tr.,.ra!

,th628 //

Planul de managemental Spitalului de Pneumoftiziologie,, Dr.Nicolae Rusdea,,

Baia MarePerioada Z0l7 -2019

iNroc*rn:Manager al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rusdea',Baia Mare

Ec. Hofer Gabriela

1

A.INTRODT]CERE

I Profilu"Dr.N lco lae Rusdea"

rt ivelul acredi as italului Pneum ftiziolo

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Ruqdea " Baia Mare este spital despecialitate cu 218 paturi, furniz4nd servicii medicale in specialitrlile pneumologie adulli,pneumologie copii, pneumoftiziotogie adurli, pneumoftrziologie peaiatnci, .t i-rgri to.u"r.a,l:.uryru.." Medicald Respiratorie

.gi_ in$uiri pareative penrru populalia din uunlcipiril eah

Mare, judelul Maramureq 9i judelele limitrofe (Satu Marg SAlaj).Este un spital cu o tradile de peste 50 de ani in turniiarea de servicii medicale pentru

aparatul respirator in mod integrat.Spitalul are autorizatie de funcJionare aprobati de Direclia de sdndtate publicd a

Jude(ului Maramureq 9i avizul I.T.M. pentru incadrarea locurilor de muncd in condilii deosebite.Spitalul de Pneumoftiziologie,,.. Dr.Nicolae Rugdea', Baia Mare are implementat 9imenline un sistem de management al calitalii conform condiliilor din standardul tS<j SO0t:ZOOS,

pentru activit4i de asistentd spitaliceasci specializatd: pneumologie ( copii gi adulli), chirurgietoracic[, explordri funclionale. 9i endoscopie bronqicd, raborito-udiotogi" fi

'i-agoticamedicald, Iaborator analize medicale, farmacie, bloc alimentar, ambulatoriu inLgrai 9i dispensarTBC.

Laboratorul de analize. medicale din cadrul spitalului are gi acreditarea Asociafrei deAcreditare din Romania - RENAR, prin care sarisface ierin{ele sR EN lso15 189:2013.

conform hotdrarii 75fi4.03.20r3 a comitetului bi.ecto, al comisiei Nalionale deAcreditare.a Spitalelor , spitalul de pneumoftiziorogie,, Dr.Nicolae Ruqdea,, Baia Mare seincadreazd in categoria ,, ACREDITAT-.

spitalul este incadrat in categoria V conform ord.MS 1004/0g.06.201 l, privindclasificarea spitalelor pe grade de competenla.

2.Ponulatia deservitl

spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rugdea', este singurul spital de specialitate dinJudegul Maramureq-

Populalia deservild ajudetului Maramureg este de 524.g4g locuitori .

. o problemi prioritard reprezintii lupta contra tubercurozei pulmonare prin programulnalional de control $i supraveghere. Exrst2i o preocupare gi ingrijorare crescanda la nivil nalionalgi mondial privind evolulia tuberculozei pulmonare prin cregterea in special a cazurilor curezistenld la medicamentele antituberculoase. Boala tuberculoaia rdmdne o problema fi pentrucomunitdlile defavorizate socio-economic (in special comunitdlile de rromi din Municipiul BaiaMare gi zona limitroft), reprezent6nd una din pieocupdrile majore in activitatea spitalulii nostnr,care este centru metodologic jude{ean pentru tratamentul tuberculozei.

Maramuregul rimdne o zond endemicd pentru tuberculozi gi datoriti urmatoarelor cauze:-. igiena precard a populajiei din zonele- srrace ile oraqului gi din mediul rurar, cauzata,,in speciar,de educajie insuficienti gi lipsa resurselo\

2

LScurti analizi de situatie a snitalului

- contacte medic-pacient insuficiente, cauzate, in primul nind de barierele de comunicare gidificultilile de deplasare ale membrilor comunitdlilor izolate;- persistenla efectelor nocive asupra sEnItAIii provocate de activitatea de minerit din jurulMunicipiului Baia Mare;

J.Structu ra soitalului

incepind cu 04.03.2015 spitalul func{ioneazd dupd urmdtoarea structura conform avizuluiMinisterului SenAtalii- Direclia Management 9i Structuri UnitiJi Sanitarenr. Xl/A/ I 1324 tNBlgg 4 I 4 03.20 1 5 :

o Sectia pneumologie I 50 paturiDin care: Compartiment TBC l5 paturi

o Seclia pneumologie tl 49 paturiDin care: Compartiment TBC l8 paturi

. Seclia Pneumologie III 50 paturiDin care: Compartimentul TBC l9 paturi

o Seclia pneumologie copii 26 pturiDin care: Compartiment TBC 12 paturi

. Compartimentul chirurgie toracicl 5 paturio Compartiment ATI 5 patun. Compartiment recuperare medicali respiratorie- l5 paturi. Compartiment ingrijiri paleative- 10 paturi. Camera de gardd

o Total 210 paturio Insolitori- 5 paturi. Spitalizare de zi- 8 paturio Farmacieo Sterilizare. UTS. Laborator analize medicaleo Laborator radiologie qi imagisticl medicaldo Compartimentendoscopiebrongicd. Laborator exploriri func{ionaleo Compartiment recuperare medicala respiratorie(baza de tratament). Compartiment de prevenire $i control al infecliilor nosocomlale. Compartiment de evaluare si statisticd medicalio Birou de intemdrio Dispensar TBC. Aparat funclionalo Ambulatoriul integat spitalului cu cabinete in specialitate:. Pneumologie copii. Pneumologie adultio Medicind intemio Chirurgie toracicd

3

a. Servicii medicale spitalicesti_in regim de spitalizare continua in speciaritat epneumologie adulti, pneumologie copii, pneumoftiziologi. "d"ki:p;;;;ft;ziologie. :opi1'chirurgie toracica, re:lperar: medicala boli resprratoni si ingrij iri paliativeb servicii medicare spitalicesti in regim de spitalizare dJzi in speciari"tat'iil;;;;Lg,"

adulti, pneumologie copii si chirurgie toracicac. Ambulatoriul integrat al spitalului ofera:

- consultatii pneumologie adulti- consultatii pneumologie copii- consultatii chirurgie toracica- consultatit medrcina intema

d. Dispensarul TB ofera:- consultatii pneumoftiziologieadulti- consultatiipneumoftiziologiecopii- tratamentul strict supraveghet al tuberculozei- examenul bacteriologic si radiologic al pacientilor aflati in evidenta TB- examenul radiologic al contactilor TB- educatie sanitara

e Laboratoarele ( de analize medicare, exprorari functionale, radiologie si imagisticamedicala) ofera de asemenea investigatii paraclinice din pachetur a"i-u p."u?uiinNormele de aplicare a Contractului Cadru pentru anul2016_ 2017.

