 C

ROF METROREX S.A.

șdisciplinară

18 PS 1.2.2.1.2.3



1 C 0 0 1 C

19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri -control de fond 1 0 2 0 2 0

22 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0

23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 024 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 025 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 2 0

26 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 0 0 0 0

27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0 0 0 2 0

28 PG 1.3.1.2.2 Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă 1 0 0 0 2 0

29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0 2 0 2 0

31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 0 0 0 2 0



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

32 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 0 0 0 2 033 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 0

34 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire şi avizare dosare accidente şi incidente feroviare 2 0 2 0 2 0

35 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 2 0 0 0

36 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C 1 C 0 0

37 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0 2 0 2 0

38 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C 1 C 0 0

39 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 0 2 0 2 0

40 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 C 1 C 0 0

41 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 2 0 2 0

42 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse,

prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și

din fonduri nerambursabile

2 0 2 0 2 0

43 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

43 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 2 0 2 044 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 045 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 2 0 2 046 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 2 047 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 0 048 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 049 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 0 0

50 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 2 0 2 0 0 0

51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 2 0 2 0

52 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0

53 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 2 0

54 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 2 0

55 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0

56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0 2 0 2 057 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C 1 0 1 059 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C 0 0 1 C60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 C 1 0 1 061 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C 1 C 1 0

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C 0 0 1 C



SV-A

JA

B-C

Av

B-A

JLM

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C 0 0 1 C

64 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 C 1 0 1 0

65 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C 1 0 1 066 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0 0 0 2 0

67 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0

68 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C 1 0 1 0

SV-AJA


SV-A

JA


ROF METROREX S.A.

2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 05 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0








13 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile

metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0




SV-A

JA



18 PS 1.2.2.1.2.3Avizare pentru legalitate dosare de cercetare

disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

1 C



21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 022 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 023 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 024 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 025 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 026 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0


29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 CÎntocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program

ș

ROF METROREX S.A.


31 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 1 032 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 1 033 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


35 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 036 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C37 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0

38 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C

39 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 040 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 1 C41 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C

42 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri

nerambursabile

2 0

43 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 044 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 045 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 046 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 047 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 048 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0



SV-A

JA

49 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 052 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 053 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 054 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 055 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 056 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 057 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C59 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C60 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 C61 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C

62 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C

63 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C

64 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 C

65 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C66 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0

ROF METROREX S.A.

66 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 067 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 068 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C

B-CAvAre ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentaţiilor de atribuire de produse, servicii, lucrări, a proiectelor de contracte, a contractelor de utilităţi pentru spaţiile comerciale, a contractelor de închiriere, a contractelor comerciale, a deciziilor de recepţie, etc.

Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-CAv

B-CA

v







B-CA

v




9 PS 1.2.1.3.1


2 0


11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C12 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0



15 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 016 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 017 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 018 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 019 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0

ROF METROREX S.A.



21 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


23 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 2 024 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C25 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0

26 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 C

27 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0

28 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri -AP 1 C

29 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

30 PG 3.1.1.3.13


2 0

31 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 032 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 033 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 034 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 035 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 036 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0



B-CA

v



39 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 040 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 041 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 042 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 043 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 044 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 045 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C46 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 047 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 048 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 C

49 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 0

50 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 051 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 052 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0

ROF METROREX S.A.

B-AJLMAre ca obiect de activitate prestarea de servicii de consiliere juridică internă şi avizarea documentelor interne specifice legislaţiei muncii.

Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-AJLMB-

CAv



4 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0







Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-AJLM

B-CA

v

10 PS 1.2.1.3.1


2 0





1 C




19 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 020 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 021 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 022 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0

ROF METROREX S.A.

22 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 023 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0




27 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente și negociere CCM 2 028 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM 2 029 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0


31 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 032 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 033 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

34 PG 3.1.1.3.13


2 0

35 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 036 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 037 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 038 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 039 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 040 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces B4.B-AJLM

B-CA

v

41 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 042 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 043 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 044 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 045 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 046 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 048 PS 4.5.3.1.2 Avizare juridică contracte/convenții 1 C49 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 1 050 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 1 0

51 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 C

52 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C

53 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 0

54 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 055 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 2 056 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 057 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0


C. Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice

Nr. Crt Tip Ix proces Denumire proces

D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 A 1 C 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 AC 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

șCheltuieli

6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 07 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 A 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

10 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

11 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 013 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0

15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0

16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 018 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0



1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 11 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

23 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea ț 11 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

23 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 11 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

24 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

26 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

29 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

31 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 52 220 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 033 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

34 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

36 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

37 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 038 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

39 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0

ROF METROREX S.A.

39 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0

40 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 041 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0

42 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C 2 0 2 0 2 C 2 C 2 0 2 C 0 0

43 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

44 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

45 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

48 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 AC 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 1 C 0 049 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 050 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

51 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

52 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

54 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

56 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare

servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0

57 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

ROF METROREX S.A.

57 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

58 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

59 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

60 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

61 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

62 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

63 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C

64 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

65 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 A 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 066 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 A 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

67 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

68 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 069 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 072 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 073 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

74 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

75 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

75 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0

76 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

77 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 AC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 078 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 079 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 080 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 C81 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0

82 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

83 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 0 084 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 085 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 086 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 087 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 088 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0



D-I

AP

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

SV-P

DTA

SV-U

LI

B-U

IP

SV-U

CE

DEP

-CEN

89 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

90 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a

sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

91 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 092 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 093 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 094 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

95 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

95 PS 4.3.4.3.1 conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi

prestatorul de servicii de mentenanţă

51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

97 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C99 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

100 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0101 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 22 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

102 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

103 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

104 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0105 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 A 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0


D-IAPCoordonează activităţile de dezvoltare a capacităţii de prestare a serviciului de transport public cu metroul prin investiţii şi achiziţii publice.


D-I

AP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 03 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 A4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 AC


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 A7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 A8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 A9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C



12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C

ROF METROREX S.A.

13 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C


15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 A


17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 A18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 A


20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A

21 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 A








D-I

AP



2 0


30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 031 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 032 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 033 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0


35 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 A

36 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0

37 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 038 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 A39 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C40 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 041 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


43 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0

ROF METROREX S.A.

43 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 044 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0

45 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 0

46 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 047 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 A48 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 AC49 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 A50 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 051 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 A

52 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 0

53 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 A54 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 055 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 A

56 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 A

57 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 A

58 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 A

59 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 A

60 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 A



D-I

AP

61 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 A

62 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 A

63 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 A64 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 A65 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 A66 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 A

67 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 A

68 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C69 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0

70 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0

71 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C72 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 073 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


75 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 076 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 077 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 AC

ROF METROREX S.A.

77 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 AC78 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C79 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 080 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C81 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C82 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 083 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C84 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 085 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 086 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 087 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 A88 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

89 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0

90 PS 4.2.6.4Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare

externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0

91 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 092 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 093 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C94 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C

95 PS 4.3.4.3.1Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate

documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 0

96 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 A



D-I

AP

97 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 A

98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C99 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0

100 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0101 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



104 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C105 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 A

SV-APAT

Nr. Crt Tip Ix proces C2.SV-APAT A

PAT

APS

-AL

ROF METROREX S.A.

Crt Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

B-A

PS

B-

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0 2 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 1 C 1 C

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0 2 0


6 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 1 0 1 0


9 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0 2 0

10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 0 1 0

11 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 0 1 0 1 0

12 PS 1.2.1.2.4Elaborarea și transmiterea cererilor de

finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile

1 C 0 0 0 0

13 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 0 0 0 0


Nr. Crt Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L

14 PS 1.2.1.2.8Managementul riscurilor în implementarea

Programului de Cooperare Elvețiano -Român

1 C 0 0 0 0


16 PG 1.2.2.1.15Implementarea, menținerea și îmbunătățirea

sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C


18 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0

19 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0


21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 022 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 023 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 1 0 1 0

24 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget ș 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

24 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenitur i și Cheltuieli 1 0 0 0 0 0

25 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 026 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 0 1 0


28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 029 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

30 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0 2 0

31 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0

32 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 C 1 0 1 0

33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0

34 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0 2 0 2 0

35 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C 1 0 1 0

36 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 1 0 1 0 1 0

37 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C 1 0 1 0

38 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri - AP 2 0 2 0 2 0

39 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C 1 0 1 040 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C 1 0 1 041 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 0 0 0 0


Nr. Crt Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

B-A

PS

B-A

L



44 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0 2 045 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 2 046 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 2 0 2 0

47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 1 0 0 0


49 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 2 0

50 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0 2 0 2 0

51 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 054 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 055 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0

56 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0

Asistență juridică -situații ț

ROF METROREX S.A.



2 0 2 0 2 0


SV-APATAre ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică în mod transparent

Nr. Crt. Tip Ix proces C2.SV-APAT

SV-A

PAT

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0





SV-A

PAT


6 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 07 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0










ROF METROREX S.A.

16 PG 1.2.2.1.15 ț ș țde control intern/managerial(SCI/M) 1 C



2 0


21 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 022 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 023 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C


25 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 026 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C27 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C28 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 029 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


31 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 032 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 C33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 034 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 035 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 C



SV-A

PAT


37 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 1 C

38 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridică note justificative selecţie proceduri -AP 2 0

39 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 C40 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 C41 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 043 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 044 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 045 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 046 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 047 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 048 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 049 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 050 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 051 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0

ROF METROREX S.A.





B-APSAre ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare produse şi prestare servicii.

Nr. Crt. Tip Ix proces C3.B-APS

B-A

PS





6 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0



B-A

PS










2 0


18 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 019 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 020 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 0

ROF METROREX S.A.

20 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 021 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 022 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 023 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 024 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


26 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 027 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 028 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 029 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 030 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0




34 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 035 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 036 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 037 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 038 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 039 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 040 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 041 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0



B-A

PS

42 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 043 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 044 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 045 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 048 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 049 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




B-ALAre ca obiect de activitate organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări.

ROF METROREX S.A.

Nr. Crt. Tip Ix proces C4.B-AL

B-A

L












B-A

L





2 0


17 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 018 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 019 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 020 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 021 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 022 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 023 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0


ROF METROREX S.A.

24 PS 1.3.2.1.1 (program normal și în schimburi ) 2 0

25 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 026 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 027 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 028 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 029 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 1 0




33 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 1 034 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 035 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 036 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 037 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 038 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 039 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 040 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 041 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 042 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 0



B-A

L

43 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C44 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C45 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 046 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 047 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0




ROF METROREX S.A.

SV-PDTAAre ca obiect de activitate urmarirea, actualizarea programelor de investitii, coordonarea indeplinirii acesteia cat si coordonarea tehnica si tehnologica a dezvoltarii organizatiei si asigurarea secretariatului CTE

Nr. Crt. Tip Ix proces C5.SV-PDTA

SV-P

DTA


3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 C


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 C7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 C

8 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 1 C




SV-P

DTA







16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 C17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 C




ROF METROREX S.A.

de Cooperare Elvețiano - Român





2 0


26 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 027 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 028 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 029 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C





SV-P

DTA




39 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 040 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 041 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C42 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C43 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 044 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 045 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

46 PG 3.1.1.3.13


1 C

47 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 048 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0

Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin

ROF METROREX S.A.

