consiliul judeȚean suceava 1 ianuarie 2018 nr. cod cpv … · cod cpv denumirea contractantului (...

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

Serviciul achiziții publice și contracte

S I T U A Ț I A

privind achizițiile publice realizate începând cu data de 1 Ianuarie 2018

Nr.

crt.

Denumirea achiziției / Sursa de

finanțare / Identificare în PAAP

la capitol/poziția

Cod CPV Denumirea contractantului

( furnizor, prestator, executant )

Modalitatea de

achiziție / Sursa

Tip de angajament legal

(Nr. / data la C.J. Suceava)

Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale

(Nr./data) contractant asociat subcontractant terț

susținător

estimată atribuită finală inițială finală

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FURNIZARE

1. Furnizare : 1000 buc pachete de

promovare turistică a județului

Suceava în limba germană pentru

participarea Consiliului Județean

Suceava la Târgul Internațional de

Turism Ferien Messe, Viena, 11-14

ianuarie 2018

- Anexa / A / 1

22100000-1

NTM

ADVERTISING

- - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 1606/09.01.2018

17.000,00

17.000,00

17.000,00

1 zi 1 zi -

2. Furnizare : 1 buc coroană cu flori

artificiale în vederea depunerii la

Ansamblul monumental ”PODUL

ÎNALT” din satul Băcăoani, județul

Vaslui, la data de 10.01.2018

- Anexa / A / 2

03121210-0

EFEMER SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

150,00

126,06

126,06

1 zi 1 zi -

3. Furnizare : 1 buc stampilă pentru

serviciul UIP

- Anexa / A / 3

30192153-8

DATA SERVICE

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 19310 SV DTS/07.02.2018

80,00

67,23

67,23

1 zi 1 zi -

4. Furnizare : 1 buc coroană cu flori

artificiale în vederea depunerii la

bustul lui Mihai Eminescu din

Simmeringer Platz, Viena

15.01.2018

- Anexa / A / 4

03121210-0

EFEMER SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. FMRE458/09.01.2018

150,00

126,06

126,06

1 zi 1 zi -

5. Furnizare : 360 buc apă minerală

carbogazoasă 0,5 litri, 12 buc/bax

- Anexa / A / 5

15981200-0 SC MAJORDOM

HYGIENE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 15428/10.01.2018

720,00 720,00 720,00 1 zi 1 zi -

6. Furnicare : 1 buc jerbă flori

artificiale care va fi depusă la bustul

lui Mihai Eminescu în data de 15

ianuarie 2018

- Anexa / A / 6

03121210-0 EFEMER SRL - - - Achiziție directă

Notă justificativă nr.

1223/12.01.2018

Factura fiscală

nr. FMRE 462/12.01.2018

250,00 184,87 184,87 1 zi 1 zi -

7. Furnizare 200 buc CD+PLIC

- Anexa / A / 7

30234400-2 UNIQIT - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

240,00 198,00 198,00 1 zi 1 zi -

8 Furnizare : Mobilier pentru camera

37 din Palatul Administrativ

Suceava

- Anexa / A / 8

39100000-3 DINAMIC

CONSTRUCT

SRL



2157/25.01.2018

Factura fiscală

nr. DIN 0086/12.02.2018

5.465,00 5.465,00 5.465,00 1 zi 1 zi -

9 Furnizare : 4 buc toner pentru

imprimantă HP M12a și 1 buc toner

pentru imprimantă HP Jet Pro MFP

M227 fdw

- Anexa / A / 9

30125100-2

HERALD - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. HER 136/30.01.2018

1.350,00

1.347,70

1.347,70

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


10 Furnizare:

Saci menaj din plastic, rezistenți

mari 120 litri - 50 buc

Șervețele cutie tip PUFF( sau

echivalent) 100-150buc/cutie – 50

cutii

Șervețele pliate aparat tip Z ( 200

buc/set) – 50 seturi

Hărtie igienică mare jumbo, 2

straturi, 100-120m cu lățime de 9-

10cm și 60-80 % celuloză – 200

buc

Soluție dezinfectantă tip CLOR – 2

litri – 10 buc

Spray curățat mobila – 300 ml – 10

buc

- Anexa / A / 10

19640000-4

39513200-3

39513200-3

33761000-2

39831240-0

39831240-0

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

UNIQIT SRL

TESANO SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 15733 SVMJD/07.02.2018

Factura fiscală

nr.

FTES/18/02.02.2018

Factura fiscală

nr.

2.750,00 1.623,00

42,70

1.623,00

42,70

1 zi 1 zi -

11 Furnizare :

Apă minerală 0,5 litri – 600 buc

Apă plată 0,5 litri – 600 buc

Cafea măcinată pachet vidat de

500gr – 72 buc

Cafea boabe expreso 1kg -12 buc

Lapte condensat pentru cafea

10x10grx20folii/cutie - 10 cutii

- Anexa / A /11

15981200-0

15981100-9

15861100-2

15861000-1

15511600-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

JACOB TODAY

SRL

NETCLIENT SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 15675 SVMJD/02.02.2018

Factura fiscală

nr. 13996/05.02.2018

Factura fiscală

nr.NETF 59044/02.02.2018

5.620,00

2.400,00

1.968,46

528,55

2.400,00

1.968,46

528,55

1 zi 1 zi -

12 Furnizare:

Coș birou 10-15 litri – 10 buc

Perie WC din plastic cu suport – 10

buc

Capac WC – 5 buc

Furtun racord cu piulițe 3/8 – ½ - 4

buc

Mecanism rezervor WC – 4 buc

Soluție delcacifiere tip Saeco – 250

ml – 20 buc

- Anexa / A / 12

25243320-5

39224310-4

44411720-7

44164310-3

44611600-2

39830000-9

INTERCONTI

COM SRL


Catalog SEAP


2896/02.02.2018

Factura fiscală

nr.

1.860,00

13 Furnizare : 120 buc baterii alcaline

R6 pentru caloriferele din Palatul

Administrativ

- Anexa / A / 13

31440000-2 UNIQIT - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 8290 UNIQ/09.02.2018

252,00 252,00 252,00 1 zi 1 zi -

14 Furnizare : 19,5 ml traversă tip

mochetă

- Anexa / A / 14

39530000-6 SC DEDEMAN

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. DED

8000330523/26.02.2018

585,00 532,56 532,56 1 zi 1 zi -

15 Furnizare : 1 buc cilindru compatibil

Samsung MLT R204

- Anexa / A / 15

30125000-1 COMPACT

COMPANY

PRODCOM SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 19200/09.02.2018

200,00 155,46 155,46 1 zi 1 zi -

16 Furnizare : 250 kg clorură de calciu

- Anexa / A / 16

24312120-1 SELGROS CASH

& CARRY SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. SLG548039006631/

08.02.2018

1.000,00 588,10 588,10 1 zi 1 zi -

17 Furnizare:

-Biblioraft 7,5 cm din carton rigid,

plastifiat în exterior cu folie din

polipropilena, mecanism metalic

din inox, buzunar din plastic pentru

etichete interschimbabile, muchie

metalica pentru protejarea

22852000-7

30197220-4

30197220-4

30192160-0

22822000-8

22822000-8

LIDANA COM

TIPO-LIDANA


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

Factura fiscală

nr. 111832

SVTLID/19.02.2018

3.200,00

160,00

160,00

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


colturilor, orificiu de prindere - 100

buc

-Dosar carton încopciat 1/1,

prevăzut cu alonja pentru

îndosarierea documentelor,

capacitate îndosariere 200 coli A4,

carton 250gr/mp, dimensiune 240 x

305 mm – 100 buc

-Agrafe metalice 33mm/100 cutie –

15 buc

-Agrafe metalice 28 mm/ 100 cutie

– 50 buc

-Fluid corector 20 ml cu pensulă pe

bază de solvent sau ulei,putere

mare de acoperire, timp redus de

uscare – 30 buc

-Fișă de magazie A5 – 200 buc

-Registru casă A4 – 20 buc

- Anexa / A / 17

18 Furnizare :

2 buc multifuncționale laser A4

- Anexa / A / 18

30232110-8

UNIQIT - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 8408 UNIQ/22.02.2018

3.000,00

2.580,00

2.580,00

1 zi 1 zi -

19 Furnizare :

Kit format din aparat de

emisie/recepție, sondă și lopată

pentru salvare din avalanșă pentru

Serviciul SALVAMONT

- Anexa / A / 19

19143000-3

GAMONTEC

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 45/01.03.2018

4.170,00

4.170,00

4.170,00

1 zi 1 zi -

20 Furnizare :

1 buc telefon mobil de tip smart,

dual SIM, cu cameră de luat vederi

duală

- Anexa / A / 20

32250000-0



4665/22.02.2018

Factura fiscală

nr. OWL

000038407/02.03.2018

2.092,44

2.079,32

2.079,32

21 Furnizare:

Set mânere ușă cu șilduri, cu placa

90 mm, pentru cilindru, culoare –

bronz grafitat (similar model

Tolosa OGR L.90 YALE Grafitat)

– 10 seturi

Broască ușă îngropată cu cilindru

pentru uși de interior din lemn C=

90mm – 10 buc

Butuc broască cu trei chei, (cilindru

de siguranță) L= 60mm – 10 buc

Bec led E27, 10W, lumină rece –

20 buc

Silicon etanșare – 5 buc

- Anexa / A / 21

44521100-9

44521110-2

44521000-8

31532920-9

24590000-6

SC TERCONS

SRL



4740/23.02.2018

Factura fiscală

nr. TER 107182/05.03.2018

2.600,00 664,50 664,50 1 zi 1 zi -

22 Furnizare .

- 600 buc apă minerală

- 600 buc apă plată

- Anexa / A / 22

15981200-0

15981100-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 15942 SVMJD/28.02.2018

2.400,00

2.400,00

2.400,00

1 zi 1 zi -

23 Furnizare: obiecte souvenir pentru

vizita delegației IHK Akademie

Schwaben

- Anexa / A / 23

39298900-6



5176/01.03.2018

Factura fiscală

nr. MB/02.03.2018

187,40

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


24 Furnizare : 5000 buc coli A4 –

hârtie dublu cretată pentru CNIPT

Suceava

- Anexa / A / 24

30197644-2

TIPO - LIDANA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 111882 SVTLID

/06.03.2018

280,00

280,00

280,00

1 zi 1 zi -

25 Furnizare: 1 buc ecran video

(sistem complet cu monitor touch

65”) și stand /suport mobil pentru

ecran cu touch

- Anexa / A / 25

30231320-6

SOLUTION

PLUS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 12324/26.04.2018

35.294,00

29.970,00

29.970,00

1 zi 1 zi

26 Furnizare : 2 buc viniete pentru

autoutilitara SV 05 YXE și

autoutilitara SV 08 FPU apartinand

Consiliului Județean Suceava

- Anexa / A / 26

22453000-0

CN POSTA

ROMÂNĂ SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 3678475/02.03.2018

752,00

751,28

751,28

1 zi 1 zi -

27 Furnizare : 1 buc defibrilator AED

pentru Serviciul SALVAMONT

- Anexa / A / 27

33182100-0

PRO RSQ SA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.547/20.03.2018

7.145,00

6.750,00

6.750,00

1 zi 1 zi -

28 Furnizare :

-Licență Adobe Acrobat Pro DC –

2 buc

- Licență Microsoft Office

Home&Business 2016 – 20 buc.,

– Licență Windows 10 Pro/64bit –

10 buc., - Licență Abbyy

Finereader professional edition – 1

buc.,

- Licență Corel SuiteX7 – 1 buc.,

– Licență Adobe Creative Cloud –

1 buc,

– Licență TeamViewer Corporate

– 1buc.,

- Licență antivirus ESET – 30 buc.,

– Licență autoturisme (Live

Production & Streaming Software)

– 1 buc.

- Anexa / A / 28

48312000-8

48315000-9

48624000-8

48313000-5

48320000-7

48514000-4

48760000-3

72212500-4

ADAMARIS

OPEN SYSTEMS

SOLUTION

PLUS

CORSAR

ONLINE

QUARTZ

MATRIX

EXPERT ZONE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 295/ 28.03.2018

Factura fiscală

nr.SOL12265 / 10.04.2014

Factura fiscală

SOL12249 /03.04.2018

Factura fiscală

SOL12248 /3.04.2018

Factura fiscală

SOL12247 /03.04.2018

Factura fiscală

CEL 1846894/ 26.03.2018

Factura fiscală

EXZ4411/ 23.03.2018

64.846,22


vizita președinților Consiliilor

Regionale Cernăuți și Lviv din

Ucraina în perioada 08-09 martie

2018

- Anexa / A / 29

39298900-6



5701/08.03.2018

Factura fiscală

nr. MB/09.03.2018

186,54

1 zi 1 zi -

30 Furnizare :

- Plicuri C6 –A4/4

autoadeziv,alb,114x162mm,70g/mp

– 2000 buc

-Plicuri DL A4/3

autoadeziv,alb,110x220mm,

80g/mp – 2000 buc

-Plicuri C5-

A4/2Autoadeziv,alb,162x229mm,

70g/mp -2000 buc

-Plicuri C4-A4/4,autoadeziv,alb,

229x324mm,90g/mp -2000 buc

-Plicuri B4-burduf,siliconic,kraft

250x353x50mm – 1000 buc

-Plicuri antișoc CD

30199230-1

30199110-1

UNIQIT

LIDANA COM


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.8590/14.03.2018

Factura fiscală

nr.2969700/13.03.2018

2.700,00

1.613,00

200,00

1.613,00

200,00

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


200x175+50mm- 100 buc

- Anexa / A / 30

31 Furnizare : 1 buc monitor LED cu

chit tastatură și mouse pentru

Serviciul resurse umane și relații cu

instituțiile publice

- Anexa / A / 31

32323100-4

30237460-1

SOLUTION

PLUS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. SOL 12138/ 15.03.2018

640,00

555,77

555,77

1 zi 1 zi -

32 Furnizare :

Castrol Proffesional Long Life 3

5w-30 50400/50700(ambalat la

litru) - 24 litri

Elf DPF 5w-30(ambalat la litru) - 6

litri

Soluție parbriz vară (ambalată la

250 ml.) -21 buc.

Odorizant auto - 21 buc.

- Anexa / A / 32

09211100-2

39831500-1

39811100-1

SC TEHNO-

DINAMIC SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 0875099/15.03.2018

1.764,00

1.691,59

1.691,59

1 zi 1 zi -

33 Furnizare :

4 buc cort pliabil pentru CNIPT

- Anexa / A / 33

39522530-1

COVERTEX SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. COV5012553/16.03.2018

4.621,85

4.294,80

4.294,80

1 zi 1 zi -

34 Furnizare : 15 buc coroane de flori

artificiale pe suport metalic/plastic

cu panglică uni inscripționată, 22

buc coroane de flori pe suport de

cetină brad cu panglică tricoloră și

7 buc jerbe de flori cu panglică

tricoloră , produse necesare pentru

diverse activități și evenimente

socio-culturale, ceremoniale

militar-religioase, aniversări și

ceremonii funerare pentru anul

2018

- Anexa / A / 34

03121210-0

SC AVA

MEMORIAL SRL


Catalog SEAP

Contract nr. 9196/1 din

19.04.2018

Factura fiscală

nr.

6.550,00

6374,70

6374,70

1 zi 1 zi -

35 Furnizare publicatii :

- SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al

calității. Cerințe. – 1 buc

- SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management

de mediu. – 1 buc

- Anexa / A / 35

22120000-7

ASRO - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. ASRO 27103/20.03.2018

254,82

214,14

214,14

1 zi 1 zi -

36 Furnizare :


mari 120 litri – culoare GALBENĂ

( pentru colectarea selectivă a

deșeurilor) – 50 set


mari 120 litri – culoare

ALBASTRĂ ( pentru colectarea

selectivă a deșeurilor) – 50 set


mari 120 litri – culoare VERDE (

pentru colectarea selectivă a

deșeurilor) – 50 set

Coș gunoi 60 L - culoare

GALBEN ( pentru colectarea

selectivă a deșeurilor) – 3 buc

19640000-4

25243320-5

39831240-0

39811300-3

39811000-0

39713431-3

39224100-9

31158100-9

39711310-5

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 20473/20.03.2018

3.470,00

2.043,50

2.043,50

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Coș gunoi 60L – culoarea

ALBASTRU ( pt. colectarea

selectivă a deșeurilor ) – 3 buc

Coș gunoi 60L – culoarea VERDE

( pt. colectarea selectivă a

deșeurilor ) – 3 buc

Soluție pentru curățat geam cu

pulverizator – 750 ml – 50 buc

Rezervă odorizant cameră – 250 ml

– 25 buc

Rezervă odorizant WC – pentru

rezervor – 50 buc

Sac aspirator de unică folosință

universal mare, din pânză sau

microfibră, (compatibil aspirator

KARCHER model WD 4.200) 5

buc./set – 10 set

Mătură sorg – 30 buc

Baterii 9 V – 10 buc

Termos inox cu buton de închidere

ermetic antiscurgere – 1 litru – 4

buc

- Anexa / A / 36

37 Furnizare :

-Adaptor pentru elevator schelă,

urechi ajustabile, în formă de T,

susținere verticală – țeavă cu

diametrul de 35 mm, susținere

orizontală – profil pătrat (50x50

mm), lungime 600 mm. - 4 buc

-Chingă profesională ancoraj,

neagră, 9,6 m, 2500 daN, cu clichet

0,4 m, lățime 5 cm – 4 buc

pentru ISU Suceava

- Anexa / A / 37

44212310-5

34913800-8

SC ADAMARIS

SRL



6365/19.03.2018

Factura fiscală

nr. 12018/20.03.2018

2.080,00

2.070,00

2.070,00

1 zi 1 zi -

38 Furnizare :

Capse 23/10 – 10 cutii

Capse 24/6 – 20 cutii

Notes adeziv index 5 culori – 30

buc

Notes adeziv 76/76 – 30 buc

Clips 19 mm – 120 buc



Plic C5 alb – 200 buc

Plic C5 kraft maro siliconic – 200

buc

Plic C4 kraft maro siliconic – 200

buc

Lipici solid 21g – 15 buc

Lipici lichid 50 ml – 15 buc

Marker tablă 4 culori/set – 4 buc

Bandă adeziva mare 48/66 – 20 buc

Bandă adeziva 19/33 mijlocie – 20

buc

Biblioraft A4 plastifiat, colţuri

metalice – 20 buc

30192000-1

LIDANA COM - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.76955477/27.03.2018

1.495,50

1.235,31

1.235,31

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Dosar pvc cu şină 150 buc

Perforator 40 coli – 5 buc

Sfoară bumbac albă 100g – 20 buc

Folie protecţie 100 microni – 1000

buc

Folie laminare A3 80 microni – 1

top

pentru ISU Suceava

- Anexa / A / 38

39 Furnizare :

- hârtie copiator A4 – 100

topuri

- hârtie copiator A3 – 5

topuri

- hârtie copiator 160 galben

mat – 5 topuri

- coperţi arhivare –150

buc

pentru ISU Suceava

- Anexa / A / 39

30192000-1

TIPO-LIDANA

OPEN SYSTEMS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.111945 SVTLID/28.03.2018

Factura fiscală

nr. 298/28.03.2018

2.200,00

525,00

1.453,80

525,00

1.453,80

1 zi 1 zi -

40 Furnizare :

- stingătoare portative presurizate

cu CO2 tip G5 - 3 buc

pe- Anexa / A / 36ntru ISU

Suceava

- Anexa / A / 40

35111300-8

AVANTEC

PROTECT

SERVICE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

900,00

885,00

1 zi 1 zi -

41 Furnizare : 5 buc scaune

directoriale pentru Direcția

administrație publică locală –

compartimentul contencios

administrativ

- Anexa / A / 41

39112000-0

GENERAL

DYNAMICS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.7749/28.03.2018

2.500,00

1.990,00

1.990,00

1 zi 1 zi -

42 Furnizare :

600 buc apă minerală 0,5 litri

600 buc apă plată 0,5 litri

- Anexa / A / 42

15981200-0

15981100-9

MAJORDOM

HYGIENE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 16215 SVMJD/23.03.2018

2.400,00

2.400,00

2.400,00

1 zi 1 zi -

43 Furnizare :

4 buc mape de prezentare din pluș

- Anexa / A / 43

30199500-5

TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL



6756/21.03.2018

Factura fiscală

nr. 30006/26.03.2018

640,00

560,00

560,00

1 zi 1 zi -

44 Furnizare : 200 topuri hârtie xerox

A4, 500 coli/top

- Anexa / A / 44

30197642-8

UNIQIT - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 8658 UNIQ/22.03.2018

3.000,00

2.040,00

2.040,00

1 zi 1 zi -

45 Furnizare : 2 buc multifuncționale

laser, A4, alb-negru

- Anexa / A / 45

30232110-8

SOLUTION

PLUS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 12192/26.03.2018

3.200,00

2.800,00

2.800,00

1 zi 1 zi -

46 Furnizare : 10 buc stații de lucru

(sistem complet PC-desktop)

- Anexa / A / 46

30213000-5

SC OPEN

SYSTEMS SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

40.000,00

3.6302,70

3.6302,70

1 zi 1 zi -

47 Furnizare : 7 buc trusă medicală de

prim ajutor

5 buc trusă medicală de

prim ajutor auto

- Anexa / A / 47

33140000-3

SC MAGISTER

AVANTEC

PROTECT

SERVICE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 5041/12.04.2018

Factura fiscală

nr.AVA 10239/28.03.2018

680,00

364,00

225,00

364,00

225,00

1 zi 1 zi -

48 Furnizare : 1 buc stampila top

COLOP

- Anexa / A / 48

30192153-8

TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.30048/28.03.2018

50,00

40,00

40,00

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


49 Furnizare :

Cutii arhivare tip Skag A4, 6 cm,

plastic (PPT), culoare verde – 160

buc

Decapsator tip Rapesco R4 – 11

buc

Suport cilindric pentru instrumente

de scris, metalic – 11 buc

Stampilă, autotușantă, cu inscripția

„CONFORM CU ORIGINALUL"

(dimensiuni: 4cm/6 cm. font: 3-

1,5-2 mm, cu chenar), inclusiv

suport – 2 buc

Stampilă autotușantă cu inscripția

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM



suport - 1 buc


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la

autorizația de construire/desființare



suport – 1 buc


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la AVIZ PUG/PUZ/PUD



suport – 1 buc

Mouse pad – 5 buc

- Anexa / A / 49

44421780-8

30197321-2

30192134-9

30192150-7

30237220-7

JUMBO EC.

RS.R.L.

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

TIPOGRAFIA

CELESTIN


Catalog SEAP


Proforma Factura fiscală

Nr.S01P/28.03.2018

Factura fiscală

Nr. 13718/27.03.2018

Factura fiscală

nr. 30048/28.03.2018

2.002,50

1.278,41

132,29

350,00

1.278,41

132,29

350,00

1 zi 1 zi -

50 Furnizare : 5000 buc coli A4 –

hârtie dublu cretată pentru CNIPT

Suceava

- Anexa / A / 50

30197644-2

TIPO-LIDANA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 111968/11.04.2018

280,00

280,00

280,00

1 zi 1 zi -

51 Furnizare : 10 buc mouse optic cu

fir lung

- Anexa / A / 51

30237410-6

SOLUTION

PLUS


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.12246/03.04.2018

400,00

390,00

390,00

1 zi 1 zi -


delegațiile participante la

deschiderea expoziției Basarabia-

Bucovina – Ardeal

- Anexa / A / 52

39298900-6



7313/27.03.2018

Factura fiscală

nr. MB/29.03.2018

Factura fiscală

nr.0000241/27.03.2018

186,56

22,00

200,00

22,00

200,00

1 zi 1 zi -

53 Furnizare : 2 buc uși metalice

pentru CMJ Suceava

- Anexa / A / 53

44221220-3


Notă justificativă

nr.7744/30.03.2018

Factura fiscală

nr.

1.540,00

1 zi 1 zi -

54 Furnizare : 1 buc Harta

administrativă a județului Suceava ,

scara 1/100000 pentru CMJ

Suceava

- Anexa / A / 54

22114300-5



7745/30.03.2018

Factura fiscală

nr.

