incjsuceava.ro/2019/hotarari_adoptate/170.pdf · 2019-09-25 · fmanciara a fondurilor europene...

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Suceava ~i a bugetelor

unor unitati subordonate Consiliului Judetean Suceava, pe anul2019

Consiliul Judetean Suceava; A vand 1n vedere: - Referatul de aprobare al domnului Gheorghe FL UTUR, Pre~edintele

Consiliului Judetean Suceava nr.22.188/18.09 .20 19; - Raportul doamnei Irina V ASILCIUC, Administrator Public al Judetului

Suceava, nr.22.189/18.09.2019, 1n calitate de ordonator principal de credite, conform Dispozitiei Pre~edintelui Consiliului Judetean Suceava nr.677/21.10.2016;

- Raportul Serviciului buget nr.22.190/18.09.2019; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finante, societati

comerciale, regii autonome ~i servicii; - Amendamentul domnului Gheorghe FLUTUR, Pre~edintele Consiliului Judetean

Suceava; - Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.40/2015 privind gestionarea

fmanciara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

- Prevederile art.5 alin.(2), ale art.l5 alin.( 1 ), ale art.19 alin.(2), ale art.36, ale art.45, ale art.48, ale art.58 alin.(l) lit.a) ~i ale art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

in temeiul art.173 alin.(1) lit.b) ~i alin.(3) lit.a) ~i al art.l82 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA~TE:

Art.l. - Se aproba repartizarea sumei de 10.000 lei din Fondul de rezerva bugetara Ia dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2019, cu titlu de ajutor, unor persoane aflate 1n situatii de extrema dificultate, astfel:

- ~IBNISCHI lOAN, com una Ude~ti, judetul Suceava, 7.000 lei; - TIT AR GHEORGHE, com una ~cheia, judetul Suceava, 3.000 lei. Art.2. - Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Suceava, pe anul

2019, conform anexelor nr.l, 2 ~i 2a. Art.3. - Se aproba majorarea F ondului de rezerva bugetara la dispozitia

Consiliului Judetean Suceava, cu suma de 200.000 lei, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la s!ar~itul anului.

Art.4. - Se aproba Sinteza proiectelor finantate 1n cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole ~i de Pescuit, precum ~i altor facilitati ~i instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020, rectificata, pe anul2019, conform anexei nr.3.

1

Art.S. - Se aproba modificarea Detalierii modului de utilizare, 1n anul 2019, a excedentului bugetului judetului Suceava, 1nregistrat la fmele anului 20 18, conform anexei nr.4.

Art.6. - Se aproba rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform anexelor nr.5, Sa ~i Sb.

Art. 7. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe. anul 20 19 ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Suceava, conform anexelor nr.6 ~i 6a.

Art.8. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta ,S!antul loan eel Nou" Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.7 ~i 7a.

Art.9. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Muzeului Bucovinei, pe anul2019, conform anexelor nr.8 ~i 8a.

Art.lO.- Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul2019 ale Centrului Cultural ,Bucovina", conform anexelor nr.9 ~i 9a.

Art.ll. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Directiei Judetene de Drumuri ~i Poduri Suceava, conform anexelor nr.lO, lOa ~i lOb.

Art.12. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2019 ale Regiei Autonome Aeroportul , $tefan eel Mare" Suceava, conform anexelor nr.ll ~i lla.

Art.13. - Anexele nr.l- lla fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.14. - Serviciul buget al Consiliului Judetean Suceava, Directia Judeteana de

Evidenta a Persoanelor Suceava, Spitalul Judetean de Urgenta ,Sf'antul loan eel Nou" Suceava, Muzeul Bucovinei, Centrul Cultural ,Bucovina", Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri Suceava ~i Regia Autonoma Aeroportul , $tefan eel Mare" Suceava vor aduce Ia 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Suceava, 24 septembrie 2019 Nr. 170

2

Contrasemneaza: Secretar general al judetului,

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.l

flUN=->!.l.I IJLJ IJIJ£'i t~N ~ULt.AVJ

BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI SUCEAVA RECTIFICAT I ·~~~:.)l/fo~f~~~~A , '

PEANUL2019

-lei -

Prevederi/ Credite bugetare

Indicatori Cod C r edite de

Prevederi lnfluente Prevederi angajament

anterioare (+/-) r ectificate

1 2 3 4 5 6

TOTAL VENITURI, din care: 00.01 451.983.491 -50.868.063 401.115.428

I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTION ARE- TOTAL, 323.202.350 -5.792.411 317.409.939

din care: VENITURI PROPRII, din care: 48.02 86.548.141 0 86.548.141

Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 81.684.000 0 81.684.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 53.956.000 0 53.956.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 27.728.000 0 27.728.000

echilibrarea bugetelor locale

SUME DEFALCATE DIN TVA, din care: 11.02 254.689.000 0 254.689.000

- sume defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor 11.02.01 51.852.000 0 51.852.000

descentralizate Ia nivelul judetelor

- sume defalcate din TV A pentru drumurile judetene ~i 11.02.05 14.617.000 0 14.617.000

comunale

- sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 188.220.000 0 188.220.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02 2.140.000 0 2.140.000

sau Qe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.100.000 0 2.100.000 lmpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 145.000 0 145.000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.955.000 0 1.955.000 Taxe ~i tarife pentru eliberarea de licente ~i autorizatii de

16.02.03 40.000 0 40.000 functionare

Venituri din proprietate 30.02 650.000 0 650.000 Venituri din concesiuni ~i inchirieri 30.02.05 650.000 0 650.000 Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 650.000 0 650.000 Venituri din prestari de servicii ~i alte activitati 33.02 2.046.000 0 2.046.000

Contributie de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 2.046.000 0 2.046.000

Amenzi, penalitati ~i confiscari 35.02 28.141 0 28.141

Alte amenzi, penalitiiti ~i confiscari 35.02.50 28.141 0 28.141

Transferuri voluntare, altele dedit subventiile 37.02 -29.718.791 -5.846.411 -35.565.202 Donatii ~i sponsoriziiri 37.02.01 1.300 8.000 9.300 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

37.02.03 -30.113.503 -6.168.284 -36.28 1.787 de dezvoltare a bugetului local Alte transferuri voluntare 37.02.50 393.412 313.873 707.285

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 10.684.000 54.000 10.738.000

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 42.02.21 10.554.000 0 10.554.000 handicap

Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 164.000 164.000

Subventii pt. realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare 42.02.73 130.000 -110.000 20.000

~i neutralizare a de~eurilor de origine animala

SUBVENTII DE LA AL TE ADMINISTRA Til, din care: 43.02 1.000.000 0 1.000.000

l "v".oo.<.•uLJuut.a t.~l"< _;,u~..:r.IWI I

A~r~-~1~'1~:t~-A ~


Credite de Indica tori Cod

angajament Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 6

Subventii primite de Ia bugetele consiliilor locale ~i judetene pentru 43.02.08 1.000.000 0 1.000.000

ajutoare in situatii de extrema dificultate II. VENITURILE SECfiUNII DE DEZVOL TARE - TOTAL, din care:

128.781.141 -45.075.652 83.705.489

VENITURI PROPRII, din care: 48.02 5.191 4.697 9.888

Transferuri voluntare, altele dedit subventiile 37.02 30.113.503 6.168.284 36.281.787

Yarsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 30.113.503 6.168.284 36.281.787

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 5.191 4.697 9.888

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 5.191 4.697 9.888

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 74.928.008 -44.109.136 30.818.872

Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru 42.02.16

finantarea investitiilor in sanatate 1.661.000 0 1.661.000

Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ~i echipamentelor de comunicatii in 42.02.16.0 I 1.661.000 0 1.661.000 urgenj:li in sanatate

- Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare 42.02.20 18.989 85.000 103.989

sustinerii derularii proiecte1or finantate din FEN postaderare

Subventii primite de Ia bugetul de stat pentru finantarea unor 42.02.51 1.140.382 -1.140.382 0

programe de interes national Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 67.610.754 -43.053.754 24.557.000

Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri exteme

42.02.69 4.496.883 0 4.496.883 nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul platilor efectuate 45.02 297.107 0 297.107 §i Qrefinantiiri Fondul European de Dezvoltare Regiona1a 45.02.01 297. 107 0 297. 107

Sume primite In contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.01.02 297.107 0 297.107

Alte sume primite de Ia UE, din care: 46.02 5.171.567 0 5.171.567

-Alte sume primite din fonduri de Ia Uniunea Europeana pentru 46.02.04 5.171.567 0 5.171.567

programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul platilor efectuate 48.02 18.265.765 -7.139.497 11.126.268

$i prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 7.190.488 0 7.190.488 Sume primite In contul platilor efectuate in anul curent 48.02.0 1.0 I 7. 105.522 0 7.105.522 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 48.02.01 .02 84.966 0 84.966

Fondul Social European 48.02.02 367.899 0 367.899 Sume erimite In contul Qlii!ilor efectuate In anul curent 48.02.02.0 I 367.899 0 367.899

Fondul de Coeziune 48.02.03 10.707.378 -7.139.497 3.567.88 1 Sume primite in contul platilor efectuate In anul curent 48.02.03.01 10.707.378 -9.813.140 894.238 Sume_Qfimite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.03.02 2.673.643 2.673.643

TOTAL CHEL TUIELI, din care: 49.02 530.943.365 -72.976.132 457.967.233 366.047.936

I. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE FUNCTION ARE 326.060.990 -5.792.411 320.268.579 0

II. CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 204.882.375 -67.183.721 137.698.654 366.047.936

A. AUTORIT ATI PUBLICE ~I ACfiUNI EXTERNE, din 51.02 44.976.353 -6.830.241 38.146.112 9.879.091

care: Sectiunea de functionare, din care: 40.329.571 -4.208.000 36.121.571 TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 27.354. 100 -3.276.000 24.078.100 Cheltuieli salariale in bani 10.01 26.444.200 -3.171.000 23.273.200

2

A.~ r.A.:'\ L." ~~ •.:;~-..-. Nr .... .J4=a.~·5/--

Prevederil Credite bugetare

Indicatori Cod Credite de

Prevederi Influente Prevederi angajament

anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 6

- salarii de baza 10.01.01 24.000.000 -2.899.000 21.101.000

- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 18.200 -13.000 5.200

- alte sporuri 10.01.06 64.000 0 64.000

- indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.366.000 -75.300 1.290.700

- indemnizatii de delegare 10.01.13 160.000 -50.000 110.000

- indemnizatii de hrana 10.01.17 802.000 -133.700 668.300

- alte drepturi salariale In bani 10.01.30 34.000 0 34.000

Cheltuieli salariale in natura 10.02 304.500 -35.000 269.500

- vouchere de vacan!ii 10.02.06 304.500 -35.000 269.500

Contributii 10.03 605.400 -70.000 535.400

- contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5.400 0 5.400

- contributii de asigurari de ~omaj 10.03.02 1.000 0 1.000

- contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2.000 0 2.000

- contributii pt. asiguriiri de accidente de muncii ~i boli 10.03.04 1.000 0 1.000

profesionale

- contributii pentru concedii ~i indemnizatii 10.03.06 1.000 0 1.000 1-·

- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 595.000 -70.000 525.000

TITLUL II. BUNURl ~I SERVICII 20 7.892.000 -864.000 7.028.000

Bunuri ~i servicii 20.01 1.409.000 -164.000 1.245.000

- furnituri de birou 20.01.01 270.000 -120.000 150.000

- materiale pentru curiitenie 20.01.02 30.000 0 30.000

- incalzit, iluminat ~i fortli motrica 20.01.03 400.000 0 400.000

- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 25.000 0 25.000

- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 140.000 0 140.000

- piese de schimb 20.01.06 40.000 0 40.000

- po~tii, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 154.000 -44.000 110.000

- materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 200.000 0 200.000

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 150.000 0 150.000

Reparati i curente 20.02 3.100.000 -200.000 2.900.000 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 130.000 0 130.000

- alte obiecte de inventar 20.05.30 130.000 0 130.000

Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 200.000 -60.000 140.000

- deplasari interne, de~ari, transferiiri 20.06.01 100.000 -20.000 80.000

- deplasiiri In strainatate 20.06.02 100.000 -40.000 60.000

Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.1 I 165.000 0 165.000

Consultantli ~i expertizli 20.12 30.000 0 30.000

Pregatire profesionala 20.13 32.000 0 32.000

Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 46.000 0 46.000

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoz itiilor legale

Alte cheltuieli 20.30 2.780.000 -440.000 2.340.000

- reclama ~i publicitate 20.30.01 40.000 0 40.000

- protocol ~i reprezentare 20.30.02 250.000 0 250.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.490.000 -440.000 2.050.000

TITLUL X. AL TE CHELTUIELI 59 177.200 -10.000 167.200

Despagubiri civile 59.1 7 2.000 0 2.000

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 175.200 -10.000 165.200 TITLUL XVII. RMv1BURSAR1 DE CREDITE 81 4.925.000 0 4.925.000

3

JcoM"sil.Tu-i:.ru·ut:'a·t:"ANSii<::t.I\~A ANEXA LA HOT ARj\Ju:A

···-~-· ·-~(tP'",( 7 Prevederi/ ·-·

Credite bugetare

Cod Credite de

Indica tori angajament Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 6

Rambursari de credite externe 81.01 12.000 0 12.000

- rambursari de credite aferente datoriei publice extene 81.01.05

locale 12.000 0 12.000

Rambursari de credite interne 81.02 4.913.000 0 4.913.000

- rambursari de credite interne garantate 81.02.01 4.913.000 0 4.913.000

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 84 -18.729 -58.000 -76.729

TITLUL XIX. PLAT! EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! ~I 85 -18.729 -58.000 -76.729

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 85.01.01 -18.729 -58.000 -76.729

Sectiunea de dezvoltare, din care: 4.646.782 -2.622.241 2.024.541 9.879.091

TITLUL X. PROIECTE CU FIN ANT ARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (Etica ~i integritate In 58 308.870 0 308.870 308.870 uude!tJI Suceava, cod SIPOCA 416/cod MySMIS 117764)

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 308.870 0 308.870 308.870

- finan~are nationala 58.02.01 46.331 0 46.331 46.331

- finan~e externa nerambursabila 58.02.02 262.539 0 262.539 262.539

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 4.337.912 -2.622.241 1.715.671 9.570.221

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 4.337.912 -2.622.241 1.715.671 9.570.221

Active fixe 71.01 4.337.912 -2.622.241 1.715.671 9.570.221

- constructii 71.01.01 2.941.968 -2.644.000 297.968 8.227.818

- m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 499.467 -1 26 499.341 499.341

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporate 71.01.03 214.837 50.431 265.268 265.268

- alte active fixe 71.01.30 681 .640 -28.546 653.094 577.794

B. AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 54.02 6.775.150 223.850 6.999.000 282.000

a) Fond de rezervii bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 977.500 190.000 1.167.500 0

Sectiunea de functionare, din care: 977.500 190.000 1.167.500 TITLUL V. FONDURI DE REZERV A 50 977.500 190.000 1.167.500

Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 50.04 977.500 190.000 1.167.500

b) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 3.154.400 51.000 3.205.400 0

Sectiunea de functionare, din care: 3.154.400 11.000 3.165.400 TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

51 3.154.400 11.000 3.165.400 ADMTNISTRA TIEl PUBLICE Transferuri curente 51.01 3.154.400 11.000 3.165.400