49 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C

50 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C51 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 052 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 053 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 054 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 055 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 056 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 057 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 058 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0

59 PS 4.2.6.4


2 0

60 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 061 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 062 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0

63 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C



SV-P

DTA

64 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 0

65 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 C

66 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor, inovaţiilor, invenţiilor 1 C

67 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C68 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 069 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 070 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE 1 C

SV-ULI

Nr. Crt Tip Ix proces C6.SV-ULI

SV-U

LI

B-U

IP

ROF METROREX S.A.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0

2 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 2 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0


5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0 2 0






11 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 C 2 0



SV-U

LI

B-U

IP

12 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 2 0

13 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 0 0 0

14 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 0 1 0

15 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

16 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 0

17 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 0

18 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

Managementul riscurilor în implementarea ț

ROF METROREX S.A.

19 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 1 C



22 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0

23 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0


25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 0 0 0

26 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 027 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 0 028 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 1 0

29 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 2 0

30 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 031 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 0



SV-U

LI

B-U

IP


33 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 034 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

35 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 0

36 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0

37 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0

38 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 1 039 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 040 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 2 041 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 0 042 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0 0 0

43 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii,

execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

1 C 1 0

44 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0 1 0

ROF METROREX S.A.

44 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0 1 0

45 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 0

46 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 2 0

47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 048 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 049 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 0

50 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 0 1 0

51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0 2 0


53 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 054 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 2 0

55 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 1 0

56 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 2 0

57 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C 1 0

58 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 1 0



SV-U

LI

B-U

IP

59 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 1 0

60 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 0 0

61 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C 1 062 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 1 0

63 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0 0 0

64 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei

publice

2 0 0 0

65 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 066 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 067 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

67 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 0 068 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0

71 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0

72 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0




SV-ULIAre ca obiect de activitate deschiderea finanţării, realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii.



SV-U

LI

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0




5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0





ROF METROREX S.A.





13 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 0

14 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 0


16 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C

17 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 C




SV-U

LI







2 0


25 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 026 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 027 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 028 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C

Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și

ROF METROREX S.A.




36 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 037 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 038 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 039 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 040 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 041 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 042 PG 3.1.1.2.7 Tratare contestaţii - AP 2 0

43 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

44 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 0

45 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0



SV-U

LI


47 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 048 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 049 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 052 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 053 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 054 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0

55 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0

56 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

57 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C

58 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0

ROF METROREX S.A.

59 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0

60 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0

61 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C62 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

63 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 0

64 PS 4.2.6.4Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă

nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 0

65 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 066 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 067 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 068 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C69 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C70 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0



SV-U

LI

71 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0





ROF METROREX S.A.

B-UIPAre ca obiect de activitate implementarea şi derularea proiectelor de investiţii, finanţate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi fonduri externe nerambursabile.

Nr. Crt. Tip Ix proces C7.B-UIP

B-U

IP








B-U

IP









15 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 0

16 PS 1.2.1.2.6 Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile 1 0

17 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri 1 C

ROF METROREX S.A.







2 0


24 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 025 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 0


27 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 028 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 029 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 030 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0



B-U

IP


32 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 033 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 034 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 035 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 036 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0

37 PG 3.1.1.3.13


1 0

38 PS 3.1.1.3.6 Avizare tehnică PV lucrări de investiţie 1 039 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0


41 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 042 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 043 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0

Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii /

ROF METROREX S.A.


45 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 046 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 047 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 048 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 049 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 050 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 051 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 052 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 053 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 054 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 055 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 056 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 057 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C58 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C59 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 060 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-U

IP


SV-UCEAre ca obiect de activitate elaborarea specificaţiilor tehnice şi derularea contractelor încheiate, cu privire la livrarea produselor, prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor.

Nr. Crt Tip 1xproces C8.SV-UCE

SV-U

CE

DEP

. CEN

TR.

ROF METROREX S.A.

DEP

. CEN

TR.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 0 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 0 0











SV-U

CE

DEP

. CEN

TR.


13 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 0 0



16 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 0 017 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 0 018 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C 0 0


20 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 0 0


ROF METROREX S.A.

Integrat22 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 0 023 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0


25 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 0 0 026 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 0 027 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 0 0 028 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 0 0

29 PG 3.1.1.3.13



1 C 0 0

30 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C 1 C

31 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C 1 C

32 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C 1 C

33 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C 1 C



SV-U

CE

DEP

. CEN

TR.

34 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C 1 C

35 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C 1 C

36 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C 1 C

37 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 C 0 0

38 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 0 0 039 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 0 040 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 0 041 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 0 042 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 0 043 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 0 044 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 0 0

ROF METROREX S.A.


46 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 1 C47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 0 048 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 C 0 049 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 050 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 0 051 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0






SV-UCEAre ca obiect de activitate elaborarea specificaţiilor tehnice şi derularea contractelor încheiate, cu privire la livrarea produselor, prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor.



SV-U

CE









ț ș ț

ROF METROREX S.A.






2 0


15 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 2 016 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 017 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 018 PS 1.2.2.3.3 Raportare internă - Dezvoltare 1 C


20 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C21 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C22 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 023 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



SV-U

CE


25 PG 3.1.1.1.1 Elaborare documentaţie de atribuire achiziţii publice 1 026 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C27 PG 3.1.1.2.1 Desfăşurare procedură - AP 2 028 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0

29 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

30 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C

31 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C

32 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C

ROF METROREX S.A.

32 PS 3.1.1.3.19 depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C

33 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C

34 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C

35 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C

36 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C

37 PS 3.1.1.3.24 Urmărire garanţie pe contracte, produse, servicii şi lucrări 1 C38 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 1 039 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 040 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 041 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 042 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 043 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 044 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C


46 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C47 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0



SV-U

CE

48 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 C49 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 050 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 051 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C53 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0






ROF METROREX S.A.

DEP-CENAre ca obiectiv de activitate organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit în condiţii optime, sub coordonarea SV-UCE.

Nr. Crt. Tip Ix proces C9.DEP. CENTR

DEP

-CEN

TR





5 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 C


Nr. Crt. Tip Ix proces C9.DEP. CENTR

DEP

-CEN

TR

6 PS 3.1.1.3.18 Organizarea şi asigurarea intrărilor, gestionarea stocurilor şi ieşirea mărfurilor din depozit 1 C

7 PS 3.1.1.3.19 Organizarea, verificarea, asigurarea condiţiilor de depozitare şi păstrarea corespunzatoare a mărfii 1 C

8 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 1 C

9 PS 3.1.1.3.21 Participarea activă la efectuarea recepţiei calitative a mărfii la intrarea în magazie 1 C

10 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 C

11 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 C12 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C13 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C14 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C15 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0


17 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, 2 0

ROF METROREX S.A.



D. Direcţia Exploatare


D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală -Exploatare - alte categorii 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planificare anuală -

ROF METROREX S.A.

4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală -Infrastructură 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală -Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

6 PG 1.1.1.2.5.2Planificare anuală - Elaborare

Buget de Venituri și Cheltuieli

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0

8 PS 1.1.1.4.1.1Pregătire şi promovare

investiţii prin Hotărâre de Guvern

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.1.5.1Elaborare Planuri de protecţie împotriva

incendiilor1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

10 PG 1.1.1.5.3Elaborare Plan de evacuare

angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

11 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

12 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 C 2 C

13 PG 1.1.2.1.1

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de

Management al Calității şi Sistem de Management al

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

ROF METROREX S.A.

țSistem de Management al

Mediului

14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

15 PS 1.1.3.2.2Elaborare propunere de

redistribuire personal în cazul unei reorganizări

1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0

17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 A 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

19 PG 1.1.4.3.5Actualizare reglementări

interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Participare la acţiunile

ROF METROREX S.A.

23 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul

Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în


1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C

25 PS 1.2.2.1.1Cercetare şi întocmire dosare

deranjamente şi neconformităţi

1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0

26 PG 1.2.2.1.15

Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de

control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3


disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare, decizii de

sancționare)

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0

32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

33 PG 1.2.2.1.6

Audit intern Sistem Managementul Calității şi

Sistem Managementul Mediului

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0

34 PS 1.2.2.2.1

Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară

Română

1 C 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

35 PS 1.2.2.2.3Facilitare control şi

implementare măsuri -control de fond

1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

36 PS 1.2.2.2.4Facilitare control şi

implementare măsuri ITM-DSPT

2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.1Elaborarea analize privind

transportul de călători pentru informări periodice

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

38 PS 1.2.2.3.1.2Monitorizare utilizare

personal de conducere Tren 1 A 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

38 PS 1.2.2.3.1.2 personal de conducere Tren Electric Metrou

1 A 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

39 PS 1.2.2.3.1.3Monitorizare, măsurare şi

raportare activitate comercială

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 PS 1.2.2.3.1.5Raportare internă - Urmărire

indicator "tren km convenţional"

1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

41 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

42 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0

43 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu 1 C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

44 PS 1.2.2.3.4.2Raportare şi urmărire

evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli

2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

45 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă -operaţional 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0

46 PS 1.2.2.3.5.1Raportare internă-semestrial:

Situaţie contracte aflate în derulare

1 A 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 C 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

derulare

47 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

48 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

49 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 A 2 0 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

50 PS 1.2.3.2.4.2Centralizare şi închidere

TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394

2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0

51 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

52 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0

53 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

54 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 1 C 0 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

55 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

56 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

57 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 C

58 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

59 PS 1.3.1.3.6Însoţire, îndrumare şi control

activitate personal de conducere TEM

1 A 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Întocmire şi urmărire

ș

ROF METROREX S.A.

60 PS 1.3.2.1.1

Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje

(program normal și în schimburi )

1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 0

61 PS 1.3.2.1.2Întocmire şi urmărire

programe de lucru şi pontaje (ture)

1 A 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0

62 PS 1.3.2.1.3Întocmire şi urmărire

programe de lucru şi pontaje (turnus)

1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

64 PG 1.3.2.2.2Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

65 PG 1.3.3.1.1Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina

muncii2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0

66 PS 1.3.3.1.2

Planificare şi realizare examinare periodică personal

dpdv medical şi psihologic (SC)

1 0 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0

67 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

68 PS 1.3.3.2.1.3.2

Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico- 2 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0

ROF METROREX S.A.

68 PS 1.3.3.2.1.3.2 sanitare şi alimentaţie de protecţie

2 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0

69 PG 1.3.3.2.1.4Control mod de aplicare

norme AII şi salvare persoane

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 C

70 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0

71 PS 1.3.4.2Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și

dispoziții de serviciu1 A 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 A 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

74 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

75 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

76 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 A 2 0 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

77 PS 2.1.6.1Planificare lunară şi

participare aplicaţii-vagon intervenţie

1 A 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 C 0 0

78 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 A 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0

79 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0

ROF METROREX S.A.

79 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 0

80 PS 2.2.1Realizare circulaţie şi

manevră MR - perspectivă mecanic TEM

1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 PS 2.3.1Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-

tunele)1 A 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0

82 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 A 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

83 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

84 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 A 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

85 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 A 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0

86 PS 2.4.11Urmărire şi coordonare

activitate prin dispeceri de specialitate

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 PS 2.4.12Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului

rulant1 A 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 C 2 0 0 0

88 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

EE, EM, SCB, LT, AIS

89 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 A 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 0 1 0 0 0

90 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie -instalaţii SC 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 PS 2.4.27.1

Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii

publice şi tehnice)

1 C 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0

94 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 A 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

95 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 2.4.6Urmărire şi coordonare

activitate de întreţinere şi reparaţii

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

97 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 A 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

98 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

99 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 1 C 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

99 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice- AP 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 1 C 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0

100 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0

101 PS 3.1.1.2.2Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC

ALSTOM)1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0

102 PS 3.1.1.2.4Avizare documentaţie

atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic

2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

103 PG 3.1.1.3.13


prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din

fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

1 C 1 C 2 0 1 0 2 C 2 0 1 0 2 C 2 0 2 0 1 C 1 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

104 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia

lucrărilor de reparaţii terţi -MR

1 A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 C 0 0

105 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

106 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

107 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0

108 PS 3.3.2.1Procesare, vânzare titluri de

călătorie, produse şi colectare 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

108 PS 3.3.2.1 călătorie, produse şi colectare valori băneşti

2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

112 PS 3.3.4.2.1Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii

publice şi tehnice2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

113 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

114 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

116 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0

117 PS 4.1.1.6Retragere din exploatare,

casare şi valorificare MF şi OI

1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0

118 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

119 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 1 C 2 0 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 0

Aplicare şi evidenţă reţineri

ROF METROREX S.A.