120,00

1 zi 1 zi -

55 Furnizare : 10 buc stampile diverse

pentru CMJ Suceava 30192153-8

TIPOGRAFIA

CELESTIN


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

643,00

643,00

643,00

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Anexa / A / 55

56 Furnizare registru de termene și

dosare de carton cu șină,

personalizate

- Anexa / A / 56

42512510-6

22852000-7

TIPOGRAFIA

CELESTIN


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.30301/24.04.2018

400,00 400,00 400,00 1 zi 1 zi -

57 Furnizare 1 buc. scaun directorial

pentru Directia tehnică

- Anexa / A / 57

39112000-0

SC QMOBILI

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 108 QMAG18F din

05.04.2018

500,00 420,00 420,00 1 zi 1 zi -

58 Furnizare 1 buc. scaner A4 pentru

Consiliul Județean Suceava

- Anexa / A / 58

30216110-0

SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 12288/17.04.2018

400,00 307,00 307,00 1 zi 1 zi -

59 Furnizare 2 buc. aparate de aer

conditionat cu capacitatea de 9.000

BTU

- Anexa / A / 59

39717200-3

NETCOM ACTIV

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. NETCOM

20180424/24.04.2018

4.200,00 3.168,00 3.168,00 1 zi 1 zi -

60 Furnizare :

1200 buc apă minerală 0,5 litri

1200 buc apă plată 0,5 litri

- Anexa / A / 60

15981200-0

15981100-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.

4.800,00 4.800,00 4.800,00 1 zi 1 zi -

61 Furnizare memorii RAM pentru

serverele aparținând Consiliului

Județean Suceava

- Anexa / A / 61

30233132-5

SC ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 165146/19.04.2018

11.780,00 11.752,00 11.752,00 1 zi 1 zi -

62 Furnizare 8 buc. anvelope cu profil

de vară pentru ISU Suceava.

- Anexa / A / 62

34351100-3

SC RAILEX

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. RLX 180474206 din

23.05.2018

2.000,00 1.881,60

1.881,60

1 zi 1 zi -

63 Furnizare filtre de ulei pentru

generator electric pentru ISU

Suceava.

- Anexa / A / 63

42913000-9

WERTA

PRODCOM SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. WRT/68035 din 18.04.2018

295,00 295,00 295,00 1 zi 1 zi -

64 Furnizare 2 buc. echipament

multifuncțional pentru ISU

Suceava.

- Anexa / A / 64

30232110-8 SC IT CONT

GROUP SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.

4.200,00 4.196,00 4.196,00 1 zi 1 zi -

65 Furnizare furnituri de birou pentru


- Anexa / A / 65

30197642-8

30192200-4

22852000-7

30197100-7

30192130-1

30192125-3

39292500-0

22816300-6

30197320-5

SC MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 13846 MRSH/19.04.2018

5.130,00 4.693,00 4.693,00 1 zi 1 zi -

66 Furnizare materiale de curățenie

pentru Consiliul Județean Suceava

- Anexa / A / 66

18424300-0

33711900-6

19640000-4

39514500-3

39831240-0

33761000-2

39831210-1

39800000-0

SC MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 13852 MRSH/19.04.2018

Factura fiscală

nr. 20938/20.04.2018

2880

981,00

1.148,30

981,00

1.148,30

1 zi 1 zi -

67 Furnizare materiale și scule

electrice pentru Consiliul Județean

Suceava.

- Anexa / A / 67

31519200-9

31532920-9

31224100-3

44512920-7

44512800-0


Catalog SICAP

Notă justificativa

nr.9288/20.04.2018

Factura fiscală

Nr

1.975,00 1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


68 Furnizare 8 buc. stick de memorie

16 GB.

- Anexa / A / 68

30234600-4 SC MARSHALL

BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 13851/19.04.2018

240,00 232,00 232,00 1 zi 1 zi -

69 Furnizare 1 buc. distrugător

profesional de documente.

- Anexa / A / 69


BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 13859/23.04.2018

950,00 925,00 925,00 1 zi 1 zi -

70 Furnizare 1 buc. distrugător

profesional de documente.

- Anexa / A / 70


BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 13859/23.04.2018

950,00 925,00 925,00 1 zi 1 zi -

71 Furnizare 4 buc. anvelope cu profil

de vară pentru autoturism Renault

Fluence cu nr. SV 12 ABD.

- Anexa / A / 71

34351100-3 SC RAILEX

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. RLX 180474243 din

25.04.2018

1.520,00 1.495,80 1.495,80 1 zi 1 zi -



BTU și 12.000 BTU

- Anexa / A / 72

39717200-3 SC NETCOM

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 20180492/09.05.2018

4.200,00 3.460,00 3.460,00 1 zi 1 zi

73 Furnizare 2 buc. scaune

ergonomice pentru Directia tehnică.

- Anexa / A / 73


BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 13882/25.04.2018

1.000,00 790,00 790,00 1 zi 1 zi -



BTU

- Anexa / A / 74


SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 20180545/17.05.2018

4.200,00 3.168,00 3.168,00 1 zi 1 zi -

75 Furnizare 4 rolete, 4 buc jaluzele

(70x140 cm, 60x140 cm)

- Anexa / A / 75

39515400-9 - - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

309,4 1 zi 1 zi -

76 Furnizare materiale curățenie CMJ

- Anexa / A / 76 39831240-0

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

1.676,57 1 zi 1 zi -

77 Furnizare materiale necesare

executări lucrări CMJ

- Anexa / A / 77

44111400-5


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.107,00 1 zi 1 zi -

78 Furnizare rechizite birou CMJ

- Anexa / A / 78 30192000-1

SC MARSHALL

BIROTIX SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.246,19 1 zi 1 zi -

79 Furnizare cort pliabil pentru CNIPT

- Anexa / A / 79 39154000-6

SC COVERTEX

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. COV5012635/09.05.2018

1.100,00 1.073,70 1.073,70 1 zi 1 zi -

80 Furnizare 4 rolete, buc jaluzele

(70x140 cm, 60x140 cm)

Înlocuiește poziția nr. 75

- Anexa / A / 80

39515400-9

SC MAYDAY

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 1356/14.05.2018

425,00 425,00 425,00 1 zi 1 zi -

81 ROVINIETA pentru autovehicolul

VW AMAROK nr. SV 19 SPS din

dotarea Serviciului Public

SALVAMONT

- Anexa / A / 81

22453000-0

POSTA

ROMANA


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 3678477/04.05.2018

470,00

376,08

376,08

1 zi 1 zi -

82 Furnizare :

Pistol pentru silicon sanitar – 1 buc

Furtun racord L = 40cm, 1/2’’/3/4’’

– 5 buc

Silicon sanitar – 2 buc

Silicon pentru reparații ( maro ) – 2

buc

Prelungitor cu lungime de 5 m și 5

prize cu protecție 16A și 3500W –

10 buc

44292410-5

44164310-3

24590000-6

31224810-3

39830000-9

44111400-5


Catalog SICAP

Notă justificativa nr.

10396/8.05.2018

Factura fiscală

Nr

2.090,00

1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Soluție decalcifiere tip SAECO –

250ml – 20 buc

Var lavabil alb ( găleata de 17 litri )

– 1 buc

- Anexa / A / 82

83 Furnizare : 500 pungi de hârtie

personalizate pentru CNIPT –


Suceava la evenimentul ”România

salută Viena”

- Anexa / A / 83

18934000-5

SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 30907 SV CEL din

11.06.2018

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1 zi 1 zi

84 Furnizare sistem pop-up curb,

personalizat pentru CNIPT –


Suceava la evenimentul ”România

salută Viena”

- Anexa / A / 84

22462000-6

SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 30907 SV CEL din

11.06.2018

2.100,00

2.095,00

2.095,00

1 zi 1 zi

85 Furnizare 1 buc multifuncțională

laser A4, alb-negru, pentru

Serviciul resurse umane și relații cu


- Anexa / A / 85

30232110-8

SC COMPACT

COMPANY SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 19591/10.05.2018

1.411,00

1.411,00

1.411,00

1 zi 1 zi

86

Furnizare produse protocol ( apă

minerală, apă plată, cafea, ceai)

- Anexa / A / 86

15981200-0

15981100-9

15861100-2

SC MAJORDOM

HYGIENNE SRL

SC JACOBS

TODAY SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 16717/11.05.2018

Factura fiscală

Nr 14818/14.05.2018

9.850,00

8.150,07

599,40

8.150,07

599,40

1 zi 1 zi

87 Furnizare :

- 1 pereche espadrile

escaladă;

- 1 set Frienduri;

- 1 buc coardă dinamică 70

m/9,7 mm,

pentru Serviciul Public

SALVAMONT

- Anexa / A / 87

3735290-6

SC ALPIN EXPE

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr.A18718/15.05.2018

2.680,00

2.670,00

2.670,00

1 zi 1 zi

88 Furnizare 1 buc monitor LED 21,5

inch

- Anexa / A / 88

32323100-4

SC SOLUTION

PLUS SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. SOL 12440/18.05.2018

500,00 317,92 317,92 1 zi 1 zi

89 Furnizare periferice : Kit wireless,

adaptor wireless, hub USB și

prelungitor cu protecție 6 prize

- Anexa / A / 89

30232000-4

SC SOLUTION

PLUS SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. SOL 12439/18.05.2019

480,00

439,00

439,00

1 zi 1 zi

90 Furnizare 2 buc stâlp/schelă pentru

ecran LED exterior

- Anexa / A / 90

44212310-5


Catalog SICAP


11248/14.05.2018

Factura fiscală

Nr

32.000,00

91 Furnizare : 2 buc spumă activă , 1

buc ceară auto și 6 buc lavetă auto

- Anexa / A / 91

39831500-1

39812300-0

39800000-0

SC RARES-

ALEX SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 3039/14.05.2018

1.023,00

991,59

991,59

1 zi 1 zi

92 Furnizare 5 buc aparat de spălat

autovehicule pentru ISU Suceava

- Anexa / A / 92

42716110-2

S.C.

CLEANTECH200

3 SRL S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr CLT53810/07.06.2018

30.250,00 30.180,00 30.180,00 1 zi 1 zi

93 Furnizare articole de birotică pentru

ISU Suceava

- Anexa / A / 93

30192000-1

SC MARSHALL

BIROTIX SRL

SC TIPO-

LIDANA SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 13961 MRSH/15.05.2018

Factura fiscală

2.590,00 1.330,00

1.085,65

1.330,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Nr. 112147

SVTLID/12.06.2018

94 Furnizare 2 buc HDD IBM 1TB

7.2K 6GB SAS

- Anexa / A / 94

30233132-5

SC ASSIST

SOFTWARE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 165317 ASSIST/24.05.2018

3.500,00 3.492,00 3.492,00 1 zi 1 zi

95 Furnizare 1 buc HDD

- Anexa / A / 95

30233180-5 SC UNIQUIT

SYSTEM SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 9121 UNIQ/17.05.2018

350,00 305,00 305,00 1 zi 1 zi

96 Furnizare

- Baterii alcaline-format

AAA, 1.5V

- Lacăt clasic cu 3 chei, 50

mm

- Butuc broască cu 3 chei

(cilindru de sigurnață L=60

mm)

- Anexa / A / 96

31158100-9

44521200-0

44521000-8

- - Achiziție directă

Catalog SICAP


11289/15.05.2018

Factura fiscală

Nr

580,00

97 Furnizare

- Hârtie xerox A4, 80gr, 500

coli

- Dosar carton cu șină, tip

A4

- Capse 24/6, 1000 buc/cutie

- Agrafe metalice 28

mm/100 cutie

- Bandă corectoare 5

mmx8M

- Fluid corector 20 ml cu

pensulă, putere mare de

acoperire, timp redus de

uscare

- Fișă magazie A5

- Capsator metalic 25 coli

- Anexa / A / 97

30197642-8

22852000-7

30197100-7

30197220-4

30192160-0

30192160-0

22822000-8

30197320-5

SC MARSHALL

BIROTIX SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

4.890,00 1 zi 1 zi

98 Furnizare 2 buc multifuncțională

laser, alb-negru

- Anexa / A / 98

30232110-8 SC COMPACT

COMPANY SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

3.000,00 2.822,00 1 zi 1 zi

99 Furnizare 1 buc aparat aer

condiționat 12.000 BTU

- Anexa / A / 99


SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.100,00 2.100,00 1 zi 1 zi

100 Furnizare 1 buc Laptop

Administratia Națională a

Rezervelor de Stat și probleme

speciale

- Anexa / A / 100

30213100-6 SC COMPACT

COMPANY SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. SVCOM 19639/18.05.2018

2.097,00 2096,64 2096,64 1 zi 1 zi

101 Furnizare ușă cu montaj

Administratia Națională a

Rezervelor de Stat și probleme

speciale

- Anexa / A / 101

44221200-7 SC ROGVAIV

WOOD SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.400,00 2.400,00 1 zi 1 zi

102 Furnizare

- 10 buc suporturi ceramică

- 10 buc vaza ceramica

- Anexa / A / 102

15930000-6 SC MAGO

CERAM IMPEX

SRL


Catalog SICAP


11873/18.05.2018

Factura fiscală

Nr 3516/21.05.2018

294,20 294,12 294,12 1 zi 1 zi

103 Furnizare

- detector analog adresabil

optic de fum

38431200-7

NETCOM ACTIV - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

700,00 354,62

403,35

1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- sirena adresabila

- Anexa / A / 103

31620000-8

104 Furnizare

- recipient rezidual pentru -

Xerox 7845

- kit role DADF pentru

Xerox 5222

- Anexa / A / 104

30125000-1 HERALD S.R.L. - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr HER 623/23.05.2018

340,00 172,43

148,20

320,63 1 zi 1 zi

105 Furnizare distrugator hârtii camera

2A

- Anexa / A / 105


DISTRIBUTION

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14025 MRSH/25.05.2018

950,00 925,00 925,00 1 zi 1 zi

106 Furnizare 32 bucăți acumulatori

electrici

- Anexa / A / 106

31430000-9 ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 165318 ASSIST/25.05.2018

2.080,00 2.080,00 2.080,00 1 zi 1 zi

107 Furnizare film DF pentru copiator

Konika Minolta C454e

- Anexa / A / 107

30125000-1 SC MASTER

SOLUTION SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14755/21.062018

330,00 314,90 314,90 1 zi 1 zi

108 Furnizare 1.200 de seturi de

promovare turistică în lb. Română

- Anexa / A / 108

22100000-1 TERRA DESIGN

S.R.L


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

20.000,00 18.750,00 18.750,00

1 zi 1 zi

109 Furnizare produse:

- zahar plic, 5grx200

buc/cutie

- pahare unica folosinta

albe, 200 ml, 100 buc/set

- Anexa / A / 109

15832100-4

39221123-5

SC MAJORDOM

HYGIENNE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 16939 SVMJD/30.03.2018

Factura fiscală

Nr. 16946 SVMJD/31.05.2018

1.150,00 40.00

500,00

40.00

500,00

1 zi 1 zi

110 Furnizare materiale de curatenie

- Mănuși unică folosință

latex, mărimea M,

100buc/cutie.

- Mop bumbac 250 gr

- Coadă mop

- Șervetele de hârtie ZZ

albe, 2 starturi, ambalare:

210-240 de

șervetele/pachet

- Soluție dezinfectantă/clor

tip Sano Javel (sau

echivalent) 2 litri

- Hârtie igienică mică, albă,

3 straturi.

- Hârtie igienică mare

jumbo, 2 straturi, 100-

120m cu lățime de 9-10cm

și 60-80% celuloză

- Produs de curățat cu

înălbitor, pentru suprafețe

dure, 500 ml -tip Cif crema

- Soluție spray curățat

mobilă

- Detergent pardoseală-5

litri

- Anexa / A / 110

18424300-0

39224300-1

39224300-1

39514500-3

39831240-0

33761000-2

33761000-2

39831210-1

39800000-0

39800000-0

SC MAJORDOM

HYGIENNE SRL

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 16939 SVMJD/30.05.2018

Factura fiscală

Nr. 17011 SVMJD/07.06.2018

Factura fiscală

Nr. BEST 21596/30.05.2018

2.670,00 515,50

100,00

515,50

100,00

1 zi 1 zi

111 Furnizare 1.500 broșuri “Turism

activ în Bucovina”

- Anexa / A / 111


S.R.L


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

19.000,00 18.750,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


112 - Furnizare 2.000 broșuri “Turism

Rural în Bucovina”

- Anexa / A / 112

79823000-9 MUSATINII S.A. - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

17.000,00 12.105,00

4.885,00

1 zi 1 zi

113 Furnizare 8 buc. acumulatori 12V /

7,2Ah pentru UPS tip V-MARK.

- Anexa / A / 113

31430000-9 ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.

- - - Factura fiscală

Nr 165371 ASSIST/04.06.2018

600,00 584,00 584,00 1 zi 1 zi

114 Funizare 4 buc. cartușe de toner

pentru imprimantă model HP

M12a.

- Anexa / A / 114

30125110-5 HERALD S.R.L. - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr HER 673/05.06.2018

960,00 811,40 811,40 1 zi 1 zi

115 Furnizare 2 buc. piese de schimb

tip pickup roller pentru imprimante

model Xerox 3315 și 3325.

- Anexa / A / 115

30125000-1 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

460,00 368,06 368,06 1 zi 1 zi

116 Furnizare multifuncțională laser

- Anexa / A / 116

30232110-8 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 19714/06.06.2018

1.500,00 1.411,00 1.411,00 1 zi 1 zi

117 Furnizare materiale construcție

- Var lavabil ( 17 litri)

- Amorsă (4 litri)

- Trafalet D = 70 mm, L = 25

cm , poliacril

- Trafalet D = 70 mm, L = 25

cm , poliacril

- Pensulă L = 100 mm

- Hârtie abrazivă rolă

120mm x 1m, granulație

100

- Glet pe bază de ipsos (

tip ADEPLAST GM 20)

sac 20 kg.

- Mortar (tip z 100) sac 40

kg

- Șpaclu 80 mm

- Cancioc zidărie 180 mm

- Folie polietilenă protecție

mobilier (4 x 5 m)

- Tavan casetat, fibră

minerală, muchie dreaptă,

(600 x 600 x 12 mm) 5,76

mp/ cutie

- Slicon maro ( pentru

etanșare geamuri)

- Anexa / A / 117

44111400-5

44111400-5

39224210-3

39224210-3

19520000-7

14522300-9

44110000-4

44531000-1

44511000-5

44512000-2

44172000-6

44115800-7

24590000-6

SC MAJORDOM

HYGIENNE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 17013 SVMJD/07.06.2018

Factura fiscală

Nr. 17418 SVMJD/07.06.2018

720,00 434,46

170,00

434,46

170,00

1 zi 1 zi

118 Furnizare 2 buc aranjament floral

- Anexa / A / 118

03121210-0 SC ROBISTAR

EXIMS SRL


Catalog SICAP


13377/07.06.2018

Factura fiscală

Nr 89/07.06.2018

500,00 500,00 500,00

119 Furnizare

- 12 seturi materiale pentru

atelierul de pictură

- 12 seturi pentru atelierul de

literatură

- 12 seturi pentru atelierul de

meșteșugărit

- Anexa / A / 119

30194300-8

39292400-9

44512000-2

SC AGORA FOR

LIFE GALLERY

SRL

SC FADOR

TRANSIMPEX

SRL


Catalog SICAP


13600/08.06.2018

Factura fiscală

Nr ON1539144 din 21.06.2018

6.050,42 211,77 211,77

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător



conditionat ISU

- Anexa / A / 120

39717200-3 NETCOM ACTIV - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 20180720

NETCOM/19.06.2018

2.000,00 1 zi 1 zi

121 Furnizare 6 buc cupe personalizate

ISU

- Anexa / A / 121

39298700-4 TIPOGRAFIA

CELESTIN


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 30886 SV CEL/07.06.2018

360,00 330,00 1 zi 1 zi

122 Furnizare 150 buc fanioane pt

Turneul International de Fotbal

- Anexa / A / 122


BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14339 mrsh/17.07.2018

4.350,00 3.600,00 3.600,00 1 zi 1 zi

123 Furnizare echipament pt Turneul

International de Fotbal

- Trening sportivi

- Trening antrenori

- Compleu jucători

- Tricou antrenori

- Șort antrenori

- Rucsac / Geantă sport

- Mingi de joc

- Pompă pentru mingi

- Sac de mingi

- Anexa / A / 123

18412100-1

18331000-8

18233000-1

18931100-5

37400000-2

37400000-2

SC FRATELLI

SPORTS SRL


Catalog SICAP


06.07.2018

Factura fiscală

Nr. FRT20656/

16.07.2018

7.695,41 4.256,00 4.256,00 1 zi 1 zi

124 Furnizare produse STSE

- 6 buc Acumulatori UPS

12V 7Ah plumb acid

- 5 buc tastatura multimedia

Keyboard KB216 blac

- 1 buc tastatura wireless

desktop

- 1 buc webcam HD cu

microfon pt desktop

- 1 buc HDD docking station

- 3 buc memory stick 128

GB

- 2 buc prelungitor

- Anexa / A / 124

31430000-9

30237460-1

30234600-4

COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 19728/08.06.2018

2.829,00 2.818,00 2.818,00 1 zi 1 zi

125 Furnizare produse

- 48 buc Cești cafea, culoare

alb 6 buc/set

- 100 buc Pahare apa 309 ml

- Anexa / A / 125

39221120-4

Metro

Cash&Carry

SelGros

Cash&Carry


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr.

8026000025046754/11.06.2018

Factura fiscală

Nr. 548162004371/11.06.2018

732,00 344,16

281,28

344,16

281,28

1 zi 1 zi

126 Furnizare 10 buc Albume

“Bucovina de altădată: chipuri și

locuri”

- Anexa / A / 126

22841000-7 Manastirea

Sucevita


Catalog SICAP


13865/12.06.2018

Factura fiscală

Nr 2/16.06.2018

420,20 500,00 500,00

127 Furnizare produse Salvamont

- 12 per bocanci 3 sezoane

cu membrană Gore-Tex,

talpă Vibram cu Climbing

Zone și sistem 3D Flex

- 4 buc Lanternă frontală cu

multe fascicole,

reancarcabila și cu

minimum 300 lumeni

- Rucsac 45l

- Anexa / A / 127

18823000-4

31527210-1

37450000-7

SC ALPIN EXPE

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

1.194,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător



Vopsea spray (alb, roșu, albastru,

galben)

- Anexa / A / 128

44423400-5 SC VERDON

SOLUTION SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

1.380,00 1 zi 1 zi

129 Furnizare licență FortiGuard

Entreprise Bundle

- Anexa / A / 129

72910000-2 SOLUTION

PLUS SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr sol 12596/21.06.2018

5.300,00 5.297,00 5.297,00 1 zi 1 zi

130 Furnizare

- Image transfer belt unit

- Toner filter

- Anexa / A / 130

30125000-1 SC MASTER

SOLUTION SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14593 SVMST/15.06.2018

870,00 845,00 845,00 1 zi 1 zi

131 Furnizare

- Duza

- Adaptor duza (manson)

- Anexa / A / 131

42970000-6 SC

TEHNOACTIV

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 2017127/15.06.2018

135,00 124,43 124,43 1 zi 1 zi

132 Furnizare

- Apă minerală

carbogazoasă 0,5 litri

- Apă minerală plată 0,5 litri

- Palete cafea din lemn cu

dimensiunea de 14 cm

1000 buc/cutie

- Anexa / A / 132

15981200-0

15981100-9

39222100-5

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

6.060,00 1 zi 1 zi


condiționat 12.000 BTU

- Anexa / A / 133

39717200-3 NETCOM ACTIV - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.100,00 1.960,00 1 zi 1 zi

134 Furnizare 1 buc. răcitor aer portabil

cu 2 buc. baterii de gheață

suplimentare

- Anexa / A / 134

39717100-2 SC SOLUTION

PLUS SRL


Catalog SICAP

Notă justificativă nr

15259/26.06.2018

Factura fiscală

Nr. SOL 12686/11.07.2018

1.000,00 368,07 368,07 1 zi 1 zi

135 Furnizare 1 buc. cilindru Drum

negru (cod DR214k) pentru

copiator Konica Minolta C227

- Anexa / A / 135

30125000-1 MASTER

SOLUTION

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14664 SVMST/21.06.2018

600,00 574,00 574,00 1 zi 1 zi

136 Furnizare:

- Hârtie xerox A4, 80

gr.,500 coli – 200 topuri;

- biblioraft 5 cm din carton

rigid, plastifiat în exterior

cu folie din polipropilenă,

mecanism metalic din

inox, buzunar din plastic

pentru etichete

interschimbabile, orificiu

de prindere – 30 buc.;

- scotch transparent (mic)

19x33 – 20 buc.;

- scotch transparent (mare)

48x60 – 20 buc.;

- creion mecanic 0,7 mm –

20 buc.;

- agrafe metalice de birou,

33 mm, 100 buc./cutie –

30 buc;

30197642-8

30197210-1

44424200-0

3019212-0

30197220-4

30192121-5

30192910-3

30192920-6

24911200-5

39241200-5

SC MARSHALL

BIROTIX S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

4.930,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- agrafe metalice de birou,

50 mm, 100 buc./cutie –

10 buc.;

- pix unică folosință cu

mină de scriere culoarea

albastru – 170 buc.;

- pix unică folosință cu

mină de scriere culoarea

negru – 30 buc.;

- bandă corectoare 5 mm x

8 M – 20 buc.;

- corector lichid 20 ml cu

pensulă, putere mare de


uscare – 20 buc.;

- lipici tip stick 20 gr. – 20

buc.;

- foarfecă de birou 18 cm –

10 buc.