- transferuri catre institutii pub lice 51.01.01 3.154.400 11.000 3.165.400 Sectiunea de dezvoltare, din care: 0 40.000 40.000 TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNIT A TI ALE

51 0 40.000 40.000 ADMINISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri de capital 51.02 0 40.000 40.000 - alte transferuri de capital catre institutii pub lice 51.02.29 0 40.000 40.000

c) Alte servicii publice generale 54.02.50 2.643.250 -17.150 2.626.100 282.000 1. SERVICIU PUBLIC SALVAMONT 54.02.50 1.193.250 -17.150 1.176.100 282.000 Sectiunea de functionare, din care: 911.250 -17.150 894.100 TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 656.750 -15 .950 640.800 Cheltuieli salariale In bani 10.01 629.500 -14.400 615.100

- salarii de baza 10.01.01 592.000 -11.800 580.200 - indemnizatii de delegare 10.01.13 3.000 0 3.000 - indemnizatii de hrana 10.01.17 34.500 -2.600 3 1.900

4

··- -n1,r,.IV\&..AMUf~A

1\r ....• ./.::f:o.f-?AJ-t--<:(


Cod Credite de

Indica tori angajament Prevederi Influente Prevederi


1 2 3 4 5 6

Cheltuieli salariale In natura 10.02 13.050 -1.250 11.800

- vouchere de vacanta 10.02.06 13.050 -1.250 11.800

Contributii 10.03 14.200 -300 13.900

- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 14.200 -300 13.900

TlTLUL ll. BUNURI $1 SERVICII 20 244.500 0 244.500

Bunuri ~i servicii 20.01 83.000 0 83.000

- lncalzit, iluminat ~i for-ta motrica 20.01.03 6.000 0 6.000


- piese de schimb 20.01.06 8.000 0 8.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.000 0 3.000

- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 41.000 0 41 .000

Hrana 20.03 106.000 0 106.000

- hrana pentru oameni 20.03.01 106.000 0 106.000

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 44.500 0 44.500


Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 3.000 0 3.000

Pregatire profesionala 20. 13 8.000 0 8.000

TITLUL X. AL TE CHEL TUIELI 59 10.000 -1.200 8.800

Sume aferente persoanelor cu handicap ne'incadrate 59.40 10.000 -1.200 8.800

Secfiunea de dezvoltare, din care: 282.000 0 282.000 282.000

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 282.000 0 282.000 282.000 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 282.000 0 282.000 282.000 Active fixe 71.01 282.000 0 282.000 282.000

- masini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 170.000 0 170.000 170.000 - mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporate 71.01.03 112.000 0 112.000 11 2.000

2. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A 54.02.50 1.450.000 0 1.450.000

Sectiunea de functionare, din care: 1.450.000 0 1.450.000

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A Tl ALE 51 1.450.000 0 1.450.000

ADMlNISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri curente 51.01 1.450.000 0 1.450.000

Transferuri din bugete le consiliilor locale ~i judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale In 51.01.24 1.450.000 0 1.450.000 situatii de extrema dificultate

C. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ~I 55.02 1.942.500 -650.000 1.292.500 0

iMPRUMUTURI, din care: Sectiunea de functionare, din care: 1.942.500 -650.000 1.292.500

TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 6.000 0 6.000

Comisioane ~i alte costuri aferente lmprumuturilor 20.24 6.000 0 6.000

- comisioane ~i alte costuri aferente 'imprumuturilor interne 20.24.02 6 .000 0 6.000

TITLUL Ill. DOBANZI 30 1.936.500 -650.000 1.286.500

Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 1.930.000 -650.000 1.280.000

- dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1.930.000 -650.000 1.280.000

Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 6.500 0 6.500

- dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05 6.500 0 6.500

D.APARARE 60.02 510.900 -1.131 509.769 33.869

Aplirare nationalli 60.02.02 510.900 -1.131 509.769 33.869

Sectiunea de functionare, din care: 475.900 0 475.900

TITLUL fl. BUNURI $1 SERVICII 20 475.900 0 475.900

Bunuri ~i servicii 20.01 378.400 -20.000 358.400

5

·coNSLLIULJUUt.ll!.'"' -'"'-"'~"

1 \

I A~EXALAf~~~Rj~~y Prevederi/

!

Credite bugetare Credite de

Indica tori Cod angajament Prevederi lnfluente Prevederi


1 2 3 4 5 6

- fumituri de birou 20.01 .01 26.400 0 26.400

- materiale pentru curatenie 20.01 .02 7.000 0 7.000

- incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01 .03 100.000 0 100.000


- carburanti ~i lubrifianti 20.0 1.05 16.000 0 16.000

- piese de schimb 20.01 .06 18.000 0 18.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 22.000 0 22.000

- materiale ~i prestari de servicii cu caracter funct ional 20.01 .09 145.000 -20.000 125.000


Reparatii curente 20.02 67.500 20.000 87.500



Carti, publ icatii ~i materiale documentare 20.1 1 2.000 0 2.000

Protectia muncii 20.14 1.000 0 1.000

Alte cheltuieli 20.30 2 .000 0 2.000

- alte cheltuie li cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.000 0 2.000

Sectiunea de dezvoltare, din care: 35.000 -1.131 33.869 33.869

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 35.000 -1.131 33.869 33.869

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 35.000 -1.131 33 .869 33.869

Active fixe 71.01 15.000 -3 14.997 14.997

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 15.000 -3 14.997 14.997

Repararii capitale aferente acrivelor fixe 71.03 20.000 -1.128 18.872 18.872

E. ORDINE PUBLICA ~I SIGURANTA NATIONALA, 61.02 635.000 0 635.000 200.000

din care:

Protectie civila ~i protectia contra incendiilor, din care: 61.02.05 635.000 0 635.000 200.000


TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 435.000 0 435.000

Bunuri ~i servicii 20.01 214.000 12.000 226.000

- fumituri de birou 20.01.0 I 27.000 0 27.000

- carburanti ~i lubrifianti 20.01 .05 44.000 0 44.000 - piese de schimb 20.01.06 111.000 12.000 123.000 - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000 -- materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 21.000 0 21.000


Reparatii curente 20.02 50.000 -12.000 38.000

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 143.000 0 143.000 -- alte obiecte de inventar 20.05.30 143.000 0 143.000

Alte cheltuieli 20.30 28.000 0 28.000

-·- - prime de asigurare non-via!il 20.30.03 25.000 0 25.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.000 0 3.000

Sectiunea de dezvoltare, din care: 200.000 0 200.000 200.000 CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 200.000 0 200.000 200.000

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 200.000 0 200.000 200.000

Active fixe 71.01 200.000 0 200.000 200.000

- ma~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 200.000 0 200.000 200.000

F. iNV A TAMANT, din care: 65.02 37.321.690 -2.150.129 35. 171.561 9.602.250

a) iNV AT AMANT PRE~COLAR ~I PRIMAR (Programul 65.02.03 21.307.000 0 21.307.000 0

pentru ~coli), din care: 6

I AN~X~ L~·Hfi~RJff;_;."·" Nr.--1~ .. '!.!.