120 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

121 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

122 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

123 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

124 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

125 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

126 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

127 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

128 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

130 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

131 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

132 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

133 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Controlul documentelor,

ROF METROREX S.A.

134 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

135 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

136 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate

documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de

servicii de mentenanţă

1 A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

137 PS 4.4.1.1Autorizare activitate

transport călători pe liniile de metrou

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

138 PS 4.4.1.2Certificare şi supraveghere

echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.)

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

139 PS 4.4.1.5Omologare / agrementare

produse şi servicii feroviare critice

2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0

140 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 1 C 0 0 0 0

141 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

141 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

143 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C144 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0145 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0146 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

147 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

148 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0

149 PS 4.5.3.1.5Asistență juridică -elaborare

decizii, reglementări, acte normative

2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0



D-E

XP

SC-M

IS

R-C

DP-

ETEM

SV-C

IR

B-EM

R

DS-

CEN

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

150 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0



2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

152 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-EXPCoordonează asigurarea cu material rulant şi prestarea serviciilor de transport public cu metroul.

Nr. Crt. Tip Ix proces D1.D-EXP

D-E

XP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 03 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 C4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0


9 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0

10 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 1 0

11 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 012 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C

ROF METROREX S.A.

12 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C


1 0

14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0


16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 C18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 A


20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 021 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 022 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0

23 PS 1.2.1.3.1


1 0

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 C

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 C




D-E

XP


28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C

29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 C






38 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 A

Monitorizare, măsurare şi raportare activitate

ROF METROREX S.A.

39 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 2 0

40 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C

41 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C42 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0




46 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 A

47 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C48 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 A49 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 A

50 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 2 0

51 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0


53 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 054 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 055 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 056 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0



D-E

XP

57 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C58 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C

59 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 A


61 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 A

62 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 A


64 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0





69 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 0

ROF METROREX S.A.

69 PG 1.3.3.2.1.4 persoane 2 0

70 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0

71 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu 1 A

72 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 A

73 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 A

74 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C

75 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 A76 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 A

77 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 A

78 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 A79 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 A

80 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 1 A

81 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 A

82 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 A83 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 1 0

84 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 A

85 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 A



D-E

XP

86 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 2 0

87 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 A

88 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 089 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 A90 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 091 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 092 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0

93 PS 2.4.27.1Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

1 C

94 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 A95 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0

96 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 0

97 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 A98 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 099 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C100 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

101 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 A

ROF METROREX S.A.

101 PS 3.1.1.2.2 MR (SC ALSTOM) 1 A


103 PG 3.1.1.3.13


1 C

104 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 A105 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0106 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0107 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C


109 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


113 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 C114 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 C115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0116 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C

117 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 C

118 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C



D-E

XP

119 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0120 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0121 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0122 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0123 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0124 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0125 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0126 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0127 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0128 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0130 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0131 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0132 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0133 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0134 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C135 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C

136 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şiechipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 A

Autorizare activitate transport călători pe liniile de

ROF METROREX S.A.


138 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0

139 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0

140 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 A141 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C142 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0143 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C144 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0145 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0146 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0147 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0148 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






SC-MIS

Nr. Crt Tip Ix proces D2.SC-MIS

SC-M

IS

R-C


2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 0



6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

8 PG 1.1.1.5.3 Metrorex în situaţii de urgenţă 2 0 2 0

9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 0

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0


al Mediului1 0 2 0

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 0 0


14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0

15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 2 0

16 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C 1 0



SC-M

IS

R-C


18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0

19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 0 0


21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul

situaţiilor de urgenţă

2 0 2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 1 0

23 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

23 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0



26 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0

27 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 2 0



SC-M

IS

R-C



33 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 0

34 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0

35 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 0 2 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 2 0

ROF METROREX S.A.





43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 2 0 2 0

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 0

45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 0 1 C46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 1 0

47 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 2 0 0 0

48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0


50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 0 0



SC-M

IS

R-C

51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 0 052 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 053 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 0 0

54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 1 0

56 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0


58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 0

59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0

60 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0

ROF METROREX S.A.

facultative, chirii, credite


62 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 1 C 2 0


64 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 0 0

65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 1 0

66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 0 2 0

67 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0 1 0

68 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 0 1 C

69 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 0 1 C

70 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0 1 C

71 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0 1 0



SC-M

IS

R-C

72 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 2 0

73 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0 1 0

74 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0

75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 1 076 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 077 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0 2 0

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0 2 0

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 0 2 0

80 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 1 0

81 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0 2 0

82 PS 2.4.27.1Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi

tehnice)1 C 1 0

83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0 1 0

ROF METROREX S.A.

83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0 1 0

84 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0 2 0

85 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 0 0 0

86 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 0 1 C

87 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 088 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 089 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0

90 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 0 0

91 PG 3.1.1.3.13



1 C 2 0

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 0 093 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0

94 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 0



SC-M

IS

R-C

95 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 2 0 2 0

96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0

97 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0


99 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0

100 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 0101 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 2 0


103 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0

104 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 2 0

105 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0


ROF METROREX S.A.


107 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 0

108 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0

109 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 0 0

110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 0

111 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 0 0112 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 0 0113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 0114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0115 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C116 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C

117 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0 2 0

118 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 0 2 0

119 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0

120 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C121 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0



SC-M

IS

R-C





SC-MISAre ca obiect de activitate administrarea staţiilor de metrou şi asigurarea condiţiilor pentru managementul fluxului de călători.

Nr. Crt. Tip Ix proces D2.SC-MIS

SC-M

IS

ROF METROREX S.A.

SC

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 03 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 04 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 07 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0




1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 016 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C





SC-M

IS

19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 020 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0

21 PS 1.2.1.3.1


2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0




27 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 029 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 030 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0

ț

ROF METROREX S.A.






36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0






43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 2 0

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 046 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0



SC-M

IS




50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C51 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C52 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 053 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C







ROF METROREX S.A.

61 PG 1.3.3.1.1 medicina muncii 2 C





66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 067 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0

68 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 0

69 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 0

70 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 071 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0

72 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0

73 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0


75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 076 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 077 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0



SC-M

IS

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 2 080 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 081 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


1 C

83 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 084 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 0


86 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 087 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 088 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 089 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0


91 PG 3.1.1.3.13

Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și 1 C

ROF METROREX S.A.

ț șdin fonduri nerambursabile

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 093 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 094 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0


96 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 097 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


99 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0100 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0101 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C


103 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0104 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C105 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0106 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0107 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0108 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0109 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0111 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0112 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0



SC-M

IS

113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0115 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C116 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


118 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 0119 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0120 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C121 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0





ROF METROREX S.A.

R-CAre ca obiect de activitate planificarea şi urmărirea regularităţii prestării serviciului de transport public.

Nr. Crt. Tip Ix proces D3.R-C R-C

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0




7 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0





2 0


11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 012 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 013 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0



16 PS 1.2.1.3.1


2 0


ROF METROREX S.A.






2 0

23 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 024 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0

25 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 2 0










33 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0


35 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 036 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C37 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 038 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 039 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0




ROF METROREX S.A.




45 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 046 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 047 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0

48 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 0

49 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C

50 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C51 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C

52 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0




56 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 057 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0



58 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 2 0



63 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice) 1 0

64 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 065 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 066 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C67 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 068 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

69 PG 3.1.1.3.13


2 0

70 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0

ROF METROREX S.A.




75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 076 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 077 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 078 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 079 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 080 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 081 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 082 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C83 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


85 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

86 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0




89 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 090 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

DP-ETEMAre ca obiect de activitate realizarea activităţii de exploatare TEM, asigurarea necesarului de TEM în circulaţie, asigurarea personalului de conducere pentru circulaţia TEM, corespunzător graficelor de circulaţie.

Nr. Crt. Tip Ix proces D4.DP-ETEM

DP-

ETEM

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 03 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 0

ROF METROREX S.A.

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0





12 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem deManagement al Calității şi Sistem de Management al Mediului

1 0



15 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C16 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 017 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0




DP-

ETEM


22 PS 1.2.1.3.1


2 0






28 PS 1.2.2.1.2.3


ț

2 0

ROF METROREX S.A.


2 0










39 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C




DP-

ETEM





45 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C46 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 047 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0




51 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C52 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0

ROF METROREX S.A.

53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 054 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 055 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C56 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C

57 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 1 C



60 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 C









DP-

ETEM



69 PS 1.3.4.2 Comunicare internă Depou Exploatare TEM-Ordine și dispoziții de serviciu 1 C




73 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0

74 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 C



77 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 1 C

ROF METROREX S.A.

mecanic TEM



80 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0

81 PS 2.4.1 Asigurare condiţii de odihnă personal de conducere TEM 1 C


83 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 C



2 0

88 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 2 0





DP-

ETEM


95 PG 3.1.1.3.13


1 0

96 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 2 097 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0



100 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0101 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 0102 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


104 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0105 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0

ROF METROREX S.A.

105 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0106 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C


108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0115 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0116 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0117 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0118 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0120 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0121 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C




DP-

ETEM

123 PS 4.3.4.3.1


1 0




127 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 2 0


129 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C130 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0131 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 2 0132 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0


ț ț

ROF METROREX S.A.




SV-CIR

Nr. Crt. Tip Ix proces D5.SV-CIR

SV-C

IR

B-EM

R




SV-C

IR

B-EM

R


3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0 0 04 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0


6 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 07 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0 2 0


9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 010 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 C


al Mediului1 0 1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C15 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C 1 0

Actualizare reglementări interne, Regulament Intern

ROF METROREX S.A.

16 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 C


18 PS 1.2.1.3.1



2 0 2 0

19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0 2 0

20 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 0 1 0




24 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

25 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 1 026 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 1 027 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 1 0




SV-C

IR

B-EM

R





33 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 0 1 C


35 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 0 1 036 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0




40 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C 1 041 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C 1 0

ROF METROREX S.A.

41 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C 1 042 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 1 C


44 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 045 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 046 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 047 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C48 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0 1 0

49 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0


51 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 0 1 0

52 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 0 1 0

53 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 C 2 C

54 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 2 0


56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0




SV-C

IR

B-EM

R

58 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C 1 0

59 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C 1 0

60 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0

61 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C 1 062 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0 2 0

63 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0 2 0

64 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0



69 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0 0 0

70 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C 1 071 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 2 072 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

72 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0

73 PG 3.1.1.3.13


execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la bugetde stat și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0

74 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 075 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 1 076 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 2 077 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 1 078 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0


80 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 081 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 082 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0




86 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 087 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C88 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C




SV-C

IR

B-EM

R

90 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C91 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 092 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0





SV-CIRAre ca obiect de activitate coordonarea planificării şi urmăririi serviciului de transport public, coordonarea activităţii staţiilor de metrou şi a managementului fluxului de călători.