- Anexa / A / 136

137 Furnizare compresor audio

- Anexa / A / 137

32321200-1 ADAMARIS

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr DEPOP12018-

0843/02.07.2018

2.100,00 2.100,00 2.100,00 1 zi 1 zi


- Pixuri metalice

personalizate

- USB tip card de credit

personalizate

- Anexa / A / 138

30192121-5

30234600-4

SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL

SC MARSHALL

BIROTIX SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

9.300,00 6.300,00

1.245,00

1 zi 1 zi


- Drum negru original pt

Xerox 5222

- Recipient rezidual pentru

Xerox 7142

- Burete curățare cap printer

Xerox 7142

- Anexa / A / 139

30125000-1 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

HERALD S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14705SVMST/28.06.2018

Factura fiscală

Nr HER777/27.06.2018

1.520,00 564,00

866,88

564,00

866,88

1 zi 1 zi

140 Furnizare folie protectie documente

A4 50buc/set

- Anexa / A / 140

39162110-6 - - - Notă justificativă nr

15368/28.06.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

180,00

141 Furnizare Tv smart cu suport

- Anexa / A / 141

30231320-6 SC SOLUTION

PLUS SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 12658/04.07.2018

18.500,00 7.562,18 1 zi 1 zi


- 20 buc Sac aspirator de

unică folosință universal

mare, din pânză sau

microfibră, (compatibil

aspirator KARCHER

model WD 4.200) 5

buc./set

- 3 buc Filtru aer pentru

aspitaror KARCHER DS

5.800 – cod 6.414-631.0

- 14 buc Priza dublă ST cu

CP

39713431-3

42514310-8

31224100-3

44111400-5

44111000-1

44172000-6

SC MAXCHIM

SRL

SC TERCONS

SRL

SC

TEHNOACTIV

SRL

- - - Notă justificativă nr

15370/28.06.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 3668157/11.06.2018

Factura fiscală

Nr. TER 107205/11.07.2018

Factura fiscală

NrSV TA 2017476 din

25.07.2018

1.825,00 71,85

39,17

354,21

71,85

39,17

354,21

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 1 buc Var lavabil alb ( -

găleata de 17 litri )

- 5 buc Ipsos 1 kg

- 2 buc Folie protecție

mobilier 4 x 5m

- Anexa / A / 142


- 50 buc Zahăr plic stick, 5

gr x 200 buc / cutie

- 5 seturi Pahare unică

folosință albe, 200ml,

100buc/set

- 72 buc Cafea măcinată

pachet vidat de 500gr

- 6 buc Cafea boabe expreso

1 kg

- 10 cutii Lapte condensat

pentru cafea 10 x10gr x 20

folii / cutie

- 2 baxuri Palete cafea din

lemn de 14 cm,

1000buc/bax

- 10 cutii Ceai de mentă

80/100 plicuri- cutie

- 10 cutii Ceai de musetel -

80/100 plicuri/cutie

- 10 cutii Ceai fructe de

pădure – 80/100 plicuri /

cutie

- 10 cutii Ceai amestec (

menta, roinita, macese) –

80 / 100 plicuri in cutie

- 10 cutii Ceai amestec (

roinita, musetel, macese) –

80/ 100 plicuri in cutie

- Anexa / A / 143

15832100-2

39221123-5

15861100-2

03131100-9

15511600-9

39222100-5

15864110-3

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

SC JACOB

TODAY SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

Factura fiscală

Nr 15281/09.07.2018

5.070,00 1 zi 1 zi

144 Furnizare 5 buc. switch cu 8 porturi

și 10 buc. mouse.

- Anexa / A / 144

31214100-0

30237410-6

SC SOLUTION

PLUS SRL

SC UNIQIT

SYSTEM SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr SOL 12673/09.07.2018

Factura fiscală

Nr 9514UNIQ/03.07.2018

1.100,00 420,15

400,00

1 zi 1 zi

145 Furnizare echipamente pentru

Serviciul Salvamont:

- cască de protecție salvator;

- sistem audio compatibil cu casca

salvator;

- ham salvator pentru salvare aero.

- Anexa / A / 145

35112000-2 SC

ADVENTOURS

2005 SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr ADV0222/05.07.2018

6.750,00 6750,00 6750,00 1 zi 1 zi

146 Furnizare produse pentru

evenimentul „Tabără de creație în

județul Suceava pentru elevi de

etnie română din regiunea

Cernăuți”:

- pahare de unică folosință = 700

buc.

- apă minerală plată = 108 buc.

39221123-5

15981100-9

15981000-8

SC TESANO SRL

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

SC DASTI SRL

SC BOTUSANU

COMSRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

453,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- apă minerală carbogazoasă = 108

buc.

- Anexa / A / 146

147 Furnizare produse consumabile

pentru autoturismele din parcul

auto aparținând Consiliului

Județean Suceava (ulei de motor,

soluție de parbriz și odorizant

auto).

- Anexa / A / 147

09211100-2

39831500-1

39811100-1

SC TEHNO

DINAMIC SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr A087572696/06.07.2018

1.402,00 1.305,87 1.305,87 1 zi 1 zi

148 Furnizare produse necesare

întreținerii și reparațiilor spațiilor

din incinta Palatului Administrativ

(mecanism rezervor WC, butuc

broască, lambriu MDF, var lavabil).

- Anexa / A / 148

44611600-2

44521000-8

44112240-2

44111400-5

SC

BRICOSTORE

ROMANIA S.A.

- - - Notă justificativă nr.

16351/09.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 712180005307/11.07.2018

461,60 72,4 1 zi 1 zi

149 Furnizare 3000 buc. fișă cartonată

format A4 pentru ISU Suceava.

- Anexa / A / 149

30192000-1 SC TIPO-

LIDANA SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr112223 SVTLID/09.07.2018

600,00 510,00 1 zi 1 zi

150 Furnizare 4 buc. anvelope de vară

225/70/15C pentru ISU Suceava.

- Anexa / A / 150

34351100-3 SC RAILEX SRL - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 180774023/08.08.2018

2.000,00 1.709,24 1 zi 1 zi

151 Furnizare 4 buc. role de hârtie (A0-

A3) pentru echipamentul Xerox

7142 Printer Color aflat în

exploatare la Consiliul Județean

Suceava.

- Anexa / A / 151

30197642-8 SC HERALD

SRL

SC Uniquit

System SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

365,00 1 zi 1 zi

152 Furnizare 20 ml traversă din

mochetă pentru camerele 111 și

112 din Palatul Administrativ.

- Anexa / A / 152


SRL


16385/09.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 8000724612/13.07.2018

520,00

153 Furnizare 72 buc. baterii R06

pentru echipamentele din tabăra de

creație în județul Suceava pentru

elevi de etnie română din regiunea

Cernăuți.

- Anexa / A / 153

30213100-6 - - - Notă justificativă nr.

16413/09.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

66,36

154 Furnizare materiale sanitare și

electrice ISU

- 4 ml țeavă ppr

- 6 buc cot 20-90 ppr

- 7 buc niplu ½-3/8

- 2 buc conector 16x1/2m

- 2 buc adaptor 20-1/2 ppr

- 4 buc semiolandez 20x1/2

F ppr

- 2 buc robinet mini

- 2 buc niplu ¾-1/2

- 2 buc robinet 20x1/2 ppr

- 5 buc filtru Y ½

- 2 buc tijă filetanta M10

- 32 buc șaibă 10x36x2

- 16 buc piuliță M10

- 120 buc Diblu 6x60

percuție

44411000-4

31680000-6

SC INTER

CONTI COM

SRL


16663/11.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr FFF10297329/24.07.2018

2.114,00 1.968,51

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 30 buc diblu cu surub 8x60

- 1 buc burghiu SDS 22x520

beton



beton

- 3 buc disc taiere

- 5 buc siguranta automata

3P 16-32A

- 6 buc tablou siguranta 6P

PT

- 120 buc cleme metalice

16mm

- 500 buc coliere pvc

250x3,6

- 2 buc bandă izoleră

- 140 ml cablu MYYM

- 6 ml cornier 50x50x5 mm

- Anexa / A / 154

155 Furnizare materiale de curatenie

- Mănuși unică folosință

latex, mărimea M,

100buc/cutie.

- Mop bumbac 250 gr

- Coadă mop



210-240 de

șervetele/pachet


tip Sano Javel (sau

echivalent) 2 litri


3 straturi.








- Șervețele de masă 33x33

cm

- Detergent pardoseală-5

litri

- Anexa / A / 155

18424300-0

39224300-1

39224300-1

39514500-3

39831240-0

33761000-2

33761000-2

39831210-1

39800000-0

39800000-0

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr BEST 22428/16.07.2018

Factura fiscală

Nr 17457 SVMJD/17.07.2018

2.365,00 1.011,10

395,00

1.011,10

395,00

1 zi 1 zi

156 Furnizare 7 mp mochetă

- Anexa / A / 156

45432130-4 SC EVESICRAN

COM SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 3779/16.07.2018

665,00 583.20 583.20

157 Furnizare produse Salvamont:

- 18 buc Panou săgeată

simplă 550x200 mm

- 7 buc Panou săgeată dublă

850x200 mm

- 2 mp folie adezivă

inscripționare

- Anexa / A / 157

44423400-5 SC AROND SRL Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr ARDFC 8186/10.08.2018

2.460,00 2.460,00 2.460,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


158 Furnizare 2 buc Autocolant mat

pentru Salvamont

- Anexa / A / 158

44423400-5 SC SCHUBERT

&FRANZKE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr AR18-00973 din

25/07/2018

770,00 770,00 770,00

159 Furnizare Drum negru Xerox 5222-

Anexa / A / 159

30125000-1 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14853 SVMST din

18.07.2018

600,00 564,00 564,00

160 Furnizare 16 buc acumulatori

- Anexa / A / 160

41430000-9 ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 165620 ASSIST din

26.07.2018

960,00 880,00 880,00

161 Furnizare 4 buc Rovinietă

(SV13UEI, SV13UEJ, SV13UEK,

SV13UEG)

- Anexa / A / 161

22453000-0 CN POSAT

ROMANA SA

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 3678474/16.07.21018

704,43 704,39 704,39


- 50 bucăți suporturi

ceramice cu ou încondeiat

- 50 de Plachete Ștefan cel

Mare

- Anexa / A / 162

15930000-6 MAXIM

PENTRU

MAXIM

PRIMITIVE

COLLECTION

I.F.


17372 din

19.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

NrVBT MPM 917/24.07.2018

1.240,50 400,00

163 Furnizare sistem GIS cadastral

MAPSYS 10 SINGLE

- Anexa / A / 163

48000000-8 Geotop S.R.L. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fi.scală

Nr 3033/28.08.2018

5.500,00 4.599,00 4.599,00

164 Furnizare 500 foi carton tip A4 30197642-8 MUSATINII S.A. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

500,00 375,00 375,00

165 Furnizare 50 buc suveniruri

trăistuțe

15930000-6 Asoctiatia

Culturala

Basorelief Patrauti

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr BAS000011/27.07.2018

6.000,00 6.000,00 6.000,00

166 Furnizare materiale

- 20 ml mochetă

- 2mp rolete black-out

- Anexa / A / 166

39530000-6

39515400-9

SC DEDEMAN

SRL

SC MAYDAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 8000808437/26.07.2018

Factura fiscală

Nr 1392/31.08.2018

720,00 431,93

170,00

431,93

170,00

167 Aranjament floral „Luna

Diasporei”

- Anexa / A / 167

03121210-0 SC ROBISTAR

EXIM SRL


nr.18010/27.07.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 108/31.07.2018

500,00 378,151 378,151


- 20 buc steaguri 1,2x0,8 m

persolanizate

- 100 buc tricouri

personalizate

- 1000 buc certificate de

pelerin

- Anexa / A / 168

35821000-5

18331000-8

79823000-9

SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 31498/03.08.2018

5.540,00 5.540,00 5.540,00

169 Furnizare produse protocol

- 1200 buc Apa minerala

- 1200 buc Apa plata

- Anexa / A / 169

15981200-0

15981100-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 17633 SVMJD/02.08.2018

6.000,00 4.800,00 4.800,00

170 Furnizare 1 buc aer conditionat

- Anexa / A / 170


ACTIVE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.100,00 1.960,00 1.960,00

171 Furnizare 2 buc Multifuncțională

A4

- Anexa / A / 171

302362110-8 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 15005 SVMST/09.08.2018

12.300,00 11.904,00 11.904,00

172 Furnizare produse tabara de creatie

- Ouă de găină

- Ceară naturală

03142500-3

03142400-2

14221000-6

APIS IMPERIUM

GRUP SRL


18435/03.08.2018

Achiziție directă

Factura fiscală

Nr APIS 00000334/03.08.2018

146,80 14,62

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Lut pentru modelat

ceramică

- Anexa / A / 172

Catalog SICAP

173 Furnizare materiel

- Silicon universal maro

- Butuc broască cu trei chei

- Drapel România

- Anexa / A / 173

24590000-6

44521000-8

35821000-5

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Leroy Merlin

România SRL


Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 180000402/06.08.2018

Factura fiscală

Nr 14455/06.08.2018

1.125,00 760,00 42,86

760,00

174 Furnizare

- Microfon lavalieră LD

sistem

- Încărcător acumulatori +4

- Anexa / A / 174

32341000-5

38652120-7

ADAMARIS

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr DEPOP12018-

0975/03.08.2018

3.442,00 3.441,98 3.441,98


- Rezervă odorizant cameră

- Mop bumbac 250 gr

- Coadă mop



210-240 de

șervetele/pachet


tip Sano Javel (sau

echivalent) 2 litri


3 straturi.








spray

- Detergent tip Nufăr

- Detergent pentru vase

- Șervețele cutie tip Puff

- Anexa / A / 175

39811100-1

39224300-1

39224300-1

39514500-3

39831240-0

33761000-2

33761000-2

39831210-1

39831240-0

39831210-1

33760000-5

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.515,00 1.092,60

448,00

176 Furnizare rovinieta Dacia Duster

Serviciul Salvamont

- Anexa / A / 176

22453000-0 COMPANIA

NATIONALA

POSTA

ROMANA S.A

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

373,09 373,09

177 Furnizare set atele personalizate

Serviciul Salvamont

- Anexa / A / 177

33141760-5 Asociatia

Nationala a

Salvatorilor

Montani din

România

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr ANSMR 0158/08.08.2018

950,00 950,00 950,00

178 Furnizare recipient rezidual pentru

Xerox DocuCentre SC2020

- Anexa / A / 178

30125000-1 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 15004 SVMST/08.08.2018

130,00 114,22 114,22

179 Furnizare echipamente

- 1 buc Robinet hidrant

interior cu racord fix din

bronz

- 3 buc Teava refulare Tip C

- 16 buc Cheie racord tip

ABC

44411100-5

44480000-8

44480000-8

44163230-1

AVANTEC

PROTECT

SERVICE S.R.L

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

1.251,00 1.251,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 1 buc Racord olandez din

fonta zincata

- Anexa / A / 179

180 Furnizare 2 buc stâlp/schelă – ecran

- Anexa / A / 180

44212310-5 ADAMARIS

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr DEPOP12018-

1181/08.10.2018

17.647,00 35.294,00 35.294,00

181 Furnizare 1 buc licență soft de

estimare, decontare și ofertare a

documentațiilor tehnice

- Anexa / A / 181

48517000-5 INTERSOFT

START

SOLUTIONS

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 120163261/22.08.2018

1.300,00 1.300,00 1.300,00

182 Furnizare hârtie xerox A4

- Anexa / A / 182

30197642-8 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

3.000,00

183 Furnizare 8mp rolete cauciucate

- Anexa / A / 183

39515400-9 SC MAYDAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 1393/31.08.2018

680,00 680,00 680,00

184 Furnizare produse birotică și

papetărie ISU

- Anexa / A / 184

30192000-1 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

TIPO-LIDANA

SRL

LIDANA COM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14839 MRSH 11.10.2018

Factura fiscală

Nr 112501SVTLID/15.10.2018

3.486,50 1.797,00

393,25

185 Furnizare materiale necesare

activităților de înteținere

- Anexa / A / 184

34928300-1

31224100-3

31214100-0

31532500-9

14212310-6

31532110-8

18143000-3

44531510-9

31531510-9

31651000-7

44512940-3

31440000-2

SC ELEMATIS

TECH SRL

AVANTEC

PROTECT

SERVICE S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

ELMSV Nr.

3008624/06.09.2018

Factura fiscală

ELMSV Nr.

3008530/30.08.2018

Factura fiscală

ELMSV Nr.

3008617/05.09.2018

2.525,00 300,00

75,00

1.204,50

300,00

75,00

1.204,50


- Cablu echipat XLR-XLR

cu lungime de 5m

- Stativ microfon, H

min1030mm; H max 1690

mm, reglabil pe înălțime

- Nucă pentru microfon

- Cablu XLR-Jack 6,3mm

cu lungime de 5m

- Cablu XLR-Jack 6,3mm

- Anexa / A / 186

31224400-6

32351000-8

32351000-8

31224400-6

ADAMARIS

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

723,53

187 Furnizare Switch de 48 de porturi

Gigabit cu 4 porturi SFP

- Anexa / A / 187

31214100-0 SC ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 165804 ASSIST/31.08.2018

2.500,00 2.100,00 2.100,00

188 Furnizare 1000 de pungi

personalizate

- Anexa / A / 188


CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

5.000,00 5.000,00

189 Furnizare 500 seturi de promovare

turistică

- Anexa / A / 189

22100000-1 NTM

ADVERTISING

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

10.000,00 9.000,00

190 Furnizare 1500 bucăți broșuri

Turism rural în Bucovina

- Anexa / A / 190

79823000-9 MUSATINII S.A. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

12.750,00 12.600,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


191 Furnizare 1500 bucăți broșuri

Turism activ în Bucovina

- Anexa / A / 191


S.R.L

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

18.750,00 18.750,00

192 Furnizare produse protocol:

- Pahare unică folosință

albe, 200ml, 100 buc/set

- Cafea măcinată pachet

vidat de 500 gr

- Lapte condensat 10x10x20

folii/cutie

- Palete din lemn 14 cm,

1000 buc/bax

- Apă minerală

carbogazoasă 0.5l

- Apă plată 0.5l

- Anexa / A / 192

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 17980 SVMJD/04.09.2018

6.580,00 6.580,00

193 Furnizare

- Baterie lavoar mono-

comandă

- Baterie cu pipă flexibilă

pentru bucătărie (pară cu

duș cu două funcții)

- Anexa / A / 193

44411100-5

44411100-5

UTIL 1001

ARTICOLE

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 18UF/556/29.08.2018

700,00 399,16 399,16

194 Furnizare certificat digital –

semnătură electronică executare

silită

- Anexa / A / 194

79132100-9 Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

420,00

195 Furnizare 2 bucăți amortizoare

hidraulice reglabile

- Anexa / A / 195

34325100-2 WALDECK

TRADING

IMPEX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 7009408/07.09.2018

800,00 690,00 579.83

196 Furnizare Drum negru original

pentru Xerox 7845

- Anexa / A / 196

30125000-1 HERALD S.R.L. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr HER1121/11.09.2019

1.000,00 948,70

197 Furnizare 60 buc suport nume

(călăreți)

- Anexa / A / 197

30192000-1 IDEEA-L

PROJECT

IMPACT SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr EXPO 2584/24.09.2018

1.155,00 1.080,00 1.080,00



3 straturi


jumbo, 550 gr, 160m

- Mop bumbac

- Șervețele hârtie zz albe

- Soluție pentru curățat

geam cu pulverizator

- Detartrant

- Anexa / A / 198

33761000-2

33761000-2

39224300-1

39514500-3

39831240-0

39831240-0

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 18232 SVMJD/27.09.2019

Factura fiscală

Nr 19164 SVMJD/20.09.2018

1.960,00 976,60

311,00

750,00

226.60

199 Furnizare produse consumabile

autoturisme

- Castrol proffesional long

life 3 5w-30 50400/20700

litru (15 buc)

- Elf DPF 5w-30 litru (6

buc)

- Dacia Oil Plus Diesel DPF

5w-30 litru (9 buc)

09211100-2

39831500-1

S.C. TEHNO-

DINAMIC S.R.L.

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 0175/20.09.2018

1.881,00 1.688,28 1.687,82

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Soluție parbriz iarnă la 4 l

(27 buc)

- Odorizant auto (27 buc)

- Anexa / A / 199

200 Furnizare 1 buc multifunctionala

color portabil

- Anexa / A / 200

30232150-0 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr SOL12968/19.09.2018

1.500,00 1.302,52

201 Furnizare 2 buc toner pt

multifunctionala KYOCERA

ECOSYS M3655IDN

- Anexa / A / 201

30125120-8 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 15384SVMST/24.09.2018

1.322,00 1.318,78 1.318,78

202 Furnizare

- 50 buc DVD+Plic

- 100 buc CD+Plic

- Anexa / A / 202

30234400-2 Uniqit System

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 10044 UNIQ4/14.09.2018

165,00 146,50 146,50

203 Furnizare furnituri de birou

- 200 buc Hârtie xerox A4,

80 gr, 500 coli

- 30 buc Biblioraft 7,5 cm

din carton rigid, plastifiat

în exterior, mecanism

metalic din inox, buzunar

din plastic pentru etichete

interschimbabile

- 20 buc Cutter universal de

18 mm, retractabil cu

mâner de plastic

- 20 buc scotch transparent

(mic) 19x33

- 20 buc creion mecanic 0,7

mm

- 30 buc agrafe metalice de

birou, 33 mm, 100

buc./cutie

- 200 buc pix unică folosință

cu mină de scriere culoarea

albastru

- 50 buc Notes adeziv 75x75

mm, 100 file

- 50 buc Post-it semne color

50x20 mm

- Anexa / A / 203

30197642-8

30199500-5

30197300-9

44424200-0

30192121-0

30197220-4

30192121-5

22816300-6

22816300-6

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14721 MRSH/21.09.2018

4.665,00 3.167,00 3.167,00

204 Furnizare certificat digital

(semnătură electonică Silviu

Camilar)

- Anexa / A / 204

79132100-9 CERTSIGN S.A. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

400,00

205 Furnizare 14 mp jaluzele verticale

PVC colorate STSE

- Anexa / A / 205

39515400-9 SC MAYDAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 1405/21.09.2018

756,00 756,00 756,00

206 Furnizare

- 12 buc Anvelove iarnă

215/65 R16 98H

- 12 buc Jantă oțel 6.50Jx16

- Anexa / A / 206

34351100-3 RAILEX S.R.L. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr RLX 180974089/24.09.2018

7.800,00 7.510,32 7.510,32

207 Furnizare 1 buc sursă de alimentare

650W, PFC activ, ventilator 14cm

- Anexa / A / 207

30237300-2 COMPACT

COMPANY

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 20231/21.09.2018

350,00 320,00 320,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


PRODCOM

S.R.L.

208 Furnizare albume „Bucovina de

altădata: chipuri și locuri”- varianta

A5

- Anexa / A / 208

22841000-7 Notă justificativă nr.