-Prevederi/

Credite bugetare

Indica tori Cod Credite de



1 2 3 4 5 6


TITLUL II. BUNURI SI SERVICTI 20 3.338.000 0 3.338.000

Alte cheltuieli 20.30 3.338.000 0 3.338.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.338.000 0 3.338.000

TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 17.969.000 0 17.969.000

Ajutoare sociale 57.02 17.969.000 0 17.969.000

- ajutoare sociale 'in natura 57.02.02 17.969.000 0 17.969.000

b) iNVATAMANT SPECIAL, din care: 65.02.07.04 15.682.690 -2.150.129 13.532.561 9.602.250

1. GRADINITA SPECIALA FALTICENI 65.02.o7 .04 761.700 0 761.700 26.000


TITLUL TI. BUNURI SI SERVICII 20 486.223 0 486.223


- furnituri de birou 20.01.01 17.000 0 17.000

- materiale pentru curatenie 20.01.02 19.000 0 19.000

- 'incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 159.000 0 159.000



- piese de schimb 20.01.06 6.000 0 6.000

-transport 20.01.07 11.000 0 11.000


- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 17.800 0 17.800

- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 55.000 0 55.000

Reparatii curente 20.02 17.600 0 17.600 Hrana 20.03 64.123 0 64.123


Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 7.000 0 7.000 - medicamente 20.04.01 6.000 0 6.000

- materiale sanitare 20.04.02 1.000 0 1.000


- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 5.000 0 5.000

- alte obiecte de inventar 20.05.30 14.100 0 14.100 Deplasliri, deta~liri ~i transferari 20.06 1.000 0 1.000

- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 1.000 0 1.000 Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 6.500 0 6.500 Pregatire profesionala 20.13 6.000 0 6.000 Protectia muncii 20.14 3.000 0 3.000 Alte cheltuieli 20.30 6.900 0 6.900

- prime de asigurare non-via!li 20.30.03 2.200 0 2.200 - alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 4.700 0 4.700

TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 249.477 0 249.477 Ajutoare sociale 57.02 249.477 0 249.477

- ajutoare sociale 'in numerar 57.02.01 249.477 -111.619 137.858 - ajutoare sociale in natura 57.02.02 0 111.619 111.619

Sectiunea de dezvoltare, din care: 26.000 0 26.000 26.000 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 26.000 0 26.000 26.000

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 26.000 0 26.000 26.000 Active fixe 71.01 26.000 0 26.000 26.000


7

rcONSII .II:LJl!llf.H~N _SUCt:Av~ Ai'F.X.\ LA HOTARARI-..4

Prevederi/ I l'ir ...... ~ "1-l:Ot-CJ Credite bugetare

Cod Credite de



1 2 3 4 5 6 2. CENTRUL ~COLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A SUCEAVA

65.02.07.04 3.726.500 0 3.726.500 118.500


TITLUL ll. BUNURI ~I SERVICll 20 2.108.285 0 2.108.285

Bunuri ~i servicii 20.01 1.041.500 0 1.041.500



- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 550.000 0 550.000


- carburanti ~ i lubrifianti 20.01.05 49.000 0 49.000

- piese de schirnb 20.01.06 6.000 0 6.000

-transport 20.01.07 92.000 0 92.000


- materiale ~i prestiiri de servici i cu caracter functional 20.01.09 14.500 0 14.500


Reparatii curente 20.02 312.500 0 312.500

Hrana 20.03 304.685 0 304.685


Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 49.400 0 49.400

- medicamente 20.04.01 44.000 0 44.000





Deplasari, det~ari ~i transferari 20.06 1.000 0 1.000

- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 1.000 0 1.000



Protectia muncii 20.14 16.300 0 16.300 Alte cheltuieli 20.30 203.000 0 203.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 203.000 0 203.000 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIAL.\ 57 1.499.715 0 1.499.715 Ajutoare sociale 57.02 1.499.715 0 1.499.715

- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 1.499.715 -267.300 1.232.415 - ajutoare sociale In natura 57.02.02 0 267.300 267.300

Sectiunea de dezvolta re, din care: 118.500 0 118.500 118.500 CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 118.500 0 118.500 118.500 TITLUL Xlll . ACTIVE NEFINANCIARE 71 118.500 0 118.500 118.500 Active fixe 71.01 118.500 0 118.500 118.500

- a lte active fixe 71.01.30 118.500 0 11 8.500 118.500 3. ~COALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. STELIAN"

65.02.07.04 1.501.179 0 1.501.179 550.000 RADAUTI Sectiunea de functionare, din care: 971.000 0 971.000 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.000 0 2.000 -Cheltuieli salariale In bani 10.01 2.000 0 2.000

- indemniza!ii de delegare 10.01.13 2.000 0 2.000

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 622.000 0 622.000

Bunuri ~i servicii 20.01 286.000 0 286.000 - furnituri de birou 20.01.01 5.000 0 5.000

8

Indica tori

1 - materiale pentru curiitenie

- lncalzit, iluminat ~i fortii motrica

- apa, canal ~i salubritate

- carburanti ~i lubrifianti

- piese de schimb

- transport

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet

- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional

- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare

Reparatii curente

Hrana

- hrana pentru oameni

Medicamente ~i materiale sanitare

- medicamente

- materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

- alte obiecte de inventar

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

- prime de asigurare non-via!A

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

- ajutoare sociale In numerar

- ajutoare sociale In natura

Sectiunea de dezvoltare, din care:

CHEL TUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII. ACTNE NEFINANCIARE

Active fixe

- ma~ini, echipamente ~i mijloace de transport

TITLUL XIX. PLA TI EFECTUA TE IN ANll PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent In sec!iunea de dezvoltare a bugetului local

4. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE

Sectiunea de functionare, din care: TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale In bani

- indemniza!ii de delegare

TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII

Bunuri ~i servici i

- fumituri de birou

- materiale pentru curiitenie

- lnciilzit, iluminat ~i fortii motrica

- apa, canal ~i salubritate

- carburanti ~i lubrifianti

- piese de schimb

-transport

Cod

2

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.04

20.04.01

20.04.02

20.05

20.05.30

20.13

20.14

20.30

20.30.03

20.30.30

57

57.02

57.02.01

57.02.02

70

71

71.01

71.01.02

85

85.0 1.02

65.02.07.04

10

10.01

10.01.13

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

9


Prevederi anterioare

3 21.000

60.000

6.000

50.000

5.000

26.000

8.000

30.000

75.000

57.000

200.000

200.000

5.000

3.000

2.000

35.000

35.000

3.000

1.000

35.000

15.000

20.000

347.000

347.000

347.000

0

530.179

550.000

550.000

550.000

550.000

-19.821

- 19.821

2.097.609

2.050.326

1.000

1.000

1.000

1.724.888

1.258.880

13.188

86.053

727.122

4.000

35.000

40.174

86.328

lnfluente (+/-)

4 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

-176.043

176.043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.059

-2.059

0

0

0

0

0

0

0

Credite de

Prevederi angajament

rectificate

5 6

21.000

60.000

6.000

50.000

5.000

26.000

8.000

30.000

75.000

57.000

200.000

200.000

5.000

3.000

2.000

35.000

35.000

3.000

1.000

35.000

15.000

20.000

347.000

347.000

170.957

176.043

530.179 550.000

550.000 550.000

550.000 550.000

550.000 550.000

550.000 550.000

-19.821 0

-19.821

2.097.609 47.283

2.050.326

1.000

1.000

1.000

1.722.829

1.256.821

13.188

86.053

727.122

4.000

35.000

40.174

86.328

' ::0 IU J l) l l'.At. ::Oli\.:t.AVI ANEXA LA HOT ARAJti;A

Prevederi! l 1,, .....•.