Nr. CIR

ROF METROREX S.A.


SV-C

IR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 03 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 04 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0





11 PG 1.1.2.1.1Stabilire, documentare şi implementare Sistem de


1 0



14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C15 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C




SV-C

IR


18 PS 1.2.1.3.1



2 0







2 0



Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea

ROF METROREX S.A.


30 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 031 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0








40 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C41 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 C42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C43 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C44 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 045 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 046 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 047 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



SV-C

IR

48 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



51 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 052 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 0



55 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 056 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 057 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 058 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 1 C59 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 1 C60 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 061 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 C62 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0

63 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0

ROF METROREX S.A.

63 PS 2.2.1 TEM 2 0




69 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 070 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 C71 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C72 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

73 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

2 C

74 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 075 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 076 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 077 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 078 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


80 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 081 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0



SV-C

IR

82 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 083 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 084 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 085 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 086 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 087 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C88 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C







ROF METROREX S.A.

B-EMRAre ca obiect de activitate organizarea şi monitorizarea exploatării materialului rulant.

Nr. Crt. Tip Ix proces D6.B-EMR

B-EM

R








B-EM

R


1 0



12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C13 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 0



16 PS 1.2.1.3.1


2 0


18 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi 1 0

ROF METROREX S.A.






2 0









B-EM

R


31 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 1 C





37 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 038 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 039 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C40 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 041 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 042 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 043 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

ROF METROREX S.A.

43 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C44 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0




48 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 1 0









B-EM

R

57 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 058 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 2 0





65 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 1 066 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 067 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

68 PG 3.1.1.3.13


2 0

69 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0

ROF METROREX S.A.

69 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 070 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 071 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 072 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 073 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 076 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 077 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 078 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 079 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 080 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 081 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C82 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


84 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C85 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


DS-CENAre ca obiect de activitate coordonarea prestării serviciului de transport public, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestuia în siguranţă şi tratarea incidentelor de exploatare.

Nr. Crt. Tip Ix proces D7.DS-CEN

DS-

CEN

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 03 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0

ROF METROREX S.A.

3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 0






1 0








DS-

CEN

18 PS 1.2.1.3.1


1 0







2 0


ROF METROREX S.A.








34 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 2 0






DS-

CEN


40 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 1 041 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 042 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 044 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 045 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 046 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C47 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0






ROF METROREX S.A.

53 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 054 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0



57 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 058 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 1 0



61 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 062 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 0


64 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 C65 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0

66 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 2 0




DS-

CEN

68 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 2 069 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 2 070 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 2 071 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 2 0


73 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C74 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 2 075 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 076 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C77 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

78 PG 3.1.1.3.13


1 0

79 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 080 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0


ROF METROREX S.A.





85 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 086 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 087 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 088 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 089 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 090 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 091 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 092 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 093 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 094 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C96 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0


98 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C99 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0



DS-

CEN

100 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0101 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0102 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0

SV-MTR

ROF METROREX S.A.

Nr. Crt. Tip Ix proces D8.SV-MTR

SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 0 2 0 2 0

3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0 0 0


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 0 2 0 2 0

6 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 2 0 2 0

7 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă 2 0 2 0 2 0

9 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 2 0 2 0



SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0 2 0


1 0 2 0 2 0

12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0 2 0


14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0

15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 0 0 0 0

16 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0 2 0 2 0

17 PG 1.1.4.3.5Actualizare reglementări interne,

Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

2 0 2 0 2 0

18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0

19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

lucrări20 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 0 0

21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul

Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de

urgenţă

2 0 2 0 2 0

22 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 2 0 2 0 2 0


24 PG 1.2.2.1.15Implementarea, menținerea și

îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C


26 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0 2 0 2 0

27 PS 1.2.2.1.2.3

Avizare pentru legalitate dosare de cercetare disciplinară(decizii de constituire comisie de cercetare, rapoarte de cercetare,

decizii de sancționare)

2 0 2 0 2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0 0 0 0 0

29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0 0 0 0 0



SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

30 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 0 0 0 0

31 PG 1.2.2.1.6 Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul Mediului 1 0 2 0 2 0


33 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri -control de fond 2 0 2 0 2 0

34 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0

35 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 2 0 2 0 2 0

36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou 2 0 0 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 2 0 2 0 2 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 0 2 0 2 039 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 0 2 0

40 PS 1.2.2.3.2.4Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

40 PS 1.2.2.3.2.4 muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

1 0 0 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 2 0 0 0 2 0

42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 0 2 0

43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 C 1 0 1 C

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 0 0 2 0

45 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 0 2 0 2 0

46 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 2 0 2 0

47 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 0 0 0 1 0

48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0 0 0


50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 0 2 0 2 051 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 0 2 0 2 052 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 0 0 053 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 2 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0 2 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0 2 0 0 0



SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

56 PS 1.3.1.3.6 Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de conducere TEM 2 0 2 0 0 0

57 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 1 C 2 0 2 0

58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 0 0 0 0

59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0 0 0

60 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0 0 0

61 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 2 0 2 0 2 0

62 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 0 0 0 0

63 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 0 2 0

64 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 0 0 0 0

65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

salvare persoane66 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 2 0 2 0

67 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 2 0 2 0 2 0

68 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 2 0 2 0

69 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0 0 0 2 0

70 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0 2 0 1 0

71 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 2 0 1 0 2 0

72 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0 2 0 0 0

73 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 2 0 2 0 0 0

74 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 C 1 0 2 0

75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 076 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 0 2 0 2 077 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C 1 C 2 0

78 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 1 C 1 0 1 C

79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C 1 C 1 0

80 PS 2.4.27.1Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii

publice şi tehnice)2 0 0 0 2 0



SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

81 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0 0 0

82 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 0 2 0 2 0

83 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 0 2 0

84 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 0 1 085 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 1 0 2 0

86 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C 0 0 1 C

87 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 2 0 2 0

88 PG 3.1.1.3.13


prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat

și din fonduri nerambursabile

2 C 2 0 2 0

89 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 0 1 0 2 0

90 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

90 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 091 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 092 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 0 2 0 2 093 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 094 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 095 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 2 0

96 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 2 0 2 0 2 0


98 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 2 0 2 0


100 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0 2 0

101 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0 2 0 1 0

102 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 0 2 0103 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 0 0

104 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 0 0 0

105 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 0 0 2 0

106 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 0 0 0

107 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0 2 0



SV-M

TR

B-TM

R

B-U

CR

MR

108 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0 2 0 2 0

109 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0 2 0 1 0110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 0 0 0

111 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0 2 0 0 0

112 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0 2 0 0 0113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 0 0 0


115 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 0 0 0

116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C

117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C 1 C

118 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi

echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 C 1 C 2 0

119 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

119 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 2 0 2 0

120 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0 0 0 2 0

121 PS 4.4.1.5 Omologare / agrementare produse şi servicii feroviare critice 2 0 2 0 2 0

122 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C 2 0 1 C123 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0 2 0124 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0 2 0126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 0 0 2 0127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 0 0 2 0

128 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0

129 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 0 0 0 0



2 0 2 0 2 0


SV-MTRAre ca obiect de activitate coordonarea exploatării materialului rulant din punct de vedere tehnic şi operaţional.



SV-M

TR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


5 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 1 06 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 07 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 2 0





1 0


13 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul 2 0

ROF METROREX S.A.





21 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în


2 0







2 0

28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 0



SV-M

TR

29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 030 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0










ROF METROREX S.A.

scriptic; Personal existent; Situaţii statistice



43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 C

44 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 045 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 046 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


48 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 049 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C50 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 051 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 052 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 053 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0



58 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C59 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0



SV-M

TR






65 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 066 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 067 PS 2.1.2 Planificare şi monitorizare circulaţie TEM suplimentare 2 068 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 069 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 070 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR de manevră 1 0



ROF METROREX S.A.

73 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 2 0


75 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 076 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 077 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C


79 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C



82 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 083 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 084 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C85 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

86 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C


88 PG 3.1.1.3.13


lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

2 C



SV-M

TR

89 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 090 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 091 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 092 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 093 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 094 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 095 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 098 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 099 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

100 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0101 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0102 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0103 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0104 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0105 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0106 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

ROF METROREX S.A.

106 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0107 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0108 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 0109 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 0110 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0111 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 0112 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0113 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0114 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0115 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C

118 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în

relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

1 C




122 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C123 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0124 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C



SV-M

TR

125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-TMRAre ca obiect de activitate coordonarea tehnică în domeniul exploatării materialului rulant.

ROF METROREX S.A.

Nr. Crt. Tip Ix proces D9.B-TMR

B-TM

R







8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 09 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0





B-TM

R

13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 014 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0



19 PS 1.2.1.3.1


2 0





ROF METROREX S.A.




2 0












B-TM

R

36 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 037 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 038 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 039 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 040 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 041 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 042 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0






ROF METROREX S.A.






56 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 057 PS 2.3.5 Expertiză tehnică evenimente SC 2 058 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C


60 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 C61 PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare circulaţie MR 2 062 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 063 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0


65 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie 2 0



B-TM

R


66 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 067 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 068 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 069 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 070 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


72 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 073 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 074 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 075 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 076 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 077 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 078 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 079 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 080 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0

ROF METROREX S.A.

80 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 081 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C


83 PS 4.3.4.3.1


1 C



86 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 2 0







B-UCRMRAre ca obiect de activitate urmărirea contractelor de prestări servicii legate de activitatea de exploatare a materialului rulant şi a bunei funcţionări a parcului de material rulant al Metrorex

Nr. Crt. Tip Ix proces D10.B-UCRMR

B-U

CRM

R








ROF METROREX S.A.

8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 09 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0


2 0



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 014 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0


16 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 017 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0

18 PS 1.2.1.3.1


2 0





B-U

CRM

R





2 0






30 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren 2 0

ROF METROREX S.A.






36 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte aflate în derulare 1 C

37 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 038 PS 1.2.3.2.1.1 Analiză periodică realizare grafic de circulaţie 2 039 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


41 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 042 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 043 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 044 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0




B-U

CRM

R




51 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 052 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0





Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului

ROF METROREX S.A.


60 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0



66 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 1 C


68 PG 3.1.1.3.13


2 0

69 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 2 070 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 071 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 072 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 073 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0




B-U

CRM

R

75 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 076 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 077 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 078 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 079 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 080 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 081 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 082 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 083 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 084 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 085 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 086 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C


88 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în 2 0

ROF METROREX S.A.

88 PS 4.3.4.3.1 documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

2 0




92 PS 4.4.1.6 Prelungire durată de exploatare MR 1 C







SC-IORMR

Nr. Crt Tip Ix proces D11.SC-IORMR

SC-I

OR

MR

ST-I

SPA






6 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 1 0


8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 1 09 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 C


al Mediului1 0 2 0

ROF METROREX S.A.

țal Mediului



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 014 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0 0 0


16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 0 017 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 0 0

18 PS 1.2.1.3.1



2 0 1 0

19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 1 C



22 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0

23 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

24 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 0 0



SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

25 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 0 2 026 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 2 0



29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 0



32 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 2 033 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0



36 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 1 0Raportare internă-semestrial: Situaţie contracte

ROF METROREX S.A.


38 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 0 2 039 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 0 0


41 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 0 0 0


43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 2 044 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 2 045 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 046 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 0 2 047 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C


49 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 0

50 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 2 0 0 0

51 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 0 0 0


53 PS 1.3.3.1.2 Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC) 2 0 2 0



SC-I

OR

MR

ST-I

SPA


55 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 1 C 1 0

56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 1 C


58 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 C 0 0

59 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 C 0 060 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 C 0 0

61 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 2 0 2 0



66 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0 0 0

67 PS 2.4.27.1Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații

ș 1 0 2 0

ROF METROREX S.A.