22028/24.09.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

750,00

209 Furnizare albume „Bucovina de

altădata: chipuri și locuri”

- Anexa / A / 209


22030/24.09.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.500,00

210 Furnizare

- 20 buc Vază ceramică

- 50 buc suport ceramic cu

ou încondeiat

- Anexa / A / 210

44111300-4


22032/24.09.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

910,00

211 Furnizare 1 buc alcooltest cu

imprimantă portabilă ISU

- Anexa / A / 211

38900000-4 S.C. FILIP

IMPEX 93 S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr FL 944107/03.10.2018

2.100,00 2.100,00

212 Furnizare pt ISU

- 1 buc etalonare alcooltest

cu imprimantă portabilă

- 1 buc hârtie termică

5role/set

- 4 buc muștuc igienic

ambalat individual 50

buc/set

- Anexa / A / 212

38900000-4 S.C. FILIP

IMPEX 93 S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr FL 944108/03.10.2018

815,00 790,00

213 Furnizare 2 buc furtun hidraulic

5.25m ISU

- Anexa / A / 213

34320000-6 SC TOP

CONSTRUCT

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 027462/26.09.2018

500,00 432,00

214 Furnizare 10 buc scaun directorial

ISU

- Anexa / A / 214

39112000-0 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14798 MRSH 04.10.2018

4.000,00 3.980,00

215 Furnizare 4 buc anvelope de iarnă

pentru autoutilitara VW Amarok

SV19SPS

- Anexa / A / 215

34640000-5 S.C.

AUTOSERVICE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 5123064/01.10.2018

2.240,00 2.190,80 2.190,80

216 Furnizare 50 buc icoană Sf. Ioan

cel Nou de la Suceava

- Anexa / A / 216


22680/01.10.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

6.250,00

217 Furnizare 1 buc stație completă cu

sistem de operare (PC) – Serviciul

turism

- Anexa / A / 217


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

4.000,00

218 Furnizare 2 buc scaun birou –

Serviciul turism

- Anexa / A / 218

39112000-0 S.C. MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 14852MRSH/11.10.2018

800,00 796,00 796,00

219 Furnizare

- 10 buc Pahare unică

folosință albe, 200ml, 100

buc/set

- 72 buc Cafea măcinată

pachet vidat de 500 gr

- 2 baxuri Palete cafea din

lemn de 14 cm,

1000buc.bax

39221123-5

15861100-2

39222100-5

15981200-0

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 18304 SVMJD 04.10.2018

4.640,00 3.757,00 3.757,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 1200 buc Apă minerală

carbogazoasă 0.5l

- Anexa / A / 219

220 Furnizare materiale curățenie

- 150 buc Hârtie igienică

mică, albă, 3 straturi

- 20 buc Rezervă odorizant

cameră tip Glade

- 10 buc Detergent pardoseli

– 5l

- 10 buc Soluție

dezinfectantă/clor tip Sano

Javel (sau echivalent) 2l

- 100 buc Saci menaj din

plastic, rezistenți mari 120l

– culoare neagră

- 50 buc Lavete umede super

– absorbante 18x18 cm,

5buc/set

- Anexa / A / 220

33761000-2

39811100-1

39800000-0

39831240-0

19640000-4

39831240-0

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 18303 SVMJD 04.10.2018

Factura fiscală

Nr 17832 SVMJD 21.08.2018

2.575,00 1.313,40

230,00

1.313,40

221 Furnizare

- 1 buc lavoar L56xA56 (tip

Victoria)

- 50 buc baterii alcaline,

AA; 1,5 V

- 2 buc Silicon sanitar alb,

280 ml

- Anexa / A / 221

44411300-7

31440000-2

24590000-6

S.C. ROMSTAL

IMEX S.R.L.

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr FS-SV202-1115006408 din

05.10.2018

Factura fiscală

Nr 18407 SVMJD/15.10.2018

Factura fiscală

Nr 18473 SVMJD din

22.10.2018

390,00 135,47

90,00

60,00

135,47

90,00

60,00


- 1 set bare pavilion

transversale pe longitudine

pentru autoutilitară Duster

- 1 buc scut motor metalic

protecție EGR

- 1 buc cutie portbagaj

190/67/43

- Anexa / A / 222

34640000-5 S.C. DAREX

AUTO S.R.L.

S.C. TOPTOOLS

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 233579/08.10.2018

Factura fiscală

Nr TPT90340 02/08/10/2018

2.035,00 868,07

1.140,50

868,07

1.140,50

223 Furnizare 2 buc semnătură

electronică (IROAIE,

GRĂDINARU)

- Anexa / A / 223

79132100-9 CERTSIGN S.A. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

800,00

224 Furnizare 50 buc vaze ceramică

neagră

- Anexa / A / 224


23271/08.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.000,00

225 Furnizare 250 buc proces verbal de

constate a contravenției

- Anexa / A / 225

2280000-8 SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

300,00 125,00 125,00

226 Furnizare

- 20 buc Bloc ordin de

deplasare

- 20 buc bloc bon de consum

- 10 buc bloc foi de parcurs

persoane

30199700-7

19520000-7

LIDANA COM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 6955939/11.10.2018

400,00 175,70

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 100 buc breloc plastic cu

etichetă pt chei

- Anexa / A / 226

227 Furnizare

- 10 buc Tastatura pt PC

- 1 buc cablu UTP 5e

305m/rolă

- 5 buc Surse 550W/PC

- 2 buc Folie de laminat A4,

80 microni/top

- Anexa / A / 227

30237460-1

32421000-0

30237100-0

25213500-2

AXA

COMPUTERS

GRUP SRL

Uniqit System

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 10707/12.10.2018

Factura fiscală

Nr 10247 UNIQ4/09.10.2018

1.546,00 791,00

43,20

228 Furnizare produse pentru ISU

- Ștecher cu protecție 16A

- Priză mobilă

5P/93A/IP44/380V

- Priză fixă

5P/32A/IP44/380V

- Cablu MCCGI 5X6

- Prelungitor 25 ml cu 4

prize și tambur metalic

- Anexa / A / 228

31680000-6 ENERGO

SISTEM S.R.L

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 36458 DEP/16.10.2018

5.135,00 5.037,97 5.037,97

229 Furnizare produse birotică pentru

ISU

- Hârtie copiator A4

- Carnet A4 autocopiativ 3

exemplare

- Anexa / A / 229

30192000-1 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.280,00 1.797,00

230 Furnizare anvelope pentru ISU

- 185/65 R15 T 88 C-A-70

DB

- 165/70 R13 T 79 E-B-68

DB

- Anexa / A / 230


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 181074105/14.11.2018

2.640,00 2.595,00

231 Furnizare produse UIP

- 5 buc marker permanent

albastru

- 15 buc bibliorafturi mici

- 30 buc bibliorafturi mari

- 1 buc dispozitiv de

distrugere a documentelor

- 1 buc telemetru cu laser

domeniu de măsurare 0,05-

40m

- 1 buc ruletă de 30m

- 250 buc dosare de plastic

- 10 cutii agrafe de birou

mari

- 20 cutii agrafe de birou

mici

- 8 buc fluid corector

- 8 buc mouse usb

- 1 buc memorie externă

capacitate 3T:USB 2.0,

USB 3.0; cablu USB 3.0;

sisteme de operare

windows 10, windows8,

windows 7; format 2.5”,

30192125-3

30197210-1

30197210-1

30191400-8

38300000-8

30192200-3

22852000-7

30197220-4

30197220-4

30192930-9

30237410-6

30233132-5

30233180-6

44423200-3

DANTE

INTERNATIONA

L S.A.

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Uniqit System

SRL

Uniqit System

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 199903551988/15.10.2018

Factura fiscală

Nr 10307 UNIQ4/17.10.2018

4.256,00 336,13

262,00

1.382,40

202,00

336,13

202,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


WD security, WD drive

utilitie, garanție 24 luni

- 1 buc memorie SDD,

capacitate 256GB, format

2.5” interfata SATA3, rata

de transfer la citire

550MB/s, rata de scriere

500MB/s, rata de transfer

SATA 600MB/s, Random

Read:75000 IOPS, random

write:85000IOPS;

endurance rating:

72MTBF:1600000 ore

- 1 buc scară pliabilă de

aluminiu cu 3 trepte

- Anexa / A / 231

232 Furnizare 200 buc baterii alcaline

AA LR6-1,5

- Anexa / A / 232

31411000-0 TORA

DISTRIBUTION

SYSTEM S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr TDS 04737/15.10.2018

432,00 370,00 370,00

233 Furnizare 1 buc stand expozițional

(CNIPT)

- Anexa / A / 233

39154100-7 IT COM

EUROCONSULT

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr ITCF 64/14.11.2018

47.000,00 38.761,00 38.761,00


- 22 buc tricouri cu maneca

scurta

- 11 buc tricouri cu maneca

lunga

- Anexa / A / 234

18331000-8 Asociatia

Nationala a

Salvatorilor

Montani din

România

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 0223/21.11.2018

1.364,00 1.364,00

235 Furnizare 20 buc. suporturi

ceramice cu ou înmcondeiat și 50

buc. ecusoane de identificare.

- Anexa / A / 235

44111300-4

35123400-6


23851/15.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 55036 MUS din 16.10.2018

Factura fiscală

Nr 3549/16.10.2018

409,70 64,92

336,13

64,92

336,13

236 Furnizare 2 buc. laptop

- Anexa / A / 236

30213100-6 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr SOL13193/26.10.2018

10.100,00 10.063,86 10.063,86

237 Furnizare 3000 buc. reviste „Iancu

Fondor, artizanul Unirii Bucovina”

- Anexa / A / 237


CELESTIN SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

18.000,00 18.000,00


- 5 buc dop (filet exterior) 1

- 7 buc dop (filet exterior) ½

- 2 buc dop (filet exterior) ¾

- 5 buc dop (filet interior) 1

- 5 buc dop (filet interior) ½

- 6 buc dop (filet interior) ¾

- 20 buc robinet colțat ½

- 1 buc robinet trecere ¾

- 15 buc racord flexibil

monobloc 40 cm

- 2 buc bandă teflon

- 1 buc șnur teflon

- 10 buc aeresitoare calorifer

- Anexa / A / 238

44167300-1

44167300-1

44167300-1

44167300-1

44167300-1

44167300-1

44167300-1

42131400-0

44167100-9

44165300-7

44165300-7

44167300-1


24450/19.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr FFF10312953 din

23.10.2018

889,00 457,98 457,98

239 Furnizarepeise și accesorii

- 1 buc IBT Transfer belt

assembly Xerox 7845

- Kit role DADF


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr HER 1452/07.11.2018

2.750,00 2.637,15 2.637,15

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Recipient rezidual

- Anexa / A / 239


- Calorifer de oțel

22/600x800mm

- Set robineți calorifer retur-

tur cap termostat – ½”

- Șnur teflon de etanșare

filete

- Bandă teflon pentru

etanșare

- Anexa / A / 240

44621100-0

44621111-7

44115210-4

ROMSTAL IMEX

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

339,00 286,53

241 Furnizare 200 topuri hârtie A4,

80gr, 500coli/top

- Anexa / A / 241

30197642-8 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 14913 MRSH din

23.10.2018

3.000,00 2.396,00 2.396,00

242 Furnizare 10 buc drum compatibil

Xerox Phaser 3345 ISU

- Anexa / A / 242

34351100-3 SC IT CONT

GROUP SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 31934 IT/24.10.2018

1.380,00 900,00

243 Furnizare 40 buc lichid parbriz

iarnă ISU

- Anexa / A / 243

34351100-3 WERTA

PRODCOM SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr WRT/72415 din 25.10.2018

300,00 280,00


- 1 buc hard extern 4TB,

2,5”, USB 3.0

- 5 buc cablu USB

imprimantă 1,8m

- 3 buc cablu USB

imprimantă 3,00m

- 1 set cleaning

clothes/50buc/set

- 1 buc cleaning fluid

(soluție de curățat)

- 6 buc stick 16GB

- Anexa / A / 244

30234600-4

32581100-0

32581100-0

39830000-9

39830000-9

30234600-4

SOLUTION

PLUS S.R.L.

DOCUMENT X

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 13285 SOL/13.11.2018

Factura fiscală

Nr SOL13178/25.10.2018

Factura fiscală

Nr DOC 549/29.10.2018

1.071,00 236,15

620,00

175,10

236,15

620,00

175,10

245 Furnizare 1 buc cutie 22,5x22,5cm

- Anexa / A / 245

44617000-0 Notă justificativă

24988 din

26.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

100,00


- 5 buc colac împletit rotund

1,5 kg

- 1 buc prosop cu motive

tradiționale

- Anexa / A / 246

15612500-6

39514100-9


24824 din

24.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

100,00

247 Furnizare 1 buc stație completă cu

sistem de operare (PC) – Serviciul

turism

- Anexa / A / 247

30213000-5 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 13286 SOL din 13.11.2018

4.200,00 3.360,50

248 Furnizare 1 buc drapel

12,50x6,40m

- Anexa / A / 248


CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 32832/30.11.2018

7.400,00 6.344,00

249 Furnizare produse birotică

- 20 buc fluid corector 20ml

cu pensulă

- 20 buc biblioraft 7,5 cm

din carton rigid

30192160-0

30199500-5

30199500-5

30197100-7

22852000-7

Uniqit System

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 10418UNIQ4 din

30.10.2018

2.060,00 554,00 554,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 30 buc biblioraft 5 cm din

carton rigid

- 30 buc capse 24/6,

1000buc/cutie

- 100 buc dosar carton cu

șină. Tip A4

- 100 buc dosar carton de

încopciat, A4


birou, 33mm, 100buc/cutie

- 50 buc marker

evidențiator, diferite culori

vârf 1-5 mm


birou, 50 mm,

100buc/cutie

- Anexa / A / 249

22852000-7

30197220-4

30192125-3

30197220-4

250 Furnizare

- 50 buc Neon 18W – lumină

neutră

- 20 buc bec LED – 12W.

E27, lumină rece

- Anexa / A / 250

31531000-7 SC ELEMATIS

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr ELMSV

3009406/19.11.2018

Factura fiscală

Nr

ELMSV3009361/13.11.2018

1.650,00 390,00

245,00

251 Furnizare produse curățenie

- 30 buc șervețele de hârtie

ZZ albe, 2 straturi, 210-240

per pachet

- 110 buc hârtie igienică

mare jumbo, 550 gr, 160m

- 10 buc clor

- 15 buc detartrant tip Nufăr-

1l

- 20 buc burete din spumă

melaminică

- Anexa / A / 251

39514500-3

33761000-2

39831240-0

39831240-0

39224320-7

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 18600SVMJD din

01.11.2018

1.225,00 888.00 888.00

252 Furnizare produse de protocol

- 50 cutii zahăr plic sticck,

5gx200 buc/cutie

- 10 seturi pahare unică

folosință, 200ml, 100

buc/set

- 72 buc cafea măcinată

pachet vidat 500gr

- 6 buc cafea boabe expreso

1kg

- 100 cutii lapte condensat

10x10x20 folii/cutie

- 2 bax palete cafea din lemn

de 14cm, 1000buc/bax

- 10 cutii ceai de mentă


- 10 cutii ceai de mușețel


- 10 cutii ceai de fructe de

pădure80/100 plicuri/cutie

15832100-2

39221123-5

15861100-2

03131100-9

15511600-9

39222100-5

158641100-3

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

JACOB TODAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 18599SVMJD din

01.11.2018

Factura fiscală

Nr JAC/20180096 din

29.11.2018

4.770,00 2.547,00

499,50

2.547,00

499,50

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 10 cutii ceai amestec

(mentă, roiniță,

măceșe)80/100

plicuri/cutie


(roiniță, mușețel, măceșe)


- Anexa / A / 252

253 Furnizare 200 buc CD+plic

- Anexa / A / 253

30234400-2 AXA

COMPUTERS

GRUP SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 10767/12.11.2018

200,00 168,00

254 Furnizare 1 buc balama Xerox

3315

- Anexa / A / 254


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 20945/13.12.2018

90,00 70,00

255 Furnizare 2300 buc brosuri de

prezentare a mănăstirilor din

Bucovina

- Anexa / A / 255


S.R.L

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

13.800,00

256 Furnizare materiale de curațenie

- 5 buc detergent (odorizant)

pt WC

- 5 buc soluție de curățat pt

gresie (degresant)

parfumată

- 20 buc burete spumă

- Anexa / A / 256

39831240-0 SC TESANO SRL Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

140,00

257 Furnizare 10 buc. vin spumant

pentru ceremoniile de la Palatul

Administrativ

- Anexa / A / 257


25583/02.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

250,00

258 Furnizare 20ml panglică tricoloră

1cm lățime

- Anexa / A / 258


25623/05.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

20,00


- Schi all mountain –

L1,75/95mm/132 – 95-115

- Legătură tură cu pini

pentru nivelul de abilitate

avansat

- Clăpari tură/freeride în 4

clape și bandă, flex de 100

și compatibil cu toate

legăturile de tură

- Piele de focă 170/10 din

mohair și fibre de nailon,

cu sistem de prindere

universal

- Anexa / A / 259

37411120-9

37411140-5

37411110-6

37411000-2

SABSPORT SRL Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr MSAB 8750/14.11.2018

4.390.00 4.369,74

260 Furnizare

- 1 buc dulap rack 9U

- 1 buc router wireless

(5xGigabit LAN, Router

OS Level 4)

- 1 buc PDU 8 prize Schuko

19inch

- Anexa / A / 260

32413100-2

32420000-3

ASSIST

SOFTWARE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 166305/14.11.2018

1.000,00 930,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


261 Furnizare


carbogazoasă (0,5l)

- 1200 buc apă plată (0,5l)

- Anexa / A / 261

15981200-0

15981100-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 18692 SVMJD din

13.11.2018

4.500,00 3.600,00

262 Furnizare produse CMJ

- 100 topuri hârtie xerox A4

- 3 cutii hârtie tractor A4 (1

exemplar)

- 10 seturi foli plastic A4

- 4 topuri folii laminare A4

- 200 buc dosare de plastic

- 25 bucăți plastelină

- Anexa / A / 262

30197642-8

30197642-6

19521100-5

42994220-8

22852000-7

24952000-2

LIDANA COM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.917,62 1.891,62

263 Furnizare produse curățenie CMJ

- 5 buc detergent automat

6kg

- 18 buc soluție curățat geam

500ml

- 12 buc soluțiue curățat

obiective sanitare 500ml

- 30 buc soluție curățat vas

WC

- 30 buc detartrant

- 60 buc lavete bumbac

- 6 buc hârtie prosop

monorolă


- 6 buc săpun lichid 4L

- 8 buc soluție curățat lemn

750ml

- 8 buc spray lemn

- 12 buc soluție curățat

gresia 1l

- 3 buc set găleată storcător

- 6 buc mop 250gr

- 3 buc mătură

- 28 buc odorizant wc 55gr

- 3 buc clor 4L

- Anexa / A / 263

39831240-0 SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.796,79 1.682,70

264 Furnizare sistem de supraveghere

audio-video CMJ

- 3 buc camere supraveghere



- 1 buc DVR-NVR AHD TV

1 CV1 1080P

- 1 buc hard disk 3 TB

- 1 buc switch rețea 16

porturi

- 11 buc conectori POE

- 11 buc conectori

alimentare

- 11 cutie joncțiune

- Anexa / A / 264

32323500-8 Silmo Services

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

3.700,00 3.663,23

265 Furnizare stampilă CMJ

- Anexa / A / 265

30192153-8 MUSATINII S.A. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

130,00 92,44

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător



- 4 l lichid antigel

- 30 l soluție spălat parbrizul

- Anexa / A / 266

24951311-8

44832000-1

RAILEX S.R.L. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

562,00 77,28

267 Furnizare anvelope CMJ

- 4 buc 185/65/15

- 4 buc 185/65/15

- 4 buc 185/65/15

- Anexa / A / 267


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.521,00 2.117,64

268 Furnizare mobilier CMJ

- 16 buc birou/masă lucru

1500x600x750H

- 25 buc scaun

- Anexa / A / 268

39121100-7 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

GLOBAL

DESIGN S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

5.504,26 1.350,00

4.033,60


- 3 buc prelungitor 3m cu 3

prize cu împământare

- 3 buc prelungitor 5 m cu 5

prize, cu împământare

- 10 buc droser

electromagnetic LN 36

36W

- 1 buc polizor unghiular P-

720W, diametru disc –

125mm, turație nominală

11.000 rot/min, tensiune

alimentare 220-230V

- 10 buc disc debitare

metale, 125x22,23x1,6mm

- 5 buc ștecher cu CP

- 5 buc întrerupător simplu

(tip Schneider)

- 20 buc baterii alcaline

AAA, 1,5V

- Anexa / A / 269

31224810-3

14212310-6

42631000-8

14810000-2

31224100-3

31214100-0

31440000-2

ELEMATIS

TECH

ADAMARIS

S.R.L.

SC WUNDER

HALF SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr ELMSV

3009362/13.11.2018

Factura fiscală

Nr DEPOP12018-1302 din

22.11.2018

Factura fiscală

Nr at156853/14.11.2018

990,00 321,10

50,40

221,24

270 Furnizare Kit role DADF

- Anexa / A / 270


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr HER 1468/12.11.2018

250,00 230,61 230,61


- 1 buc ibric Inox cilindric

1,5l

- 1 buc ibric emailat cilindric

1,5l

- Anexa / A / 271

39221000-7 Notă justificativă nr

26598/14.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

65,00

272 Furnizare 1 buc machetă 3D

- Anexa / A / 272

34999400-0 SC

MOLDPROIECT-

ASD SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

10.000.00 10.000.00

273 Furnizare 5 steme ale României

- Anexa / A / 273

39294100-0 BASORELIEF

SIMBOL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr BAS 266/16.11.2018

2.100,00 2.075,00 2.075,00

274 Furnizare 1 buc încărcător Huawei

- Anexa / A / 274

32250000-0 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 13357 SOL 23.11.2018

100,00 82,35

275 Furnizare

- 15 m covor intrare exterior

(91 cm lățime, culoare

verde, polietilenă)

- 8 buc baghetă ștergător (91

cm lățime, culoare gri)

39530000-6 DEDEMAN

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 8001002947/23.11.2018

1.320,00 1.167,08

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Anexa / A / 275

276 Furnizare

- 3 buc ceas „Liviu” ,

diamentru 22cm

- 20 buc vin „Cetatea

Sucevei

- Anexa / A / 276


26846/19.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr SV MB 39/01.10.2018

1.008,40 385,00 385,00

277 Furnizare 10ml furtun de absorbție

ISU

- Anexa / A / 277

44165100-5 TEHNOACTIV

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

300,00 300,00

278 Furnizare

- 2 buc arc de torsiune

65*6.7,800mm

- 2 buc capac arc 6.7mm

-Anexa / A / 278


26847/19.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

529,00

279 Furnizare

- 300 topuri hârtie xerox A4,

80gr, 500 coli

- 20 buc fluid corector 20 ml

cu pensulă, putere mare de


uscare pe bază de apă

- 20 buc dispenser cu bandă

corectoare, dispozitiv de

corecție cu rolă încorporată

- 30 buc bibliofaft 7,5 cm

din carton rigid, plastifiat

în exterior, mecanism

metalic din inox, buzunar

din plastic pt etichete

interschimbabile

- 30 buc bibliofrat 5 cm din

carton rigid, plastifiat în

exterior, mecanism metalic

din inox, buzunar din

plastic pt etichete

interschimbabile

- 20 buc lipici tip stick-20gr

- 10 buc foarfeca de birou

18cm

- 100 buc pix unică

folosință, albastru


birou, 33mm, 100buc/cutie

- 100 buc dosare plastic cu

șină și găuri culori diferite,

A4

- 50 buc suport vertical pt

doc A4, prevazut cu

eticheta de identificare,

300x80x250 mm

- 10 buc riglă de plastic,

50cm

- 30 buc notez adeziv tip

semne, semitransparente,

45x12mm, 125buc/5

rânduri

30197642-8

30192160-0

30192160-0

30199500-5

30199500-5

24911200-5

39241200-5

30192121-5

30197220-4

22852000-7

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

7.190,00 4.999,30

20,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 20 buc notes adeziv

125x75 mm

- 20 buc notes 75x75mm

-Anexa / A / 279

280 Furnizare 100 buc fular tricolor

-Anexa / A / 280

39500000-7 INTREPRINDER

E INDIVIDUALA

ROMAN

TEREZIA

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr RT 1059/21.11.2018

3.000,00 3.000,00


- 10 per manuși schi cu

membrană impermeabilă,

căptușeală R-LOFT,

întăritură în palmă din

piele de capră DD și sistem

de ajustare și protecție pe

furtună

- 2 buc sonde de căutare în

avalanșă de L350m, cu

baterie alcalină AA,

indicator optic și acustic la

lovire victimă și receptor

intergrat în vârful sondei

- 3 per parazăpezi din

material cu Gore-Tex

dublu laminat și închidere

velcro în față

- 1 per ham escaladă reglabil

cu 3 puncte de ajustare și

căptușeală respirabilă

-Anexa / A / 281

35112000-2

GAMONTEC

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

6.190,00 6.131,52

282 Furnizare 6 buc rucsaci cu airbag

Salvamont

-Anexa / A / 282

35112000-2 GAMONTEC

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

26.890,76 26.047,08

283 Furnizare

- 3 buc indicator „podea

umedă” deschidere de tip

A

- 4 buc con

delimitare/semnalizare

50cm

- 2 buc rolă bandă

delimitare/semnalizare

200m

- 1 buc tensiometru mecanic

complet cu stetoscop

-Anexa / A / 283

34928471-0

34928460-0

34928471-0

33123100-9

MARVEL SRL

Farmacia Delia

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 1045653/22.11.2018

Factura fiscală

Nr 13/27.11.2018

595,00 363,99

77,31



mare jumbo, 550gr, 160m

- 30 buc șervețele de hârtie

ZZ albe, 2 straturi, 210-240

șervețele/pachet

- 30 buc șervețele cutie tip

Puff pop-up, 21z21cm, 2

straturi

- 20 buc șervețele de masă

33x33cm

33761000-2

39514500-3

33760000-5

3953200-3

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.240,00 1.017,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


-Anexa / A / 284

285 Furnizare produse necesare

întreținerii

- 2 buc rezervor wc cu

montaj pe vas, alb,

acționare dublă, 6/9L,

41x44x14cm, izolat anti-

condens, tip Geberit

- 2 buc rezervor wc la semi

înălțime, alb, 6/9L,

41x44x14cm, montare la

semi înălțime, izolat anti

condens, tip Geberit

- 3 buc perie wc din plastic

cu suport

- 5 buc făraș metalic cu

mâner, format din coadă

- 5 buc racletă de geam cu

coadă de lemn de 55 cm

- 5 saci clorură de calciu –

granule la sac de 25kg/sac

antiformare ghețuș

- 5 buc măturoi de plastic

-Anexa / A / 285

44611600-2

44611600-2

39224310-4

39224350-6

42996300-7

2431212-0

39224100-9

SELGROS CASH

& CARRY S.R.L.

