aspecte de mediu.doc

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT

S.R.L.

Procedură de mediuAspecte de mediu

Aprobat: Director General – Pascu Daniel Semnăturile: pe Compartiment emitentCoordonat elaborarea: RM – Narie Delia originalul pe hârtie RMCopie nr.:controlată informativă

Deţinător copie (funcţie, nume, prenume): Data difuzării/ printării

1. Scop

1.1Procedura prezintă procesul de identificare a aspectelor de mediu aferente activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei (aspecte pe care le poate controla şi asupra cărora se presupune că are o influenţă) şi de determinare a celor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului în vederea stabilirii obiectivelor.

Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative va avea in vedere si activitatile noi sau modificate, produse noi sau modernizate si / sau servicii noi, precum şi a celor oferite de terţi.

1.2.Indicatorul de performantă în procesul de identificare a aspectelor de mediu este reducerea neconformitatilor SMICM datorate identificarii/gradarii defectuoase a aspectelor de mediu din organizaţie. Responsabil de proces: RMCM

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplica activităţilor, produselor sau serviciilor pe care organizaţia noastră le poate controla, sau asupra cărora se consideră ca ar putea avea o influenţă.

Procedura se aplică de la nivelul întregii organizaţii, de toate sectoarele, serviciile, compartimentele si serviciile oferite de terţi pe amplasamentul nostru si anume:

-sectoare / servicii / compartimente / birouri;-responsabilul de mediu;-servicii furnizate de terţi.

3. Documente de referinţă

7.3-P Proiectare

4.4.6-PM Control operational

4.4.7- PM Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

4.3.2-PM Prevederi legale

Manualul Calităţii şi Mediului, cod MC şi documentele asociate;

4. Definiţii şi prescurtări

Pentru scopurile acestei proceduri se aplică definiţiile din SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular şi din SR EN ISO 14050:1999

RMCM Reprezentantul mangementului pentru calitate şi protecţia mediului

DG Director General

MC Manual Calităţii şi Mediului

PM Proceduri specifice de mediu

RACP Raport de Acţiuni Corective/Preventive

RU (Responsabil cu probleme de ) Resurse Umane

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L.Versiunea: 1.0Din 01.05.2008

Aspecte de mediu Responsabil de proces:RCM

Cod: 4.3.1-PM Fişier: document.doc3.1 Pag. 1/8

SMICM Sistem de Management Integrat Calitate şi Mediu

SMC Sistem de Management al Calităţii

SMICM Sistem de Management al Mediului

PCCVI Plan ,Control,Calitate,Verificare si Incercare

S După simbolul unui compartiment, îi desemnează şeful

AM Aspecte de mediu

AMS Aspecte cu impact semnificativ asupra mediului

5. Responsabilităţi

5.1. Director Tehnic

5.1.1Analizeaza lista aspectelor de mediu corespunzatoare sectoarelor/serviciilor compartimentelor din subordine.

5.1.2Conform politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii a organizatiei noastre, analizand aspectele de mediu semnificative, precum si optiunile tehnologice , cerintele financiare, operationale si comerciale, conducerea propune obiectivele –Programe de management de mediu cu ţintele responsabilitatile, termenele, monitorizarea statutului acestora in cadrul programelor de management de mediu.

(Resursele sunt in principiu cele interne, curente conform bugetului in curs al activitatii).

5.1.3Verifica obiectivele calitaţii si mediului inscrise in Planul proiectului ( 7.3-P1F2) si PCCVI executie lucrare ( 7.3-P1F4) spre a fi aprobate de director –conform Programului de management mediu ( PMM-form cod 4.3.1.-PMF2).

5.2. Responsabil Mediu

5.2.1Analizeaza impreuna cu conducerea organizaţiei, prin prisma politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii, lista aspectelor de mediu semnificative pentru intreaga organizaţie in cazul unei functionari normale si anormale si a situatiilor de urgenţa (posibile).

5.2.2Comunica aspectele de mediu semnificative care vor contribui la obiectivele generale si specifice, cu ţintele acestora din planurile de management de mediu.