:·1~ux.YC, - -- I

Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35.280 -2.059 33.221

- materiale $i prestliri de servicii cu caracter functional 20.01.09 96.651 0 96.651

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.0 1.30 135.084 0 135.084


Hrana 20.03 179.177 0 179.177



- medicamente 20.04.01 16.051 0 16.051

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 103.897 0 103.897

- unifonne ~i echipament 20.05.01 8.030 0 8.030



Carti, publicatii ~i materiale documentare 20. 11 1.000 0 1.000 -Consultanta ~i expertiza 20.12 5.000 0 5.000



TITLUL IX. ASISTENT'A SOCIALA 57 324.438 8.322 332.760

Ajutoare sociale 57.02 324.438 8.322 332.760

- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 324.438 -232.793 91.645

- ajutoare sociale in natura 57.02.02 0 241.115 241.115

TITLUL XIX. PL'ATI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENT! $1 85 0 -6.263 -6.263

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 85.01.01 0 -6.263 -6.263

Sectiunea de dezvoltare, din care: 47.283 0 47.283 47.283

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 47.283 0 47.283 47.283

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 47.283 0 47.283 47.283 Active fixe 71.01 47.283 0 47.283 47.283


- alte active fixe 71.01.30 25.000 0 25.000 25.000 5. SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG

65.02.07.04 1.474.100 0 1.474.100 0 MOLDOVENESC

Sectiunea de functionare, din care: 1.462.800 0 1.462.800 TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 946.184 0 946.184 Bunuri ~i servicii 20.01 351.600 0 351.600

- fumituri de birou 20.01.01 6.600 0 6.600 - materiale pentru curatenie 20.01.02 15.000 0 15.000 - inclilzit, iluminat ~i fortli motrica 20.01.03 90.000 0 90.000 - apa, canal ~i salubritate 20.01.04 14.900 0 14.900


- piese de schimb 20.01.06 20.000 0 20.000 -transport 20.01.07 32.000 0 32.000

- po$tli, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 36.900 0 36.900

- materiale ~i prestliri de servicii cu caracter functional 20.01.09 27.000 0 27.000



Hrana 20.03 328.084 0 328.084


Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 8.000 0 8.000 - medicamente 20.04.01 5.000 0 5.000

10

I · • - - ---- · ... . .. ~v-~~•r I

ANEX~A H~NRARtA '. ~- .')_af.Q_





1 2 3 4 5 6


- dezinfectanti 20.04.04 1.000 0 1.000




- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 8.000 0 8.000

Ciifti, publicatii ~i materiale documentare 20.1 1 5.000 0 5.000



Alte cheltuieli 20.30 184.300 0 184.300

- chirii 20.30.04 165.000 0 165.000


TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 516.616 0 51 6.616

Ajutoare sociale 57.02 5 16.616 0 516.616

- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 516.616 -336.10 I 180.515

- ajutoare sociale in natura 57.02.02 0 336.101 336.1 01

Sectiunea de dezvoltare, din care: 11.300 0 11.300 0

TITLUL VII. AL TE TRANSFER URI 55 11.300 0 11.300 0

Transferuri interne 55.01 11.300 0 11.300 0

- programe comunitare 55.01.07 11.300 0 11.300

6. CENTRUL ~COLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A "SF. 65.02.07.04 2.279.000 0 2.279.000 92.000

ANDREI" GURA HUMORULUI


TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 1.323.392 0 1.323.392




- incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 300.000 0 300.000


- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 35.000 0 35.000 - piese de schimb 20.01.06 4.000 0 4.000

- transport 20.01.07 40.000 0 40.000



- a lte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 43.000 0 43.000


Hrana 20.03 214.392 0 214.392



- medicamente 20.04.01 14.000 0 14.000



- Jenjerie ~i accesori i de pat 20.05.03 15.000 0 15.000


Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 1.000 0 1.000

- deplasari interne, de~ari, transferari 20.06.01 1.000 0 1.000 -Pregatire profesionala 20.13 12.000 0 12.000


11

rco~~~~~~~A\~

Prevederi/ -.. '···· Credite bugetare

Cod Credite de

lndicatori angajament Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

l 2 3 4 5 6

Alte cheltuieli 20.30 25.000 0 25.000

- chirii 20.30.04 2.000 0 2.000


TITLVL IX. AS IS TENT A SOCIALA 57 863.608 0 863.608

Ajutoare sociale 57.02 863.608 0 863.608

- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 863.608 -247.755 615.853

- ajutoare sociale In natura 57.02.02 0 247.755 247.755


CHEL TV !ELI DE CAPITAL 70 92.000 0 92.000 92.000

TlTLVL XIU. ACTIVE NEFINANCIARE 71 92.000 0 92.000 92.000

Active fixe 71.01 92.000 0 92.000 92.000

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 79.000 0 79.000 79.000

- alte active fixe 71.0 1.30 13.000 0 13.000 13.000

7. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 65.02.07.04 3.428.952 -2.150. 129 1.278.823 8.643.667


TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exteme 58 219.952 0 219.952 4.568.062

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 219.952 0 219.952 4.568.062

- finanTarea nationala 58.01.01 30.541 0 30.541 655.781

- finantare extema nerambursabila 58.01.02 173.061 0 173.061 3.716.090 -

- cheltuieli neeligibile 58.01.03 16.350 0 16.350 196.1 91

CHELTVIELI DE CAPITAL 70 3.209.000 -2.150.129 1.058.871 4.075.605

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.209.000 -2.I50.129 1.058.871 4.075 .605

Active fixe 71.01 3.209.000 -2.150.129 1.058.871 4.075.605

- constructii (Construire ~i extindere corp cladire Ia Centrul Scolar de Educatie Incluziva ,Srantul Andrei", or~ Gura 71.01.01 3.164.000 -2.1 39.639 1.024.361 4.041 .095 Humorului, Judetul Suceava)

- alte active fixe 71.01.30 45.000 -10.490 34.5 10 34.510 8. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE $1 ASISTENTA

65.02.o7 .04 413.650 0 413.650 124.800 EDUCA IIONALA Sectiunea de functionare, din care: 288.850 0 288.850 TITLVL II. BVNVRJ SI SERVICll 20 288.850 0 288.850 Bunuri ~i servicii 20.01 147.700 0 147.700

- fumituri de birou 20.01.01 18.700 0 18.700 - materiale pentru curatenie 20.01.02 4.700 0 4.700 - lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 11.800 0 11.800 -- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 2.000 1.600 3.600 - carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 5.000 0 5.000 - piese de schimb 20.01.06 7.700 -1 .600 6.100 -transport 20.01.07 15.600 0 15.600




Reparatii curente 20.02 45 .500 0 45.500 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 68.600 0 68.600



- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 6.000 0 6.000 Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 3.400 0 3.400

12

I<.:ON~U.IULJUUE'i ~:AN SULt.AYA Al'iEXA LA HOT ARA!ti.A

Prevederi/ ....... 'l.nf q,

f I

C r edite bugetare

Cod Credite de



1 2 3 4 5 6

- pregatire profesionala 20.13 12.000 0 12.000

- protectia muncii 20.14 2.000 0 2.000

Alte cheltuieli 20.30 3.650 0 3.650



TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUl FINANCIAR 2014-2020 (PRO EDUCATIE!- Masuri educarionale integrate pentru stimularea accesului Ia educarie a 58 124.800 0 124.800 124.800

copiilor apaf1inand unor grupuri vulnerabile, cod SMIS 20 14+ 106995)

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 124.800 0 124.800 124.800

- finanrare nationala 58.02.01 19.440 0 19.440 19.440

- finantare extema nerambursabila 58.02.02 105.360 0 105.360 105.360

c) ALTE CHELTUIELI iN DOMENIUL 65.02.50 332.000 0 332.000 0

iNV ATAMANTULUI, din care: CONSILIUL JUDEJEAN SUCEA VA 65.02.50 332.000 0 332.000 0


TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNIT A TI ALE 51 212.000 0 212.000

ADMINlSTRA TIEl PUBLICE

Transferuri curente 51.01 212.000 0 212.000

- transferuri catre institutii publice: ISJ (olimpiade), USV 51.01.01 212.000 0 212.000

(asociere)

TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 120.000 0 120.000

Ajutoare sociale 57.02 120.000 0 120.000

- ajutoare sociale in numerar (stimulente financiare 57.02.01 120.000 0 120.000

performanta ~coladi)

G . SANA TATE, din care: 66.02 62.247.484 0 62.247.484 0

a) Spitale generale, din care: 66.02.06.01 62.047.484 0 62.047.484 0

Sectiunea de dezvoltare, din care: 62.047.484 0 62.047.484 0 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE

51 62.047.484 0 62.047.484 0 ADMINISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri de capital 51 .02 62.047.484 0 62.047.484 0

- transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor 51 .02.28 62.047.484 0 62.047.484

de capital din domeniul slinatatii

b) Alte institutii ~i actiuni sanitare 66.02.50.50 200.000 0 200.000 0


TITLUL X ALTE CHEL TUIELI 59 200.000 0 200.000

Asociatii ~i fundatii 59.11 200.000 0 200.000

H. CUL TURA, RECREERE 1>1 RELIGIE, din care: 67.02 46.821.169 -396.220 46.424.949 181.900

a) Biblioteca Bucovinei ,I.G. Sbiera" 67.02-03.02 3.634.500 -180.000 3.454.500 181.900

Sectiunea de functionare, din care: 3.481.000 -208.400 3.272.600

TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 2.818.000 -300.000 2.518.000

Cheltuieli salariale in bani 10.01 2.687.850 -294.800 2.393.050 - salarii de baza 10.01.0 I 2.455.000 -259.800 2. 195.200

- alte sporuri 10.01.06 55.240 -15.000 40.240

- indemnizatii de delegare IO.O I.I3 3.100 0 3.100

- indemnizatii de hrana 10.01.17 174.510 -20.000 154.510 Cheltuie li salariale in natura 10.02 68.150 -5 .200 62.950

- vouchere de vacanta 10.02.06 68.150 -5.200 62.950 13

!CONSU-IUL Jllll f.Tf.~N _SUCUVA I ANEX.4 LA HOT ARARl-.A

I ' ···-·· .... "T +t17'Tifl ~ Prevederi/ I

Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

Contributii 10.03 62.000 0 62.000

- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 62.000 0 62.000

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICll 20 663.000 91.600 754.600



- materiale pentru curatenie 20.01.02 3.000 1.000 4.000

-lncalzit, iluminat ~i forti'! motrica 20.01.03 120.000 0 120.000

- api'i, canal ~i salubritate 20.01.04 8.000 0 8.000


- piese de schimb 20.01.06 2.000 3.000 5.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 16.000 1.000 17.000




Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 40.000 30.000 70.000

- alte obiecte de inventar 20.05.30 40.000 30.000 70.000

Deplasari, de~ari ~i transferi'iri 20.06 8.000 1.000 9.000

- deplasi'iri interne, de~i'iri, transferari 20.06.01 7.000 700 7.700

- deplasari In strainatate 20.06.02 1.000 300 1.300

Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 150.000 5.000 155.000


Alte cheltuieli 20.30 78.000 0 78.000

- prime de asigurare non-viata 20.30.03 8.000 0 8.000

- chirii 20.30.04 35.000 0 35.000


Sectiunea de dezvo1tare, din care: 153.500 28.400 181.900 181.900

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 153.500 28.400 181.900 181.900

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 153.500 28.400 181.900 181.900

Active fixe 71.01 153.500 28.400 181.900 181.900

- ma~ini, echipamente !ii mijloace de transport 71.01.02 113.600 18.400 132.000 132.000

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporate 71.01.03 37.700 0 37.700 37.700

- alte active fixe 71.01.30 2.200 10.000 12.200 12.200

b) Muzeul Bucovinei, din care: 67.02.03.03 13.553.001 -178.620 13.374.381 0


TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE 51 11.540.000 -400.000 11.140.000

ADMINlSTRA TIEl PUB LICE

Transferuri curente 51.01 I 1.540.000 -400.000 1l.l40.000

- transferuri catre institutii publice 51.01.01 11.540.000 -400.000 1l.l40.000

Sectiunea de dezvo1tare, din care: 2.013.001 221.380 2.234.381 0

TITLUL VI. TRANSFER URI iNTRE UNIT ATI ALE 51 2.013 .001 221.380 2.234.381 0

ADMINlSTRA TIEl PUB LICE

Transferuri de capital 51.02 2.013.001 221.380 2.234.381 0

- alte transferuri de capital catre institutii publice 51 .02.29 2.013.001 221.380 2.234.381

c) Alte servicii culturale, din care: 67.02.03.30 13.441.562 0 13.441.562 0

l.Centrul Cultural ,Bucovina" 67.02.03.30 13.321.562 0 13.321.562 0


TITLUL VI. TRANSFER URI iNTRE UNIT ATI ALE 51 12.800.162 -42.000 12.758.162

ADM1NISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri curente 51.01 12.800. 162 -42.000 12.758.162 '14

CONSU.IULJUUETE~N SUCt.AV) ANEXA LA HOT ARARt:A

. ··- .::td:i.. ~ IPI <'I Prevederi/ I

Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

- transferuri catre institutii publice 51.01.01 12.800.162 -42.000 12.758.162

Sectiunea de dezvoltare, din care: 521.400 42.000 563.400 0

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE 51 521.400 42.000 563.400 0

ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri de capital 51 .02 521.400 42.000 563.400 0

- alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 521.400 42.000 563.400

2.Consiliul Judetean Suceava 67.02.03.30 120.000 0 120.000 0


TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 120.000 0 120.000


d) Sport 67.02.05.01 615.000 15.000 630.000 0

Sectiunea de functionare, din care: 615.000 15.000 630.000



T1TLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 15.000 15.000 30.000

Ajutoare sociale 57.02 15.000 15.000 30.000

- ajutoare sociale In numerar (premii performante sportive) 57.02.01 15.000 15.000 30.000

e) Tineret 67.02.05.02 100.000 0 100.000 0




f) Servicii re1igioase 67.02.06 15.345.000 0 15.345.000 0

Sectiunea de functionare, din care: 15.345.000 0 15.345.000 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 15.345.000 0 15.345.000

Sustinerea cultelor 59. 12 1.000.000 0 1.000.000

Contributii Ia salarizarea personalului neclerical 59.15 14.345.000 0 14.345.000 g) Alte servicii in domeniile culturii, recreerii ~i religiei,

67.02.50 132.106 -52.600 79.506 0 din care: Consiliul Judetean Suceava 132.106 -52.600 79.506 0 Sectiunea de functionare, din care: 132.106 -52.600 79.506

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 132.106 -52.600 79.506

Alte cheltuieli 20.30 132.106 -52.600 79.506

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 132.106 -52.600 79.506

I. ASIGURARJ ~I ASISTENTA SOCIALA, din care: 68.02 133.294.820 -5.333.287 127.961.533 6.379.014 a) Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului

68.02 132.972.320 -5.343.287 127.629.033 6.379.014 a Judetului Suceava Sectiunea de functionare, din care: 127.662.781 -3.504.044 124.158.737 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 99.339.000 -3.210.000 96.129.000 Cheltuieli salariale In bani 10.01 93.505.000 -3.113.000 90.392.000

- salarii de baza 10.01.01 68.159.000 -3.0 I 0.000 65.149.000

- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 15.611.000 0 15.611.000 - a lte sporuri 10.01.06 2.01 4.000 -53.000 1.961.000 - fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 1.648.000 -50.000 1.598.000

- indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 105.000 0 105.000

- indemnizatii de delegare 10.0 1.13 20.000 0 20.000

- indemnizatii de hrana 10.01.17 5.496.000 0 5.496.000

- alte drepturi salariale in bani 10.01.30 452.000 0 452.000 Cheltuieli salariale In natura 10.02 2.394.000 -97.000 2.297.000

15

CONSU.IULJUOEH:.AN SUCt:Av1 AN EXA LA HOT ARARI::A

Prevederi/ ···-T ;.w· ·?;V7~

Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

- vouchere de vacanta 10.02.06 2.394.000 -97.000 2.297.000

Contributii 10.03 3.440.000 0 3.440.000

- contributii pt. concedii ~i indemnizatii 10.03.06 1.270.000 0 1.270.000

- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 2.170.000 0 2.170.000

TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 17.185.300 -206.000 16.979.300