SC BEST

DISTRIBUTION

SRL

DEDEMAN S.R.L

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 548327009331/23.11.2018

Factura fiscală

Nr 8000932579/24.11.2018

Factura fiscală

Nr 8000932799/29.11.2018

1.915,00 415,95

11,70

76,65

286 Furnizare 2 buc freze pentru zăpadă

-Anexa / A / 286

43313000-0 PRAKTIKER

ROMANIA

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr PRK

18511006527/22.11.2018

2.857,14 2.855,46 2.855,46

287 Furnizare 1 buc fuser film

-Anexa / A / 287

30125000-1 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 20813/29.11.2018

230,00 230,00


- 10set pahare unică

folosință, albe, 200ml,

100buc/set


pachet vidat de 500 gr

- 5 cutii lapte condensat

pentru cafea 10x10grx20

folii/cutie

- 2 baxuri palete cafea din

lemn de 14cm,

1000buc/bax

-Anexa / A / 288

39221123-5

15861100-2

15511600-9

39222100-5

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 18875/29.11.2018

3.840,00 2.194,00

289 Furnizare abonament anual

publicații scrise

- 20 ab Monitorul de

Suceava

- 20 ab Obiectiv de Suceava

- 8 ab Suceava Live Plus

- 20 ab Crai Nou

- 10 ab Jupânul

- 1 ab Adevărul

- 3 ab Monitorul Oficial,

Partea I

- 2 ab Bursa Construcțiilor

79980000-7 MANPRES

DISTRIBUTION

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 26288/27.12.2018

44.603,00 33.032,29

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 1 ab Revista ocrotirea

naturii și a mediului

- 1 ab Revista ecologic

- 1 ab Revista construcțiilor

- 1 ab Revista de achiziții

publice

- 1 ab Raporturi de muncă

- 2 ab Revista de Drept

Public

- 2 buc Revista Română de

Drept Public

- 1 ab Revista Română de

Procedură Civilă

- 1 ab Revista Română de

Jurisprudență

- 3 ab Revista Dreptul –

Revista lunară a Uniunii

Juriștilor din România

- 1 ab Revista de Științe

Juridice – Universul

Juridic

- 1 ab Arhitext

- 1 ab Breviar statistic

(bilingv) Turismul

României (Format tipărit)

- 1 buc Zeppelin

-Anexa / A / 289

290 Furnizare 500 ml panglică tricoloră

1cm lățime

-Anexa / A / 290


27329/22.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

750,00

291 Furnizare prodise pentru programul

„Târgul de Crăciun

- 600 buc pachet cu dulciuri

de Crăciun

- 1800 buc colăcel împletit

200 gr

- 50 buc colac împletit 1,5kg

- 300 kg mere parmen

auriu/ionatan

- 300 kg portocale

- 50 kg bomboane de pom

- 60 buc șampanie 750ml

sticla

- 2 buc coș de nuiele

(răchită) oval cu toartă pe

lungime, lung. 40cm, lăț.

28 cm, h 12cm, capacitate

15l, culoare natur,

compoziție naturală”

-Anexa / A / 291

15842300-5

15811100-7

15811100-7

03222321-9

03222220-1

15842300-5

15931100-4

45262610-0

SELGROS CASH

& CARRY S.R.L.

MOPAN

SUCEAVA


27361/22.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 548345004521/11.12.2018

Factura fiscală

Nr 548340001631/06.12.2018

Factura fiscală

Nr 548331000921/27.11.2018

29.800,00 781,20

2.241,00

1.139,71

292 Furnizare 16 buc brazi în ghivechi

- 1 buc h 350cm

- 15 buc h 50-100cm

-Anexa / A / 292


27360/22.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 100322/23.11.2018

1.050,00 888,00 888,00

293 Furnizare 22819000-4

30199792-8

TIPOGRAFIA

CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 32795/29.11.2018

22.750,00 22.750,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 500 buc agendă

personalizată format A5

- 50 buc agendă

personalizată A4

- 500 buc calendar

personalizat

- 2000 buc pixuri

personalizate

-Anexa / A / 293

30192121-5

294 Furnizare

- 8 buc steag Bucovina 100

- 2 buc steag tricolor 3x1,8m

- 2 buc panou polipropilenă

cu ramă metalică

- 30 buc cozi de lemn pentru

steaguri

-Anexa / A / 294

35821000-5

35821000-5

44175000-7

44514100-7

TIPOGRAFIA

CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 32795/29.11.2018

4.854,00 4.854,00

295 Furnizare ornamente de brad

(globuri, ghirlande, beteală)

-Anexa / A / 295


nr.27465/23.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.500,00

296 Furnizare aparat multifuncțional

Laser color format A4 cu funcții de

printare, copiere și scanare, duplex

automat și o viteză de printare

minim 25pag/min

-Anexa / A / 296

30232110-8 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 13380/29.11.2018

1.600,00 1.503,35

297 Furnizare sistem video traking cu

înregistrare și poziționare automată

a unei camere pe vorbitor, sistem

de automatizare și control pentru

operator și o infrastructură audio-

video

-Anexa / A /297

32232000-8 ADAMARIS

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

82.350,00 82.344,00

298 Furnizare 8 buc. ulei de motor 4T

SAE 10W30 (0,6l)

-Anexa / A / 298

09211100-2 DEDEMAN

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 8000932584/24.11.2018

120,00 82,64

299 Furnizare echipamente

- 2 buc pompă minim

1,1Kw, racord hidraulic 2”,

alimentare monofazată

- 2 buc prelungitor cu

tambur 4 prize alimentare

monofazic 50m, 3x2,5mm

- 2 buc furtun PSI racord 2

toli 50m

- 10 buc colier metalic 2toli

52mm

- 2 buc sfoară polipropilenă

răsucită 10mm 25m

-Anexa / A / 299

43134100-2

31224810-3

44482100-3

44163210-5

39540000-9

09000000-3

DEDEMAN

S.R.L.


27625/26.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 8000932584/24.11.2018

3.035,00 2.391,60

300 Furnizare 2 buc butelii gaz

(33,5kg/60l) Salvamont

-Anexa / A / 300

09133000-0 Butan Gas

Romania S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 000750/29.11.2018

480,00 474,00


- 200 buc plachet oțel – fixe

10mm, necesare la

35112000-2 Alpin Expe Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 21389/27.11.2018

1.636,00 1.597,20

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


remedierea unor trasee de

escaladă din masivul Rarău

și Obcina Voronețului

- 20 buc top lanț echipat cu

plachete oțel – fixe 10mm

-Anexa / A / 301

302 Furnizare 3 buc scaune birou

-Anexa / A / 302

39112000-0 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 15154/29.11.2018

1.200,00 1.194,00

303 Furnizare 1 buc acumulator auto

ISU

-Anexa / A / 303


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

550,00 537,81

304 Furnizare produse ISU

- 6 buc plansă color

- 50 buc steag auto RO

-Anexa / A / 304


CELESTIN

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

577,00 240,00

320,00

305 Furnizare 12 l ulei parafinic pentru

torțe ISU

-Anexa / A / 305

09211700-8 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

264,00 264,00

306 Furnizare 10 buc „Bucovina 100” –

banner stradal 6x1m, montaj inclus

-Anexa / A / 306


CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

6.700,00 6.700,00

307 Furnizare

- 10 buc rama A4, 21/30cm,

profil de 14mm, imitație

lemn, culoare wenge,

material plastic, colțuri

drepte, îmbinare 45 grade

- 10 buc rama A3, 21/30cm,

profil de 14mm, imitație

lemn, culoare wenge,

material plastic, colțuri

drepte, îmbinare 45 grade

-Anexa / A / 307


27787/28.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

750,00

308 Furnizare 1 buc aranjament floral

din flori nturale în cele 3 culori ale

steagului RO, 1,5mx30cmx12cm

-Anexa / A / 308


27789/28.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 156/29.11.2018

450,00 450,00

309 Furnizare 600 buc pachet dulciuri

de Crăciun

-Anexa / A / 309

15842300-5 SELGROS CASH

& CARRY S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 548339006921/05.12.2018

19.800,00 19.260,00


- 10 buc baghetă lemn

dimensiune 34x34x2500

mm

- 200 buc mix șuruburi pt

lemn diverse dimensiuni

-Anexa / A / 310

03419100-1

44531510-9


277857/28.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

200,00

311 Furnizare 10 saci clorură de calciu

– granile la sac 25kg

-Anexa / A / 311

2431212-0 DEDEMAN

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 8000932782/28.11.2018

1.000,00 380,00

312 Furnizare 2 buc memory stick

16GB

-Anexa / A / 312


SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 10755/03.12.2018

70,00 50,00

313 Furnizare 4 buc. Catalog “Ștefan

cel Mare”

-Anexa / A / 313


27988/29.11.2018

Achiziție directă

Factura fiscală

Nr

80,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Catalog SEAP

314 Furnizare 3 buc. memorie RAM 8

GB pentru PC

-Anexa / A / 314

30236110-6 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

753,39 731,07

315 Furnizare 4 buc stampile

-Anexa / A / 315


CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

200,00 110,00

90,00

316 Furnizare 200 buc broșuri de

prezentare a mănăstirilor din

Bucovina în limba polonă

-Anexa / A / 316


S.R.L

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 32977/12.12.2018

1.200,00 1.200,00

317 Furnizare produse STPS

- 250 buc pixuri metalice,

culoare roșie, rezervă cu

gel culoare albastră

- 50 buc mape

corespondență A4, din

balacron, culoare vișinie,

inscripționate, cu clapa pe

mijloc

- 100 buc agende A5,

copertă roție, datate zilnic

- 50 buc registre A4, coperți

din carton rigid

-Anexa / A / 317

30192121-5

30199500-5

22819000-4

22810000-1

TIPOGRAFIA

CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

6.825,00 6.825,00

318 Furnizare produse STPS

- 1 buc monitor led full HD

- 1 buc telefon smartphone

-Anexa / A / 318

32323100-4 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 20874/07.12.2018

2.525,00 2.525,00

319 Furnizare 1 buc scaun ergonomic

-Anexa / A / 319

39112000-0 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 15217/11.12.2018

400,00 398,00


- 52mp parchet laminat

- 15 buc plintă parchet

- 20 seturi element îmbinare

pt plintă

- 10 seturi colț exterior pt

plintă

- 10 seturi colț interior pt

plintă

- 4 seturi terminație pt

plintă, stânga/dreapta

- 3 role folie parchet

- 4 pungi dibluri (100

buc/punga)

-Anexa / A / 320


SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.710,00


- 60 mp jaluzele verticale, cu

montaj inclus

- 9 mp roletă day/nigt, cu

montaj inclus

-Anexa / A / 321

39515440-1

39515400-9

SC MAYDAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.680,00 4.680,00

322 Furnizare 20 buc scaune

ergonomice CMJ

-Anexa / A / 322

39112000-0 DANTE

INTERNATIONA

L S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 199905155457/07.12.2018

2.900,00 2.689,00

323 Furnizare 1 buc birou/masă

prezidiu modulară 3000x650x750H

CMJ

39121100-7 SC MOBISPEED

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

739,48 729,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


-Anexa / A / 323


condiționat

-Anexa / A / 324

31681000-3 NETCOM ACTIV Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.058,00 2.058,00

325 Furnizare produse electrice CMJ

- 30 buc priză dublă

- 20 buc prelungitor

- 100 buc dulie E27 ebonită

- 100 buc bec LED A60

10W

- 25 buc starter

-Anexa / A / 325

31681000-3 SC ELEMATIS

TECH SRL

S.C SANTIMED

PROIECT S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.497,60 1.905,00

217,40

326 Furnizare 3 buc rovinietă

SV09YYO, SV09YYW,

SV12ABD

-Anexa / A / 326

22453000-0 COMPANIA

NATIONALA

POSTA

ROMANA S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

Proformă 4360938/06.12.201

328,80 328,80

327 Furnizare 5 buc monitoare

-Anexa / A / 327

32323100-4 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 13434/07.12.2018

3.750,00 3.737,65


- 1 buc planetară spate

dreapta

- 1 buc capete de bară

- 1 buc acumulator 12V 18A

-Anexa / A / 328

50000000-5 SC LOGISTIC

SPORT S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 00001473/10.12.2018

1.840,00 1.840,00

329 Furnizare 4 buc anvelopă vară All

Terrain destinate autovehiculelor

4x4, dimensiuni 245/70/R16/110S

SV19SPS – Salvamont

-Anexa / A / 329

34640000-5 ROSINT S.R.L. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 1940/14.12.2018

2.920,00 2.910,96

330 Furnizare

- 11l Castrol Proffesional

Long Life 3 5w-30

50400/50700 (ambalat la

litru)

- 6l Elf DPF 5w-30 (ambalat

la litru)

- 9l Dacia Oil Plus Diesel

DPF 5w-30 (ambalat la

litru)

- 25l soluție parbriz iarnă

(ambalat la 5 litri)

- 25 buc odorizant auto

-Anexa / A / 330

09211100-2

39831500-1

39811100-1

TEHNO-

DINAMIC S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 0691/10.12.2018

1.604,00 1.507,98


- 50 cutii zahar plick stick,

5grx200 buc/cutie

- 10 seturi pahare unică

folosință albe, 200ml, 100

buc/set


pachet vidat 500 gr

- 6 buc cafea boabe expreso

1kg

- 10 cuti lapte condensat pt

cafea,

10x10grx20folii/cutie

15832100-2

39221123-5

15861100-2

03131100-9

15511600-9

39222100-5

158641100-3

15981200-0

15981100-9

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

JACOB TODAY

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 19014/11.12.2018

Factura fiscală

Nr 20180571/11.12.2018

11.850,00 8.106,00

499,50

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 2 baxuri palete cafea din

lemn de 14cm,

1000buc/bax

- 10 cutii ceai de mentă

80/100 plicuri-cutie

- 10 cutii ceai de mușețel 80-

100 plicuri/cutie

- 10 cutii ceai de fructe de

pădure 80-100 plicuri/cutie


(mentă, roiniță, măcețe)

80-100 plicuri/cutie


(roiniță, mușețel, măcețe)

80-100 plicuri/cutie


carbogazoasă 0,5l


plată 0,5l

-Anexa / A / 331

332 Furnizare 3 buc. imprimante laser

monocrom (CMJ)

-Anexa / A / 332


SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

1.008,42 885,00

333 Furnizare 6 buc. computer birou

(sisteme PC)-CMJ

-Anexa / A / 333

30213300-8 INTERLINK

GROUP S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 10009959/14.12.2018

5.042,04 4.956,30

334 Furnizare 20 buc. birou/masă de

lucru 1500x650x750h (CMJ)

-Anexa / A / 334

39121100-7 MOBISPEED

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

5.042,20 5.040,00

335 Furnizare 6 buc. memorie SSD

externă 1 Tb

-Anexa / A / 335

30233180-6 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 13497/14.12.2018

6.600 5.994,00

336 ROVINIETA pentru autovehicolul

SV 12 JBD apartinand STPS

Suceava

-Anexa / A / 336

22453000-0 COMPANIA

NATIONALA

POSTA

ROMANA S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

450,00 375,77

337 Furnizare supapă EGR VW

PASSAT 2007 SV09YYL CMJ

-Anexa / A / 337

34300000-0 AUTO ALBINA

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

516,81 516,81

338 Furnizare

- 6 buc roller

- 4 buc clutch

- 2 buc clutch 20200

- 2 buc torque

- 1 buc manoperă de

înlocuire

-Anexa / A / 338

30125000-1

50313200-4

MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 16134/17.12.2018

Factura fiscală

Nr. 16133/17.12.2018

660,00 150,00

484,00

339 Furnizare 2 buc distrugător

documente profesional

-Anexa / A / 339

30191400-8 MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 15265/17.12.2018

1.900,00 1.578,00

340 Furnizare

- 15 buc jachetă cu

umplutură puf, material

TORAY Airtastic și glugă

integrată, culoare roșie,

inscripționate cu

SALVAMONT

35112000-2

33141760-5

ADVENTOURS

2005 S.R.L.

S.C. GAMONTEC

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 0269/13.12.2018

Factura fiscală

nr. 232/15.12.2018

28.120,00 1.520,00

18.925,18

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


SUCEAVA (XL-5buc, L-

4buc, M-3buc, S-3buc)

- 4 seturi dispozitive căutare

avalansă- Transceiver (cu

autoăncărcare extinsă,

schimbare automată a

antenei, verificare semnal

și trecere automată de la

modul de căutare la cel de

transmitere), lopată

avalansă și sondă avalanșă

(L250 cm, indicator optic

și acustic la lovire victimă

și receptor integrat în

vârful sondei)

- 1 set atele concepute și

personalizate pt Salvamont

România

-Anexa / A / 340

341 Furnizare produse de birou

- 100 topuri Hârtie xerox

A4, 80 gr, 500 coli/top

- 50 topuri Hârtie xerox A3,

80gr,500 coli/top

- 20 buc Cutter universal de

18 mm, retractabil cu

mâner de plastic

- 20 buc Scotch transparent (

mic ) 19 x 33

- 20 buc Scotch transparent (

mare) 48mm x 50 mm

- 20 buc Creion mecanic 0,7

mm

- 30 buc Agrafe metalice de

birou, 33 mm,100 buc /

cutie

- 200 buc Pix unica folosinta

cu mina de scriere culoarea

albastru

- 50 buc Notes adeziv 75 x

75 mm, 100 file

- 50 buc Post-it index semne

color 50 x 20 mm

- 50 buc Notes adeziv 125 x

75 mm

- 30 buc Capse 24/6, 1000

buc/cutie

- 50 buc Marker evidențiator

, diferite culori, vârf 1-5

mm – text market

- 200 buc Dosar carton cu

șină, tip A4

- 200 buc Dosar carton de

încopciat, tip A4

- 200 buc Dosar plastic cu

șină și găuri culori diferite

A4;

30197642-8

30197300-9

44424200-0

30192120-0

30197220-4

30192121-5

22816300-6

22816300-6

22816300-6

30197100-7

30192125-3

22852000-7

22852000-7

39241200-5

39292400-9

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

7.425,00 4.472,12

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 20 buc Foarfeca de birou

18 cm

- 10 seturi Liner 0,8 mm

culoare albastru tip Faber

Castell, 3 buc/set

- 24 buc Liner 0,8 mm

culoare albastru tip

Schneider Xpress

-Anexa / A / 341


- 8 cutii Mănuși unică folosință latex, mărimea S,M, 100buc/cutie (1 cutie mărimea S, 7 cutii mărimea M)

- 10 buc Mop bumbac 250

gr

- 30 buc Șervetele de hârtie

ZZ albe, 2 starturi,

ambalare: 210-240 de

șervetele/pachet


mică, albă, 3 straturi.


mare jumbo, 2 straturi,

100-120m cu lățime de 9-

10cm și 60-80% celuloză

- 5 buc Detergent

pardoseală-5 litri

- 5 buc Soluție de curățat

geamuri și suprafețe

lucioase, cu pulverizator,

formulă cu alcool și efect

antistatic 750ml-1litru

- 5 buc Detergent de vase 1

litru

- 10 buc Soluție

dezinfectantă clor tip

Sano- 750 ml

- 50 set Saci menaj din

plastic, rezistenți mari 120

L-culoarea neagră

- 10 buc Rezervă odorizant

WC – pentru rezervor

- 30 buc Saci menaj din

plastic mici 35 litri, 30

buc/set – culoarea neagră

- 10 buc Săpun lichid pentru

dispenser, cu glicerină,

putere de curățare și

degresare mare, Ph neutru

la recipent de 5 litri

- 25 buc Dezinfectant

pardoseli 1,25 litri

-Anexa / A / 342

18424300-0

39224300-1

39514500-3

33761000-2

39800000-0

39831240-0

39831210-1

39831240-0

19640000-4

39811000-0

19640000-4

33711900-6

39831240-0

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

3.195,00 1.977,50

343 Furnizare 39713430-6

39713431-3

KARCHER

ROMANIA

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 6430176648/19.12.2018

2.334,00 1.495,77

825,87

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 3 buc aspirator tip Karcher

WD4 Premium

- 6 seturi saci aspirator

- 3 seturi kit perii

- 3 buc filtru pliant plan

-Anexa / A / 343

344 Furnizare 10 buc butuc broască cu

trei chei (cilindru de siguranță)

L=60cm

-Anexa / A / 344


29733/17.12.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

800,00

345 Furnizare

- 2 buc rollă preluare hârtie

Xerox 3325

- 1 buc recipient rezidual

Xerox 7142

- 1 buc burete de curățare de

printare pt Xerox 7142

-Anexa / A / 345

30125000-1 HERALD S.R.L.