67 PS 2.4.27.1ș ț ț

publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

1 0 2 0

68 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0

69 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 0 0 070 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 071 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 0 0

72 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 0

73 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C 0 0

74 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 075 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 0 076 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 077 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0


79 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 080 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 0 0 081 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 2 0





SC-I

OR

MR

ST-I

SPA

84 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C 1 085 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 0 0 086 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0 0 087 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0 0 088 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 0 0


90 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 0 091 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 0 0 092 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 093 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 0 0 094 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C 1 C

96 PS 4.3.4.3.1

Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate documentaţie tehnică MR şi

echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

2 0 0 0

97 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 2 0 0 0

ROF METROREX S.A.


99 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0 2 0100 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C101 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0 1 0102 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0103 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0104 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0





SC-IORMRAre ca obiect de activitate urmărirea contractelor de prestări servicii legate de activitatea de exploatare a materialului rulant şi a bunei funcţionări a parcului de material rulant al Metrorex.



SC-I

OR

MR

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0







1 0



13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0

ROF METROREX S.A.


16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 017 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0

18 PS 1.2.1.3.1



2 0






2 0




29 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C30 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0



SC-I

OR

MR







38 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 039 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0


41 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 042 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C43 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C44 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C

ROF METROREX S.A.

45 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 046 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 1 047 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C








56 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 057 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 058 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 C59 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 1 C60 PS 2.1.6.3 Exerciţii de alarmare vagon intervenţie 1 C





SC-I

OR

MR



66 PS 2.4.15 Modernizare MR şi echipamente conexe 1 0


68 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 069 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 070 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 071 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

72 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

73 PS 3.1.1.3.25 Urmărirea şi recepţia lucrărilor de reparaţii terţi -MR 1 C74 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 075 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 076 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 077 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0

ROF METROREX S.A.


79 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 080 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 2 081 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C82 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 083 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 084 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 C85 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 086 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 087 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 088 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 089 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 2 090 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 091 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 092 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 093 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 2 094 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C95 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C

96 PS 4.3.4.3.1Administrare disponibilitate, actualitate şi conformitate

documentaţie tehnică MR şi echipamente conexe în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii de mentenanţă

2 0




SC-I

OR

MR


99 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 2 0100 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C101 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 0102 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0103 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0104 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ST-ISPAAre ca obiect de activitate cunoaşterea şi controlul modului în care se aplică normele de protecţie şi de stingere a incendiilor şi stabilirea măsurilor care se impun pentru înlăturarea neregulilor constatate.

ROF METROREX S.A.

stingere a incendiilor şi stabilirea măsurilor care se impun pentru înlăturarea neregulilor constatate.

Nr. Crt. Tip Ix proces D12.ST-ISPAST

-ISPA







2 0



Nr. Crt. Tip Ix proces D12.ST-ISPA

ST-IS

PA




14 PS 1.2.1.3.1


1 0





19 PS 1.2.2.1.2.3


ț

2 0

ROF METROREX S.A.


2 0








27 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 2 028 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 029 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 030 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 2 031 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 032 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 033 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 034 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



ST-IS

PA







41 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 C




Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații ș

ROF METROREX S.A.


2 0


48 PG 3.1.1.3.13


1 0


50 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 051 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0


53 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 054 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 055 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C56 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 1 C


58 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C59 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 060 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 061 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0



ST-IS

PA

62 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 063 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 064 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0


E. Direcţia Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei


D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 AC 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

ROF METROREX S.A.

4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare -alte categorii 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

6 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

7 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

8 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

9 PG 1.1.1.5.3Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în situaţii de urgenţă

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

14 PS 1.1.3.2.2Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

15 PG 1.1.4.1.1Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -Metrorex

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

ROF METROREX S.A.

16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne -PGP staţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne -PTE 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

19 PG 1.1.4.3.5Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii

1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

21 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

22 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

23 PS 1.2.1.3.1

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

managementul situaţiilor de urgenţă

24 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

26 PG 1.2.2.1.15Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M)

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

33 PS 1.2.2.2.1Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

36 PS 1.2.2.3.1.1Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

37 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 039 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

ROF METROREX S.A.

39 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

40 PS 1.2.2.3.2.4Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

43 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

45 PS 1.2.3.2.4.2Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

46 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

47 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0

48 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

49 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 050 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 051 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

52 PG 1.3.1.2.2Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

56 PS 1.3.2.1.1Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi )

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

57 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

59 PG 1.3.2.2.2Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

60 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina muncii 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

61 PS 1.3.3.1.2Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv medical şi psihologic (SC)

1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

62 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

63 PS 1.3.3.2.1.3.2Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie

2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 C 0 0 0 0

64 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0


ROF METROREX S.A.


66 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

67 PG 1.3.3.3.2Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

71 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 A 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

72 PS 2.2.1 Realizare circulaţie şi manevră MR - perspectivă mecanic TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

73 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

74 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

75 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

76 PS 2.4.12 Predarea și recepția la /de la mentenanță a materialului rulant 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

78 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

78 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

79 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

80 PS 2.4.21Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS

1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

81 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 A 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

85 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 PS 2.4.27.1

Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice)

1 A 1 C 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

87 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

88 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator -ATC, EE, EM, SCB 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

89 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 A 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0

90 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C 1 C 1 0 1 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 1 0 0 0 0 0

91 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

92 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0

93 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

operativă patrimoniu94 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0

95 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

96 PS 3.1.1.2.10Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

97 PG 3.1.1.3.13


1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0

98 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

99 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

100 PS 3.1.1.3.22

Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0

101 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0

102 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

103 PS 3.1.1.3.9Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare)

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

(achiziţie/furnizare/comercializare)

104 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 PS 3.2.1.2

Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

107 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0108 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0109 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

112 PS 3.3.3.4Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

113 PS 3.3.4.2.1Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice

1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

114 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ -mass media 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

116 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF METROREX S.A.

116 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

117 PS 3.4.4.2Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

119 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0120 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0121 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

122 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

123 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

124 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

125 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

126 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

127 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

128 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

129 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

130 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

131 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

132 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări ț 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

132 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

133 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

134 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

135 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

137 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

138 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0

139 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

140 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

141 PS 4.3.2.3Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

142 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0143 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0144 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

145 PG 4.3.3.1Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate)

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

146 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0

ROF METROREX S.A.

înregistrărilor147 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 C 2 0

148 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

149 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

150 PS 4.4.1.2Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.)

1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 C 1 0 0 0 0 0

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

152 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 A 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

154 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0157 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-I

TI

SV-L

TS

SC-L

T1

SC-L

T2

SC-A

IS

SV-I

ST

SC-A

TcTI

SC-E

E

SC-E

M

SC-S

CB

SV-S

IBD

B-A

RBD

158 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

159 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

160 PS 4.5.3.1.5Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

161 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

162 PS 4.5.3.1.7Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

ROF METROREX S.A.

162 PS 4.5.3.1.7ț ț


2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

163 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


D-ITIAre ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii întregii infrastructuri necesare prestării serviciului de transport public cu metroul şi coordonarea tehnică şi tehnologică a dezvoltării organizaţiei şi asigurarea secretariatul CTE, precum şi coordonarea strategiei de informatizare şi administrarea sistemului informatic integrat al Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces E1.D-ITI

D-I

TI

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 AC


4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 05 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0




ROF METROREX S.A.

9 PG 1.1.1.5.3 Metrorex în situaţii de urgenţă 1 0

10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 011 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 012 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 013 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 0






23 PS 1.2.1.3.1


2 0





D-I

TI




29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 031 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 A32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0

33 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 0





ROF METROREX S.A.

37 PS 1.2.2.3.1.5 convenţional" 1 C




42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 043 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0




48 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 049 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 050 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 051 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0


53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



D-I

TI


57 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje(ture) 1 C





62 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C



65 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 066 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0

67 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 0

68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 069 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 0

ROF METROREX S.A.

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 070 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0

71 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 A




75 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 A


77 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A78 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 079 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 A

80 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 A

81 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 A

82 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 A

83 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 A

84 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 A

85 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 A



D-I

TI


1 A

87 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 A88 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 A89 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 A90 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C91 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 A

92 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 A

93 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 094 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C95 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C

96 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 0

97 PG 3.1.1.3.13


1 C

98 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI 1 0

99 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0

ROF METROREX S.A.

99 PS 3.1.1.3.20 magazie 2 0

100 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 2 0

101 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0102 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0

103 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 A

104 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 A


1 0

106 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0107 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 A108 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0109 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0110 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0111 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0


113 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 C

114 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0115 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0116 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0



D-I

TI



119 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 0120 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 0121 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0


123 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 0

124 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C125 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0126 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0127 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0128 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0129 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0

130 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0

131 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0132 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0133 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0

ROF METROREX S.A.

133 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0134 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0135 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0137 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 A138 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 A139 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 A140 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 A

141 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 A

142 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 A143 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 A144 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 A

145 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 A



149 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 A

150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 C

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C152 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 A



D-I

TI

153 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 A

154 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 A155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 A156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0157 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0158 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0159 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SV-LTSAre ca obiect de activitate coordonarea şi integrarea serviciilor de asigurare a funcţionalităţii infrastructurii LT şi în staţii.

ROF METROREX S.A.

Nr. Crt Tip Ix proces E2.SV-LTS

SV-L

TS1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 C3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 04 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 05 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0





14 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazulunei reorganizări 2 0



SV-L

TS





23 PS 1.2.1.3.1



2 0





ROF METROREX S.A.




2 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 2 031 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0


34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 1 0





41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 042 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C


44 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 045 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C



SV-L

TS









60 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 CAdministrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare

ROF METROREX S.A.


62 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 063 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 064 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0


66 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 2 067 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 2 068 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 1 C



71 PS 2.4.11 Urmărire şi coordonare activitate prin dispeceri de specialitate 1 C


73 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C74 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0

75 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi -ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C77 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 C78 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C79 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 C



SV-L

TS

80 PS 2.4.26.5 Administrarea stațiilor 1 C

81 PS 2.4.27.1 Urmărire și recepție lucrări de salubrizare spații publice și tehnice (Salubrizare spaţii publice şi tehnice) 1 C

82 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 C83 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 084 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C85 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C86 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 087 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C88 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C

89 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C



92 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 093 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 094 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 095 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C

ROF METROREX S.A.

95 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C96 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 097 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 098 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0



101 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0102 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 0


104 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0105 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 2 0106 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0107 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0


109 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C110 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0111 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0112 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0113 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0114 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0115 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0



SV-L

TS

116 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0117 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0118 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0119 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0120 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0121 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0122 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C123 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C124 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0


126 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0127 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 C

128 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 C

129 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C130 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0131 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0132 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0133 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0

Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte

ROF METROREX S.A.





SC-LT1Are ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii de linii şi tunele.

Nr. Crt. Tip Ix proces E3.SC-LT1

SC-L

T1

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0





SC-L

T1

5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 0








ROF METROREX S.A.

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0



23 PS 1.2.1.3.1


2 0






29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0



SC-L

T1










41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 042 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0

ROF METROREX S.A.

42 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 0













SC-L

T1











69 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, 1 0

ROF METROREX S.A.






75 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C77 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C78 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


2 0

80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 081 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 082 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0

83 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C

84 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 085 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0



SC-L

T1

86 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

87 PG 3.1.1.3.13


1 0




91 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 092 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 093 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 094 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 095 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 096 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0


98 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

ROF METROREX S.A.