4.Pach etul de sen'icii med icale oferit in contractcuCAS NI}T

Resursel e umane ale spitalului sunt asigurate astfel

Comitet director - 3Medici de specialitate - 24 din care 2 rezidentifarmacigti - IBiologi,chimisti, kinetoterapeut - 6Personal sanitar mediu - I l3TESA. 16Alte categorii(preot, op.calculator)-2Munciton- 35Infirmiere - I IIngrijitoare - 49

.7

>

Total posturi ocupate 260 din 309 posturi existente ca normativ minim leeal si 366normativ maxim.Din 260 de angajati,l8 perioane sunt incadrate i";i;p.;;;i TB'rii rroi"irezidenti, fondul de salariu afbrent acestora fiind finantat integral de la Bugetul a. sli- -

4

6% Resurse umane 9%

r{orxlu(ere l r Iledici 2t nal lu or7 a Pertonalrradfu tanitar 11l

iPerronal auxil.r aanitlr 60 a Mrndto.i l7 TESA 16

!4'^23%

6.Activita tea sD italului oe anul 2016

6.1 Pacienti el{ ternati an 2016In anul 2016 au rost extemati 546g pacienti cazuri de spitalizare continua din care- 4060 cazuri extemate de pe sectiile de pneurnologie- 444 cazuri extemate de pe compartime;tele TB'454 cazuri externate de compartimentul de recuperare medicala respiratorie- 238 cazui externate de la chirurgie toracica- 272 cazwi ingrijiri paliative

Morbiditatea spitalizata pe 2016 dupa grupa sau clasa de boli este urmatoarea:

- Aparat respirator- 3965- Boli infectioase - 510- Ingrij iri implicand o procedura de reabilitare _ 454- Alle aparate, semne si simptome - I 70- Tumori maligne - 285- Traumatisme - 46- Aparat circulator - 2l- Aparat digestiv - 17

To t0 ostrce ncl le ordonate descrescator in italizare continua

5

crt.ostlc

odriere diagnostic umar

I 15.9 umonia bacteriena, nes ificata 5190.9 gruIn m c nda o deedurap proc neS fi tapec 30

3 t44.0 ala pulmonara obstructi va cronica cu infectie acuta a cailorpiratorii inferioare 95

8.{.9 oala pulmonara interstitial a, nespecificata 74

5 15.0 confirmTu ercb u ZAo mo taapul nara, n lnlexamen crosc cpn opteuS uc uSA cfara tuflulp 177

6 90 varsare pleurala, neclasificata altundeva t4l7 160 pul gatbTu ulerc ZAo m narao u n Sc enbact o o ce aS ugr 85

reabilitare,

istolo tlve8 18.0 ronh onle, nes llcata 72

4.9 gna bronlrii si ulmon , fara zareTumora maliI

l0 84 I pul1 bo m onare n tialtersti cu libroza 65

. _

In ceea ce priveste spitalizare de zi s-au rczorvat 43g4 cazuri spitalizar e de zi_ La c.amerade garda au fost oferite la 2269 persoane, servicii medicaie ,care nu au necesitat intemare si la2223 persoane care au fost intemate prin spitalizare continua.

7, Dotarea cua ratura medicala a spitalului

Spitalul este dotat cu videobronhoscop, toracoscop, r ap*at Roentgen digital, douaecografe, un somnograf, doua aparate de EGK din care unui portabil si doua ,pior"t i. ''

Laboratorul de anarize medicale este dotat cu analizor automat de hematologie, anarizorautomat de biochimie, analizor stripuri de urina, un anarizor semiautomat de" bioctumie,::T9:,"*,doua autocrave, centrifuga, coagurometre, doua hote cu flux laminar verticare, treimlcroscoape.

In compartimentul ATI si brocul_operator pe langa dotar e specifice (aparat de anestezie,aparat de ventilatie mecanica, lampi sciaiitice, doua difibrilaroarej rnai e*ista unutiror-6" g"sanguine' o linie semiautomata de hematologie cu banca de sange, un aparat a"to, a. t un.r*gazos.

. Sectiile cu paturi sunt dotate cu monitoare de functii vitale, pursoximetre, aspiratoarepleurale,.aparate de aerosoli, aparate de oxigenoterapie.Existi inc6 necesit2ili neacoperite in ciea ce piivegte aparatura de inalta performan!.i si deasemenea datorita uzurii morale este necesara inlocuirea unor apante mai vechi:

a

a

computer tomogralvideobronhoscop pediatric;aparat digital de radiologie

^ 9: lnlliza activita t2.20t68,lVenituri

Veniturile totale incasate in anul 20 r 6 au fost mai maf' cu 27 ,Tryo fata de anul 20 r 5,asa cum rezulta din tabelul comparativ de mai jos:

-lei-STIRSELE DE VENIT 2016 20I5 +/-

contractele cu CAS -total- dincare:Venituri din t7.272.825 13.386.623 +29,03y"

- servicii medicale s italicesri 12 927.134 11.793.802 +9 61%- serv'lcll linice in ambulator s47.53s 501 391 +9,240/o- servicii clinice ambulatoni de ialitate 677.609 645 230 +5,020/o- subventii din FNUASS cresterile salariale 3.120.547 446.200 +699 36%

ev In ut lr codin n tra Icte cue SPD tota I d nI r.19s. t 40 +))

6

1.468.416 I

care:- medici rezidenti s3.41I 149 000 -178,97%- dispensar TBC L 113.899 883 600 +26,06yo

TBC 294 406 204.500 + 43,960/otru medici rezidenti- burse 6 700 8.040 -16,67%

Subventii de la bu I local -total- din care: 1.s28.940 1.296.000 +17 97yo-cheltuieli curente 1 010.000 t.126 000 -t0 30%-cheltuieli de ca ital 5 18 940 t 70 000 +305 26%Yenituri ro rll 366.079 357.436 +2,42yoDonatii r6.060 24.888 -35,47v"Dobanzi de trezorerie 0 t7 0TOTAL VENITURI INCASATE 20.652.320 16.260.104 L1a tv,

a Venituri CAs

r Venituri OSP

r Bugetullocal

a Venituri proprii, donatii

Se constata o crestere cu 3.886.202 ler (29,03%) a sumelor incasate din contractele cuCasa de Asigurari de Sanatate, datorita cresterii cu aproape 10% a incasarilor pentru serviciimedicale spitalicesti, dar mai cu seama datorita acordarii, din FNUASS, u .u.Llo, necesarepentru acoperirea cresterilor salariale determinate de aplicarea oUG nr.35/2015 si oUG nr.20t2016

Veniturile din serviciile clinice si paraclinice in ambulatorul de specialitate sunt maimari cu 5, respectiv cu 9% fata de anul precedent..

Venitunle totale incasate din contractele cu Directia de Sanatate publica au crescut22,86%, datorita cresterilor salanale a personalulur de la Dispensarul rBC. Au fost acordatesume semnificativ mai mari pentru realizarea Programului national de prevenire, supraveghere sicontrol al tuberculozei.

Subventiile acordate de la bugetul local pentru cheltuieli materiale au scazut fata de aaultrecut cu 10,3%, primind de Ia Primaria municipiului Baia Mare c u 40.000 lei mai putin decatsuma prevazuta in buget, insa pentru cheltuieli de capital suma acordata s-a triplat faia de anul201s.

Veniturile incasate au fost utilizate in plati in procent de 97,4o/o pentru cheltuieli depersonal, cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital, avand un sold in contul dedisponibil la 31.12.201 de 244.106 lei din sumele incasate de la Casa de Asigurari de Sanatate.