HERALD S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. HER1631/14.12.2018

800,00 535,20

157,30

346 Furnizare 20 buc. cozonac cu nucă

-Anexa / A / 346


27909/17.12.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 5049/17.12.2018

1.800,00 1.467,89

347 Furnizare 30 buc. trăistuțe

bucovinene

-Anexa / A / 347


29750/17.12.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 1/18.12.2018

1.800,00 1.650,00

348 Furnizare 400 pachete de

promovare turistică în limba

română

-Anexa / A / 348

22100000-1 NTM

ADVERTISING

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

8.000,00 8.000,00

349 Furnizare produse birotică și

papetărie ISU

- 15 buc role fax

- 300 buc plic C5 maro

siliconic

- 300 buc C5 kraft maro

siliconic

- 75 top hârtie A4 80gr

- 10 buc registru A4, 100 file

față/verso

- 25 set coperți arhivare A3

- 100 set coperți arhivare A4

- 10 buc registru matematică

A4/200 file

- 40 buc carner de bord

-Anexa / A / 349

30192000-1 TIPO-LIDANA

MARSHALL

BIROTIX S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

2.575,00 1.201,80

1.130,25

350 Furnizare drum Compatibil Xerox

Phaser 3345 ISU

-Anexa / A / 350

34351100-3 SC IT CONT

GROUP SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

226,00 226,00

351 Furnizare disc ambreiaj autocamion

rabă 420mm ISU

-Anexa / A / 351

34326100-9 MOIRA DPA SRL Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

250,00 235,29


- 12 buc dispenser autocut,

alb, acționare mecanică,

închidere cu cheie tip

TORK

39713430-6

39831700-3

39514300-1

33711900-6

SC MAJORDOM

HYGIENE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 19114/18.12.2018

3.024,00 3.024,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- 12 buc dozator săpun spray

- 36 buc rolă prosop alb,

150m, 2 straturi

- 36 buc săpun spray TORK,

1000ml

-Anexa / A / 352


conditionat 12000 BTU

-Anexa / A / 353

39717200-3 NETCOM ACTIV Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 20181767/19.12.2018

2.100,00 2.058,00

354 Furnizare 2 buc aparate de încălzit

cu rezistență ceramică

-Anexa / A / 354

39745240-1 INTAX

TRADING S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

FBRITX00052247/20.12.2018

1.200,00 918,00

355 Furnizare 2 buc drum compatibil

xerox phaser 3345 ISU

-Anexa / A / 355

34351100-3 SC IT CONT

GROUP SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

226,00 226,00

356 Furnizare produse IT


HDD (capacitate 2TB,

USB 3.0)

- 20 buc memorie RAM,

DIMM, DDR3, 8GB,

1333Mhz


HDD (capacitate 4TB,

USB 3.0)

-Anexa / A / 356

30233180-6 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

6.900,00 5.946,80

357 Furnizare 1 buc memorie 8GB

DDR4-2400+1.2V SO-DIMM

-Anexa / A / 357

30236110-6 SOLUTION

PLUS S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 13548/20.12.2018

330,00 315,12

358 Furnizare 20 abonamente anuale

publicația „Obiectiv de Suceava”

-Anexa / A / 358


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

14.160,00

SERVICII

1. Publicitate într-un cotidian național

de largă circulație pentru Consiliul

Județean Suceava

- Anexa / B / 1

79341000-6

GRUP LICITAȚII

PUBLICE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

230,00

87,40

87,40

1 zi 1 zi -

2. Servicii de publicitate într-un

cotidian de largă circulație pentru


- Anexa / B / 2

79341000-6 GRUP LICITAȚII

PUBLICE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

216,00

82,08

82,08

1 zi 1 zi -

3 Servicii de asigurare de sănătate

pentru un număr de 4 persoane care

se vor deplasa la Târgul de turism de

la Viena 11-14 ianuarie 2018

- Anexa / B / 3

66512200-4

SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCE000003/19.01.2018

200,00

156,00

156,00

1 zi 1 zi -

4 Servicii de publicitate în cotidian

local pentru Consiliul Județean

Suceava

- Anexa / B / 4

79341000-6

SC CRAI NOU

SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

145,00

87,00

87,00

1 zi 1 zi -

5 Servicii de publicitate în cotidian

local pentru Consiliul Județean

Suceava

- Anexa / B / 5

79341000-6

SC CRAI NOU

SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

119,00

71,40

71,40

1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător



pentru un număr de 2 persoane care

se vor deplasa la Cernăuți în

perioada 13-15 ianuarie 2018 la

invitația Consiliului Regional

Cernăuți

- Anexa / B / 6

66512200-4

SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

78,00

78,00

78,00

1 zi 1 zi -

7 Servicii înnoire 170 buc licențe

antivirus

- Anexa / B / 7

72212761-1 SC OPEN

SYSTEMS SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 26/17.01.2018

11.200,00 11.172,00 11.172,00 1 zi 1 zi -

8 Servicii de asigurare CASCO pentru

un numar de 5 autoturisme

apartinand Consiliului Județean

Suceava ( SV 09 YYU, SV 09 YYO,

SV 09 YYS, SV 09 YYW și SV 09

YYL)

- Anexa / B / 8

66514110-0 D`ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SEAP

Decont de primă

1672/18.01.2018

13.330,00 13.325,60 13.325,60 1 zi 1 zi -

9 Servicii de reparare și întreținere

autovehicul Volkswagen Passat

SV.09.YYW

- Anexa / B / 9

50110000-9

SC Bianco-Ely

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 8262/25.01.2018

500,00

472,95

472,95

1 zi 1 zi -


autovehicul Volkswagen Passat

SV.09.YYS

- Anexa / B / 10

50110000-9

SC Bianco-Ely

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.8261/25.01.2018

400,00

381,10

381,10

1 zi 1 zi -

11 Servicii de reparații și întreținere

instalație de telefonie fixă interioară

la sediul Consiliului Județean

Suceava din Palatul Administrativ

din municipiul Suceava până la dat

de 31.01.2018

- Anexa / B / 11

50334110-6

SC SISTEL

SERVICE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.581/30.01.2018

1.600,00

1.589,33

1.589,33

1 zi 1 zi -

12 Servicii de tiparire 4100 buc carnete

de comercializare a produselor din

sectorul agricol și 4100 buc carnete

atestate de producător

- Anexa / B / 12

79823000-9 CN

IMPRIMERIA

NATIONALA SA


Catalog SEAP


2390/29.01.2018

Contract nr. 52C/2391 din

29.01.2018

Factura fiscală

Nr.

131.200,00

131.200,00

131.200,00

1 zi 1 zi -

13 Servicii recertificare semnătură

electronică – 2 buc pentru Serviciul

resurse umane și relații cu


- Anexa / B / 13

79132100-9

CERTSIGN - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Contract nr 45/4447 din

20.02.2018

Factura fiscală

Nr.

190,00

190,00

190,00

1 zi 1 zi -



resurse umane și relații cu


- Anexa / B / 14

79132100-9


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. CSIGN

184518995/22.02.2018

190,00

190,00

190,00

1 zi 1 zi -


electronică – 2 buc pentru

președintele Consiliului Județean

Suceava și administratorul public al

județului Suceava

- Anexa / B / 15

79132100-9


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. CSIGN

184521757/01.03.2018

190,00

190,00

190,00

1 zi 1 zi -

16 Servicii de recertificare și evaluarea

tranziției la noile versiuni ale

7222500-8 SC UNICERT

SRL


Catalog SEAP

Contract nr.

4914/264/27.02.2018

Factura fiscală

Nr.

12.000,00 6.500,00 6.500,00 1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


standardelor ISO pentru ”Servicii de

administrație publică generală”

- Anexa / B / 16


pentru 3 persoane care se vor

deplasa la Târgul Internațional de

Turism de la Tel Aviv, care se va

desfășura în perioda 6-7 februarie

2018.

- Anexa / B / 17

66512200-4

ACCES TRAVEL

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCEE000007/05.02.2018

150,00 96,00 96,00 1 zi 1 zi -

18 Servicii transport aerian intern și

internațional pentru 3 persoane care

se vor deplasa la Târgul

Internațional de Turism de la Tel

Aviv, care se va desfășura în perioda

6-7 februarie 2018.

-Anexa / B / 18

60400000-2 SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCE00006/05.02.2018

7.200,00 6.934,00 6.934,00 1 zi 1 zi -

19 Servicii ITP pentru autoturismul

Dacia Solenza SV 10 PRC

aparținând ISU Suceava

-Anexa / B / 19

71631200-2 DAREX AUTO

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. SVDRX

0327590/08.02.2018

100,00 95,80 95,80 1 zi 1 zi -

20 Servicii de estimare lucrari instalatie

electrică în clădirea Palatului

Administrativ Suceava

-Anexa / B / 20

71324000-5 GLOBAL TAB

PRODUCTION

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1 zi 1 zi -

21 Servicii de închiriere macara cu

operator

-Anexa / B / 21

45510000-5 COMPANY R&V

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. SV-RAV 5234/13.02.2018

1.200,00 375,00 375,00 1 zi 1 zi -




Turism BIT – Mialno , care se va

desfășura în perioda 11-13 februarie

2018.

-Anexa / B / 22

66512200-4

SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCE 000008/07.02.2018

200,00 128,00 128,00 1 zi 1 zi -

23 Servicii intocmire studiu de impact

asupra sănătății populației pentru

Centrul de Management Integrat al

Deșeurilor Moara și pentru

Depozitul Ecologic Pojorâta.

-Anexa / B / 23

71313400-9 - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

10.000,00

24 Serviciu de evaluare spațiu în

suprafață de 133 mp, aflat în

administrarea Consiliului Județean

Suceava, situat în municipiul

Suceava, str. Universității, nr.3.

-Anexa / B / 24

79419000-4 BELCASA SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

700,00 500,00 500,00 1 zi 1 zi -


autovehicul Fiat Doblo SV.08.FPU

-Anexa / B / 25

50110000-9

SC Bianco-Ely

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 8426/21.02.2018

1.000,00

490,51

490,51

1 zi 1 zi -

26 Servicii de LEGĂTORIE ARHIVĂ

-Anexa / B / 26

79971200-3

SC BIBLIO

CONSULT SRL


Catalog SEAP

Contract nr. 6199/7/16.03.2018

Factura fiscală

nr.

30.000,00

30.000,00

30.000,00

27 Servicii de VULCANIZARE

-Anexa / B / 27

50116500-6 RAILEX SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

1.500,00 1 zi 1 zi

28 Servicii de reparații și întreținere

instalație de telefonie fixă interioară

50334110-6

SISTEL

SERVICE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 590/05.03.2018

17.600,00

1,600,00

1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


la sediul Consiliului Județean

Suceava din Palatul Administrativ

din municipiul Suceava pentru

perioada martie-decembrie 2018

-Anexa / B / 28

29 Servicii de cazare și masă pentru

coordonatoarea Compartimentului

pentru Instruire Continuă din partea

IHK Akademie Sshwaben, care va

întreprinde o vizită în județul

Suceava în perioada 15-18.03.2018

-Anexa / B / 29

55110000-4

55300000-3

SC ASCONF SRL - - - Achiziție directă

Procedura proprie

Contract nr.

5218/12/02.03.2018

Factura fiscală

nr. 4089/18.03.2018

Factura fiscală

nr.510/18.03.2018

1.293,48

743,009

461,009

743,009

461,009

1 zi 1 zi -



deplasa la Soroca, Republica

Moldova, în perioada 1-2 martie

2018

-Anexa / B / 30

66512200-4

SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 000014/26.02.2018

78,00

64,00

64,00

1 zi 1 zi -




Turism Utazas Travel din Ungaria,

în perioada 1-4 martie 2018

-Anexa / B / 31

66512200-4

SC ACCES

TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. ACCE000015/26.02.2018

200,00

128,00

128,00

1 zi 1 zi -

32 Servicii de asigurare RCA pentru

autoutilitara Renault Master, cu

numărul de înmatriculare SV 05

YXE apartinand Consiliului

Județean Suceava

-Anexa / B / 32

66516100-1

D`ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SEAP

Decont de primă nr.

7074/28.02.2018

1.000,00

991,01

991,01

1 zi 1 zi -

33 Servicii ITP pentru autoutilitara

Renault Master, cu numărul de

înmatriculare SV 05 YXE

apartinand Consiliului Județean

Suceava

-Anexa / B / 33

71631200-2

SC Bianco-Ely

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 8544/08.03.2018

120,00

109,24

109,24

1 zi 1 zi -

34 Servicii de cadastru și măsurători

topografice pentru bunul imobil –

clădiri și teren aferent (aparținând

vechiului centru de plasament nr. 5

”Iurg Liteanu” ), situat în orașul

Liteni, județul Suceava, aflat în

proprietatea privată a județului

Suceava, în vederea realizării

documentației de primă înscriere în

cartea funciară

-Anexa / B / 34

71354300-7

SC LANDGIS

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1 zi 1 zi -


doamna Katharina Haberkorn,

reprezentanta Regiunii Schwaben,

responsabilă de relația Suceava –

Scwaben, în perioada 19-21 martie

2018

-Anexa / B / 35

55110000-4

55300000-3

SC IACOB”S SA - - - Achiziție directă

Procedura proprie

Contract nr.

5821/300/12.03.2018

Factura fiscală

nr. 0051760/20.03.2018

1.759,07 1.759,07 1.759,07 1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


36 Servicii de publicitate în presa

locală și într-un cotidian central

pentru Consiliul Județean Suceava

-Anexa / B / 36

79341000-6

SVL MEDIA

PRODUCTIONS

SRL

SC MEDIA

ROM-SOR SRL

SC XXL MEDIA

SRL

INDICATIV

MEDIA SRL

CRAI NOU SA

SC INTERPRESS

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

Factura fiscală

nr.1687/13.03.2018

3.000,00

495,00

495,00

1 zi 1 zi -

37 Servicii de întreținere a sistemului

de alarmă împotriva incendiilor din

dotarea Palatului Administrativ

Suceava

-Anexa / B / 37

50413200-5

NETCOM ACTIV - - - Achiziție directă

Catalog SEAP


21.03.2018

Factura fiscală

nr.

1.500,00

1 zi 1 zi -


președinții Consiliilor Regionale

Cernăuți și Lviv care vor efectua o

vizită de lucru în județul Suceava în

perioada 08-09.03.2018, în vederea

discutării unor probleme

transfrontaliere de interes comun.

-Anexa / B / 38

55110000-4

55300000-3



5656/07.03.2018

Factura fiscală

nr. GLY1110/09.03.2018

Factura fiscală

nr.CAR19/09.03.2018

Factura fiscală

Nr BAL4197/12.03.2018

2.091,60

935,78

330,272

743,12

935,78

330,272

743,12

1 zi 1 zi -



proiecte din fonduri externe

-Anexa / B / 39

79132100-9

SC CERTSIGN

SA


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

95

1 zi 1 zi -

40 Servicii de cazare pentru un număr

de 3 persoane care vor participa din

partea Consiliului Județean Suceava

la evenimentele EDEN 2018 care

vor avea loc la Bruxelles în perioada

22-23 martie 2018

-Anexa / B / 40

55110000-4

ACCES TRAVEL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

7.855,81

1 zi 1 zi -


pentru 4 persoane care vor participa

din partea Consiliului Județean

Suceava la evenimentele EDEN

2018 care vor avea loc la Bruxelles

în perioada 22-23 martie 2018

-Anexa / B / 41

66512200-4


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. ACCE000026/15.03.2018

200,00

149,00

149,00

1 zi 1 zi -


delegația Raionului Soroca din

Republica Moldova, în data de 27

martie 2018

-Anexa / B / 42

55110000-4

55300000-3

SC

CONTINENTAL

HOTELS SA


Catalog SEAP

Contract nr.

6953/1050/23.03.2018

Factura fiscală

nr.46605/28.03.2018

1.881,60

1.559,63

1.559,63

1 zi 1 zi -

43 Revizie autoturism Fiat Ducato SV

11 YSU aparținând ISU Suceava

-Anexa / B / 43

50112100-4 FETCOM SRL - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 404219/23.03.2018

1.500,00 1.431,90 1.431,90 1 zi 1 zi -

44 Revizie autoturism Dacia Duster SV

11 SHL aparținând ISU Suceava

-Anexa / B / 44

50112100-4 DAREX AUTO - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 188462/23.03.2018

800,00 740,59 740,59 1 zi 1 zi -

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


45 Reparație la autoturismul Dacia

Logan SV 08 PSV aparținând ISU

Suceava

-Anexa / B / 45


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.180353/19.03.2018

1.200,00 1.078,40 1.078,40 1 zi 1 zi -

46 Servicii :

- incărcat stingătoare tip P3 –

15 buc


50 buc

- incărcat stingătoare tip SM 6 –

20 buc


20 buc

- incărcat stingătoare tip G2 –

5 buc

ISU -Anexa / B / 46

50413200-5

AVANTEC

PROTECT

SERVICE


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

2.300,00

1 zi 1 zi -

47 Servicii de tipărire și de livrare

diverse materiale pentru Centrul de

prevenire, evaluare și consiliere

antidrog Suceava

-Anexa / B / 47

79823000-9

SC TIPOGRAFIA

CELESTIN SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. 30164/11.04.2018

9.580,00

9.580,00

9.580,00

1 zi 1 zi -


pentru 4 persoane care vor participa

din partea Consiliului Județean

Suceava la Târgul Internațional de

Turism care vor avea loc la Chișinău

în perioada 29 martie – 1 aprilie

2018

-Anexa / B / 48

66512200-4


Catalog SEAP

Factura fiscală

nr. ACCE000034/01.04.2018

200,00

128,00

128,00

1 zi 1 zi -

49 Servicii de colectare , transport și

neutralizare deșeuri de origine

animală la nivelul județului Suceava

în perioada mai-decembrie 2018

-Anexa / B / 49

90524300-9

Neatribuită - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

98.760,50

50 Asigurare de viață/accidente de grup

nominal pentru 16 salvatori montani

Asigurare RCA pentru ATV SV 20

SPS

Asigurare RCA pentru remorca SV

21 SPS

Pentru SALVAMONT Suceava

-Anexa / B / 50

66512000-2

66514110-0

GROUPAMA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

2.480,00

1 zi 1 zi -

51 Servicii de verificare și service la

centralele termice din Palatul

Administrativ, sediul Centrului

Militar Județean și sediul Centrului

Național de Informare și

Promovare Turistică.

- Anexa / B / 51

45259300-0 Anulată Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

nr.

2.000,00

52 Servicii de tipărire și livrare a

voucherelor de vacanță pentru

personalul din cadrul aparatului

propriu de specialitate al

Consiliului Județean Suceava și din

cadrul Serviciului Public

79823000-9 SODEXO PASS

ROMANIA

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP


07.06.2018

Factura fiscală

nr.

0,01 0,01

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


Salvamont pentru perioada

01.07.2017 – 30.11.2018

- Anexa / B / 52

53 Servicii de reparare placă video la

laptop Dell Inspiron 1545.

- Anexa / B / 53

50323000-5 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.19438/04.04.2018

200,00 168,07 168,07 1 zi 1 zi

54 Servicii de înlocuire plăcuțe de

frână la VW Passat înmatriculat cu

nr. SV 09 YYS.

- Anexa / B / 54

50110000-9 S.C. Bianco-Ely

S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.8740/13.04.2018

250,00 234,79

234,79

1 zi 1 zi

55 Servicii de publicitate anunț în

cotidian local.

- Anexa / B / 55

79341000-6 SC CRAI NOU

SA


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.

194,70 99,00 99,00 1 zi 1 zi

56 Servicii de înlocuire și echilibrare

anvelope pentru autoturisme

aparținând Centrului Militar

Județean Suceava.

- Anexa / B / 56


S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. RLX180475303/25/05/2018

250,00 249,96 249,96 1 zi 1 zi

57 Servicii de vulcanizare pentru

autovehiculele aparținând ISU

Suceava.

- Anexa / B / 57


S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr. 180475267/24.04.2018 0,

760,00 663,94 663,94 1 zi 1 zi

58 Servicii de revizie la autoturismul

Dacia nr. SV 09 PSV aparținând

ISU Suceava.

- Anexa / B / 58


S.R.L.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.181269/26.04.2018

4500,00 4109,36

4109,36

1 zi 1 zi

59 Servicii de asigurare RCA (1 buc.)

și CASCO (2 buc.) pentru

autoturisme aparținând ISU

Suceava.

- Anexa / B / 59

66516100-1

66514110-0

D`ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SICAP

Polita asigurare

nr.2266467/21.04.2018

2.000,00 1.824,58 1.824,58 1 zi 1 zi

60 Servicii de reînnoire a certificatelor

de semnătură digitală pentru 12

funcționari publici din cadrul

Consiliului Județean Suceava.

- Anexa / B / 60

79132100-9 SC CERTSIGN

S.A.


Catalog SICAP

Factura fiscală

nr.

1.140,00 1.140,00 1.140,00 1 zi 1 zi

61 Servicii de igienizare și curățarea

echipamentelor de aer condiționat

de la sediul Consiliului Județean

Suceava.

- Anexa / B / 61

50730000-1 SC SISTEL

SERVICE SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 609/02.05.2018

3312,00 3.266,00 3.266,00 1 zi 1 zi

62 Servicii de medicina muncii pentru

personalul din cadrul Consiliului

Județean Suceava.

- Anexa / B / 62

85147000-1 SC PEC

STOLERU SNC


Catalog SICAP


03.05.2018

Factura fiscală

Nr

6.000,00 5.980,00 5.980,00


pentru 2 persoane participante la

Târgul de Turism al Bucovinei de

la Cernăuți, Ucraina din data de 22

aprilie 2018.

- Anexa / B / 63

66512200-4 SC ACCESS

TRAVEL SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr ACCE000040/20.04.2018

100,00 72,00 72,00 1 zi 1 zi



funcționar public din cadrul


- Anexa / B / 64

79132100-9 SC CERTSIGN

SRL


Catalog SICAP

Contract nr. 9542 din

25.04.2018

Factura fiscală

Nr CSIGN 184542249

95,00 95,00 95,00 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


65 Servicii de publicitate într-un

cotidian național de largă circulație

pentru Consiliul Județean Suceava.

- Anexa / B / 65

79341000-6 SC Metropolitan

Maxpress Adv

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

162,50 145,00 145,00 1 zi 1 zi -


cotidian national pentru Consiliul

Județean Suceava.

- Anexa / B / 66

79341000-6 SC Metropolitan

Maxpress Adv

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

216,00 120,96 120,96 1 zi 1 zi -

67 Servicii de asigurare CASCO

pentru autoutilitara AMAROK SV-

19-SPS Salvamont

- Anexa / B / 67

66514110-0 SC GROUPAMA

ASIGURARI SA


Catalog SICAP

Decont de primă

animalaPoliță de asigurare

Nr. 11380356146/02.05.2018

3.756,00 3.677,00 3.677,00 1 zi 1 zi -

68 Servicii de asigurare RCA pentru

autoutilitara AMAROK SV-19-SPS

Salvamont

- Anexa / B / 68

66514110-0 GROUPAMA - - - Achiziție directă

Catalog SICAP

Poliță de asigurare

Nr. 4089522/02.05.2018

788 787,71 787,71 1 zi 1 zi -

69 Serviciu de reparare și întreținere

autovehicul VW Passat SV-09-

YYW

- Anexa / B / 69

50110000-9 SC BIANCO-ELY

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 8829/03.05.2018

1.450 1.422,00 1.422,00 1 zi 1 zi -

70 Servicii de colectare, tratare și

distrugere deșeuri biologice

- Anexa / B / 70

90524300-9 SC MONDECO

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 00243366/31.05.2018

750,00 750,00 750,00 1 zi 1 zi -

71 Reparație expresor cafea SAECO

Royal Office

- Anexa / B / 71

39711310-5



10196/04.05.2018

Factura fiscală

Nr. 6897 RES SV/07.05.2018

120,00

113,78

113,78



- Anexa / B / 72


SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 00243366/31.05.2018

105,00 105,00 105,00 1 zi 1 zi


cotidian național

- Anexa / B / 73

79341000-6 SC GRUP

LICITATII SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. GPL151728/10.06.2018

223 84,74 84,74 1 zi 1 zi

74 Servicii de asigurare de răspundere

civilă auto RCA la autoturismele cu

numerele de înmatriculare : SV 09

YYU, SV 09 YYO, SV 09 YYS, SV

09 YYW, SV 09 YYl și SV 12 ABD

din dotarea Consiliului Județean

Suceava

- Anexa / B / 74

66516100-1

S.C.

D’ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SICAP

Decont de primă

10485/09.05.2018

2.077,00

2.077,00

2.077,00

1 zi 1 zi


pentru autoturismul Renault

Fluence SV 12 ABD din dotarea


- Anexa / B / 75

66514110-0 S.C.

D’ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SICAP

Decont prima asigurare

Factura fiscală

Nr

3.488,06 3.488,06 3.488,06 1 zi 1 zi



- Anexa / B / 76


SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 00243356/31.05.2018

2.250,00 2.250,00 2.250,00 1 zi 1 zi

77 Servicii reparație la autoturismul

Dacia Duster SV 11 SHL din

dotarea ISU Suceava

- Anexa / B / 77


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 181644/10.05.2018

1.000,00 856,62 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


78 Servicii asigurare RCA – 2 buc

pentru autoturismele SV 08 PSV și

SV 09 PSV ;

Servicii asigurare CASCO - 2 buc

pentru autoturismele SV 08 PSV și

SV 09 PSV

aparținând ISU Suceava

- Anexa / B / 78

66516100-1

66514110-0

S.C.