5.2.3Prin responsabilii de mediu, urmăreste si controleaza activitătile de identificare a aspectelor de mediu, de evaluare a impacturilor de mediu

5.2.4Întocmeşte listela cu aspectele de mediu semnificative ale şantierelor, serviciilor, compartimentelor organizaţiei.

5.2.5Participa la şedinta conducerii de analiza a listelor aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnifcative si la stabilirea obiectivelor generale si specifice, a ţintelor din programele de management de mediu.

5.3 Şefi echipe/ servicii, compartimente

5.3.1 Coordoneaza si urmaresc activitatea de identificare a aspectelor de mediu si de evaluare a impacturilor asociate precum si de stabilire a aspectelor de mediu semnificative din cadrul serviciilor lor.

5.3.2 Comunica listele aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative conducerii organizatiei si RMCM .

5.4 Responsabilii de mediu ai echipelor/ serviciilor, compartimentelor


Aspecte de mediu Responsabil de proces:Director Comercial


5.4.1 Identifica anual aspectele de mediu si evalueaza impacturile asociate

5.4.2 Stabilesc, impreuna cu sefii sectoarelor/serviciilor şi RMCM (care completează formularul 4.3.1-PMF1 Lista aspectelor de mediu), lista aspectelor de mediu semnificative din cadrul sectoarelor/serviciilor lor, dupa scorul total.5.4.3 În cazul in care, se observa alte aspecte de mediu, pe parcursul anului si nu în perioada de analiza si identificare a acestora, responsabilul de mediu va transmite RMCM observaţiile sale pentru ca acesta sa poată revizui lista aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative.

6. Procedura

6.1. GeneralităţiÎn organizaţia noastră, identificarea aspectelor de mediu este un proces dinamic care determină

impacturile (negative sau pozitive) asupra mediului asociate activităţilor, serviciilor şi produselor sale şi care se aplică în următoarele situaţii:

a) pentru condiţii de funcţionare normală si posibile situaţii de urgenţă - de către toate şantierele/compartimentele în care se desfăşoară activităţi de producţie şi auxiliare care au sau pot avea impact asupra mediului;

b) pentru investiţii (pe baza studiului de impact pentru acele investiţii prevăzute de lege), dezvoltare sau modernizare utilaje (pe baza unor analize preliminare) - de către Serviciul -Proiectare;

c) pentru proiectarea de produse noi şi/ sau modernizate - de către Servicul Proiectare

6.2. Date de intrare

-flux de activitati/produse

-planuri de proiectare, avize/ analize pe faze de proiectare

-tehnologii si PCCVI similare

-PV avizare proiecte

-prevederi legale şi alte cerinţe

6.2.1. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate

În prima etapă, în fiecare sector de activitate din societate se identifică toate aspectele de mediu pe baza schemelor de proces, regulamentelor de execuţie, instrucţiunilor de lucru, procedurilor, fişelor de securitate pentru produse (materii prime) sau fişelor tehnice de produs (după caz) parcurgând următorii paşi:

a) se identifică toate sursele generatoare de aspecte de mediu care pot fi: procese, activităţi/servicii (inclusiv serviciile achiziţionate de societate), produs/materie primă sau material sau grupe din acestea, cărora li se analizează intrările şi ieşirile;

b) se identifică toate aspectele de mediu existente şi potenţiale, cum ar fi: -emisii în aer şi noxe în aer la locurile de muncă; -deversări în apă, pe sol şi în apele subterane; -deşeuri; -consumul de energie şi de resurse naturale; -alte aspecte de mediu referitoare la comunitate (zgomot, aspect vizual, modificare peisaj, etc.).

c) se stabilesc punctele de control, care se marchează pe schemele de flux tehnologic;

d) se identifică impactul (efectul) existent sau potenţial, negativ sau pozitiv pe care îl are aspectul de mediu identificat asupra mediului

Sunt avute in vedere toate situatiile posibile:

ofunctionarea normala;

ofunctionarea anormala (conditiile de pornire oprire, reparatii);




ofunctionarea in situatii posibile de urgenta (accident major, explozii, spargeri de rezervoare, conducte);

In cea de a doua etapă, se identifica un numar cat mai mare de aspecte de mediu care sunt asociate activitatii, produsului sau serviciului ales.

