anexa nr. 4 nr. 28/ 12.01.2017 f i Ș Ă...

ANEXA Nr. 4 NR. 28/ 12.01.2017

F I Ș Ă 1.1

de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea structurii Ministerului Educației Naționale: LICEU TEORETIC

Denumirea unității de muncă : LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” - BĂILEŞTI

Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - gestionarea fondurilor comitetului de părinţi

Data elaborării:

10.10.2016

Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în

educație/coordonator al unității de muncă: DURAC IULIA

Data revizuirii: 10.12.2016

Descrierea riscului (amenințarea):

- gestionarea fondurilor comitetului de părinţi

Categorii de personal expuse riscului:

- personal de conducere

- personal auxiliar (compartimentul contabilitate)

Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:

- cauze din domeniul reglementărilor

Modul neclar de concepere a reglementărilor

- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului

Erori în înţelegerea şi aplicarea procedurilor specifice

- surse de amenințare

Deficienţe în desfăşurarea activităţii

- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane

Încredere în etica profesională a personalului din toate compartimentele instituţiei

Efectele/Consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:

Promovarea integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice;

Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului Responsabil de risc

1.îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri DURAC IULIA 1 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 6 la metodologie. 2 Conform anexei nr. 9 la metodologie. 3 Fiecărei componente/dimensiuni de impact i se alocă un procentaj referitor la importanță, astfel încât suma procentajelor

alocate componentelor să fie 100%. 4 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 7 la metodologie. 5 Valoarea rezultată se va trece în rubrica corespunzătoare impactului global (IG). 6 Valoarea eficienței măsurilor se determină conform anexei nr. 8 la metodologie.

Nivelul riscului Probabilitate

(P)1

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea2

(1, 2 sau 3)

Componente/Dimensiuni de impact Importanța relativă a

componentelor3 (%)

Impact

(de la 1 la 5)4 Importanța relativă x impact

1. Obţinerea rezultatelor aşteptate 2 -25% 1 2-Prioritatea3

2. Calendarul activităţilor (întârzieri posibile) 2 -25% 1 2-Prioritatea3

3. Consecinţe exprimate în termeni de buget 2 -25%

1 2-Prioritatea3

4. Consecinţe în planul imaginii instituţiei 2 -25% 2 4-Prioritatea3

TOTAL Σ[1,n] 100% Σ[1,n] = Impact Global (IG)5

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent Eficiența măsurilor6

1. Controlul permanent al documentelor

2.

9

ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 2.1

de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie



Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele

categorii de beneficiari ai serviciilor publice; Data elaborării: 10.10.2016

Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de corupţie în

educaţie/coordonator al unitătii de muncă: DURAC IULIA Data revizuirii: 10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai

serviciilor publice;

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere și didactic

Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea subiecților a problemelor, sau lipsa de probe pentru suținerea cazului - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul şcolii, părinții sau apaţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Încredere în etica profesională a personalului instituţiei

Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii: Promovarea integrității, a

transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice.


(P)7

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea8

(1, 2 sau 3)

Componente/Dimensiuni de impact Importanţa relativă a

componentelor9 (%)

Impact


1.Obţinerea rezultatelor aşteptate 1 -25% 1 1 -Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri

posibie 1 -25% 1 1 -Prioritatea 3

3.Consecinţele 1 -25% 1 1 -Prioritatea 3

4.Consecinţe în planul imaginii instituţiei 1 -25% 1 1 -Prioritatea 3


Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent Eficienţa măsurilor12

1. Controlul permanent al documntelor 9


1. îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri DURAC IULIA

7 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 6 la metodologie. 8 Conform anexei nr. 9 la metodologie. 9 Fiecărei componente/dimensiuni de impact i se alocă un procentaj referitor la importanță, astfel încât suma procentajelor


ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 2.2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: gestionarea informației – deținerea și utilizarea

informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate

Data elaborării: 10.10.2016



Descrierea riscului (ameninţarea):. - gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, nedidactic şi didactic

Cauze/Vulnerabilităţi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Accesul greu la informaţie - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul şcolii, părinții sau apaţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Încredere în etica profesională a personalului instituţiei








(P)13

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea14

(1, 2 sau 3)


componentelor15 (%)

Impact



posibie

2 -25% 2 4 -Prioritatea 3





1.Controlul permanent al documntelor 9

ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 3.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: achiziţia/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări;




Descrierea riscului (ameninţarea): - achiziţia/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări;

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere

Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea conducerii a necesităţilor unităţii de îmvăţămant şi evitarea procedurilor în

vigoare privind reglementările din domeniul achiziţiilor, serviciilor si lucrărilor - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul cât şi din şcoală, aparţinătorii unor firme private, furnizori ai acestor servicii - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Încredere în etica profesională a personalului instituţiei

Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii Promovarea integrității, a transparenţei

instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice.