D’ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. RO/05/M3/NP

005983341/18.05.2018

2.300,00

2.118,74

2.118,74

1 zi 1 zi

79 Servicii revizie echipament Konica

Minolta C227 și Xerox WorkCenter

5222

- Anexa / B / 79

50323000-5 SC DOCUMENT

X SRL

SC MASTER

SOLUTION SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr DOC 265/11.05.2018

Factura fiscală

Nr 14313/14.05.2018

600,00 209,45

280,00

209,45

280,00

1 zi 1 zi

80 Servicii de colectare, transport și

neutralizare a subproduselor de

origine animală în județul Suceava

- Anexa / B / 80

90524300-9

SC MONDECO

SRL


Catalog SICAP


14.05.2018

Factura fiscală

Nr

94.537,81

94.537,81

94.537,81

1 zi 1 zi


neutralizare a subproduselor de

origine animală în județul Suceava

- Anexa / B / 81

90524300-9

SC MONDECO

SRL


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr 00243354/31.05.2018

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1 zi 1 zi


cotidian local

- Anexa / B / 82

79341000-6 SC CRAI NOU

SA


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 20662/18.05.2018

164,00 98,40 1 zi 1 zi

83 Servicii de restaurant și de servire a

mâncării

- Anexa / B / 83

55300000-3 POLARIS SRL - - - Achiziție directă


11658/16.05.2018

Factura fiscală

Nr. 4863/30.05.2018

220,20 220,20 220,18

84 Servicii de întreținere (decalcifiere)

aparat cafea SAECO Royal Office

- Anexa / B / 84



11742/17.05.2018

Factura fiscală

Nr. 7289 RES SV/19.06.2018

110,00 47,78 47,78

85 Servicii de reparație la ambulanța

SMURD MAI 34898 ISU

- Anexa / B / 85

50112100-4 AUTOSERVICE

S.R.L.


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

5120542/31.05.2018

11.500,00 11.129,36 11.129,36 1 zi 1 zi



funcționar public din cadrul


- Anexa / B / 86

79132100-9 CERTSIGN S.A - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Contract nr. 45/13773/186075

Factura fiscală

Nr.

400,00 354,00 354,00 1 zi 1 zi



funcționari publici din cadrul


- Anexa / B / 87

79132100-9 CERTSIGN S.A - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

1.200,00 1.062,00 1 zi 1 zi

88 Servicii de cazare pentru 4 persoane

care vor participa la Târgul

Internațional pentru Investiții și

Proiecte Imobiliare EXPO REAL

Munchen

(8-10 octombrie 2018).

- Anexa / B / 88


TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCE 00057/12.06.2018

13.919,97 13.957,46 13.957,46 1 zi 1 zi

89 Servicii de masă pentru 56 de

persoane din corpul diplomatic

acreditat la București, pentru ziua de

15 iunie 2018.

- Anexa / B / 89


Catalog SEAP


12848/31.05.2018

Factura fiscală

Nr.

3.082,80 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


90 Servicii de transport aerian

ocazional Expo Real Munchen

- Anexa / B / 90


TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 000051/08.06.2018

2.137,10 2.130,00 2.130,00 1 zi 1 zi

91 Servicii de restaurant si de servire a

mâncării

- Anexa / B / 91

55300000-3 SC

CENTRUVECHI

SRL


Catalog SEAP


15.06.2018

Factura fiscală

Nr. 6 TGEC din 13.08.2018

28.899,5 28.875,00 26.490,83

92 Servicii de asigurare Casco pentru 4

autoturismeMAI22627, MAI35052,

MAI25167, MAI35307 ISU

- Anexa / B / 92

66514110-0 S.C.

D’ASSURANCE

POWER SRL


Catalog SEAP

Polita de asigurare nr

001301388


C2275834


C2275838


C2275836

Factura fiscală

Nr.

8.350,00 1.405,90

1.164,15

1.503,56

3.366,65

1 zi 1 zi

93 Servicii recondiționare mobilier

- Anexa / B / 93

50850000-8 DINAMIC

CONSTRUCT

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. DIN 0102/08.06.2018

688,00 688,00 688,00 1 zi 1 zi

94 Servicii contatare tehnică SV 08

FPU

- Anexa / B / 94

50110000-9 SC BIANCO-ELY

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 8981/12.06.2018

250,00 235.88 235.88 1 zi 1 zi

95 Servicii de cazare la Viena, Austria

în perioada 14-17 iunie 2018

- Anexa / B / 95


TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

15.371,40 13.309,62 13.309,62 1 zi 1 zi

96 Servicii de mică publicitate

- Anexa / B / 96

79341000-6 CRAI NOU SA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

106,00 63,60 1 zi 1 zi

97 Servicii asigurare RCA pentr 3

autoturisme Dacia Duster

- Anexa / B / 97


POWER SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

2.098,47 1 zi 1 zi

98 Servicii de asigurare de calatorie 3

persoane Ucraina 21-23 iunie 2018

- Anexa / B / 98


TRAVEL SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. ACCE000059/18.06.2018

129,00 129,00 108,00 1 zi 1 zi


cotidian local

- Anexa / B / 99

79341000-6 CRAI NOU SA - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

138,00 82,20 1 zi 1 zi

100 Servicii de reparare și întreținere a

autovehiculului Volkswagen Passat

SV 09 YYO

- Anexa / B / 100

50110000-9 Bianco-Ely S.R.L. - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.9003/18.06.2018

950,00 919,45 1 zi 1 zi


autovehiculului Volkswagen Passat

SV 09 YYW

- Anexa / B / 101

50110000-9 Bianco-Ely S.R.L. - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

1.100,00 1.007,56 1 zi 1 zi

102 Servicii de asigurare CASCO pentru

un numar de 3 autoturisme Dacia

Duster Prestige aparținând


(VF1HJD40860593549,

VF1HJD40160603077,

VF1HJD40260593546)

- Anexa / B / 102


POWER SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

6.828,00 6.828,00 1 zi 1 zi

103 Servicii de cazare pentru 3 persoane,

reprezentanți ai Raionului Soroca și

masă pentru 24 de persoane –

55110000-4

55300000-3


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr.

1.788,98 1 zi 1 zi

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


oaspeți și reprezentanți ai instituției

gazdă în data de 24 iunie 2018, în

cadrul Programului Ștefanian

- Anexa / B / 103

104 Servicii de reparare a spălătorului

cu presiune Karcher HD 5/15C

- Anexa / B / 104


S.R.L.


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 9003931/22.06.2018

600,00 570,15 570,15 1 zi 1 zi


pentru autoutilitara Volkswagen

Amarok cu seria de șasiu (număr de

identificare):

WV1ZZZ2HZJH023746

- Anexa / B / 105


POWER SRL


Catalog SEAP

Poliță nr. 2427093/21.06.2018

Factura fiscală

Nr

3.677,00 3.677,00 1 zi 1 zi

106 Servicii de inspecție și testare

tehnică ascensor Palatul

Administrativ

- Anexa / B / 106

71630000-3 CNCIR S.A. - - - Achiziție directă

Catalog SEAP


05.07.2018

Factura fiscală

Nr

1.550,00 1.550,00 1.550,00

107 Servicii de verificare a

documentațiilor aferente obiectului

de investiție “Amenajare curte

interioară a clădirii Palatului

Administrativ în vederea creării

unui spațiu cu funcțiune sală de

conferințe”

- Anexa / B / 107

71621000-7

SC

MOLDPROIECT

ASD SRL


Catalog SEAP


19.07.2018

Factura fiscală

Nr

30.000,00 29.950,00 29.950,00

108 Servicii de telefonie pentru

Consiliul Județean Suceava, CMJ,

ISU și Salvamont

- Anexa / B / 108

64210000-1 Orange Romania

S.A.


Catalog SEAP


05.07.2018

Factura fiscală

Nr

69.600,00 68.022,00 68.022,00

109 Servicii revizie instalație de

hidranți interiori

- Anexa / B / 109

50413200-5 SC AVANTEC

PROTEC

SERVICE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.870,00 1.408,00 1 zi 1 zi

110 Servicii de pirotehnie pentru

evenimentul „Suceava Air Show”

- Anexa / B / 110

92360000-2 SC EUROMERX

PYROTECNHIC

SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

16.300,00 16.300,00 16.300,00 1 zi 1 zi

111 Servicii de acrobații aeriene solo și

în formație pentru evenimentul

„Suceava Air Show”

- Anexa / B / 111

92300000-4 SC IACARII

ACROBAȚI SRL

- - - Notă justificativă

Nr.

15477/29.06.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP


16.07.2018

Factura fiscală

Nr

72.676,00 72.676,00 72.676,00

112 Servicii de spectacol aerian compus

și din executarea de zboruri

agricole demostrative pentru


- Anexa / B / 112

92300000-4 SC FRĂȚIA SRL - - - Notă justificativă

Nr.

15550/29.06.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP


16.07.2018

Factura fiscală

Nr

13.000,00 13.000,00 13.000,00

113 Servicii de spectacol aerian,

compus și din executarea de zboruri

acrobatice cu un elicopter Bell-206

B3 pentru evenimentul „Suceava

Air Show”

- Anexa / B / 113

92300000-4 - - - Notă justificativă

Nr.

15551/29.06.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

10.000


compus și din executarea de zboruri

acrobatice cu o aeronavă de tip

Suhoi 31 pentru evenimentul

„Suceava Air Show”

92300000-4 SC IACARII

ACROBAȚI SRL

- - - Notă justificativă

Nr.

15480/28.06.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP


16.07.2018

Factura fiscală

Nr

35.222 35.222 35.222

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Anexa / B / 114


compus din executarea unor

demonstrații aeriene cu aeronave de

înaltă acrobație, formații de zbor și

salturi cu parașuta pentru


- Anexa / B / 115

92300000-4 Reluată - - - Notă justificativă

Nr.

15554/29.06.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

38.946,75

116 Servicii de spectacol aerian compus

și din evoluții acrobatice

combinate, în formație și solo

pentru evenimentul „Suceava Air

Show”

- Anexa / B / 116

92300000-4 - - - Notă justificativă

Nr.

16408/09.07.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

22.500,00

117 Elaborare Studiu de fezabilitate

ANL

- Anexa / B / 117

71241000-9 S.C.

CONSULTING

GRUP EXPERT

S.R.L.


Catalog SEAP

Contract nr.19075/11

din 10/08.2018

Factura fiscală

Nr

42.000,00 40.000,00 40.000,00


evenimentul Suceava Air Show

- Anexa / B / 118

55110000-4

55300000-3

SC SKY

TRAVEL

MANANGEMEN

R SRL


Catalog SEAP


13.07.2018

Factura fiscală

Nr

18.420,00 13.303,44 13.303,44

119 Servicii de catering pentru

evenimentul Suceava Air Show

- Anexa / B / 119

55500000-5 SC

CONTINENTAL

HOTEL SA


Catalog SEAP


13.07.2018

Factura fiscală

Nr

2.475,00 2.422,00 2.422,00

120 Servicii de asigurare răspundere

civilă auto pentru autoutilitara

marca Volkswagen Amarok.

- Anexa / B / 120


POWER SRL


Catalog SEAP

Decont de prima

16000/04.07.2018

Factura fiscală

Nr

1.049,21 1.049,21 1 zi 1 zi

121 Servicii de acrobație aeriană pentru

evenimentul „Suceava Air Show

2018”

- Anexa / B / 121

92300000-4 Anulată - - - Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

38.946,75

122 Servicii de întreținere UPS din

SIIMP

- Anexa / B / 122

45259000-7 SC ASSIST

SOFTWARE SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 165561 ASSIST din

17.07.2018

600,00 600,00 600,00 1 zi 1 zi

123 Servicii de reparare la autoturismul

Dacia Logan SV 07 PSV din

dotarea ISU Suceava.

- Anexa / B / 123

50112100-4 SC DAREX

AUTO SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 301697/09.07.2018

800,00 767,59 1 zi 1 zi


Dacia Duster SV 11 SHL din


- Anexa / B / 124

50112100-4 SC DAREX

AUTO SRL


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 183170/09.07.2018

1.250,00 1.195,26 1 zi 1 zi


Fiat Ducato SV 11 YSU din


- Anexa / B / 125

50112100-4 SC FETCOM

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 405326 CIT/09.07.2018

4.6001,00 4.476,94 4.428,41

126 Servicii elaborare studiu de

fezabilitate pentru „Portal intrare în

județul Suceava”

- Anexa / B / 126

71241000-9 SC Qompete

consulting project

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


10.08.2018

Factura fiscală

Nr

10.084,03 10.084,03 10.084,03

127 Servicii de publicitate pentru

publicare anunț de mică publicitate

în cotidian local.

79341000-6 SC XXL MEDIA

SRL


16172/05.07.2018

Achiziție directă

Factura fiscală

Nr 002124/06.04.2018

Factura fiscală

129,00 35,81

30,70

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


- Anexa / B / 127 SC CRAI NOU

SRL

SC INTERPRESS

SRL

Catalog SEAP

Nr 20836/06.07.2018

Factura fiscală

Nr 1023729/06.07.2018

25,00

128 Servicii de mentenanță

- Cjsuceava.ro

- Turism-suceava.ro

- Horabucovinei.ro

- Suceava-recicleaza.ro

- Anexa / B / 128

72415000-2 SC NET DESIGN

SRL


16986/16.07.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.200,00

129 Servicii de reparații la instalația de

apă potabilă a Palatului

Administrativ

- Anexa / B / 129

50800000-3 INSTAL EXPERT

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.000,00 3.883,00

130 Servicii de acrobație aeriană pentru

evenimentul „Suceava Air Show

2018”

Înlocuiește poziția 121

- Anexa / B / 130

92300000-4 Aeroclubul

României

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

38.946,75

131 Serviciu de inscriptionare

echipamente sportive și de joc

pentru Turneul internațional de

fotbal pentru juniori “Patru regiuni

pentru Europa”

- Anexa / B / 131

98312100-4 SC PROMOART

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

131,395 87,84

132 Serviciu de revizie, calibrare,

ajustare copiator Konica Minolta

C454e

- Anexa / B / 132

50313200-4 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 14853 SVMST din

18.07.2018

250,00 233,00 233,00

133 Servicii de reparație și întreținere

ATV Outlander Salvamont

- Anexa / B / 133

50000000-5 SC MONITEL

SERVCOM SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

410,00 406,73

134 Servicii de reparație și întreținere

ATV YAMAHA Salvamont

- Anexa / B / 134

50000000-5 SC MONITEL

SERVCOM SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.130,00 1.126,07

135 Servicii de cazare și masă “Meritul

Bucovinei” 28 iulie 2018

- Anexa / B / 135

55110000-4

55300000-3

SC

CONTINENTAL

HOTELS SA

ABY-ANGY

COM SRL


17668 din

24.07.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP


26.07.2018

Factura fiscală

Nr 49439/30.07.2018

Factura fiscală

Nr ABJ378/28.07.2018

4.176,26 4.176,26 1.816,51

1.651,38

136 Servicii de asigurare Casco

VF1HJD40461200754 Salvamont

- Anexa / B / 136

66514110-0 Groupama

Asigurari

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 11380375210 din

27.07.2018

2.811,84 2.811,84


aparatelor telefonice la Consiliul

Județean Suceava

- Anexa / B / 137

50334140-8 SC SISTEL

SERVICE SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.200,00

138 Servicii revizie Dacia Logan

SV08PSV ISU

- Anexa / B / 138

50112100-4 S.C. DAREX

AUTO S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 183825/31.07.2018

4.800,00 4.729,94 4.729,94

139 Servicii de acrobații aeriene cu

aeronave de tip DA20, DA40 și

DA42

- Anexa / B / 139

92300000-4 REGIONAL AIR

SERVICES S.R.L.

TUZLA

Achiziție directă

Catalog SEAP


30.07.2018

Factura fiscală

Nr

27.142,50 26.800,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


140 Servicii de cazare și masă pentru un

număr de 6 persoane cu ocazia

evenimentului Suceava Air Show

- Anexa / B / 140

55110000-4

55300000-3

SC

CONTINENTAL

HOTEL SA

Achiziție directă

Catalog SEAP


03.08.2018

Factura fiscală

Nr

1.500,00 1.458,72 1.458,72

141 Servicii de catering pentru un

număr de 8 persoane cu ocazia

evenimentului Suceava Air Show

- Anexa / B / 141

55500000-5 SC

CONTINENTAL

HOTEL SA


18116/30.07.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP


03.08.2018

Factura fiscală

Nr

352,24 352,24 352,24

142 Serviciu de reparație și întreținere

VW AMAROCK Seriuciul

Salvamont

- Anexa / B / 142

50000000-5 S.C.

AUTOSERVICE

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 5121907/06.08.2018

2.260,00 2.250,40 2.250,40

143 Servicii de asigurare RCA Dacia

Duster Serviciul Salvamont

- Anexa / B / 143

66514110-0 GROUPAMA

ASIGURARI S.A

Achiziție directă

Catalog SEAP

Polită de asigurare nr

004185155/08.08.2018

Factura fiscală

Nr

1.1850,00 1.184,53 1.184,53


SV65CMJ

- Anexa / B / 144


POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.773,98

145 Serviciu de revizie Dacia Logan

SV 07 PSV ISU

- Anexa / B / 145


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr183801/03.08.2018

2.500,00 2.410,37

146 Servicii de asigurare clădire

“Refugiu Salvamont Rarău” cu

echipamente și bunurile din dotare

- Anexa / B / 146

66515200-5 GROUPAMA

ASIGURARI S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Polită de asigurare nr.

8000250092759/14.08.2018

Factura fiscală

Nr

373,00 372,96 372,95

147 Servicii tehnice de verificare a

instalatiilor/consumatorilor de gaze

naturale din dotarea CJ Suceava,

CMJ, Turism

- Anexa / B / 147

50531200-8 Servicii

Energetice Pentru

Acasa Sea

Complet SA

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

600,00 574,80 574,80

148 Servicii încărcat stingătoare ISU

- Anexa / B / 148

50413200-5 AVANTEC

PROTECT

SERVICE S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr AVA 10920/28.08.2018

2.725,00 2.725,00 2.725,00

149 Servicii de producție film

prezentare EXPO-REAL 2018,

Munchen

- Anexa / B / 149

92111000-2 SC SIMPLY

MIND SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Constract nr. 20837/542 din

11.09.2018

Factura fiscală

Nr SIM 522697/02.10.2018

9.120,00 9.000 9.000

150 Servicii de reevaluare a activelor

fixe de natura terenurilor și

construcțiilor aflate în proprietatea

Județului Suceava

- Anexa / B / 150

79419000-4 BELCASA S.R.L. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

24.500,00 24.499,69 24.499,69

151 Servicii de tipărire broșură “Județul

Suceava – oportunități de investiții”

- Anexa / B / 151

79823000-9 TIPO-LIDANA Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.500,00 3.543,00 3.543,00

Nr.

crt.



la capitol/poziția



Modalitatea de

achiziție / Sursa



Valoarea

(lei fără TVA)

Durata Acte

adiționale


susținător


152 Servicii de cazare pentru 4

persoane, 4 nopți la Londra, Marea

Britanie

- Anexa / B / 152


TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

13,912.50 13.908,51

153 Servicii de proiectare site-uri

pentru Serviciul turism

- Anexa / B / 153

72413000-8 EXOMAX Tech Achiziție directă

Catalog SEAP

Contract nr.

Factura fiscală

Nr

25.000,00 10.213,75

154 Servicii de tipărire și livrare

broșura Bucovina

- Anexa / B / 154

79823000-9 SC MUSATINII

SA

Achiziție directă

Catalog SEAP

Contract nr.

Factura fiscală

Nr

25.600,00 20.990,00 20.990,00

155 Servicii de masă pentru 150 de

persoane cu ocazia Zilei

Internaționale a persoanelor

vârstnice

- Anexa / B / 155

55300000-3 SC PRIM

CONSULTING

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


21.09.2018

Factura fiscală

Nr 323/01.10.2018

6.192,00 6.192,00 6.192,00

156 Servicii de reparații ambulanță ISU

VW Transporter MAI 34892

- Anexa / B / 156


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 5122675 din 10.09.2018

4.050,00 3.958,31

157 Servicii de realizare studiu de

fezabilitate privind constituirea

unui parc industrial pe

amplasamentul și în vecinătatea

imobilului “Centrul Economic

Bucovina”

- Anexa / B / 157


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

25.000,00

158 Servicii de verificare a

instalațiilor/echipamentelor sub

presiune deținute de CJ SV

- Anexa / B / 158

45259300-0 SC BEST FRO

YOU SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


28.09.2018

Factura fiscală

Nr

1.175,00 900,00

250,00

159 Serivicii de tipărire și livrare

broșura Bucovina, 500 buc rom-

eng, 500 buc rom-germ

Înlocuiește poziția de la B154

- Anexa / B / 159

79823000-9 SC MUSATINII

SA

Achiziție directă

Catalog SEAP


28.09.2018

Factura fiscală

Nr

24.700,00 20.990,00

160 Servicii de reparații vw transporter

MAI33812 ISU

- Anexa / B / 160


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 5122740/13.09.2018

4.400,00 4.350,35

161 Servicii de reparații Fiat Ducato SV

11YSU ISU

- Anexa / B / 161

50112100-4 Fetcom S.R.L. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 406105 CIT/13.09.2018

3.500,00 3.364,25

162 Servicii de revezii 2 buc

motopombe KOSHIN aflate în

dotarea ISU

- Anexa / B / 162


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 8301537/14.09.2018

1.250,00 1.002,37


cotidian local

- Anexa / B / 163

79341000-6 CRAI NOU SA Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

140,00 70,80


Infotur EDEN

- Anexa / B / 164

55110000-4

55300000-3

SC IRENE’S

TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


19.09.2018

Factura fiscală

Nr

14.444,54 10.550,40 10.550,40

165 Servicii reparații Dacia Logan SV

51 CMJ

- Anexa / B / 165

50110000-9 TEHNO-

DINAMIC S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.956,51 4.956,51

166 Servicii reparații laptop

- Anexa / B / 166

50323000-5 COMPACT

COMPANY

PRODCOM

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 20231/21.09.2018

250,00 210,08 210,08


autovehicule SV12ABD

- Anexa / B / 167


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 184900/21.09.2018

750,00 714,00 714,00

168 Servicii tehnice de verificare a

prizelor de pământ și de paratrăsnet

- Anexa / B / 168

71632000-7 SC CAPERA SRL Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

900,00 600,00 600,00


coditian național de largă circulație

- Anexa / B / 169

79341000-6 SC MANPRES

DISTRIBUTION

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

245,00 171,50 171,50

170 Servicii de tractare auto pt Fiat

Ducato SV 11 YSU

- Anexa / B / 170


21866/21.09.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 813078/21.08.2018

1.344,54 1344,54

171 Servicii transport aerian

internațional Suceava-Londra

pentru un număr de 5 persoane

- Anexa / B / 171


TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

7.500,00 7.162,42 7.162,42

172 Servicii de reparații autoturism

Dacia Logan SV07PSV ISU

- Anexa / B / 172


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 185105/02.10.2018

1.100,00 998,36

173 Servicii de restaurant pentru 18

persoane, de cazare pentru 12

persoane și furnizare suveniruri

- Anexa / B / 173

55300000-3

55110000-4


22385/27.09.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

13.504,21

174 Servicii de restaurant și servire a

mâncării

- Anexa / B / 174

55300000-3


22380/27.09.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.321,02

175 Servicii de realizare studiu de

fezabilitate privind constituirea

unui parc industrial pe

amplasamentul și în vecinătatea

imobilului “Centrul Economic

Bucovina”

- Anexa / B / 175


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

25.000,00


coditian local

- Anexa / B / 176

79341000-6 S.C. CRAI NOU

S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

200,00 117,00 117,00

177 Revizie anuală Xerox 7845

- Anexa / B / 177

50313200-4 DOCUMENT X

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr DOC531/11/1020/18

250,00 250,00 250,00

178 Servicii de înlocuire a unei

siguranțe fuzibile de medie

tensiune la depozitul de la C-lung

Moldovenesc

- Anexa / B / 178


23768/12.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

850,00

179 Servicii de înlocuire a pieselor la

pernele de aer ale centralelor

termice

- Anexa / B / 179

45259300-0 SC BEST FOR

YOU SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

610,00 610,00

180 Servicii reparații ambulanță

SMURD MAI24613 ISU

- Anexa / B / 180


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 5123252/11.10.2018

4.250,00 4.159,75

181 Servicii de vulcanizare ISU

- Anexa / B / 181


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 181075130/15.11.2018

870,00 785,07

182 Servicii de reparare poarta de acces

curtea interioară

- Anexa / B / 182


23767/12.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

500,00

183 Servicii de masa pentru workshop

din 17 octombrie 2018.