106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0



SC-L

T1

118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0



122 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0123 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 0

124 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 0





ROF METROREX S.A.

ț țsomații, puneri în întârziere)


SC-LT2Are ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii de linii şi tunele.


SC-L

T2


3 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Public e (PAAP) 1 0







SC-L

T2







Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în

ROF METROREX S.A.

23 PS 1.2.1.3.1 Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă

2 0






29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0






SC-L

T2











46 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 047 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 0

ROF METROREX S.A.

47 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 048 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 049 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0













SC-L

T2











73 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

ROF METROREX S.A.



76 PS 2.4.26.1 Întreţinere şi reparaţie plafon 1 C77 PS 2.4.26.3 Întreţinere tunel 1 C78 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


2 0

80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 081 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 082 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0


84 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 085 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 086 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

87 PG 3.1.1.3.13


1 0




SC-L

T2








ROF METROREX S.A.

103 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0



106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0





SC-L

T2

122 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0123 PS 4.4.1.4 Autorizare linii ferate industriale 1 0


125 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C126 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0127 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0128 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0129 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





ROF METROREX S.A.

SC-AISAre ca obiect de activitate asigurarea infrastructurii în staţii.

Nr. Crt. Tip Index AGP E5.SC-AIS

SC-A

IS







SC-A

IS









ROF METROREX S.A.


23 PS 1.2.1.3.1


2 0






29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0




SC-A

IS












ROF METROREX S.A.














SC-A

IS







66 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 067 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C


69 PS 2.4.26.2 Întreţinere şi reparaţie finisaje spaţii publice şi tehnice 1 C70 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


ROF METROREX S.A.



1 C

73 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 074 PS 2.4.32 Verificări metrologic e - EE 1 0



79 PG 3.1.1.3.13


1 0




83 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 084 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 085 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0



SC-A

IS

86 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 087 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 088 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 089 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 2 0







99 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0100 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

ROF METROREX S.A.

100 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0101 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0102 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0103 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0104 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0105 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0106 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0107 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0108 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0109 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0110 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0111 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0112 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0


114 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 2 0





SC-A

IS





SV-ISTAre ca obiect de activitate coordonarea şi integrarea serviciilor de asigurare a funcţionalităţii instalaţiilor AT, EE, EM, SCB

Nr. Crt Tip Ix proces E6.SV-IST

SV-I

ST

ROF METROREX S.A.

1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 0

2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 C










12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0



SV-I

ST





17 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0

18 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C





ț

ROF METROREX S.A.

23 PS 1.2.1.3.1



2 0








2 0


31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C32 PS 1.2.2.1.5 Realizare control Siguranța Circulației 1 0



SV-I

ST






38 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C

39 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 C




ROF METROREX S.A.

42 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 043 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 C44 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0


46 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 047 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C48 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 2 049 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 2 050 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 051 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0


53 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare 2 0


55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0






SV-I

ST




62 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 1 C


64 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 2 065 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0



68 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 2 0

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 2 0

ROF METROREX S.A.

69 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 2 070 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 071 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0






77 PS 2.4.16 Revizie şi reparaţie - instalaţii SC 1 0

78 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 C

79 PS 2.4.21 Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi -ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C

80 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 C


82 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 C



SV-I

ST

83 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C

84 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 C

85 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C

86 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 C

87 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 1 C88 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 2 089 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C90 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C


92 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C



ROF METROREX S.A.

94 PS 3.1.1.3.22 semnalarea eventualelor necorcondanţe 1 0


97 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 C

98 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 C

99 PS 3.2.1.2 Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 1 0

100 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0101 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C102 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0103 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0







SV-I

ST



111 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 2 0112 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 2 0113 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0114 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 0



117 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

118 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0


120 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0121 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0

ROF METROREX S.A.

122 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0123 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

124 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0

125 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0126 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0127 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 0128 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0

129 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C

130 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C131 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C

132 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C

133 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 0

134 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C135 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C

136 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C

137 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C



SV-I

ST

138 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C139 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C140 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0

141 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 C


143 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 C

144 PS 4.4.1.7 Autorizare agrement tehnic şi autorizaţie de furnizor feroviar 1 C

145 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 C146 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C147 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0





ROF METROREX S.A.




SC-ATCTIAre ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii de automatizări şi telecomunicaţii.


Nr. Crt. Tip Ix proces E7.SC-ATCTI

SC-A

TCTI









ROF METROREX S.A.

unei reorganizări





23 PS 1.2.1.3.1


2 0







SC-A

TCTI


29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0





35 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călătoripentru informări periodice 2 0



ROF METROREX S.A.




41 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 042 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 1 043 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0









SC-A

TCTI












ROF METROREX S.A.











75 PS 2.4.26.4 Realizare revizie staţie şi urmărire remedieri necesare 1 0


2 0

77 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 078 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C



SC-A

TCTI

79 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0



84 PG 3.1.1.3.13


1 0





90 PS 3.2.1.1 Gestionare relaţie cu Inspectoratul General pentru Comunicaţii 1 C

ROF METROREX S.A.

90 PS 3.2.1.1 Comunicaţii 1 C


1 0

92 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 093 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 094 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 095 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0










SC-A

TCTI



108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0115 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0116 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0117 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0118 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0120 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 0121 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 0

ROF METROREX S.A.

121 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 0122 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 0

123 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 0


125 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0126 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 0

127 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 0


129 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0130 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0







SC-A

TCTI





SC-EEAre ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii electroenergetice.

Nr. Crt. Tip Ix proces E8.SC-EE

SC-E

E


ROF METROREX S.A.










16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 017 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 2 0



SC-E

E




23 PS 1.2.1.3.1


2 0






ROF METROREX S.A.


29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0













SC-E

E










ROF METROREX S.A.

55 PS 1.3.2.1.2 (ture) 1 C















SC-E

E









2 0

78 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 079 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C80 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 C81 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C

ROF METROREX S.A.

81 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 C

82 PS 2.4.5.2 Telegestiune energie electrică 1 C



87 PG 3.1.1.3.13


1 0





93 PS 3.1.1.3.9 Management contracte energie electrică (achiziţie/furnizare/comercializare) 1 C

94 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 095 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 096 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0



SC-E

E

97 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0









109 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0

ROF METROREX S.A.

109 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0110 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0111 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0112 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0113 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0114 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0115 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0116 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0117 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0118 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0119 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0120 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0121 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0122 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0








SC-E

E






SC-EMAre ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii infrastructurii electromecanice.

Nr. Crt. Tip Ix proces E9.SC-EM

SC-E

M

ROF METROREX S.A.

SC













SC-E

M



23 PS 1.2.1.3.1


2 0





29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0


ROF METROREX S.A.













45 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 046 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 047 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 0



SC-E

M

48 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 0













ROF METROREX S.A.

61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 062 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 2 0







70 PS 2.4.13 Revizie şi reparaţie - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS 1 C71 PS 2.4.2 Asigurare condiţii exploatare-ATC,SCB,EE,EM 1 C




2 0

75 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 076 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C77 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0



SC-E

M




83 PG 3.1.1.3.13


1 0





ROF METROREX S.A.









104 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0105 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0106 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0107 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0108 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0109 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0110 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0111 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0



SC-E

M

112 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0113 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0114 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0115 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0116 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0117 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0118 PS 4.4.1.10 Accept evacuare Apa Nova 1 C




122 PS 4.4.1.9 Autorizaţie gospodărirea apelor 1 C123 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C124 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 2 0125 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0126 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0127 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0



ROF METROREX S.A.



SC-SCBAre ca obiect de activitate asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor SCB (semnalizare centralizare bloc).

Nr. Crt. Tip Ix proces E10.SC-SCB

SC-S

CB






SC-S

CB









ROF METROREX S.A.




23 PS 1.2.1.3.1


2 0






29 PS 1.2.2.1.2.3


2 0



SC-S

CB











ROF METROREX S.A.














SC-S

CB









66 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 067 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 068 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0


ROF METROREX S.A.

serviciu










2 0

80 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 1 081 PS 2.4.28 Realizare activităţi laborator - ATC, EE, EM, SCB 1 C82 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 083 PS 2.4.33 Punere şi scoatere de sub tensiune şina a 3-a 1 0




SC-S

CB


88 PG 3.1.1.3.13


1 0




92 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 093 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 094 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 095 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 096 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0


ROF METROREX S.A.

spaţii publice şi tehnice98 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 099 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0





106 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 0107 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0108 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 0109 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 0110 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 0111 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0112 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 0113 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 0114 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0115 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0116 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0



SC-S

CB

117 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0118 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0119 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0









ROF METROREX S.A.



SV-SIBD


Nr. Crt Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD

B-A

RBD


2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 0 2 0





7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0 1 08 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0


ROF METROREX S.A.

ț ș ț



12 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 2 015 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 0 0 0


17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 018 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 0 2 019 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0 2 020 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0 1 0

21 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 0

22 PS 3.1.1.3.20 Efectuarea recepţei fizice a mărfii la intrarea în magazie 2 0 2 0


Nr. Crt Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD

B-A

RBD

23 PS 3.1.1.3.22 Verificarea documentelor la introducerea NRCD-ului şi semnalarea eventualelor necorcondanţe 2 0 2 0

24 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 0 2 025 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 0 2 026 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 0 2 027 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 028 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 029 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0 2 030 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 0 031 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0 0 0

32 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C 1 0

33 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C 1 0

34 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C 1 0

35 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C 1 0

36 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul 1 C 1 0

ROF METROREX S.A.

36 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 C 1 0

37 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 1 038 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C 0 0

39 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 1 0

40 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C 1 0

41 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 042 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 043 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C



SV-SIBDAre ca obiect de activitate implementarea proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiei şiadministrarea reţelei şi a bazelor de date ale Metrorex.


Nr. Crt. Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD







7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 08 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0


ROF METROREX S.A.

ț ș ț




2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 015 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 016 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C18 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 019 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 020 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

21 PG 3.1.1.3.13


1 C




Nr. Crt. Tip Ix proces E11.SV-SIBD

SV-S

IBD

24 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 1 025 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 026 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 027 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 028 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 029 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 030 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 031 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0

32 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 C

33 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 C

34 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 C

35 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 C

36 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 1 C

37 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C

ROF METROREX S.A.

37 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C38 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 1 C

39 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C

40 PG 4.3.3.1 Tratare cereri servicii informatice (aplicaţii dezvoltate local / achiziţionate) 1 C

41 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C42 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C




B-ARBDAre ca obiect de activitate administrarea reţelei şi a bazelor de date ale Metrorex.

Nr. Crt. Tip Ix proces E12.B-ARBD

B-A

RBD


3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venitur i și Cheltuieli 2 0



7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 08 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0




ROF METROREX S.A.

ș


2 0


14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 2 015 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 016 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 2 017 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 018 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0

19 PG 3.1.1.3.13


1 0



22 PS 3.1.1.3.23 Monitorizarea permanentă a stocurilor de marfă 2 023 PG 3.1.1.3.7 Cumpărare directă (produse, servicii, lucrări) 2 024 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 2 025 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 026 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 2 0


Nr. Crt. Tip Ix proces E12.B-ARBD

B-A

RBD

27 PG 4.3.1.1 Dezvoltare internă de aplicaţii informatice 1 028 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 1 029 PS 4.3.2.1 Administrare reţea informatică Metrorex 1 0

30 PS 4.3.2.2 Administrare tehnică de calcul 1 0


32 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 0

33 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 0


35 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 036 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 037 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C




F. Direcţia Economică şi Comercială


D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 PG 1.1.1.2.3.1 Întocmire Program Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF Pag. 310 METROREX S.A.