7

Surse de venit 2016

8.2Cheltu ieli

cheltuielile in cifre absolute, pe destinatii, comparativ cu anul precedent sunturmatoarele:

-Lei-

DESTINATIA CIiELTUIE LILOR An 2016 An 2015 DiCheltuieli totale - din care 20.442.331 16.400.996 +24,64"- Cheltuieli de ersonal - total - din care: r s.561.392 12.085.687 76Y"

- cheltuieli cu salariile in bani 12.494.881 9.82s.136 +27 t7%- cheltuieli cu salariile in natura 239 169 42.6t1 +561,28o/o- contributii 2.217.940 +27,48yo

cu bunuri si servicii - total - dincare:

- Cheltuieli ,1.287,859 4.137.269 +3,64"/"

-bunun si servicii - total - din care I.81 5 909 1.782.592 +l 87%- utilitati 913 438 829 264 +10,150h

- alimente 433.176 437 277 -0 94%m camedi SIente matenal sanrtare I 682 858 1.488.035 +13,09Yo

-re ll curente 87 729 86.381 + 1,560/o- obiecte de inventar 128.029 -40,23%- alte cheltuieli cu bunun si servicii 140 158 128.777 +8,83%

- Alte cheltuieli - total - din care: 6.700 8.040 -16.,67y"- burse 6.700 8.040 -16,670/otuie tihC el d cae tal to Ita d catn re 586.380 170.000 +3 93.%

- dotari in 84 440 99 952 -15 520/o- alte active fixe 38 000 0 0

ll ca 70.048 +66232Vo

Cresterea cheltuielilor cu salariile se datoreazz urmatoarelor cauze:- cresterea salariului minim brut in plata de la975lei ta 1.050 leiincepandcu01.0l.20l5,iardela 0l 05.2016 la 1.250 lei- majorarea salariilor brute pentru toti salariatii cu 25% incepand cu 01.10.2015 in bazaprevederilor O.U.G. nr. 35/2015.- majorarea salariilor i1 6u- O..vederilor OUG. nr. 2012016, incepand cu 01.0g.2016

La cheltuieli materiale cea mai mare pondere o detin medicamentele, utilitatile,materialele

La sfarsitul anului 2016 nu s-au inregistrat datorii sau arierate.

8

2.827 342

2t4.207 I

463.940

tI .ANALIZA PI.,ST

Existd mai multe metode de analizi a activitifii economice, una din cele mai raspinditeeste analiza SWOT. O incomoditate a acestei metode reprezintd separarea factorilor de influienlape factori intemi gi factori extemi, IEI{ ai clasifica, in special factorii externi.

Pentru a eviden{ia factorii extemi in practica vom folosii analiza pEST, care clasificdfactoni extemi astfel: politici, economici, socioculturali $i tehnologici.Este esential sa nu fi prinspe nepregatite, sa poti sa anticipezi semnele de avertizare, sa analizezi cu atentie si sa incerci saintelegi in avans cum va evolua piata de servicii medicale in context politic, ecomonic, social .

Luand in consideralie specificul situaliei economice;i poiitice a Romaniei , amidentificat o serie de factori care au impact direct sau indirect asupra activitelii medicale. Astfel,analizind mediul extern pot fi evidenlia1i un gir de factori externi ce influienleazi activitateaeconomica in general si in mod expres a sistemului sanitar romanesc.LMediul legislativ- politic:

- Tipul de guvemare ( liberal sau social democrat),- Instabilitateapolitica- Dinamica necontrolata a legistatiei specifice de sanatate, financiara si a muncii- Respectarea legii, birocralia, coruptia la nivel inalt

2.Mediul economic

Concurenta din partea clinicilor private care au avantajul in special al conditiilor hotelieredar nu numai

- Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate limitate fara a se tine cont de adresabilitatespitalului

- Depasiri ale contractelor cu cAS ( suportaresa cheltuielilor din veniturile proprii)- Ordonatorii principali de credite au inca rol formal in administrarea unitatilor sanitare

3.Mediul socio- cultural

Perceptia populatiei ca sanatatea este gmtuitaReticienta inca a unor categorii populationale la servicii medicale ambulatorii dorind,,internare in spital"Imbatranirea populatieiEducatie medicala precara a unor categorii populationaleDenigrarea sistemului sanitar, mass media agresivaMigrarea fortei de munca bine pregatite in strainatate,Slaba pregatire a noilor angajati datorita in general scaderii calitatii invatamantuluiromanesc

Rolul slab al medicului de familie perceput in continuare ca si cel care imi da bilet detrimitere catre spital

9

4.Mediul tehnologic

- Ciclul de viata a[ tehnologiei si viteza uzurii tehnologice- Impactul schimbarilor versus tehnologia informatiei si al comunicarii- Achizitionarea unei aparaturi performante fara a se tine cont de necesitati, de cost

eficienta, fara avea profesionisti care sa o utilizeze.

lII..{naliza S\}oT aSoitalului de pneumo ftizio

Puncte tari:- Spitalul este ,,ACREDITAT" de catre ComisiaNationala de Acreditare a Spitalelor;- Spitalul este acreditat in sistemul de managemental calitatii ISO 9001:2008;- Laborator de analize medicale acreditat insistemul de management al calitatii ISO 9001:200gsi SR EN ISO15l89:2013 ;- Existenta specialistilor de pneumologiepediatrica. adulti, chirurgie toracrca, Careabordeaza intreaga patologie respiratorie in modrntegrat;- Nolorietate $i reputalie pozitive.- Traditie de peste 50 de ani in specialitateapneumoftiziologie, pneumologie si chirurgietoracica;- Compartiment A.T.l. independent fata de altestructuri,- Serviciu de bronhologie cu mare experienta;- Situatie financiara buna, lipsa datoriilor.- Adresabilitate ridicata- increderea din partea autorit[ii publice locale;- Informatizarea tuturor serviciilor fumizate;-Radiologie digitala, transmiterea imaginilorradiologice la distanta( arhiva electronica dJ marecapacitate )-Prestarea de servicii medicale care nu seefectueaza in judetele limitrolb( sectie depneumologie copii, , recuperare medicalarespiratorie);- Unicul spital din judet care fumizeaza serviciimedicale preventive , curative, de recu

lattveperare sl

Dr.N icolae Rusdea" Baia IIare

Puncte slabe:- Clasificarea spitalului pe grade decompetenta in categona., V '' ;- Cladirea spitalului in special si anexeleacestuia necesita reabilitari importante siimediate;- Presiune sindicala pentru spor depericuiozitate T.B.C. maxim;- Venituri proprii limitate de imposibilitateaperceperii coplatii, unui numar mare depacienti;-lnsufi cienta aparaturii medicale performante,- Conditii hoteliere precare in unele sectii;- Calea de acces din incinta spitalului estettanzitatz de proprietarii imobilelor situate inspatele spitalului;- Pagina web si site-ul spitalului modificatepentru imbunatati rea perceptiei cetatenilorprivind serviciile prestate- Lipsa unui sistem informatic intergat cucontabilitatea , RTINOS-uI, magazia demateriale sanitare, investiti i.- Personal medical insuficient , lipsamedicului anestezist,lipsa unui medic incadratin serviciu de bronhologie ;- Personal suprasolicitat , incarcatura maremai ales pentru medici-Lipsa continuitatii activitatii in laboratorul deradiologie si imagistica medicala- Costurile foarte mari cu utilitatile, in specialpentru energie termica, energie electrica, apa-canal;

10

- Spital bine pozitionat pentru o accesibilitatecrescuta;- Sprijin financiar din partea autoritelilor locale;- Oportunitatea dezvolterii de proiecte comune cuadministra{ia public localtr 9i cu O.N.G.-uri.- Prestarea de servicii medicale care nu seefectueaza in judetele limitrofe;- Cresterea veniturilor propni prin sporireanumarului de servicii medicale la cerere,- Diversificarea serviciilor medicale spitalicesti cunoi tipuri de servicti medicale printr-o restructuraresi modemizare permanenta( pneumologie cronici,ingrijiri la domiciliu, ingrrjiri palliativJladomiciliu);- Dezvoltarea de noi specialitati in ambulatoriuintegrat al spitalului si spitalizare de zi , care sadeserveasca atat pacientii intemati cat si populatiaarondata(alergologie, cardiologie, boli de nutritie);- Relatii medicale complexe cu spitalele dinregiune prin diversificarea serviciilor medicalecontractate;- Atragerea de fonduri externe pentru reabilitareaspitalului si pentru extinderea ambulatorului despecialitate