- Anexa / B / 183


23880/15.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr SV51907 din 17.10.2018

917,50 917,43 917,43


cotidian de largă circulație

- Anexa / B / 184

79341000-6 INDICATIV

MEDIA SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

196,00 78,40

185 Servicii de reparații la autoturismul

Fiat Ducato SV 11YSU – ISU

- Anexa / B / 185

50112100-4 Fetcom S.R.L. Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 406515 CIT/18.10.2018

9.500,00 9.431,13

186 Servicii de obținere a Autorizației

Integrate de Mediu pentru

Depozitul ecologic Pojorîta

- Anexa / B / 186

90711400-8

90713000-8

EPMC

CONSULTING

SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


29.10.2018

Factura fiscală

Nr

130.000,00 130.000,00


delegația din Scwaben 31 oct-2noi

- Anexa / B / 187

55300000-3

55110000-4


25050 din

29.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 6422/04.11.2018

2.515,80 2.201,76 2.201,76


MAI34898 ISU

- Anexa / B / 188


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 5123554/25.10.2018

11.650,00 11.537,35

189 Servicii de reparare poarta de acces

curtea interioară

- Anexa / B / 189


25258 din

30.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.970,00

190 Servicii de restaurant și de servire a

mâncării

- Anexa / B / 190

55300000-3


25159 din

29.10.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.862,39


cotidian de largă circulație-național

- Anexa / B / 191


MEDIA SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

241,00 96,40

192 Servicii de cazare la Alba Iulia

- Anexa / B / 192


TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

5.500,00 4.995,00

193 Servicii revizie Dacia Logan

SV09PSV ISU

- Anexa / B / 193


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 185938/02.11.2018

1.250,00 1.017,92

194 Servicii reparații și întreținere

Dacia Duster

- Anexa / B / 194


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 185951/05.11.2018

400,00 378,17 378,17


cotidian de largă circulație –

național

- Anexa / B / 195


MEDIA SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

174,00 69,60

196 Servicii de tipărire și livrare CMJ

- 4 buc registru evidența

documentelor tip MApN

50 file

- 3 buc registru evidența

documentelor tip MApN

200 file

- 4 buc registru ieșire/intrare

documente tip MApN 200

file

- 30 seturi copertă de

arhivare A4 portret cu

etichetă tip MApN


arhivare A4 portret fără

etichetă tip MApN


arhivare A4 Lanscape tip

MApN

- 25 seturi copertă arhivare

A3 cartonate tip MApN

- 10 buc copertă registru

format special tip MApN

- Anexa / B / 196

79823000-9 TIPO-LIDANA Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.061,00 2.061,00

197 Servicii hoteliere în Polonia

- Anexa / B / 197

5510000-1 SC ACCESS

TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

14.630,00 9.088,37

198 Servicii încărcat stingătoare

- Anexa / B / 198

50413200-5

IASISTING

GRUP SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 53081/19.11.2018

Factura fiscală

Nr 52659/13.11.2018

1.340,00 1.092,00

365,00

199 Servicii de transport aerian

- Anexa / B / 199


TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 000135/08.11.2018

2.100,00 1.751,75

200 Servicii reparații Dacia Logan

SV51CMJ

- Anexa / B / 200


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.995,27 4.408,84

201 Servicii închiriat macara pentru

montare-demontare steag

- Anexa / B / 201


CELESTIN

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 32851/04.12.2018

600,00 540,00


mașinilor de birou

- Anexa / B / 202

50310000-1 DOCUMENT X

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr DOC 591/12.11.2018

300,00 279,67 279,67

203 Servicii de verificare a instalației de

ardere la cazanul de apă caldă

- Anexa / B / 203

71356100-9 CNCIR S.A Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

800,00 800,00

204 Servicii de transport aerian intern

- Anexa / B / 204


TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

900,00 877,00

205 Servicii de inspecție tehnică

periodică Fiat Doblo

- Anexa / B / 205


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 9664/16.11,2018

120,00 109,24 109,24

206 Servicii de reparații MAI 24613

ISU

- Anexa / B / 206


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

675,00 655,90

207 Servicii de reparații Dacia Solenza

SV10PRC ISU

- Anexa / B / 207


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.950,00 1.896,30

208 Servicii de reparații Dacia Logan

SV08PSV ISU

- Anexa / B / 208


S.R.L

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.600,00 2.531,37

209 Servicii de restaurant pentru

delegația reprezentanților Societății

Dorul din New York

- Anexa / B / 209


EVENTS SRL

Contract nr

27140/156 din

21.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr AE0016/05.12.2018

914,28 888,00


delegația reprezentanților Societății

Dorul din New York

- Anexa / B / 210

55110000-4

55300000-3

SC ACCESS

EVENTS SRL

Contract nr

27139/157 din

21.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr AE0017/05.12.2018

7.484,52 5.518,88

211 Servicii de restaurant pentru data de

28 noiembrie 2018

- Anexa / B / 211

55300000-3 SC CENTRU

VECHI SRL

Contract nr

27141/17 din

21.11.2018

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

22.856,00 22.800,00

212 Servicii de revizie anuală pentru un

număr de 3 copiatoare

- Anexa / B / 212

50313200-4 MASTER

SOLUTION

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 15864 SVMST 20.11.2018

750,00 720,00 720,00


Renault Fluence

- Anexa / B / 213


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 186462/ 21.11.2018

3.000,00 2.828,94 2.828,94


Fiat Doblo

- Anexa / B / 214


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 9687/22.11.2018

700,00 656,68 656,68

215 Servicii RCA Fiat Doblo SV08FPU

- Anexa / B / 215


POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Decont in data de 23.11.2018

Factura fiscală

Nr

525,00 524,61 524,61

216 Servicii de cazare si masă pentru 2

pers. 28 nov

- Anexa / B / 216

55300000-3

55110000-4

SC ACCESS

EVENTS SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP


28.11.2018

Factura fiscală

Nr AE0018/05.12.2018

460,68 460,00 460,00

217 Servicii ITP pentru autovehiculele:

SV11YSU, SV11SHL

- Anexa / B / 217


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

220,00 141,18

218 Servicii de reparații la ambulanța

SMURD cu nr. MAI 34865

- Anexa / B / 218


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

700,00 690,09

219 Servicii de reparații la ambulanța

SMURD cu nr. MAI 34865

- Anexa / B / 219


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

6.500,00 6.482,49

220 Servicii de reparații la auto VW

Passat nr. SV 09 YYO.

- Anexa / B / 220


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 9724/29.11.2018

500,00 461,01

221 Servicii hoteliere și servicii de

asigurare de călătorie în Polonia, la

Rzeszow

- Anexa / B / 221

55300000-3

66512200-4

SC ACCESS

TRAVEL SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 000148/05.12.2018

1.528,00 36,00

1.481,00


SV09YYO, SV09YYW,

SV12ABD

- Anexa / B / 222


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 9776/12.12.2018

300,00 252,09

223 Servicii de asigurare răspundere

civilă SV64CMJ și servicii de

asigurare CASCO SV64CMJ

- Anexa / B / 223

66516100-1

66514110-0

D`ASSURANCE

POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.843,00 1.837,18

224 Servicii tipărire/editare 1000 buc

broșură Crăciun în Bucovina

- Anexa / B / 224

79823000-9 ACCENT PRINT

S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

8.600,00 8.180,00

225 Servicii de revizie autoturism Dacia

Duster SV11SHL (ISU)

- Anexa / B / 225


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.750 2.738,61


Logan SV08PSV (ISU)

- Anexa / B / 226


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.850 1.802,58


Logan SV07PSV (ISU)

- Anexa / B / 227


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.500 2.497,48

228 Servicii de asigurare RCA pentru 3

autovehicule(Dacia Duster: SV 11

SHL, Fiat Ducato: SV 11 YSU,

Dacia Solenza: SV 10 PRC) și

servicii de asigurare CASCO

pentru 2 autovehicule (Dacia

Duster: SV 11 SHL, Fiat Ducato:

SV 11 YSU)

- Anexa / B / 228

66516100-1

66514110-0

D`ASSURANCE

POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

4.500 453,00

1.227,11

1.876,77

350,00

350,00


periodică pentru autoturism SV 12

JBD aparținând STPS Suceava

- Anexa / B / 229


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 0328650/17.12.2018

75,00 74,79

230 Servicii de întreținere și reparații

autoturism SV 12 JBD aparținând

STPS Suceava

- Anexa / B / 230


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr 187169/14.12.2018

2.315,00 2.308,40

231 Servicii de asigurare RCA si

asigurare CASCO pentru

autoutilitara Dacia Logan SV 12

JBD apartinând STPS Suceava

- Anexa / B / 231


POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

2.554,62 1.580,00

748,00

232 Servicii de reparații la autoturism

Dacia Logan SV 64 CMJ,

aparținând CMJ Suceava.

- Anexa / B / 232


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

837,18


neutralizare a animalelor moarte.

- Anexa / B / 233


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

55.000

234 Servicii căsuță poștală CMJ

- Anexa / B / 234

64110000-0 COMPANIA

NATIONALA

POSTA

ROMANA S.A.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

245,00 244,08

235 Servicii asigurare RCA SV09YYL

CMJ

- Anexa / B / 235


POWER SRL

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

480,00 479,66

236 Servicii ITP SV09YYL CMJ

- Anexa / B / 236


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

126,05 84,03

237 Servicii de verificare tehnică pt 2

supape cu arc DN-32

- Anexa / B / 237

45259300-0 sc best for you srl Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr. 0002915/18.12.2018

160,00 140,00

238 Servicii de reparație autospecială

de primă intervenție MAI32826

- Anexa / B / 238


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

6.000,00 5.987,46

239 Servicii reparații anvelope ISU

- Anexa / B / 239


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

420,00 420,00


MAI34865

- Anexa / B / 240


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

1.100,00 1.069,38

241 Servicii de verificare tehnică de

calitate a proiectului tehnic și a

datelor de execuție aferene

realizării obiectivului de investiții

„Extindere terminat pasageri

Aeroportul Ștefan cel Mare”

Suceava

- Anexa / B / 241

71621000-7

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

32.000,00

242 Servicii reparații autoturism Dacia

Logan SV09PSV ISU

- Anexa / B / 242


S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

800,00 787,19

243 Servicii de închiriere și realizare

stand expozițional târgul de turism

Ferien Messe

- Anexa / B / 243


Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

9.319,00


cotidian național de largă circulație

- Anexa / B / 244

79341000-6 GRUP LICITATII

PUBLICE

Achiziție directă

Catalog SEAP

Factura fiscală

Nr

282,00 107,16

LUCRĂRI

1. Lucrări de zugrăveli, înlocuit

mochetă și jaluzele verticale și

dotare cu mobilier la birourile 01,

25 și 202 din sediul Consiliului

Județean Suceava

- Anexa / C / 1

45453100-8

Neatribuită - - - - -

12.565,00

- - - - -

2 Lucrări de zugrăveli, înlocuit

mochetă și jaluzele verticale și

dotare cu mobilier la birourile 01,

25 și 202 din sediul Consiliului

Județean Suceava

Notă: înlocuiește achiziția de la

poziția 1 neatribuită

- Anexa / C / 2

45453100-8

SC M&D Retail

Bucovina SRL


Catalog SEAP


nr.794/09.01.2018

Contract nr. 1142/8/11.01.2018

Factura fiscală

Nr.500012MKE05/13.01.2018

12.880,00

4.667,22 4.667,22 1 zi 1 zi -

3 Lucrări de reparații la instalația de

încălzire din imobilul situat pe

strada Vasile Bumbac nr.14 din

Suceava, aflat în proprietatea


- Anexa / C / 3

45259300-0

SC

INSTALATORU

L SRL


Catalog SEAP


nr.2478/30.01.2018

Factura fiscală

Nr. 101/28.02.2018

1.368,00 1.367,32 1.367,32 1 zi 1 zi -

4 Lucrări de reparații la cazanele de

apă caldă instalate în centrala

termică ce deservește Palatul

Administrativ Suceava

- Anexa / C / 4

45259300-0 SC

INSTALATORU

L SRL



3704/12.02.2018

Factura fiscală

Nr.270/19.02.2018

4.900,00 4.179,86 4.179,86 1 zi 1 zi -

5 Lucrări de zugrăveli, înlocuit

mochetă și jaluzele verticale la

birourile 24, 26 și 27 din sediul


- Anexa / C / 5

45453100-8

SC EDILCON

SRL



4739/23.02.2018

Factura fiscală

Nr. EDL 269/05.03.2018

15.200,00 15.081,31 15.081,31 1 zi 1 zi -

6 Lucrări de reparații și zugrăveli ,

montare chiuvetă și încălzitor

instant de apă la camera 112 din

sediul Consiliului Județean Suceava

- Anexa / C / 6

45453100-8



10198/04.05.2018

Factura fiscală

Nr.

2.800,00

7 Lucrări de renovare camera 2

- Anexa / C / 7


11665/16.05.2018

Achiziție directă

Factura fiscală

Nr.

10.705,00

8 Lucări de instalația de iluminat din

camera 30A

- Anexa / C / 8

45310000-3 SC GLOBAL

INSTAL SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

3.640,00 3.640,00

9 Lucrări de recondiționare parchet

existent în camerele

318,319,313,315,111,110

- Anexa / C / 9

45442300-0 SC ADALDE

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP


15.06.2018

Factura fiscală

Nr

7.000,00 5.926,06 5.926,06

10 Lucrări de mochetare a birourilor

M01 și M02 din Palatul

Administrativ

- Anexa / C / 10

45432130-4 SC EVESICRAN

COM SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.375,00 2.285,25


apă potabilă a Palatului

Administrativ

- Anexa / C / 11

50800000-3 S.C. INSTAL

EXPERT S.R.L.

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

4.000,00 3.833,00


apă a clădirii CMJ

- Anexa / C / 12

45330000-9 SC DISCIF S.R.L. Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

1.700,00 1.480,00


încălzire din imobilul Consiliului

Județean Suceava, situat în str.

Vasile Bumbac nr.14

- Anexa / C / 13


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

8.150,00


încălzire din imobilul Consiliului

Județean Suceava, situat în str.

Vasile Bumbac nr.14

Înlocuiește poziția nr. 13

- Anexa / C / 14


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

8.150,00

15 Lucrări de montare a cablurilor

coaxiale de pe fațada principală a

Palatului Administrativ

- Anexa / C / 15


26596/14.11.2018

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

2.970,00

16 Lucrări la instalația de apă potabilă Notă: Înlocuiește achiziția de la poziția

C11, neatribuită

- Anexa / C / 16

50800000-3 SC INSTCENT

SRL

Achiziție directă

Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr. 2056/19.12.2018

4.970,00 4.879,00

17 Lucrări de reparații la cazanele de

apă caldă instalate în centrala ce

deservește Palatul Administrativ

- Anexa / C / 17


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

27.500,00

18 Lucrări de reparații la încălzirea din

imobilul CJ SV situat în Suceava,

str. Vasile Bumbac, nr.14

- Anexa / C / 18


Catalog SICAP

Factura fiscală

Nr

8.913,00

NOTĂ pentru procedurile până la data de 2 Aprilie 2018:

➢ Prezenta situație se actualizează în fiecare zi de vineri.

➢ Pentru contractele atribuite prin procedură licitație deschisă, informații suplimentare se regăsesc în SEAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/Common/Notice/CANotice/CANoticeList.aspx

➢ Pentru contractele atribuite prin procedură simplificată de achiziție publică, informații suplimentare se regăsesc în SEAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/RFQ/RFQNotice/RFQNoticeList.aspx

➢ Pentru achizițiile directe efectuate prin intermediului catalogului electronic, informații suplimentare se regăsesc în SEAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/Catalog/DirectAcquisition/FinalizedDirectAcquisitionList.aspx?Awarded=1 .

NOTĂ pentru procedurile începând cu data de 2 Aprilie 2018:

➢ Pentru contractele atribuite prin procedură licitație deschisă, informații suplimentare se regăsesc în SICAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/ca-notices/list-c

➢ Pentru contractele atribuite prin procedură simplificată de achiziție publică, informații suplimentare se regăsesc în SICAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/ca-notices/list/18

➢ Pentru achizițiile directe efectuate prin intermediului catalogului electronic, informații suplimentare se regăsesc în SICAP – autoritate contractantă Consiliul Județean Suceava, la adresa:

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/list ȘEF SERVICIU,

Adrian GRĂDINARU

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/Common/Notice/CANotice/CANoticeList.aspx

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/RFQ/RFQNotice/RFQNoticeList.aspx

https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/Catalog/DirectAcquisition/FinalizedDirectAcquisitionList.aspx?Awarded=1

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/ca-notices/list-c

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/ca-notices/list/18

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/list

consiliul judeȚean suceava 1 ianuarie 2018 nr. cod cpv … · cod cpv denumirea contractantului (...

Documents

Cuprins - Agenția Achiziții Publice · 17/02283 Cod CPV 33100000-1 - Utilaj medical şi frigorific, Piese de schimb pentru utilajul medical, ... 17/02399 Cod CPV 71221000-3 - Servicii

ctptc-airinei.ro...3 aviziere ( cod CPV: 30195600-8 Panouri pentru afise sau accesorii ) 8 flipchart-uri ( cod CPV: 30195913-5 Seva/ete nentru flipcharturi) Echipamentele pentru sistemul

Cod Cpv Jandarmerie

Cuprins - Agenția Achiziții Publice18/00621 Cod CPV 09132000-3 - Benzina Ai-95 ... 18/00646 Cod CPV 35120000-1 - echipament și accesorii pentru sistemul de control al accesului

OCPI-CS paza.pdf · 2019. 5. 22. · CODURI CPV SECUNDARE: COD CPV 79713000-5 - servicii de pazä (Rev.2) COD CPV 79711000-1- Servicii monitorizare sisteme alarmä (Rev.2) Anunt de

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ site/Informatii Publice/Program... · 2019-09-24 · pentru Fotocopiatoare, cod CPV 30125000-1 Piese şi accesorii pentru Fotocopiatoare, cod CPV 30192112-9

site.judbrasov.ro...Serviciile de proiectare ( cod CPV 71322000 - 1) 2. Lucrärile de executie a ( cod CPV 45261900 - 3 ) Prin servicii de proiectare se întelege . - elaborarea expertizei

Cuprins - Agenția Achiziții Publice · 17/02383 cod cpv 22000000-0 - 3d foto - secretariatul parlamentului republicii moldova ..... 43 17/02384 Cod CPV 30000000-9 - Achiziționarea

Cuprins - tender.gov.md · 17/03358 Cod CPV 71000000-8 - Servicii de proiectare a lucărilor - Departamentul Trupelor de Carabinieri .....8 17/03371 Cod CPV 45233142-6 - Lucrări

CPV GENEnArrrAlrachizitiipublice.judetulharghita.ro/sites/default/files...Necesitifi minime obligatoriipentru,rCdrli de bibliotecd" Cod CPV 22113000-5A. GENEnArrrAlr:NecesitSlile minime

Cod CPV Cod CPV descriere Categorie · 03121200-7 Flori taiate (Rev.2) Furnizare Produse agricole primare 03121210-0 Aranjamente florale (Rev.2) Furnizare Produse agricole primare

BAP nr 50 · 17/01928 Cod CPV 33000000-0 - Containere pentru instrumentarul chirurgical. - IMSP Spitalul Clinic Republican .....13 17/01930 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de termoizolare

Cuprins - Agenția Achiziții Publice · 18/00145 Cod CPV 09132000-3 - Benzină AI-95 - AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU ... 18/00169 Cod CPV 33000000-0 - achizitionare dispozitive

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE · 2010. 5. 27. · constructie drumuri de acces Principalul loc de livrare _ Cod CPV Principalul loc de prestare _ Cod CPV 71322000 - Servicii de

· Tablou electric de protectie la DRDP Bucuresti (sediu)", cod CPV 31211100-9 (Tablouri pentru aparate electrice) si cod CPV 31211000-8 (Tablouri si cutii de sigurante)

isj.vs.edu.ro · 2020. 12. 21. · Titlu si coduri CPV Titlu contract: „Furnizare de bunuri — dotari independente pentru Inspectoratul Scol r Jude(ean Cod CPV - Cod CPV - Cod

Nr. 14139/ 22.11 · 2019. 11. 25. · II.2) Coduri CPV aferente obiectului contractului: Cod CPV principal: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2) Cod CPV secundar: nu e cazul II.3)

· servicii de transport aerian - cod CPV 60400000-2 servicii de asigurare de sanatate - cod CPV 665122004 Specificatii qeneraje Ofertantul va asigura prestarea serviciilor de organizare

Cuprins: Anunturi de intentie · 15/00540 Cod CPV 33184410-0 - Proteze pentru glanda mamara - IMSP Institutul Oncologic .....19 15/00542 Cod CPV 33690000-3 - Medicamente - IMSP Institutul

Cod CPV Cod CPV descriere Categorie - anap.gov.roanap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/02/Reclasificare-coduri-CPV.pdf · Plante %% ierburi %% muschi sau licheni ornamentali (Rev.2)

cod CPV 79530000-8 si Servicii de interpretariat cod CPV .... Documentatie achizitie...Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

Strategic/Achizitii/48/Documentatia...cod cpv 55300000-3 - servicii de restaurant de servire a mÂncÅrii cod cpv 55120000-7 servicii de reuniuni conferinte organizate la hotel procedura

Cuprins: Anunturi de intentie · pentru securitatea informațională (Firewall/IPS/IDS), cod CPV - 30200000-1, conform necesităţilor ... 16/02908 Cod CPV 15500000-3 - Achiziționarea

· 2016-09-15 · Valori cumparari directe detaliate pe coduri CPV Denumjre CPV. An Inreg/pag: 2015 20 cod CPV: Nurnar achizitii: Versiune CPV Valoare achizitii: Inapoi An Denurnire

· lämpi echipamente electrice pentru iluminat cod CPV 31532920-9, cod CPV 31512000-8, cod CPV 31521330-6, ... pe baza cärora se elaboreazä de cätre fiecare ofertant, propunerea

Nomenclator cod CPV

· CAIET DE SARCINI pentru achizitionare servicii de procurare si montare tarkett Cod CPV 44112200-0 Acoperitoare de podea Cod CPV 45432130-4 Lucräri de îmbräcare a podelelor

Cuprins - Agenția Achiziții Publice · Licitatii Nr. 14/02384 Cod CPV 33696500-0 - Reactive, consumabile pentru laburator - I.M.S.P. ASOCIAŢIA ... Nr. 14/02548 Cod CPV 48620000-0

Lucrări de igienizare demisol cantină, Cod CPV 45453100 ... DE SARCINI renovare demisol cantina...CAIET DE SARCINI Privind Lucrări de igienizare demisol cantină, Cod CPV 45453100-8

Cuprins - Agenția Achiziții PubliceNr. 1924/14 Cod CPV. 90919200-4 servicii de curatenie - IMSP AMT Botanica..... 42 Nr. 1925/14 Cod CPV. 45212200-8 prelungirea constructiei complexului

Cuprins: Anunturi de intentie · 2721-op/15 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Hirjauca Calarasi .....58 2722-op/15 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Scoala

Cuprins - tender.gov.md17/03114 Cod CPV 33169000-2 - Instrumente chirurgicale pentru blocul operator - repetat - IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ ..... 3 17/03121 Cod CPV 45000000-7

· - Cod CPV 45453100-8 Lucräri de renovare - Cod CPV 45432100-5 Lucrari de montare de acoperitoare de podea - Cod CPV 45442180-2 Lucrari de revopsire I.Fisa de date a achizitiei:

Situatie achizitii pe coduri cpv 2018 final achizitii pe coduri cpv 2018 final.pdf · Situatie achizitii pe coduri CPV - 2018 la data de 31.12.2018 Cod CPV Nr. Denumire material Articol