Activitatea economico-financiară

IMSP SR Ungheni I semestru 2013

Raportor –Lidia Crăciun Ungheni 2013

Executarea contractului cu CNAM I semestru 2013 IMSP SR Ungheni

Plan (mii lei)

Executat (mii lei)

Executat %

Neexecutat

(mii lei)inclusiv:

pe profiluri

Total pe instituţie: inclusiv:

18508,0 18441,3 99,6 66,7

Sectorul spitalicesc

14676,8 14623,3 99,653,5

nevalidate

2012

Sectorul specializat de ambulator

3708,2 3708,2 100,0 -

Alocații alimentația bolnavilor de TBC

123,0 109,8 89,3 13,2

Structura veniturilor în a. 2013 IMSP SR Ungheni la data de 01.07.2013 (total venituri 24713,3)

74,6%

6,2%

0,2%19%

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală - 18441,3 mii lei (74,6 %)

Servicii contra plată - 1530,6 (6,2)

Alocaţiile fondatorului - 50,0 (0,2 %)

Alte surse - 4691,7 (19 %)

Servicii contra plata I semestru 2013 Total – 1530,6 mii lei, cu + 80 mii lei fața de I sem.2012

20 %

60 % 20

%

Sectorul spitalicesc - 311 mii lei (20%) ( cu -+34,1 mii lei faţă de I sem.a.2012).

A/m specializată de ambulator - 923,9 mii lei (60%) (cu + 57,37mii lei faţă de I sem. a.2012).

Serviciul stomatologic - 295,7 mii lei (20,0%) (cu - 11,4 mii lei faţă I sem. a. 2012).

Ponderea acumulărilor veniturilor pe servicii

Tipul serviciiului s/spitalicesc AMSA

Internări 139,2 -

Anestezii, operaţii, proced.servicii med. 86,2 15,8

Radiologia 31,1 91,6

Laborator 22,9 218,2

Examen profilactic, 378,7

S/endoscopic 0,4 11,7

S/ecografic 2,4 107,9

s/funcţional diagnostic 3,8 22,9

Vizita la medic, consultaţie 3,7 45,1

Fizioterapia /masaj 16,3 5,6

Perinatologia - 26,4

SS Corneşti 0,8

Filiala Sculeni 4,2

Total 311,0 923,9

Gestionarea resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni I semestru a. 2013

Re-tribuirea muncii

9948,544,6 %

Alimenta-rea pa-

cienţilor 1002,94,7 %

Medica-mente

3132,114 %

Contribuţii 2590,311,6 %

Reparaţii curente şi materiale de con-strucţie 220,71 %

Servicii termo-

energet-ice

2871,712,9 %

Alte chel-tuieli

2531,211,4 %

22297,4 mii lei

Alte cheltuieli în gestionare

• Investigații de laborator – 209,9 mii lei;• Reciclări – 142,3 mii lei;• Servicii de spălare – 307,8 mii lei;• Mărfuri uz gospodăresc, formulare,

inventar tare și moale – 326,6 mii lei. • Utilaj, instrumentariu - 201,5 mii lei• Datoria faţă de AMSA - 595,0 mii lei

Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:

pentru consumul de energie electrică – 855,3 mii lei ( I sem. a.2012 – consumul 812,1mii lei).

Consumul este în creştere cu 43,2 mii lei

pentru consumul de energie termică – 1229,6 mii lei (I sem. a.2012 – consum 1034,8 mii lei ).

Consumul este în creştere cu 194,8 mii lei.

pentru consumul de apă 511,7 mii lei ( I sem. anul 2012– consum 408,2 mii lei). Consumul este în creştere cu 103,5 mii lei

Cota cheltuielilor pentru salarizare

Tipul asistenţei medicale

Cota cheltuielilor plan a. 2013

Cota cheltuielilor în raport cu sursele

financiare acumulate I jum a.

2012

Cota cheltuielilor în raport cu sursele

financiare acumulate I jum a.