Oportunititi: Amenintdri:- Modificari legislative aduse de Contractulcadru si Normele de aplicare a ContractuluiCadru,cadru legislativ instabil in general,situatia economico-fi nanciara generalAl- Cresterea cerintelor CNAS pentru a puteacontracta servicii medicale, reducerea paturilorcontractabile in fiecare an ;- Activitatile medicale desfasurate in clinicileprivate pe specificul patologiei spitalului;- Concurenta neloiala, medicii din sistemulsanitar de stat trimit pacientii inspre sectiile dincadrul spita.lelor private din care fac parte;- Majorarea preturilor la medicamente simateriale sanitare,- Scaderea finantarii pe programul desupraveghere si control al tuberculozei ;- Potentialitatea scaderii finantarii din parteaC.J.A S;- Reducerea finantarii de la Consitiul Local:- Neplata tuturor serviciilor prestatede spital, de catre Casa Judeteana deAsigurdri de Sdnitate .

-Costuri mari cu investigatiile clinice siparaclinice efectuate pacientilor internati, inalte unitati sanitare- Perceptia defavorabila a populatiei ca fiindun spital ce ofera in principal servicii medicalepentru bolnavii de tuberculoza, si nu ca ,,spitalde pneumoftiziologie" cu sectii depneumologie , compartimente de chirurgietoracica si A.T.I., recuperare medicala;

I\T. PRINCIP /\I-EI-E P ROBLEIIIE AI,f SPITALULI]I

costuri mari cu investigatiile clinice si paraclinice efectuate pacientilor internati, in alteunitati sanitareNumar limitat de consultatii la cerere in ambulator( venituri proprii murt diminuate,exista in zona un fumizor privat pe aceiasi specialitate);

11

Problemele critice identificate pe baza analizei swor anterioare sunt ierarhizate astfel:. Insuficienta aparaturii medicale performante. Deficit de personal medical

Perceptia defavorabila a populatiei ca fiind un spital ce ofera in principal serviciimedicale pentru bolnavii de tuberculoza, si nu ca ,,spital de pneumoftiziologie,,;Procentul mare de cheltuieli de personal in total cheituieli;costurile foarte mari cu utiritatile, in speciar pentru energie termica, energie electrica,apa -canal;Reducerea anuala a numamlui de paturi contractabile:Clasificarea spitalului pe grade de competenta in categoria,, V,, ;Conditii hoteliere precare in unele sectii.Lipsa unui tablou de bord managerial

B.PROIECTTJ L DE IMBUNATATIRE A MANAGEMENTTTLUI SPITALTILUI

I. PRIO

Problemele enumerate mai sus au fost introduse intr-o diagrama de prioritizare_ Notarea s-afacut in functie de timpul estimat pentru activitatile necesare diminuarii sau eliminariiproblemei precum si de costurile implicite.s-au stabilit patru probleme prioritare:

1. Insufi cienta apa ratu rii medicale nerformante

. Aceasta problema critica are ca efect limitarea gradului de adresabiritate aserviciilor medicale catre diversele categorii de pacienti (din punct a. u.J.i. urpatoloeiilor manifeste). Astfel, in anumite cizuri, pacientii se orienteaza in vedereaachizitionarii de servicii medicale spre alte spitale care detin rnijloace oe in

"st,guie mal

rapide, mai performante si cu costuri mai mici.Totodata deiinerea ,ro. "ut"iorii

a"'aparate aflate aproape la limita amortizarii, provoaca, in aceste cazuri punctuale

-cresterea

costurilor de rntretinere si reparatii.

2. Infrastructura veche. uzata fizic si moral

Aceasta problema critica genereazl pierderi financiare ca urmare a costurrorcrescute cu activitatile de infetinere si cu plak disproportionata a utilitatilor fata denecesarul de consum real. De asemenea, conditiile iroteliere precare duc la scadereagadului de adresabititate catre pacienti, fapt care genereaza in mod curent un nivel maiscazut al veniturilor decat potentialul real.

3. Deficit de personal medical

Din cauza finantarii sub niverul costurilor pentru incadrarea in bugetul devenituri si cheltuieli aprobat, pozitiile privind personalul medical in cadrui statului defunctii nu pot fi sporite, fapt care duce ra insuficienta personarului pe sectiile clinice si, pecale de consecinta, la cresterea gradurui de incarcare a membrilor personarului .;;;ri 'existent.

RITIZAREA PROBLEME LOR IDE:\iTtF ICATE SI STAB ILIREADIREC TIILOR E ACTITINE

1,2

Din punct de vedere al pranurui generar de imbunatatire a activitatii spitaruruiimplementarea obiectiveror este sa asigure spitarurui notorietate, iar din punci de vedere alproblemelor prioritare. adecvarea serviciilor, ridicarea standardelor serviciilor gi imbunatigireaperlormanlei spitalurui prin acordarea de servicii medicare de caritate,;p;;*pi;ili;:;climat de siguranld, incredere, flexibilitate.

Principalele oBIECTIVE Spitalurui de pneumoftiziologie ..Dr. Nicorae Ru$dea,, Baia Mare

sunt:

i cregterea calitr{ii serviciilor medicale orerite prin introducerea de noi proceduri dediagnostic 9i tratament;

II.SCOP tiL PLAN t t.t,I

lll. pntoRtr.,r'il pE I [R\tE\ S(]t RT( I .\\)_ 2017

i imbunatatirea calitatii serviciilor medicale fumizatei imbundtilirea managementului resurselor umane

diversificarea gamei de servicii medicale printr_o modemizare permanenti;cregterea gradului de satisfacJiei pacienJilor;cresterea gradului de confort hotelier;plasarea permanenti a pacientul in centrul atentiei;dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;implementarea managementul riscurilor;creqterea calitdlii actului medical prin pregatire profesionald continud qi invrlarea dinerori a intregului personal;organizarea qi imbunrti{irea comuniclrii intre profesiniqti qi intre personarul medical sipacient qi apa4indtori;colaborare profesionald intre p€rsoane qi echipe medicale din institutie Ei din alte unitdlisanitare cu care vom incheia protocoare de colaborare / vom continua coraborarea pentruasigurarea unei asistenle medicale integrate inter qi multi disciplinariasigurarea eficacitrilii Ei eficienfei acturui medicar, prin autoevarurea gi imbunitifireacontinue a protocoalelor de diagnostic $i tratament qi a procedurilor privind organizareaacorddrii serviciilor de sdnltate;cre$terea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bund planificare a activitatii;instruirea permanenti a personalului pentru asigurarea flexibilitilii Ei mobilit?i1ii acestuia;oblinerea satisFactiei a pacientilor, a angaja! or si a tuturor partiror interesate princalitatea serviciilor oferite;conformarea cu cerinlere legale in domeniul caliti{ii aplicabile activititii desfEEurate.implicarea fiecarui angajat in scopul aplicirii politicii in domeniul calitilii prin iniliative,performanle, responsabilitate si colaborare permanent

'a

'/

'a

cresterea calitatii conditiilor hoteliere si de cazare (calitatea lenjeriei, dotare, facilitati,calitatea hranei)

13

i Obtinerea autorizatiei de functionare, indeplinirea planului de conformarei Achizitionarea de aparatura medicala, aparatura si echipamente ITi Dezvoltarea unei strategii pentru promovarea brandului si profilului sprtalutui> imbunltdtirea managementului financiar al spitalului

0biectir general nr. Iimbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate

l.l.Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientutui , prin implemenrareaghidurilor nationale aprobate prin ordine ale l,linistrului sanatatii, protctcoaielor udoptate deasociatiile profesionale la nivel national , addpt1rea urutr ghiduri de practica europeie sauinternationale, prin elaborareo de protocoale terapeutice in ba:a ghidurilor adoptare.