-Se identifica un numar cat mai mare de impacturi asupra mediului, reale si potentiale, benefice si nocive, inclusiv in birouri , care sunt asociate pe cat posibil fiecărui aspect identificat;

-Se evalueaza cantitativ importanta impacturilor.

. Evaluarea AM se realizează prin evaluarea impactului acestora asupra factorilor de mediu - pentru situaţiile luate in considerare şi sursele/ instalaţiile generatorare. Evaluarea impactului se efectuează utilizând următoarele criterii:

V – frecvenţa de apariţieG – gravitatea efectelor (evaluată prin indicatorii de calitate ai mediului)R – încadrarea în prevederile reglementărilor şi legislaţiei, şiI – gradul de influenţare din partea organizaţiei

Evaluarea impactului se finalizează prin acordarea unui punctaj.a) Punctajul se acordă, în conformitate cu un punctaj de referinţă, stabilit pentru fiecare

criteriu. (vezi tabelul)CRITERIU Punctaj

(P)DENUMIRE EVALUARE IMPACTFRECVENŢA DE APARIŢIE - V- accidental 2

rar 4

foarte des, permanent 10

INCADRAREA IN REGLEMENTARI LEGALE -R-

nu sunt reglementaţi prin prevederi legale 2

sunt reglementaţi prin prev. legale

indicatorii monitorizaţi sunt conform prevederilor legale

10

indicatorii monitorizaţi nu sunt conform prevederilor legale

20

GRAVITATEA EFECTELOR (indicatori de calitate -mediu) -G-

putin grave 0medii 4severe 15

GRAD DE INFLUENTARE (indicatori de calitate mediu) -I-

neinfluentabil, necontrolabil 2

neinfluentabil, controlabil 6

influentabil 10

b) Se consemnează, în rubricile 4,5 si 6 din F 431 LAM, punctajele acordate pentru AM listate si obtinute conform formulei:

TOTAL PUNCTE = V +G + R + I. = Tc) Stabilirea gradului de semnificaţie a AM se face conform grilei:Semnificaţie mică: T £ 20Semnificaţie medie: 20 < T < 40Semnificaţie mare: T ≥ 40

Identificarea, evaluarea aspectelor semnificative si planificarea obiectivelor se face în primul rând , de către serviciul Proiectare astfel:

a) La implementarea SMICM , determinante fiind informatiile din formularul cod 4.3.1-PMF1, sintetizate in PMM elaborat la nivelul organizatiei.

b) Particularizarea /actualizarea aspectelor de mediu semnificative cu obiectivele aferente la o activitate/ constructie/ un proiect se face uzual in rubricile cu obiectivele mediului din formularele fazei de planificarea proiectarii (7.3-P1F2- cu monitorizarea finalã pe 7.3-P1F3 ) , respectiv planificare si monitorizare obiective executie pe fazele executiei prin 7.3-P1F4 PCCVI.




Folosind filtrul criteriilor de evaluare şi tabelul exemplificator (general) de mai sus, şeful de proiect / RMCM va putea decela aspectele şi evalua impacturile de mediu asociate ce derivă din activitatile, produsele si serviciile noastre. Filozofia de proiectare/executie urmăreşte numai generarea de impacturi potenţiale semnificative (IPS) pozitive. Fiecărui IPS pozitiv îi va corespunde un obiectiv SMICM . IPS negative sunt generate de exploatarea / construcţia defectuoasă a construcţiilor-instalaţiilor proiectate.

Dacă clienţii / părţile interesate ne solicită pentru înlăturarea / reducerea IPS negative, atunci se pot stabili obiectivele de mediu conform tabelului de mai jos, prin îndeplinirea cărora se urmăreşte normalizarea situaţiei de criză. Acest lucru se poate face numai la comanda clientului, care trebuie să aloce fondurile necesare.