2013

Asistenţă medicală spitalicească 55 % 44,7 48,5

A/ medicală specializată de ambulator

55 % 49,2 53,0

Salariul mediu la o persoană fizică

SectorulMedici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

2012 2013 2012 2013 2012 2013

S/ spitalicesc 6182 6343 2895 3081 1550 1725

S/ consultativă 4135 4420 2714 2864 1495 1668

În mediu pe instituţie 5116 5361 2848 3026 1543 1718

Salariul mediu la o unitate statală

SectorulMedici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

2012 2013 2012 2013 2012 2013

S/ spitalicesc 4443 4577 2376 2505 1311 1413

S/consultativă 3205 3422 2185 2283 1196 1298

În mediu pe instituţie 3822 4008 2326 2448 1294 1396

Salariile medii ale medicilor în IMSP SR Ungheni la o persoană fizică

Serviciul spital-icesc

Serviciul consultativ

În mediu pe instituţie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000 6182

4134

5116

6343

4420

5361

20122013

Analiza activităţii secţiilor IMSP SR Ungheni I semestru anul 2013

Secţia Plan I sem. 2013 Efectuat Diferenţa

Terapie 1566.0 1876.127 +310.000

Pulmonologie 1506.0 2152.43 +946.00

Boli contagioase 516.0 900.902 +384.00

Chirurgia 1998.0 1988.792 - 10 000

Traumatologia 920.0 937.252 +17.252

Maternitate 1176.6 984.096

Patologia nou - născuţilor 547.947 +355.443

Ginecologia 366.0 332.149 -33.850

Neurologia 2202.0 2449.512 +247.512

Narcologia 792.6 477.864

Otolaringologia 572.4 689.330 +116.930

Pediatria 1147.2 1 553.843 +406.643

Filiala Sculeni 812.4 1 584.658 +772.618

SC Corneşti 987.0 1 073.519 +86.519

Reanimarea

Total 14562,2 17070737 2508537

Caracteristicile DRG

Realizează o “standardizare” a pacienţiilor externaţi

Reprezinta un produs masurabil al spitalului, care poate fi folosit pentru finantare

Rezultatul clasificării DRG

“Case-mixul”spitalului = totalitatea grupelor diagnostice (DRG)

Indicele de case-mix (ICM)

ICM I semestru anul 2013

ICM con-tractat

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.832

1.0371.09 1.07 1.04 0.999

1.041

Premisele finanţării prin DRG

1

•Clasificarea tuturor pacienţilor externaţi în grupe DRG.

2

•Stabilirea de costuri pentru fiecare grupă DRG ( costuri relative sau valori relative) calculate local /importate şi ajustate local.

3

•Bugetul asistenţei spitaliceşti.

Diferenţa procentuală a bugetului contractat pentru 2013 faţă de bugetul din 2012

Variatia procentuala a numarului de cazuri la 6 luni 2013 comparativ cu contractul

scancelstatsrstefanvoda

sctraumortopscmc

imscaleaferataioncologic

crhivsidadvicardiologiesraneniinoisrvulcanesti

innscmsftreime

srbasarabeascascmbccscmc1

cnspmuscmignatenco

sredinetsrleova

srhincestiscmbaltisrsoroca

srunghenisrbriceni

scrsrrezina

srcimisliascbitomaciorba

srcriulenisrtaracliasrcauseni

srocnitasrdrochia

imssissrglodenisrcalarasi

srnisporeniscms

Spitalul Carpinenisrcomratincomed

srcantemirdmedmaisrsingerei

srcahulsrtelenesti

srsoldanestisrflorestisrriscani

srdonduseniscmsfarhmih

srstrasenisrfalesti

srialoveniscm4

srorheiscm1

icsdosmc

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Indicele de case-mix la 6 luni 2013

mmnr2srvulcanesti

Spitalul Carpinenisrstefanvoda

srbricenisrdondusenisrsoldanestisraneniinoi

srocnitasrsoroca

srcriulenisrcauseniscmbalti

imssissrdrochiasrsingereisrcalarasi

imscaleaferatasrtelenesti

mikofsrungheni

scmsftreimesrorhei

srhincestiincomed

scancelstatscms

cnspmuioncologic

icardiologiemedpark

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Utilitatea DRG (1)

Evaluarea rezultatelor activităţii spitalului

Finantarea cazurilor acute

Creşterea eficienţei tehnice a furnizorului de servicii

Creşterea eficienţei alocative pentru aceste servicii, la nivel national

Utilitatea DRG (2)

Obiectivarea tipului de pacienţi trataţi

Măsurarea complexităţii cazurilor (case mix)

Fundamentarea unui necesar mai mare de resurse pentru anumite spitale (ICM mai mare = mai mulţi bani*!)

Compararea spitalelor între ele la nivel naţional şi internaţional (benchmarking)

* în funcţie şi de ceilalţi indicatori

MULŢUMESC

ÎNTREBĂRI