I.l.l.ACTIWTATI

-Implemcntarea ghidurilor de pracrica si adoprarea de protocoale terupeutice, protocoale depractica, algoritmi de investigatii, diagnostic sau tratamet in sectiile cu paturiResporcabil: tVedicul sef de sectie . compurtimentI. l. 2. Indicatori misurabili :Numdr Si tip protocoale de practica aprobate tle consiliul medicalNumdr ;i tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medtcale implementateNumdr Si lip protocoale, algoritmi sau proceduri medicale revi:uitel.l.3.Monitorizare pin rapoarte catru Consiliul Medical : trimestrial1. 1.4. Termen de realiTare : permane ntI. l. 5. Respo nsabil: D irect orul Medi cal1.1,6 Buget necesat - bugetul proprtu al sectiei

- Implementarea ghidurilor de nursing- Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel despitalI. 2. 2. Indic ato ri masurabili:Numtir Si lip proceduri avi:ate de consiliul mediculNundr Si tip proceduri implementatcl.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Corciliul Medical : trimestrialI.2.4,Termen de realizare: permanentl.2.5.Responsabil: usistenl se/ sectie I asistenl cu)rdonulor spitdl

1.2.6 Bugel necesar:bugetul propriu al sectiei

1.3 Mentinerea sistemului de evaluare gi monitorizare continutr a calitdtii serviciilormedicale in spital, prin mentinerea standardelor ISO 9001 :2008

1,3.T.ACTTWT,,|TI

l.2.Imbunitifirea calitifii ingrijirilor acordate pacientului, prin implementarea ghidurilorde nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingijire pe tipui de pacient si nevoi.

1.2.1.ACTIWTi7'I

t4

- desemnarea unui responsabil cu monitorizarea standardelor ISO pe spital.Responsabil: managementul calitatii- elaborarea, implementarea Si revi:uirea periodica unui plun de calitate in spttal- audit intern si audit externl. 3. 2. I ndicato i mdsurabili :Decizie cu responsabilul de monitori:are a stundardelor ISO pe spitalNumar rapoarle ale activitdtii structurii monugemetului calitatiiPlan de imbunatorire a calitatii serviciilor medicale existent si revbuit periotlicCert ificure ISO obt inutaI.3.3.Moniloizare prin rapoarte catre comitdul director : trimestfiolI.3.4.Termcn de realizare : monitoriure permtnent si obtinerea ISo 9001:200g tunie 2017l.3.5,Responsabil: Managerul, Directorul Medical1.3.6 Buget necesar:14.000 lei pentru 3 ani inclusiv 2 audituri de supraveghere( BVCpropriu)

4.Mentinerea acreditarii Asociatiei de Acreditare ditr Romania - Renar, prin care satisfacecerintele SR EN ISO15189:2fi)7 pentru laboratorul de analize medicale;

I.4.t.ACTIVIT/|Tr- desemnarea unui responsabil cu managemenlul calitatii in laborator conform sR EN ISo15189:2013- elaborurea, implementarea si revi:utreo periodica unui plan de catitate ( plan de control inrernsi exlern, plan de instruire )1 4. 2. I ndicatori mds urabili :I)eci:ie cu responsabilul cu managementul calitatii in laborator conforz SR EN ISO15189:2013Analiza de management

plan de calitate ( plan de control intern si exlern, plan de instruire )existent si revizuit periodic

Acreditare SR EN ISO 15 I 89:201 3 ohtinutal.4.3.Monitorizare prin rapoarte cate comitetul director : anuall.4.4,Termen de realizare :pemunant1.4.5.Resporcabil: iv[anugerul , medrc sef laborator1.4.6 Buget necesar:25.000 lei anual( BVC propriu)

1.5 Implementarea unui sistem de colaborare gi parteneriate cu asociafii, servicii sociale,medico-sociale 9i de ?ngrijire la domiciliu, in scopul asigurdrii integrdrii sociale Si oconl inu il til ii ingr ry ir i I or acordat e pac ientuluit.s.r.AcrrwriTri Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau

medico-sociale pentru preluarea sau asistenla acordata pacientilor internali sau la exlemareapacienlilori Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asisten{a spirituald fara

discriminare1. 5. 2. I ndic atori masa rab ili :Nr parteneriate incheiate pe tip de parleneriat

l.5.S.Monitoizare pin rapoarte catre Comitetul director : semestriall.S.4.Termen de realizare trim IV 201 Zl. 5. 5. R esponsa bil : M u nuge ru I1.5.6 Buget necesar- nu esle cazul

T.6.l.ACTIWTATI

; Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cupotential epidemici Intarirea srstemului de supraveghere si control al IAAM'- lmplicarea organrzatiei ra toate nivelurile in politicia de prevenire a IAAM si gestiunea

riscului infectiosi Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor

1.62. Indicatori mtsurabili:-incidenta infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti extemati)

l.6.3.Monitorizare prin rapoarle catre Consiliul Medical : timestrial1.6.4.Termen de realizare Wrmanent1--6-5.Responsab : departament cspIAAM, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie1.6.6 Buget necesar anualMateriale de curatenie -95.000 leiDezinfectanti - 100.000 leiIndicatori sterilizare- 5000 lei (din BVC propnu)

tu,nrr,,,u,,,"?,!ii'::),;:;r,';:;i,?,',,":;,2rr,"tu,ru,unn

2'l Asigurarea incadrtrrii minim necesare cu personal in conditiile aplicirii unei legislatiirestrictive in acest domeniu;

2.l.I.ACTIVITATI

- angaJarea unui medic pnenumolog cu competenta in fibrobronhoscopie in laboratorul debronhologie

- angajarea unui medic in laboratorul de analize medicale- angajarea a 2 asistenti medicali de radiologie pentru continuitatea activitatii medicale in

laboratorul de radiologre si imagistica medicala- angajatea a 6 registratori medicali in sectiile cu paturi- angajarea unui inginer de sistem- angajarea unuijurist in managemetul calitatii si a unui economist in biroul de resurse

umane

- angajarea a 15 asistente si l0 infirmiere in sectiile cu paturi2.1.2 Indicatori mlsurabiti:Realizat cu incadrarea in timpNumar de personal existent la sfarsitul trimestrului III 2Ol7cr-esterea gradului de ocupare a posturilor de medici , asistenti medicali si personal auxiliar2.l.3.Monitoiure prin rapoarte catre comitetal ditector : trimestrial

16

1'6 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor asociate asistentei medicale spitalicesti

2. I.4Termen de realizare : 3 0.09. 20 I 72. l.S.Responsobil: Comitetul director. Rt\NOS2.1.6 Buga necesar:fondul de salarii- BVC proprtu

2.2Dezvoltarea formirii profesionale pentru toate categoriile de sarariati prin alocareafondurilor bugetare necesare care sd asigure imbunltdtirea-cunostintelor si u utilitetilo,profesionale ale salariatilor

2.2.l.ACTTVITATI

- intocmirea si aplicarea planului de formare profesionald, eraborat pe baza propunerilor gefirorde secfii/ sectoare de activitate- organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la niverul spitarului- educatie medicala continua pentru asisienti medicali si medici prin ordinul erirt"nfiro.Medicali,Generaligti, Moagelor gi Asistenlilor Medicali din Romdnia si colegiul Medicilor