(PAAP) 6 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0

7 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 C 2 0 2 0 0 0

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PS 1.1.1.4.1.1 Pregătire şi promovare investiţii prin Hotărâre de Guvern 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

12 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizări 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 014 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte categorii 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0

16 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

17 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 AC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0

18 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 019 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

21 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

22 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații


23 PS 1.2.1.3.1 Afacerilor Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul


2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

26 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

27 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C

28 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare și întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

29 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 A 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

32 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri -Autoritatea Feroviară Română 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri -Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 2 0

34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 1 C 1 C 1 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control şi implementare măsuri ITM-DSPT 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 PS 1.2.2.3.1.1 Elaborarea analize privind transportul de călători pentru informări periodice 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raportare internă - Urmărire indicator "tren km


38 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare internă - Urmărire indicator "tren km convenţional" 1 C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 040 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0

41 PS 1.2.2.3.2.4 Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

42 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 C 1 0 1 C 0 0

43 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 044 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 046 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

47 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico -financiari 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 1 0 0 0

48 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 0 0

49 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

50 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 A 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 C 1 0 1 C 2 0

51 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 C 0 0

52 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C 0 0 1 C 1 C

53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 A 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 C 0 054 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C 2 0 1 C 1 C55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0

57 PS 1.3.2.1.2 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (ture) 1 C 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0


58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

59 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

60 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie 2 C 2 C 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0

63 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

64 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 065 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 066 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 PS 2.1.3 Planificare şi monitorizare circulaţie trenuri de serviciu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 PS 2.3.1 Tratare incidente (defecţiuni tehnice MR, instalaţii, linii-tunele) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

70 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 PS 2.4.6 Urmărire şi coordonare activitate de întreţinere şi reparaţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 074 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 C 2 0 2 0 2 0 0 075 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

76 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0

77 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 A 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

78 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0


78 PS 3.1.1.2.2 MR (SC ALSTOM) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

79 PS 3.1.1.2.4 Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale d.p.d.v. juridic 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

81 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 C 1 C 1 C 1 0 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0

82 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

83 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 A 2 0 2 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 085 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 086 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 087 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 088 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

89 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 A 2 0 2 0 1 C 2 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 091 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 0 0 2 0 2 0 2 0 0 092 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 A 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 A 1 0 2 0 1 C 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 097 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 098 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0


98 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 099 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 A 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

100 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0

102 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0103 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0104 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 A 2 0 1 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 2 0 0 0

105 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0

106 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0 0 0

107 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

108 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 AC 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 C 2 0 0 0 0 0112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0

114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 C 0 0

115 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 0

116 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 C117 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 A 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 C 0 0

118 PS 4.2.2.2Contabilizare contracte de asociere în

participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

119 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0


119 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0120 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0121 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 0 0122 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 C 1 C 1 0123 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 0124 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0

125 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 C 0 0

126 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0127 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 C 0 0 1 0128 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 C 0 0 0 0129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 C 0 0 0 0130 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

131 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0

132 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0133 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

134 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0135 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 0 0136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 0 0

137 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 1 C 0 0 0 0

138 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a

sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

1 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 1 C 0 0 0 0

139 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

140 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenanţă de prim nivel pentru sistemul informatic integrat 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


141 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0142 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0143 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0144 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 1 C 1 C 1 C 2 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0145 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C 2 C 2 C 2 0 2 C 2 C 2 C 2 0 2 0146 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0147 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

148 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 A 0 0 0 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0152 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0153 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0154 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0



D-E

CO

M

SV-C

OM

SC-C

OM

SV-M

AI

B-U

CA

I

SV-P

Ad

SV-C

TB

B-C

I

SV-F

IN

B-C

FP

155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0157 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0158 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0159 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0160 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0161 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0

162 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

163 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

164 PS 4.5.3.1.7 Asistență juridică -situații litigioase(notificări, somații, puneri în întârziere) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0



165 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaţii la cerere 1 C 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0


ROF Pag. 319 METROREX S.A.OrganigramaOrganigrama

D-ECOMCoordonează activităţile de finanţare, gestiune a fluxului de numerar, gestiune a patrimoniului, realizare a evidenţei contabile la nivelul METROREX şi activităţile de marketing, comerciale şi de gestiune a relaţiei cu clienţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces F1.D-ECOM

D-E

CO

M

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 C

2 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 C

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0




8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 C

ROF Pag. 320

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 C



11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 C



14 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 1 AC



17 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 1 AC






D-E

CO

M



23 PS 1.2.1.3.1


2 0


25 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 A





2 0

ROF Pag. 321

rapoarte de cercetare, decizii de sancționare)

30 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 A

31 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C


33 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 A




37 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 A





D-E

CO

M



43 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 044 PS 1.2.3.2.1.3 Realizare analiză zilnică/lunară exploatare 2 045 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 046 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0

47 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 A

48 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 A

49 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 A

50 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 A

51 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 A

ROF Pag. 322


53 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 A54 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

55 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 C



58 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 A

59 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 A


61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 2 062 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 A

63 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 A

64 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 A65 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 A66 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 0



D-E

CO

M


68 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0


70 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 071 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0


73 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 A74 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C75 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

76 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 AC

77 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 A

78 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0

Avizare documentaţie atribuire contracte comerciale

ROF Pag. 323


80 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 A

81 PG 3.1.1.3.13


1 C

82 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 A

83 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 C

84 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 A85 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C86 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 087 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C88 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C

89 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 A

90 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 A91 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 A92 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 A

93 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 A



D-E

CO

M

94 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 A

95 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 A

96 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 1 A97 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 098 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 0

99 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 A

100 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 A

101 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 A

102 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 A103 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 A104 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 A

105 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 A

106 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 AAsigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât

ROF Pag. 324

107 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 A


109 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 AC

110 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 A111 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 A112 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 A113 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 A

114 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 A

115 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 1 A

116 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 A117 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 A

118 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 1 A

119 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C120 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 A121 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 A122 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 A123 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 A



D-E

CO

M

124 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 A

125 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 A

126 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 A

127 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 A

128 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 A129 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 A130 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 C

131 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 A

132 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 A133 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 A134 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 A135 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 A136 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 A

137 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 AC

ț ț

ROF Pag. 325

138 PS 4.2.6.4Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

1 AC

139 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


141 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C142 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0143 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C144 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C145 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C146 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 0147 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 A

148 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 A


150 PS 4.4.1.2 Certificare şi supraveghere echipamente şi instalaţii (ISCIR etc.) 1 A

151 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 A152 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 0153 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 A



D-E

CO

M

154 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 A155 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C156 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 A157 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 A158 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 A159 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0160 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0161 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





SV-COM

ROF Pag. 326

SV-COMAre ca obiect de activitate coordonarea activităţilor de management acces călători la serviciul de transport public, tipărire, comercializare şi control titlurilor de călătorie.

Nr. Crt Tip Ix proces F2.SV-COM

SV-C

OM



3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0




7 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 0




SV-C

OM










ROF Pag. 327

17 PS 1.2.1.3.1 Intrene, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop managementul situaţiilor de

urgenţă

2 0







2 0


24 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 1 C




SV-C

OM



28 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 C







ROF Pag. 328

390 şi 39436 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 2 037 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C38 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 039 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



43 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. şi de lucru, materiale igienico-sanitareşi alimentaţie de protecţie 2 C



46 PS 2.1.1 Elaborare şi administrare grafic circulatie TEM 2 047 PS 2.1.4 Monitorizare realizare grafic circulaţie TEM 2 0


49 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 050 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C51 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

52 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări 1 C



SV-C

OM

achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri nerambursabile

53 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 054 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C

55 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C

56 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 C

57 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0

58 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0

59 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 0


61 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 062 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

ROF Pag. 329

62 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

63 PS 3.4.4.2 Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri ( sistem informare dinamică) 1 C

64 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 065 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 2 066 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 067 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0


69 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 0

70 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 071 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 072 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

73 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0

74 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 0






SV-C

OM

78 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 079 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0


81 PS 4.3.2.4 Exploatare aplicaţii informatice 1 C82 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 083 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare 1 C84 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C85 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C86 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 087 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

88 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 C


90 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0

91 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0


ROF Pag. 330







SC-COMAre ca obiect de activitate managementul accesului călătorilor la serviciul de transport public, tipărirea, comercializarea şi controlul titlurilor de călătorie.

Nr. Crt. Tip Ix proces F3.SC-COM

SC-C

OM




SC-C

OM

3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 04 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 05 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0


7 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 08 PS 1.1.1.3.1.1 Analiză proiecte noi pentru extindere reţea metrou 2 0








ROF Pag. 331

Internaţionale16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0

17 PS 1.2.1.3.1


2 0





22 PS 1.2.2.1.2.3


2 0

23 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic şi de specialitate 1 C24 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare şi urmărire control subunităţi 2 0





SC-C

OM


28 PS 1.2.2.3.1.3 Monitorizare, măsurare şi raportare activitate comercială 1 C









38 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0

ROF Pag. 332

38 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 039 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C








47 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 048 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C49 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

50 PG 3.1.1.3.13


1 C

51 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 052 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 2 0



SC-C

OM


54 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare valori băneşti 1 C

55 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 056 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0

57 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 0


59 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 060 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 061 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 0


63 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 064 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 065 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 2 066 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 0

ROF Pag. 333

66 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 067 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 068 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 069 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 070 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 071 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 072 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 2 073 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 2 074 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 075 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 076 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 2 077 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C78 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C79 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 2 080 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 2 0

81 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători 1 C


83 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0

84 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0



SC-C

OM






SV-MAI

Nr. Crt Tip Ix proces F4.SV-MAI

SV-M

AI

B-U

CA

I

ROF Pag. 334

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 2 0


4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venitur i și Cheltuieli 1 0 1 0










SV-M

AI

B-U

CA

I

12 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

13 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C 2 C

14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 0 1 015 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 0 2 016 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0

17 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 0 2 0


19 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 020 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0


22 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 2 0 2 0

23 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 0

ROF Pag. 335

23 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 1 0

24 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 2 0 2 0

25 PG 3.1.1.3.13



1 C 1 0

26 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 C 2 C27 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0 2 0

28 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 C 2 C

29 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C 1 C

30 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 C 2 0

31 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 C 2 0

32 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 C 2 C

33 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii publice şi tehnice 1 C 1 C



SV-M

AI

B-U

CA

I

34 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 035 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C 1 C36 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 0 2 037 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 2 038 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 2 039 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 0 2 040 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C 2 041 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 0

42 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 2 0 1 C

43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C44 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 0 2 045 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0




ROF Pag. 336

țacte normative




SV-MAIAre ca obiect de activitate promovarea serviciilor oferite de METROREX publicului călător, încheierea şi derularea contractelor de asociere în participaţiune şi închirieri.


SV-M

AI






SV-M

AI










2 0

ROF Pag. 337

13 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control şi implementare măsuri - control de fond 1 C14 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 015 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 016 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 017 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 018 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C19 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 020 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C



23 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C


25 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

26 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 1 C27 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 0



SV-M

AI

28 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 1 C

29 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C

30 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare contract de filmare 1 C

31 PS 3.3.3.4 Încheiere de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte echipamente 1 C

32 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 1 C


34 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 035 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C36 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 037 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

ROF Pag. 338

37 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 038 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 039 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 040 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C41 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C


43 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C44 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 045 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0








B-UCAIAre ca obiect de activitate urmărirea derulării contractelor de închiriere şi asociere; evidenţă, facturare şi urmărire clienţi contracte utilităţi.