Bunuri ~i servicii 20.01 8.260.300 0 8.260.300



- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 2.664.000 0 2.664.000



- piese de schimb 20.01 .06 32.000 0 32.000

- po~tii, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 238.000 0 238.000


- alte bunuri ~ i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 3.342.000 0 3.342.000


Hrana 20.03 7.425.000 -214.000 7.211.000

- hrana pentru oameni 20.03.01 7.425.000 -214.000 7.21 1.000


- medicamente 20.04.01 159.000 0 159.000



- uniforme ~i echipament 20.05.01 317.000 3.000 320.000



Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 23.000 0 23.000

- deplasari interne, det~ari ~i transferari 20.06.01 23.000 0 23.000

Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 2.000 0 2.000 Pregatire profesionala 20.13 45.000 0 45.000


Alte cheltuieli 20.30 46.000 0 46.000


TITLUL IX. ASISTENT A. SOCIALA. 57 10.554.000 0 10.554.000 Ajutoare sociale 57.02 10.554.000 0 10.554.000

- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 100.000 0 100.000

- ajutoare sociale In natura 57.02.02 10.454.000 0 10.454.000 TITLUL XI. ALTE CHELTUTELI 59 1.156.000 -60.000 1.096.000

Despagubiri civile 59.17 78.000 0 78.000

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 1.078.000 -60.000 1.018.000

TITLUL XIX. PLA. TI EFECTUA TE iN ANII PRECEDENT! $1 85 -571.519 -28.044 -599.563

RECUPERATE iN ANUL CURENT

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 85.01.01 -571.519 -28.044 -599.563


TITLUL X. PROTECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE 58 1.728.000 0 1.728.000 1.728.000

CADRULUJ FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE) (TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod 58.02 1.728.000 0 1.728.000 1.728.000 POCU/480/4/ 19/ 127169)

- finan~area narionala 58.02.01 269.000 0 269.000 269.000 16

ICONSJJ.IliLJUI)f.Tf.~N .SUCIIAVA ANEXA LA HOTARARl::A

Prevederil I ~1 /rJIJ/~

I Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

- finan~re extema nerambursabila 58.02.02 1.459.000 0 1.459.000 1.459.000

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 3.581.539 -1.839.243 1.742.296 4.651.014

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.581.539 -1.839.243 1.742.296 4.651.014 Active fixe 71.01 3.437.401 -1 .854.243 1.583.158 4.491.876

- constructi i 71.01.01 3.015.159 -2.018.933 996.226 3.812.634

- ma~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 0 250.000 250.000 250.000

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 83 .933 0 83.933 83.933 - alte active fixe 71.01.30 338.309 -85.310 252.999 345.309

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 144.138 15.000 159.138 159.138

din total capitol:

I . Asistenta sociala In caz de boli ~i invaliditati 68.02.05 61.900.839 -2.814.231 59.086.608 3.594.377 2. Asistenta sociala pentru familie ~i copii 68.02.06 54.893.569 -1.649.012 53.244.557 2.526.206

3. Alte cheltuieli In domeniul asigurarilor ~i asistentei sociale 68.02.50 16.177.912 -880.044 15.297.868 258.431

b) Consiliul Judetean Suceava -Aite actiuni privind asistenta 68.02.50.50 322.500 10.000 332.500 0

sociala Sectiunea de functionare, din care: 322.500 10.000 332.500 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 72.500 10.000 82.500 Ajutoare socia1e 57.02 72.500 10.000 82.500

- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 72.500 10.000 82.500 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 250.000 0 250.000 Asociatii ~i fundatii 59.11 250.000 0 250.000

J. LOCUINTE, SERVICII ~I DEZVOLT ARE PUBLICA 70.02 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

Sectiunea de dezvoltare, din care: 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

Active fixe 71.01 1.048.000 -863.805 184.195 1.707.698

- constructii 71.01.01 1.048.000 -863 .805 184.195 1.707.698

K. PROTECTJA MEDIULUI, din care: 74.02 18.339.525 -11.666.608 6.672.917 16.217.461 a) Reducerea ~i controlul poluarii (Consiliul Judetean Suceava),

74.02.03 740.600 0 740.600 0 din care: Consiliul Judetean Suceava 740.600 0 740.600 0

Sectiunea de functionare, din care: 740.600 0 740.600 TITLUL XL AL TE CHELTUIELI 59 740.600 0 740.600 Despagubiri civile 59.17 740.600 0 740.600 Salubritate ~i gestiunea de~eurilor(Consiliul Judetean Suceava),

74.02.05 17.598.925 -11.666.608 5.932.317 16.217.461 din care:

Colectarea, tratarea ~i distrugerea de~eurilor, din care: 74.02.05.02 17.598.925 -11.666.608 5.932.317 16.217.461

Consiliul Judetean Suceava - Sistem de management integrat 17.598.925 -11.666.608 5.932.317 16.217.461

al de~eurilor in judetul Suceava Sectiunea de functionare, din care: 1.715.900 -110.000 1.605.900 TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 1.713.506 -110.000 1.603 .506 Bunuri ~i servicii 20.01 252.000 0 252.000

-lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01 .03 219.000 0 219.000 - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 33.000 0 33.000

Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din ac!iuni In 20.25 353.123 0 353.123

reprezentarea interese1or statului, potrivit dispozi!iilor legale Alte cheltuieli 20.30 1.108.383 -110.000 998.383

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 1.108.383 -110.000 998.383 17

r-UN~~LilJLJUOETI-:AN SUO:AVA ANEXA LA HOT ARAIU:A

Nr_

Prevederi/ '.-.1C

I/'"' I

Credite bugetare

Cod Credite de

Indica tori angajament Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 6

TITLUL XI. ALTE CHEL TUIELI 59 2.394 0 2.394

Despagubiri civile 59. 17 2.394 0 2.394


TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20 I 4-2020 (Fazarea

58 15.598.025 -11.281.608 4.316.417 15.932.461 proiectu1ui Sistem de management integrat a! de~euri1or In jude!tJI Suceava, cod SMIS 20 14+ I 08911)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) 58.03 15.598.025 - I 1.281.608 4.316.417 15.932.461

- finantarea nationala 58.03.01 4.863.872 -3.449.730 1.414.142 5.198.308

- finantare externa nerambursabila 58.03.02 I0.707.378 -7.831.878 2.875.500 10.707.378

- cheltuieli neeligibi le 58.03.03 26.775 0 26.775 26.775

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 285.000 -275.000 10.000 285.000

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 285.000 -275.000 10.000 285.000

Active fixe 71.01 285.000 -275.000 10.000 285.000

- constructii 71.01.01 10.000 0 10.000 10.000

- alte active fixe 71.01.30 275.000 -275.000 0 275.000

L. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ~I 80.02 4.630.845 0 4.630.845 0

DE MUNCA, din care:

Programe de dezvoltare regiona1a ~i sociala 80.02.01.10 4.630.845 0 4.630.845 0

Secfiunea de functionare, din care: 2.990.000 0 2.990.000

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICil 20 2.990.000 0 2.990.000

Alte cheltuie1i 20.30 2.990.000 0 2.990.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.990.000 0 2.990.000 Sectiunea de dezvoltare, din care: 1.640.845 0 1.640.845 0 TITLUL Vll ALTE TRANSFERURI 55 I 95.000 0 I 95.000 0 Transferuri interne 55.01 I95.000 0 I 95.000 0

- programe de dezvoltare 55.01.13 195.000 0 195.000 -TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 1.499.990 0 1.499.990 -Active financiare 72.01 1.499.990 0 1.499.990