2. 2. 2. I ndic ato ri mis urabili :Numdr de participlri la cursuri, pe tip de formare gi categorii de personalNr autorizatii de libera practica emise pe fip de personal2.2.3.Monitorizare prin rapoarte catrc com et;l dircctor : semestrial2.2.4.Termen de realizare: anual2.2-S.Responsabfl: Manager, Director Medical, Director Financiar {ontabil,sefi

compartimente,Se f birou RUNOSL2.6 Buget necesar: Arocarea bugetard pentru formarea profesionala in bugetul de

venituri si cheltuieli anual- 14.000 lei BL,C propriu

2'3'Evaluarea corecti a activitltii profesionale a salariatilor si utilizarea acestui instrumentpentru stimularera activitAtii viitoare;

2.3.I.ACTIVITATI-elaborarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale- elaborarea fisei de autoevaluare a performantelor piofesionale individuale- elaborarea fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale

2.3.1. I nd ic ato ri mdsurabi li :Nunur de contestalii privind nota obtinuta pentru indeplinirea criteriilor de eyaluareIndice de concotdanta intre autoevaluarc si evaluaru2.3.3.Monitorizare pin rapoarte catre comitetul director : anual2. 3.. 4. Te rme n de realizare : 3 l. 0 I. a fi ec aru i an2.3.5.Responsabr7: Sef birou RUNOS,Sefi sectii/ compartimente,2.3.6 Baget necesar: bugetul propriu al sectiei/ compartimentului

2'4 Cresterea gradului de satisfactie a personalului medical prin modernizarea vestiarelor,2.4.1.ACTryITATI

- renovarea vestiarelor pentru personal- dotarea lor cu cabine de dus , toalete si spalator- achizitionararea de mobilier nou

2. 4. 2 I ndic ato ri misurab ili :- realiz1t cu incodrarea in timp

t7

- gradul de satisfactie al personalului la intrebarea din chestionarul de satisfactie referitoare laamenajare;i curdfenie in spa]iile comune : vestiar,, toalete, duguri, spatii de refacere etc.)

2.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre comitdal director : lunar2.4.4.Termen de realizare: iunie 20172.4.5.Responsabil: Manager, Director financiar contabil, sef birou achizitii, sef serviciu

administrativ2.4-6 Buget necesar: 60.000 lei ( sursa de finantare bugetul local si BVC al spitalului)

cresterea caliratii conditiiror nr,",,"r33iiitl'JlrT'6*i"" lenjeriei, dotare, racilitari, caritarea

cresterea calitatii serviciilor hotelire presupune utilizarea judicioasa si eficienta aspatiilor si circuitelor conform standardelor de calitate precum si continuarea achizitiilor inacest domeniu.

3.l.I.ACTryITATI- Achizitionarea de saltele cu memorie, scaune , lenjerie- Achizitionarea unei masini de spalat cu capacitate mare si a unui uscator de haine- Dotarea cu marmite a blocului alimentar- Dotarea biberoneriei cu un autoclav

3. 1. 2. I ndic ato ri mis u rab i I i :

Numar de reclamatii privind conditiile hoteliere si calitatea hraneiGraduI de satisfactie a pacientilor prin imbunatatirea conditiilor hoteliere

3.l.3.Monitorizare prin rapoarte catre comitetul director : trimestrial3. I.4Termen de realiwre:

- Achizitionarea de saltele cu memorie, scaune , lenjerie - octombrie 2017- Achizitionarea unei masini de spalat cu capacitate mare si a unui uscator de haine -decembrie2017- Dotarea cu marmite a blocului alimentar - august 2017- Dotarea biberoneriei cu un autoclave- iunie 2017

3.l.5.Responsabrli: Manager, Director financiar contabil, sef birou achizitii3.1.6 Buget necesar:

saltele cu memorie - 80.000 leinoptiere - 80.000 leiscaune - 9.500 leiautoclav - 8.000 leimarmite- 65.000 lei( sursa de finantare bugetul local si BVC al spitalului)

obt i n erea auro ri zat i ei de rSJ.,.ff il.I,*#iJ,?,1,1"" pr an ul ui de con rorm are

4.I.l.ACTIVITATI-Realizarea rezervei de apa pentru spital

hranei)

18

4. L 2. I ndic ato ri mds urabi li :

-Realizat cu incadrarea in timp- Obtinerea autorizatiei de funitionare a spitalului4. l.3.Monitorizare prin rapoarte calre comitetul direclor :lunar4.I.4Termen de realizare: martie 201 74.l.5.Responsabili: Manager, Director financiar contabil, sefbirou administrativ4.1.6 Buget necesar: 135.000 lei ( sursa de finantare bugetul local)

Obiectiv general nr. 5Achizitionarea de aparatura medicala , aparatura si echipamente IT.

Pentru cresterea calitatii serviciilor medicale, diversificarea acestora se va achizitionaaparatura medicala . Pentru cresterea securitatii sistemului informatic , se vor achizitionaechipamente IT.

5.I.l.ACTIVTIATIA)Achizitionarefl aparatura medicala :

Autoclav pentru sterilizareAparat de radiologieAparat de ventilatie noninvazivaConcentratoare de oxigen

B)Achizitionarea de echipamente IT- antivirus uniformizat pe toate statiile- inlocuirea statiilor si sistemelor de operare depasite- achizitionarea unei licente pentru acces la distanta

5. L 2. I ndicatoi mdsu rabil i :

Gradul de satisfactie a pacientilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor,diversificarea acestoraRealizat cu incadrarea in timpPierderi de baze de date , acces neautorizat - 0

5.l.3.Monitoiwre pin rapoarte catre comitelul directot : tfimestrial5.l.4Termen de realizare: decembrie 20175.1.5. Responsabili: Manager, Director financiar contabil, sefbirou achizitii5.1.6 Buget necesarzAutoclav pentru sterilizare - 35.000Aparat de radiologie- 460.000 leiAparat de ventilatie noninvaziva- 33.000 leiConcentratoare de oigen- 34.000 lei.

Sursa de finantare este de la bugetul local al primariei Municipiului Baia MareAntivirus uniformizat pe toate statiile 4.000 leiInlocuirea statiilor si sistemelor de operare depasite 23.000 leiAchizitionarea unei licenG pentru acces la distant 2.500 lei

Sursa de finantare BVC

19

Obiectiv general nr. 6Dezl'oltarea unei strategii pentru promovarea brandului si profilului spitalului

6,l.lActivitati specifice- comunicalia intemtr, care se adreseazd clien{ilor efectivi gi propriilor angajati.

Mijloacele de comunicalie intemE media sunt constituite din suporturi materiale lrin-care setransmit mesaje, informaJii cltre clienlii efectivi, angajali (afige, panouri, pliantej.

- comunicatia extemi viaind deopotriv[ clienfii actuali gi cei poten]iali prin massmedia,radio, pagina web a spitalului, publicitate online.

6.1,2 Indicatori mlsurabili:- nr.de pacienti care se adreseaza spitalului / unitate de timp

6,1.3 Monitorizare- Iista de programare a pacientilor prin site propriu- nr. acceslri a paginii web a spitalului- nr. date gi informafii actualiztte

6.1.4 Termen de realizare: permanent6.1.5 Responsabil: Manager6.1.6 Buget necesrr- 10.fi[ / an BVC propriu

i m b unaterirea flffi *.-"llili lll;1, ", ",

s p i r ar ur u i

Obiective soecifice:7.1.Cregterea transparentei in utilizarea fondurilor

Activittrfi) Informatizare a magaziei de material sanitare in scopul evidenlierii costurilor reale aleserviciilor medicale;), Organizarea de licitatii pentru achizitii de bunuri si servicii;i int[rirea capacit5lii de evaluare gi control intem managerial;)> Afigarea permanenta a datelor financiare de interes public.