Nr. Crt. Tip Ix proces F5.B-UCAI

B-U

CAI

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 2 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0


5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 06 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0



ROF Pag. 339

ț ș țde control intern/managerial(SCI/M)




2 0


13 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaţional 1 014 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 015 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 016 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 017 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0





22 PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie 1 0


Nr. Crt. Tip Ix proces F5.B-UCAI

B-U

CAI


23 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 C24 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 2 025 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 C26 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 1 C



29 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 C


31 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 032 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 1 C33 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 2 034 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 035 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

ROF Pag. 340

35 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 036 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 037 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 2 038 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0

39 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrări foto şi video privind activitatea Metrorex 1 C

40 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C41 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 2 042 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 043 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 044 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






SV-PADAre ca obiect de activitate gestionarea sediului central al societăţii din Palat CFR, asigurarea utilităţilor şi a accesului în clădirea MTI şi evidenţa patrimoniului METROREX.

Nr. Crt. Tip Ix proces F6.SV-PAD

SV-P

AD

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 02 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anuală - indicator "tren km convenţional" 1 03 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0





Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul

ROF Pag. 341









2 0







SV-P

AD

24 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 2 025 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C26 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 027 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C28 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0



31 PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou, CFR pentru salariaţi şi membri de familie 1 C

32 PS 2.4.27.2 Deszăpezire spaţii publice 2 0


34 PS 2.4.8 Realizare evidenţă tehnico-operativă patrimoniu 1 C35 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C36 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0

37 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 1 C

ROF Pag. 342

37 PS 3.1.1.2.10 publice alimentare apă şi canalizare 1 C

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 1 C

39 PG 3.1.1.3.13


1 C

40 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR 1 C

41 PS 3.1.1.4 Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere 1 0

42 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 043 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize 1 C


45 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 046 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 047 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 048 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 2 049 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0

50 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 1 C

51 PG 4.1.1.2 Recepţia şi preluarea MF 1 C52 PG 4.1.1.3 Actualizare evidenţă MF şi OI 1 C53 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C



SV-P

AD

54 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 C

55 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 1 C

56 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenanţă patrimoniu MF şi OI (altele decât LPV) 1 C

57 PG 4.1.3.2 Asigurare dotări derulare activitate 1 C58 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 059 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 060 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 061 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 062 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 063 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 2 064 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 2 065 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 066 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 C67 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C68 PS 4.3.4.3.2 Gestionare biblioteci 1 069 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 C

ROF Pag. 343

69 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii 1 C




73 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C74 PS 4.5.1.1 Administrare transport auto 1 C75 PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto 1 C76 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în clădirea MTI 1 C77 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 078 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 079 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0






SV-CTB

Nr. Crt Tip Ix proces F7.SV-CTB

SV-C

TB

B-C

I

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 2 02 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală - Infrastructură 1 0 0 03 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 2 0

4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 C 2 0





9 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0

10 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 2 0

ROF Pag. 344

Internaţionale

11 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

12 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe nerambursabile 1 C 1 C

13 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elvețiano - Român 1 C 1 C




17 PS 1.2.2.1.2.3



2 0 2 0

18 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 C 1 C



21 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și Cheltuieli 1 C 1 0

22 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 0 1 023 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0 0 0



SV-C

TB

B-C

I

24 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 0 0

25 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico -financiari 1 C 2 0


27 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C 1 0

28 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C 1 0


30 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 0 0 031 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 2 0

32 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal și în schimburi ) 2 0 2 0

33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 034 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 0 0 0

35 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 2 0 1 0

36 PS 3.1.1.2.10 Stabilire, ajustare / modificare preţuri şi tarife servicii publice alimentare apă şi canalizare 2 0 0 0

37 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă 2 0 0 0

ROF Pag. 345

37 PS 3.1.1.2.2 MR (SC ALSTOM) 2 0 0 0

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0 0 0

39 PG 3.1.1.3.13



1 C 2 0

40 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 2 041 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 2 042 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 043 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0 2 0

44 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF şi OI provenite din investiţii / achiziţii 2 0 2 0

45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 1 C


47 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 0 048 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0 2 049 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 C 2 050 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C 2 051 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0 2 0




SV-C

TB

B-C

I

53 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 2 0 2 0

54 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0 1 055 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0 0 0

56 PS 4.2.2.2Contabilizare contracte de asociere în

participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică

1 C 0 0

57 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C 0 058 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C 1 C59 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 0 1 C60 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0 2 061 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 C 0 0

62 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0 1 0

63 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 C 0 064 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 0 1 C65 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0 1 C66 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0 1 C67 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 2 0 1 068 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C 2 069 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 C 1 0

ROF Pag. 346

69 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 C 1 0

70 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 C 1 C

71 PS 4.2.6.4

Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul

datoriei publice

2 C 1 C

72 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 073 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 0 2 074 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 0 1 075 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C 2 C

76 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 0 0 0

77 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C 1 C78 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 079 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 0 2 080 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0 2 0






SV-CTBAre ca obiect de activitate realizarea evidenţei contabile a organizaţiei, urmărirea efectuării inventarierii anuale şi întocmirea situaţiilor financiare anuale.


SV-C

TB





ROF Pag. 347











SV-C

TB







2 0

18 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 C


ROF Pag. 348



22 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 023 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0

24 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0

25 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 C


27 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C

28 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C29 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C30 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 2 031 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C





SV-C

TB

34 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 2 035 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 2 0


37 PS 3.1.1.2.2 Actualizare / revizuire preţuri contract mentenanţă MR (SC ALSTOM) 2 0

38 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0

39 PG 3.1.1.3.13


nerambursabile

1 C

40 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 041 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 042 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 043 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0


45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C

ROF Pag. 349

45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C46 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare şi valorificare MF şi OI 1 047 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 048 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 1 0

49 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 1 C

50 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 1 C

51 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0


53 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 2 0

54 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 0

55 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 2 0

56 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune, închirieri, furnizare utilităţi şi asistenţă tehnică 1 C

57 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperări creanțe 1 C



SV-C

TB

58 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C

59 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 2 060 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0

61 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare şi plată taxe şi impozite locale 1 C

62 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0

63 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe 1 C




67 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 2 0

68 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

ROF Pag. 350

68 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 1 C

69 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 C

70 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 2 C

71 PS 4.2.6.4Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare

externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice

2 C

72 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 073 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 074 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 075 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C76 PS 4.4.1.1 Autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 2 077 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C78 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0




SV-C

TB






B-CIAre ca obiect de activitate întocmirea şi actualizarea evidenţelor contabile ale proiectelor de investiţii.

Nr. Crt. Tip Ix proces F8.B-CI B-CI

ROF Pag. 351

















16 PS 1.2.2.1.2.3


2 0







ROF Pag. 352

financiari


24 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 0

25 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 026 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0



29 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 0

30 PG 3.1.1.3.13


2 0

31 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 032 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 033 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 034 PS 3.4.2.2 Planificare şi realizare program sondaje de opinie 2 0


36 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C




38 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 039 PS 4.1.5.1 Gestiune şi contabilizare MF 2 040 PS 4.1.5.2 Gestiune şi contabilizare stocuri OI şi materiale 2 041 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 2 0



44 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 045 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C46 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C47 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 2 0

48 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 0

49 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 C50 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 C51 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C

ROF Pag. 353

51 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C52 PS 4.2.3.7 Efectuare plăti taxe - lucrări de investiţie 1 053 PS 4.2.6.1 Inventariere investiţii în curs 2 0

54 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 0

55 PS 4.2.6.3 Proceduri contabile privind Fondurile structurale și contribuția guvernului României 1 C

56 PS 4.2.6.4


1 C

57 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 058 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 059 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 060 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 C61 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C62 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 063 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 064 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0







SV-FINAre ca obiect de activitate coordonarea şi gestiunea flxului de numerar al organizaţiei, precum şi actualizarea tutror evidenţelor financiare necesare.

Nr. Crt. Tip Ix proces F9.SV-FIN

SV-F

IN


ROF Pag. 354







8 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinată casierie 1 C




12 PS 1.2.2.1.2.3


2 0




SV-F

IN





18 PG 1.2.2.3.5 Raportare internă - operaţional 1 019 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 0


21 PS 1.2.3.2.4.2 Centralizare şi închidere TVA; Întocmire declaraţii 300, 390 şi 394 1 C

22 PS 1.2.3.2.4.3 Întocmire notă salarii şi declaraţii 100, 102 şi CAS 1 C

23 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 1 C

24 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C

ROF Pag. 355

24 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări 1 C


26 PS 1.3.1.1.4 Eliberare adeverinţă 1 C27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


29 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 C

30 PG 1.3.2.2.2 Evidenţă retineri popriri, pensii alimentare, pensii facultative, chirii, credite 1 C

31 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 C32 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 C33 PG 1.3.3.3.4 Întocmire şi administrare dosare fiscale angajaţi 1 C34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0

35 PG 3.1.1.3.13


2 0

36 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 037 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 038 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 039 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0



SV-F

IN

40 PS 4.1.4.4 Aplicare şi evidenţă reţineri garanţii materiale 1 C41 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanţare lunară din BVC 1 C

42 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate 1 C

43 PS 4.2.1.4 Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi justificare) 1 C

44 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 045 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi facturare clienţi 1 C46 PS 4.2.2.4 Administrare jurnal de vânzare şi cumpărare 1 C47 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 1 C48 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 C49 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 C

50 PS 4.2.3.2.2 Contabilizare şi plată obligaţii la bugetul consolidat al statului 1 C

51 PS 4.2.3.8 Evidenţă şi contabilizare deplasări în ţară şi străinătate 1 C52 PS 4.2.4.1 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti bancă 1 C53 PS 4.2.5.1 Activitate casierie centrală 1 C54 PS 4.2.5.2 Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti casă 1 C

ROF Pag. 356

55 PS 4.2.6.2 Închidere de lună, întocmire balanţă 1 056 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex 2 057 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 058 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 059 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 C60 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 061 PS 4.5.3.1.3 Asistență juridică- încheiere contracte 2 062 PS 4.5.3.1.4 Asistență juridică- derulare contracte 2 0





B-CFPEste activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora, precum şi încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public sau fondurile publice.


Nr. Crt . Tip Ix proces F10.B-CFP

B-CF

P

1 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 02 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 0









ROF Pag. 357


11 PS 1.2.2.2.2 Facilitare control şi implementare măsuri - Agenția Națională de Administrare Fiscală 2 0

12 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare externă - Financiar-contabilă - alte categorii 2 013 PS 1.2.4.1 Perspectivă implementare Sistem Management Integrat 1 C14 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C


16 PS 1.3.2.2.1 Calcul şi plată salarii şi alte drepturi salariale 1 017 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi acordare tichete de masă 1 018 PG 1.3.3.3.3 Urmărire şi contabilizare bilete de odihnă 1 0

19 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanţare cf. Program de Investitii 1 0

20 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0


22 PS 4.2.1.5 Viză CFP 1 C23 PG 4.2.3.1 Gestiune facturi primite şi plată furnizori 1 024 PG 4.2.3.10 Evidenţă și autorizare deconturi angajaţi 1 025 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrări de investiţie 1 026 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrărilor 1 027 PG 4.3.4.2 Gestiune corespondenţă 2 0


Nr. Crt . Tip Ix proces F10.B-CFP

B-CF

P





ROF Pag. 358OrganigramaOrganigrama

director general - · pdf fileorganigrama s.c. metrorex s.a. ... lucrari fonduri...

Documents