Pentru fiecare constructie in parte se elaboreaza Cartea constructiei, care evidentiaza aspectele potentiale si impacturile asociate. Dupa cum se observa activitatea desfasurata la sediul central (inclusiv baza de productie) nu genereaza impacturi de mediu semnificative, doar la santiere.

Impacturile ecologice potential semnificative (IPS) pot fi pozitive [ + ]sau negative [ - ] , functie de proiectarea noastra si de acceptul clientilor de a aloca resursele necesare ecologizarii materialelor /efluentilor /emisiilor / deseurilor.

In urma analizei impacturile ecologice potentiale sau a datelor furnizate de client din bilantul de mediu (cand este cazul) , se pot stabili obiectivele si tintele de mediu asociate, pe care RMCM -ul nostru /seful de proiect la determina tinand cont si de resursele alocate de clienti, pe perioada ciclului de viata a unui produs/ proiect.

Pentru procesul de determinarea aspectelor de mediu semnificative se consulta urmatoarele:

- harta de amplasament a punctelor de lucru;

-harta proceselor;

-fisele tehnologice/procedurile tehnice de executie;

-schemele tehnologice ale instalatiilor;

-lista materiilor prime/materialelor tehnologice folosite de un santier, serviciu, compartiment;

-regulamente interioare de exploatare si funcţionare;

-planuri pentru situaţiile de urgenţa;

-buletine de analiza noxelor si limitele de încadrare , unde este cazul;

-legislaţie naţionala de mediu in vigoare.

Listele de aspecte de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt intocmite de RMCM cu ajutorul responsabililor de mediu din şantiere/ servicii şi a şefilor zonelor menţionate.

Aceste liste ale aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt analizate si actualizate anual si completate de câte ori este cazul ( la schimbari de activitati/procese, de echipamente/ utilaje/ tehnologii, la modificari de locatii / spatii, etc)

Personalul care va întocmi lista aspectelor de mediu si lista aspectelor de mediu semnificative va fi instruit conform procedurii 6.2 –PP1

6.2.2. Factorii ce trebuiesc examinati pentru fiecare activitate

Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitaţilor / serviciilor din organizaţia noastră ia în considerare urmatorii factori :

I emisii in aer;

A.noxe la locul de munca




B.emisii in atmosfera

II. deversari in apa;

III. sol

IV. deseuri;

V. alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot, vibraţii, aspect vizual etc.)

VI. utilizarea materiilor prime/materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale (inclusiv energie);

Activitatile, procesele, produsele, serviciile specifice organizatiei noastre, cu impact asupra mediului, clasificate pe factori de mediu sunt următoarele:

Factor de mediu Activităţi , procese, serviciiEmisii in aer pregãtire capete tevi din otel, tãiere metale,

suflare tevi; vopsire; sudare oxiacetilenicã/ electricã; lipiri cu adezivi; montare centrale termice cu gaz, de

apartament; functionare grupuri motogeneratoare,

motocompresoare, compresoare fãrã ulei, proprii ( combustibil benzinã fãrã plumb)

Emisii in apa (in canalizarea oraşeneasca) spãlãri tevi, probe instalatii activităţi de birou

Sol separarea humusului fertil de stratul sterilDeşeuri demolãri, turnãri betoane;

aprovizionare; sudare (operatiune de asamblare metale); sudare polietilenã; lipire cu adezivi; vopsire, izolatii. activităţi de birou

Utilizarea materiilor prime / materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale

producere energie electricã

Alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot, vibraţii, aspect vizual, etc.)

demolãri, sãpãturi , montaje , vopsire, amestecare/ transport/ turnare betoane.

6.2.3. Mijloace de identificare

-observatii directe, chestionare, înregistrari, rapoarte de inspectie, rapoarte de audit;

-identificarea aspectelor de mediu include liste de verificare, interviuri, masurari, inspectii directe, rezultate ale auditurilor interne.

Se vor completa de catre Proiectare , fiecare sector / serviciu, compartiment si/sau RMCM informatiile de la 6.2.