(P)19

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea20

(1, 2 sau 3)

Componente/Dimensiuni de impact Importanţa relativă a componentelor21 (%)

Impact (de la 1 la 5)22

Importanța relativă x impact


posibie











ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 3.2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: gestionarea şi funcţionarea bunurilor aflate în

administrare şi a bazei materiale a unităţii Data elaborării: 10.10.2016



Descrierea riscului (ameninţarea): - gestionarea şi funcţionarea bunurilor aflate în administrare şi a bazei

materiale a unităţii

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, didactic si nedidactic Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex -

slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea subiecților a problemelor, sau lipsa documentelor privind gestiunea şi nivelul

de uzură a bazei materiale - surse de ameninţare Persoanalul nedidactic şi didactic, diriginţi care au în gestiunea lor bunuri şi materiale, elevii - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Încredere în etica profesională a personalului instituţiei








(P)25

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritate

a26

(1, 2 sau

3)


componentelor27 (%)

Impact

(de la 1 la 5)28

Importanța relativă x

impact

1.Obţinerea rezultatelor aşteptate 1 -25% 1

1

1-Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 1 -25% 1 1-Prioritatea3

3.Consecinţele 1- 25% 1 1-Prioritatea3

4.Consecinţe în planul imaginii instituţiei 1- 25% 1 1-Prioritatea3

TOTAL Σ[1,n] 100% Σ[1,n] = Impact Global

(IG)29

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent Eficienţa

măsurilor30


ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 3.3




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - gestionarea mijloacelor financiar-contabile;




Descrierea riscului (ameninţarea): - gestionarea mijloacelor financiar-contabile;

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, de gestiune

Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Accesul greu la informaţie - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul şcolii, părinții sau apaţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Încredere în etica profesională a personalului instituţiei








(P)31

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea32

(1, 2 sau 3)


componentelor33 (%)

Impact



posibie






1.îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri 9

ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 4.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: gestionarea actelor de studii şi a documentelor de

evidenţă şcolară; îndeplinirea funcţiilor de control

îndeplinirea funcţiilor de control Data elaborării: 10.10.2016



Descrierea riscului (ameninţarea): - gestionarea actelor de studii şi a documentelor de evidenţă şcolară;

îndeplinirea funcţiilor de control

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere,

Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea conducerii a cazurilor de erori materiale sau influenţe privind editarea

documentelor şcolare - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul cât şi din şcoală, aparţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii: Promovarea integrității, a



(P)37

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea38

(1, 2 sau 3)


componentelor39 (%)

Impact

(de la 1 la 5)40


impact


1

1-Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri

posibie 1 -25% 1 1-Prioritatea3




(IG)41


1Controlul permanent al documntelor 9





ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 4.2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - îndeplinirea funcţiilor de control, monitorizare, evaluare şi consiliere;

Data elaborării:

13.05.2016


educaţie/coordonator al unitătii de muncă: DURAC IULIA

Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - îndeplinirea funcţiilor de control, monitorizare, evaluare şi consiliere;

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, didactic si nedidactic

Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:


Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex

- slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului

Nesesizarea în timp util a problemelor, întârzieri în elaborarea de documente sau lipsa documentelor necesare bazei de date

- surse de ameninţare

Necunoasterea reglementărilor în vigoare

- particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane

Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei

Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii Promovarea integrității, a transparenţei



(P)43

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea44

(1, 2 sau 3)


componentelor45 (%)

Impact



1

1-Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 1 -25% 1 1-Prioritatea3




Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului Eficienţa măsurilor48

1.Imbunataţirea documentarii şi aplicarii prin realizarea unor proceduri 9


1. îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri Dafina Elena Daniela





ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 4.3




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: Acordarea unor aprobări ori autorizaţii;




Descrierea riscului (ameninţarea): - Acordarea unor aprobări ori autorizaţii;


Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesizarea in timp util problemelor , întarzieri în elaborarea de documente sau lipsa documentelor necesare bazei

de date - surse de ameninţare Necunoasterea reglementărilor în vigore, persoane interesate din exteriorul şcolii, părinții sau apaţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei



Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului Eficienţa măsurilor54







(P)49

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea50

(1, 2 sau 3)


componentelor51 (%)

Impact



posibie





ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 5.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - competenţa decizională exclusivă;

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - competenţa decizională exclusivă;

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere

Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul:




Nesesizarea în timp util din partea subiecţilor a cazurilor de erori materiale sau influenţe privind actului managerial


Persoane interesate din exteriorul, cât şi din şcoală, aparţinătorii elevilor



Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii: Promovarea integrității, a transparenţei





alocate componentelor să fie 100%. 4 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 7 la metodologie. 5 Valoarea rezultată se va trece în rubrica corespunzătoare impactului global (IG).

Nivelul riscului

Probabilitate

(P)1

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea2

(1, 2 sau 3)


componentelor3 (%)

Impact

(de la 1 la 5)4


impact

1.Obţinerea rezultatelor aşteptate 2 -25% 2 4 -Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 2 -25% 2 4 -Prioritatea 3




Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului Eficienţa

măsurilor1


ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 5.2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - recrutarea şi selecţia personalului




Descrierea riscului (ameninţarea): - recrutarea şi selecţia personalului


Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util a cazurilor de influenţă fară respectarea legislaţiei de recrutare a personalului unităţii

şcolare, întârzieri în elaborarea de documente sau lipsa documentelor necesare - surse de ameninţare Constrangerile aparţinatorilor elevilor sau a superiorilor ierahici - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei




1Controlul permanent al documentelor 9





Nivelul riscului

Probabilitate

(P)6

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea7

(1, 2 sau 3)


componentelor8 (%)

Impact



posibie





ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 6.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: -constituirea claselor/transferul elevilor;




Descrierea riscului (ameninţarea): -constituirea claselor/transferul elevilor;


Cauze/Vulnerabilităţi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea subiecților a cazurilor de influenţă - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul, cât şi din şcoală, aparţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei




(P)66

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea67

(1, 2 sau 3)

Componente/Dimensiuni de impact Importanţa relativă a componentelor68 (%)

Impact (de la 1 la 5)69

Importanța relativă x impact


1






(IG)70







ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 6. 2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: gestionarea situaţiilor şcolare;

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - gestionarea situaţiilor şcolare;






Nesesizarea în timp util din partea subiecților a cazurilor de influenţă sau întârzieri în elaborarea sau lipsa documentelor

şcolare


Constrângerile aparţinătorilor elevilor sau a superiorilor ierahici






1.îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri DURAC IULIA 72 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 6 la metodologie. 73 Conform anexei nr. 9 la metodologie. 74 Fiecărei componente/dimensiuni de impact i se alocă un procentaj referitor la importanță, astfel încât suma procentajelor



(P)72

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea73

(1, 2 sau 3)


componentelor74 (%)

Impact

(de la 1 la 5)75


impact


1

1-Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 1 -25% 1 1-Prioritatea3 3.Consecinţele 1- 25% 1 1-Prioritatea3



(IG)76



ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 7.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: -acordarea premiilor, a recompenselor şi a

distincţiilor; Data elaborării: 10.10.2016



Descrierea riscului (ameninţarea): -acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor;


Cauze/Vulnerabilităşi ce determină riscul: - cauze din domeniul reglementărilor Ambiguitatea unor termeni din cadrul reglemetărilor sau a unui limbaj juridic de specialitate mult prea complex - slăbiciuni la nivelul capacităţii de prevenire/control al riscului Nesesizarea în timp util din partea subiecților a cazurilor de influenţă sau erori materiale - surse de ameninţare Persoane interesate din exteriorul, cât şi din şcoală, aparţinătorii elevilor - particularităţi privind cultura organizaţională şi caracteristici privind resursele umane Incredere in etica profesionala a personalului instituţiei




(P)78

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea79

(1, 2 sau 3)


componentelor80 (%)

Impact

(de la 1 la 5)81


impact


1






(IG)82







ANEXA Nr. 4 F I Ş Ă 7. 2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: - încheierea situaţiilor şcolare;

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - încheierea situaţiilor şcolare;






Nesesizarea în timp util din partea subiecților a cazurilor de influenţă, întârzieri în elaborarea sau lipsa documentelor şcolare


Constrângerile aparţinătorilor elevilor sau a superiorilor ierahici


Încredere în etica profesională a personalului instituţiei

Efectele/Consecinţele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii: Promovarea integrității, a transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice.