7 .2. intdfir ea disciplinei fi nanciareActivitIti

i Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, si a celorlalte acliuni si activitati, curespectarea prevederilor legale si incadrarea in bugetul aprobat;i Fundamentarea propunerilor de buget iniliale si de rectificare pe baza principalelorstrategii ale spitaluluiz Incheierea exercitiilor financ iare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiaretdmestriale si anuale, potrivit dispozitiilor legale;'> Analiza, verificarea si inaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivitdispoziliilor legale;} Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;), Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de normemetodologice si instrucliuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementan contabilespecifice domeniului sanitar.i cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificare a activitatii

7.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar

20

Activitlti> Evidenlierea cheltuielilor et'ectuate pentru fiecare pacient penrru toate serviciile medicalede care beneficiazai , Aplicarea si implementare^a proiecteror f,uropene erigib e pentru spitar - atragerea defonduri europene (reabilitare infrastructura, formarea de perional);) lncluderea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale

7.4,Cre;terea capacitatii de control al costurilor.Transparenta in sanatate este condilia esenliala pentru realizarea unei alocari echitabile

bazate pe raportul costleficienta.i imbunatatirea mecanismeror de finantare a fumizorilor de servicii de sanatate utilizAndmetode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea acturui medical;r. elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;i instituirea unor mecanisme de monitorizare a utiliz6rii resurselor financiare;, pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor careautorizeaza utilizarea resurselor;> evaluarea cantitativi si calitativI a stocurilor, efectuatii periodic;)> necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;i intocmirea planului de achizilii si a calendarului de achiz(ii;L implicarea personalurui tehnic specializat in indeprinirea strategiei de achiz(ii.

7.5 Indicatori economico-fi nanciari.r execulia bugetad f4a de bugetul de cheltuieli aprobat;

' procentul cheltuielilor de personal din totarul cheltuielilor spitalului;o procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele deasiguriri de sandtate din Fondul nalionar unic de asigurrri sociale de sindtateo procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;o costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secJie;o procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului(sintagma "venituri proprii,'

inseamnd, in cazur acestui indicator, toate veniturile oblinute de siitat, excrusiv ieieobtinute in contractul cu casa de asigurdri de sdnitate).

7.6 Monitorizare, evaluare, raportare., Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;. Monitorizarea cheltuielilor de personal;7.7 Termen permanent:7.8 Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

III. PRIORITATI PE TERMEN MEDIU ( 2.3 ANI) - 2018 .2019

a Acreditarea spitalului de catre Autoritatea de Management al calitatii in SpitaleImplementarea unui sistem de management al calitatii si sigurantei alimentului G{ACCP)Diversificarea serviciilor medicale si implicit cresterea celor existente prin achizitionareaunui tomograf computeri zat

21

i> Lucrari de reabilitare termica a intregului spitalului, cresterea eficientei energeticea cladirilor prin Axa prioritara 3 din programul pOR 2014- 2020.

Obiectivul general 8Reacreditarea spitalului de catre Autoritatea de Management al Calitatri in Sprtale

8'l'Mentinerea acreditarii spitalului de catre Autoritatea de Management al Calitatii in Spitale siacreditarea in ciclul II;

8.2.ACT|WTiTr- desemnarea unui responsabil de .fisa de autoevaluare pe fiecare seclor de dclivitole metlical sinemedical- elaborarea, implementarea ,stundarctelor ANMCS la.fiecare sector- dezvoharea conlrolului inteln manogerial8. 3. I ndicatori mds u rabili :Decizii cu responsabilii fisei de autoevaluureDeci:ie privind conslinutre(t comi.\iei de monik)ri:ore, coortlonare si indrumare metotlologrca ctdemoltarii sistemului tle control manageriulAcreditare ANMCS obt inutaS,4.Monitorizare prin rapoarte catrc comitetul dircctor : lunar8.STermcn de rcalizare :trim I 20188. 6 Responsabil : ('l om i te tul d i recbr8.7 Buget necesar:100.000 tei- sursa de linantare Corciliul bcal

e.rmpremetarea unui sistem o" ,"3Jr';';Hilf:ff',lli,'., siguranrei alinrenturui(rrACCp)9.l.lActivitati specifice

2 Or ganizar ea I icitatiei)> Intocmirea documentatieii Mentenanta echipamentelor de lucrui Deratizare, dezinsectie gi dezinfecliei Curdlenie generall a spa]iilor din cadrul blocului alimentar

9.l.2.Indicatori mtrsurabili:> certificatul de management al calitatii si sigurantei alimentului (HACCP)

9.1.3.Termen de realizare: 30.ffi.20199.l,4,Responsabil: Manager, Director medical9.1.5 Buget necesar- 14.0fi) lei ( BVC propriu)

Obiectivul general l0Diversificarea serviciilor medicale sr implicit cresterea celor existente prin achizitionarea

un ui tomograf computerizat

IO.I.ACTIVITATIIntocmirea memoriului tehnicIdentificarea sursei de finantareReabilitarea incaperilor unde va fi pus in functiune TomografulLicitatiaAchizitionarea propriu zisa

I 0. 2. I ndicatori mdsurabili :

Realizat cu incadrarea in timpGradul de satisfactie a pacientilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor ,diversificareaacestora

l0.3.Monitoizare prin rapoarte catre comitetul directot : trimestrialI0.4Termcn de realizare: decembie 2019l0.S.Resporcabili: Manager, Director financiar contabil, sef birou achizitii10.6 Buget necesar: 2.000.00 lei Sursa de finantare - Ministerul Sanatatii

Obiectivul general I ILucrari de reabilitare termica a intregului spitalului, cresterea etlcientei energetice a

cladinlor prin Axa prroritara 3 din programul pOR 2014- 2020

I l.IObiectivele specifice urmarite sunt:i Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic

pentru incalzire;i Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimburilor

climatice;L Reducera cheltuielior cu incalzirea spatiilor pe perioada de iama;i Ameliorarea climatizarii pe perioada de canicula;)> Confortul pacientilor in perioada de iama /vara;

I l.2Activitati:i Intocmirea documentati eii Aprobarea proiectului in consiliul local Baia Marei, Organtzzrea licitatiei'> Izolare termica a partii opace a fatadelor, si soclului- Inlocuirea tamplariei exterioare existentei Termohidroizolarea acoperisului tip terasai Modificare instalatii apai Optimizare circuite functionalei Relocare peroanal TESA in mansardaL Relocare spitalizare de zi la parterul spitalului in spatiul actual al TESA

I l. 3. I ndi c ato ri misurabili :Realizat cu incadrarea in timpGradul de satisfactie al pacientilor privind conditiile hotelireCosturile cu energia termicaI l.4.Monitorizare prin rapoarte cate comitaul director : lunarI l.STermen de realizare: decembrie 2018I 1.6. Responsabli: Manager, Director financiar contabil, sefbirou administrativI1.7 Buget necesar: Valoarea estimata a proiectului este de 2.900.000 EuroSursele de finantare identificate sunt fondurile structurale europene si cofinantarea dinbugetul local cu procente din valoarea totala a lucrarilor care se incadrea za intre 2-5%omaxim.