6.2.4. Tinerea sub control a aspectelor de mediu

Ţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu constatate are drept scop luarea măsurilor de prevenire şi de reducere a poluării.

Menţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu semnificative pe fiecare loc de muncă se realizează prin controlul operaţiilor asociate acestora, conform procedurii PMM 446 Control operaţional şi prin monitorizarea şi măsurarea în mod regulat a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu, conform procedurii PMM 451 Monitorizare şi măsurare mediu.




6.2.5. Obiective generale şi obiective specifice de mediu

Aspectele de mediu semnificative (obligatoriu cele cu semnificaţie pozitivă şi negativă mare) actualizate, împreună cu cerintele legale şi de reglementare, opţiunile tehnologice ale organizatiei, punctele de vedere ale părţilor interesate (acţionari, autorităţi locale, salariaţi, comunitatea învecinată,etc.), resursele financiare, materiale şi umane stau la baza stabilirii obiectivelor generale şi specifice de mediu.

Obiectivele generale de mediu sunt stabilite de Director prin declaraţia de politica de mediu.

Obiectivele specifice de mediu se stabilesc pe fiecare compartiment in care au fost identificate aspecte de mediu semnificative de către şeful de compartiment şi responsabilul de mediu pe sector de activitate şi se aprobă de către Director.

Obiectivele specifice de mediu stabilite pe compartiment, aprobate de Director precum şi stadiul realizării acestora fac obiectul analizei efectuate de management pentru calitate şi mediu. A se vedea mai jos – programe de management de mediu.

6.2.6. Programe de management de mediu

Programele de management de mediu cuprind masurile, responsabilităţile, termenele pentru realizarea obiectivelor specifice de mediu si stadiul actiunii.

Obiectivele de mediu specifice, coerente cu politica de mediu, care se pot rezolva cu surse proprii si nu necesită eforturi financiare deosebite, cit si cele care necesita investitii sunt cuprinse în ’’Programul de Management de Mediu anual pe organizaţie’’ – Formular 4.3.1-PMF2, care este întocmit de RMCM împreună cu fiecare şef de compartiment/ şantier şi cu responsabilul de mediu pe compartiment/ şantier, şi aprobată de Director.

Programul de Management de Mediu anual (Formular 4.3.1-PMF2 ) se difuzează de catre elaborator (RMCM ) la toate şantierele / compartimentele implicate.

Serviciul Proiectare, pe baza « Programului de Management de Mediu pe organiza\ie « intocmeste “Programul de Investiţii Mediu anual pe organizaţie“, dacă este cazul.

“Programul de Investiţii Mediu anual pe organiza\ie“ aprobat de catre Directorul General, este transmis de RMCM , compartimentelor/ şantierelor implicate.

În cazul apariţiei unor proiecte care se referă la noi dezvoltări, precum şi la activităţi, produse sau servicii noi, inclusiv pentru modificarile produselor solicitate de clienti, programele se modifică astfel încât să se asigure aplicarea managementului de mediu şi pentru aceste proiecte.

6.3. Identificare şi asigurare resurse

Şefii subunităţilor solicită în scris resurse, DG le aprobă.

6.4. Verificare proces

Verificarea procesului se face prin analiza datelor privind indicatorul de performanţă-1.2. Datele acestea se obţin din audituri şi din analiza neconformităţilor de produse-sistem.

6.5. Îmbunătăţirea continuă a performanţei procesului

Se face prin auditări interne - cu acţiunile preventive /corective aferente- şi prin valorificarea ideilor personalului.

6.6 Date de ieşire-v.7

7. Înregistrări

Înregistrările sunt păstrate de regulă 5 ani, dacă nu se specifică altfel.

Formular 431-PMF1 Lista aspectelor de mediu si semnificatia lor. Formular 431-PMF2 Program Management de mediuFormular 73-PP1F2 Plan de proiectareFormular 73-PP1F3 PV avizare proiect




Formular 73-PP1F4 PCCVI




aspecte de mediu.doc

Documents