(P)84 Impact global

(IG) Expunere (P x IG)

Prioritatea85 (1, 2 sau 3)


componentelor86 (%)

Impact



1

1-Prioritatea 3 2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie

1 -25% 1 1-Prioritatea3


4.Consecinţe în planul imaginii

instituţiei 1- 25% 1 1-Prioritatea3




Măsuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului Responsabil de

risc

1.îmbunătăţirea documentării şi aplicării prin realizarea unor proceduri DURAC IULIA

ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 8.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: respectarea eticii profesionale

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016 Descrierea riscului (ameninţarea): respectarea eticii profesionale

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, cadre didactice, didactice auxiliar sau personalul

administrativ





Nesesizarea în timp util din partea subiecţilor a cazurilor de comportamente neadecvate eticii profesionale


Persoane interesate din exteriorul, cât şi din şcoală, aparţinatorii elevilor, stresul crescut datorat unui nivel prea ridicat de

concurență profesinală sau unor pobleme familiale ale personalului sau altor persoane care vin în contact cu personalul şcolii








(P)90

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea91

(1, 2 sau 3)


componentelor92 (%)

Impact

(de la 1 la 5)93


impact


1






(IG)94





ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 8. 2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: -sancţionarea atitudinilor neadecvate funcţiei de cadru didactic,

didactic auxiliar sau personal administrativ

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): -sancţionarea atitudinilor neadecvate funcţiei de cadru didactic, didactic auxiliar sau

personal administrativ


administrativ





Nesesizarea în timp util a cazurilor de influenţă


Constrângerile aparţinătorilor elevilor sau a superiorilor ierahici, nivelul prea ridicat al concurenței profesinale










(P)96

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea97

(1, 2 sau 3)


componentelor98 (%)

Impact

(de la 1 la 5)99


impact

1.Obţinerea rezultatelor aşteptate 2 -25% 1 2-Prioritatea3

2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 2 -25% 1 2-Prioritatea3

3.Consecinţele 2 -25% 1 2-Prioritatea3

4.Consecinţe în planul imaginii instituţiei 2 -25% 4 8-Prioritatea3


(IG)100



ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 9.1




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: orice alte activităţi prevăzute în regulamentele şi metodologiile

specifice

Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): orice alte activităţi prevăzute în regulamentele şi metodologiile specifice.

Categorii de personal expuse riscului: personalul de conducere, personalul de conducere, cadre didactice, didactice auxiliar

sau personalul administrativ





Nesesizarea în timp util din partea subiecţilor a cazurilor de comportamente neadecvate eticii profesionale


Persoane interesate din exteriorul, cât şi din şcoală, aparţinătorii elevilor, stresul crescut datorat unui nivel prea ridicat de

concurență profesinală sau a unor probleme familiale ale personaluilui sau altor persoane care vin în contact cu personalul şcolii







alocate componentelor să fie 100%. 105 Se acordă un scor de la 1 la 5 conform anexei nr. 7 la metodologie. 106 Valoarea rezultată se va trece în rubrica corespunzătoare impactului global (IG).


(P)102

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea103

(1, 2 sau 3)


componentelor104 (%)

Impact



1






Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent Eficienţa

măsurilor1



ANEXA Nr. 4

F I Ş Ă 9. 2




Activitatea vulnerabilă conform art. 16 din metodologie: contacte frecvente cu exteriorul instituţiei, cu diversele categorii de

beneficiari ai serviciilor publice; Data elaborării:

10.10.2016



Data revizuirii:

10.12.2016

Descrierea riscului (ameninţarea): - contacte frecvente cu exteriorul instituţiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor

publice;


administrativ





Nesesizarea în timp util a cazurilor de influenţă


Constrângerile aparţinătorilor elevilor sau a superiorilor ierahici, nivelul prea ridicat al concurenței profesinale






(P)107

Impact global

(IG)

Expunere

(P x IG)

Prioritatea108

(1, 2 sau 3)


componentelor109 (%)

Impact

(de la 1 la 5)110


impact

1.Obţinerea rezultatelor aşteptate 2 -25% 1 2-Prioritatea3

2. Calendarul activităţilor-întarzieri posibie 2 -25% 1 2-Prioritatea3

3.Consecinţele 2 -25% 1 2-Prioritatea3

4.Consecinţe în planul imaginii instituţiei 2 -25% 2 4-Prioritatea3


(IG)111





1Controlul permanent al documentelor 9

anexa nr. 4 nr. 28/ 12.01.2017 f i Ș Ă...

Documents