23

n'. ficul Gantt de realizare a obiectivelor. orioritatilor iera rhizate nrin te ene deexecu DUnere rn aplica re

Denumire obiectivan2017

an201 8 an 2019

1 2 J 1 I ) J 1 1 2 3 4Obiectiv general I

Ameliorarea practicilor medicale si deI lre a ientului

imbun5tdlirea calitilii ingrijirilor acordareientului

Mentinerea sistemului de evaluare qimonitorizare continuA a calit6lii serviciilormedicale ?n spital,

Mentinerea acreditarii Asociatiei deAcreditare din Romania - Renar

Implementarea unui sistem de colaborare giparteneriate cu asocialii, servicii sociale,medico-sociale idein ire la domiciliuDepistarea, controlul si supraveghereainfectiilor asociate asistentei medicalespitalicestiObiectiv general 2Asigurarea incadrani cu personal

Dezvoltarea formarii profesionale

Evaluarea corecti a activitdtii profesionale asalariatilorModemizare vestiareObiectiv general nr. 3

Achizitionarea de saltele cu memorie,scaune , lenjerie, masina de splat, uscator de

marmite, autoclavObiectiv general nr. 4

Obtinerea autorizatiei de functionare,indeplinirea planului de conformareObiectiv general nr. 5

Achizitionarea aparatura medicala siechi ente ITObiectivul eneral 6Promovarea bradului si profilului spitaluluiObiectivul general 7

Imbundt[ rea llnanciar al s ului

24

haine.

I

ttt

I ltI

II

Obiectiwl general 8

Reacreditarea spitalului de catreAutoritatea de Management al Calitatii inS tale

Obieclir,ril eneral 9

lmplemetarea unui sistem de management alcalitatii si si tei alimentului HACCPObiectivul eneral l0Achizitionare tom com uterizatObiectilul eneral llReabilitarea termica a intre uls tal

v.P E PENTRU IIIPLENTENTAREA PLAN TiLTiI DE NTANAGEMENT

Conducerea spitalului are responsabilitatea de a implementa aceast plan demanagement.Planul de implementare va fi folosit pentru a urmarii evolutia si pentru a permiteatingerea obiectivelor. Comitetul d:irector va analiza lunar/ trimestrial progresele realizate sireevaluarea obiectivelor in functie de necesitati .Pentru a putea fi implementat aceast planeficient, s-au identificat o serie de factori esentiali necesari implementarii:

Resurse umane

Pentru realizarea obiectivelor propuse referitor la activitatea de investitii, Spitalul dePneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rusdea" Baia Mare dispune de resursele umane necesaredesfasurarii in bune conditii a activitatilor necesare, deoarece:- Exista personal calificat pentru desfasurarea in bune conditii si in deplina legalitate aprocedurilor de achizitii necesare contractractarii bunurilor si serviciilor finantate.(birouachizitii, comisie de efectuare a procedurilor de achizitii, personal juridic in scopul vizariilegalitatii)- Personalul tehnico-administrafiv este pregatit si avizat in verificarea calitatii lucrarilorefectuate (serviciu administrativ in cadrul caruia exista personal cu pregatire tehnica).- Spitalul dispune de personal calificat in electua lucrari de adaptare a spatiilor unde vor fiinstalate aparatele medicale achizitionate.- Personalul medical este pregatit in efectuarea receptiilor si testatarea aparaturii medicale princursurile de pregatire efectuate.- Spitalul dispune de specialisti in domeniul economico-financiar pentru efectuarea siinregistrarea operatiunilor prevazute de activitatea de investitii.

Resurse materiale

Spitalul de Pneumoftiziologie,,Dr.Nicolae Rusdea" Baia Mare detine resursele materiale pentru:- Asigurarea logisticii necesare desfasurarii procedurilor de licitatie si de contactare.- Asigurarea utilitatilor necesarc realizaii lucrarilor de investitii.

25

- Asigurarea spatiilor precum si reabiliatarea acestora cu mijloace proprii pentru instalareaaparatelor medicale nou achizitionate.

Resurse financiare

VI. REZTIL'IATE ASTEPTATE

Principalele rezultate a$teptate in urma implementerii prezentei strategii de dez'oltaresunt

l.Cregterea eficienlei actului medical in dteclia tuturor celor 3 vectori promotori:calitate a demersului, vitez{ a procedurilor gi stare de sAnltate oblinutd.

2.Creqterea nivelului de autonomie financiard a unitdlii spitaliceSti prin cresterea niveluluiveniturilor fi diversificdrii surselor de venituri generate de sporirea adresabilit6tii serviciilormedicale si drminuirii nivelului cheltuielilor, a categoriilor de cheltuieli gi a risipei.3. Cresterea satisfactiei personalului medical

VII ,INDICATORI I SPITALULT] I CARE SE VOR IMBUNATATII

r Cresterea gradului de ocupare a posturilor vacante. cresterea numarului de participanti la cursuri, pe tip de formare gi categorii de personall cresterea gradului de satisfactie al personalului la intrebarea din chestionarul de

satisfactie referitoare la amenajare;i curtrlenie in spaliile comune : vestiar, , toalete,duguri, spatii de refacere etc.)

) Stimularea non finananciara a personalului angajat> cresterea veniturilor proprii realizate din achizitionarea de aparatura medicala( aparat

radiologie si CT)i Crestrea veniturilor incasate din urma contractului cu CAS Maramures pentru

investigatii paraclinice - laborator de radiologie si imagistica medicalai crestea gradului de satisfactie a pacientilor datorita programului nonstop in radiologie,

reducerea timpului de asteptare in radiologie) Scaderea costurilor cu investigatiile de inalta performanta( tomografii computerizate)

care le platim spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare pentru pacientii intemati

26

S-au identificat 3 surse de finantare:- Finantare directa de catre Primlria Municipiului Baia Mare prin aplicarea prevederilor

Legii Bugetului privind bugetele multianuale.- Autofinantare partiala a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rusdea" Baia Mare- Finantare de la Ministrul Sanatatii pentru aparatura medicala- Donatii si sponsorizari.- Acccesarea de Fonduri Europene nerambursabile, Primlria Municipiului Baia Mare fiind

cofinatatorul in acest proiect.

F Cresterea calitatii conditiilor hoteliere si de cazare (calitatea lenjeriei, dotare, facilitati,

calitatea hranei)

) Cresterea nr.de pacienti care se adrese.za spitalului / unitate de timp

! Perceptia favorabila a spitalului in comunitatea locala

) Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic

pentru incalzire;! Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimburilor

climatice;) Reducera cheltuielior cu incalzirea spatiilor pe perioada de iarna;

) Ameliorarea climatizarii pe perioada de canicula;

) Confortul pacientilor in perioada de iama lvara;

Spitalul trebuie sa fie pregatit permanent pentru a raspunde la nevoile si asteptarilepacientilor si sa se adapteze continuu la schimbarile economice, politice si profesionale privindcontinutul si calitatea serviciilor medicale.

Imbunatatirea calitatii prestatiilor medicale reprezinta un obiectiv national pentru

sistemul sanitar din Romania si al unor exigente din ce in ce mai ridicate ale pacientilor,

conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie,,Dr.Nicoale Rusdea" Baia Mare are ca obiectivobtinerea unei calitati superioare a serviciilor medicale intr-un regim optimizat de costuri.

r)

E

\Q

':9Is

)=3-

oos'1n1)

VIII.CONSIDERATII FINALE

Manager,

Ec, Hofer Gabriela .r

^l

€