- participare Ia capita1u1 social al societati lor comerciale 72.01.01 1.499.990 0 1.499.990

PHiti efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 84 -54.145 0 -54.145

TITLUL XIX. PLATI EFECTUA TE IN ANll PRECEDENT! ~I 85 -54.145 0 -54.145 RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate in anul curent 85.01.02 -54.145 0 -54.145

M. TRANSPORTURI, din care: 84.02 171.829.779 -45.308.439 126.521.340 321.536.325 a) Drumuri ~i poduri, din care: 84.02.03.01 169.277.779 -45.308.439 123.969.340 321.536.325

1. Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri Suceava, din care:

84.02.03.01 89.043.995 -2.473.053 86.570.942 0

Sectiunea de functionare, din care: 62.583.444 3.173.783 65.757.227 TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 62.583.444 3.173.783 65.757.227 ADMINISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri curente 51.01 62.583.444 3.173.783 65.757.227 - transferuri catre institutii pub lice 51.01.0 I 62.583.444 3.173.783 65.757.227

Sectiunea de dezvoltare, din care: 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 0 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE

51 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 0 ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri de capital 51.02 26.460.551 -5.646.836 20.8 13.715 0

- alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 18

jCONSUJULJUI>F.T~.AN SliC~AY) i A~F.XA LA HOTARARI::A

Prevederi/ I n;.TJISIY

~ , ~

Credite bugetare




I 2 3 4 5 6

2.Consiliul Judetean Suceava 80.233.784 -42.835.386 37.398.398 321.536.325


TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020 (Regiunea Nord-Est - Axa 58 12.800.597 0 12.800.597 221.151.096 Rutiera Strategica 1: Ia~i-Suceava, cod SMIS 11 0622)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 12.800.597 0 12.800.597 221.1 51.096

- finan~area nationala 58.01.01 1.238.370 0 1.238.370 20.176.389

- finantare externa nerambursabila 58.01.02 7.017.428 0 7.017.428 114.332.867

- cheltuieli neeligibile 58.01.03 4.544.799 0 4.544.799 86.641.840

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 67.433.187 -42.835.386 24.597.801 I 00.385.229

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 67.433.187 -42.835.386 24.597.801 I 00.385.229

Active fixe 71.01 67.433.187 -42.835.386 24.597.801 100.385.229

- constructii 71.01.01 67.433 .187 -42.835.386 24.597.801 I 00.385.229

b) Transport aerian, din care: 84.02.06 2.552.000 0 2.552.000 0

Aviatia civilii (R.A. Aeroportul "~tefan eel Mare" Suceava) 84.02.06.02 2.552.000 0 2.552.000 0


TITLUL Vl. TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE 51 2.552.000 0 2.552.000

ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri curente 51.01 2.552.000 0 2.552.000

- finantarea aeroporturilor de interes national 51.01.05 2.552.000 0 2.552.000

N. AL TE ACTIUNI ECONOMICE, din care: 87.02 570.150 -122 570.028 28.328

a) Turism, din care: 87.02.04 570.150 -122 570.028 28.328

I. Serviciul turism (CNIPT) 550.150 -122 550.028 8.328

Sectiunea de functionare, din care: 541.700 0 541.700 TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 39.200 0 39.200

Cheltuieli salariale In bani 10.01 39.200 0 39.200 - indemnizatii de delegare 10.01.13 39.200 0 39.200

TITLUL ll. BUNURI $1 SERVICII 20 502.500 0 502.500 Bunuri ~i servicii 20.01 26.000 0 26.000

- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01 .03 17.000 0 17.000

- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 1.000 0 1.000 - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000




Deplasari, de~ari ~i transferari 20.06 190.800 0 190.800 - deplasari interne, deta~ari ~i transferari 20.06.01 11.800 0 11.800 - deplasari In strainatate 20.06.02 179.000 0 179.000

Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 123.100 0 123.100 Alte cheltuieli 20.30 114.000 0 11 4.000


Sectiunea de dezvoltare, din care: 8.450 -122 8.328 8.328

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.450 -122 8.328 8.328

TITLUL XIIl. ACTIVE NEFINANCIARE 71 8.450 -122 8.328 8.328 Active fixe 71.01 8.450 -122 8.328 8.328

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporate 71.01.03 8.450 -122 8.328 8.328

2. Consiliul Judetean Suceava 87.02.04 20.000 0 20.000 20.000 Sectiunea de dezvoltare, din care: 20.000 0 20.000 20.000

19

ANEXALA~~~~( ' .... 1_.")

I - -· Prevederi/

lcoNsil.lliCJuot'ff~iil}iici·AVr

Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 20 .000 0 20.000 20.000 TITLUL Xlll. ACTIVE NEFINANCIARE 71 20.000 0 20.000 20.000

Active fixe 71.01 20.000 0 20.000 20.000

- alte active fixe 71.01.30 20.000 0 20.000 20.000

EXCEDENT/DEFICIT, din care: 99.02 -78.959.87 4 22.108.069 -56.851.805

I. DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE (finantat din ~cedentul anilor precedenti- sume din Fondul de interventie) -2.858.640 0 -2.858.640

II. DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE (finantat din excedentul anilor precedenti) -76.101.234 22.108.069 -53.993.165

20

CONSlLilJL JUDETEAN SUCEA VA Ancxa nr.2

PROGRAMUL ANUAL at investiliilor publice finantate din bugetul propriu at judetului Suceava, rectificat, pe anul 2019

,t .. iiNS.JI.IIJI.J IJI)f."l ~:AN l'IIClAV~ I 1 A~LXA LA HWAilAn~:A , Nr ...... L~-f.?t<>l~·······

- lei -Prevederi 2019 I

Denumirca obiectivului din care: I

Nr. Data incepcrii executiei Valoarea Valoarea Decontat

Rest de Termen crt. Nr. ~i data acordu lui M.F. Iota Ia

totalll pana Ia executa I

Total (col.7 de Ia bugetul

din fonduri Capacilati P.I.F.

actualizata 31/ 12/2018 Ia col.8) in afara Nr. ~i data acordului de aprobare local bugetului

I 2 3 4 ~-3-4 6-7+8 7 8 9 10 TOTAL BUGET PROPRIU, din care: 250.127.335 250.127.335 5.864.783 244.262.552 30.868.714 30.868.714

A. InvestTtU in continuare 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.919 24.400.000 24.400.000

B. I nvestitii noi 19.567.633 19.567.633 19.567.633 2.281.607 2.281.607

c. Alte chelluieli de investilii 4.187.107 4.187.107

t:;ap. 51.02. AUTORITATI PUBLICE $1 ACTIUNI EXTERNE 8.143.440 8.143.440 8.143.440 1.715.67 1 l. 715.671

B. Investitii noi 8.143.440 8.143.440 8.143.440 269.520 269.520 Amenajare curte interioara a cllldirii Palatului Administrativ in vederea S+P, Dim E.xli6,6Sl<20.32, 11 total

I. 7.873.920 7.873.920 7.873.920 5,30 m, Aria utill tot.382,3Smp, 202 1 crellrii unui spa(iu cu func(iune sail\ de conferin(e Aria des f. constr.403,50 mp

2. Portal de intrare injudetul Succava, amplasat in comuna Poiana Stampei 269.520 269.520 269.520 269.520 269.520 6,00 m/23,00 Ill 2019 '

c. Aile chelluie li de inveslitii 1.446.151 1.446.151

ap. 54.02. AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE 282.000 282.000

c. Aile chelluieli de inveslitii 282.000 282.000

~"-ao. 60.02. APARARE 33.869 33.869

c. Alte cheltuieli de inveslitii 33.869 33.869

rap. 61.02. Oll.DINE PUBLICA $1 SIGUT ANT A NATIONALA 200.000 200.000

c. Alte cheltuieli de investitii 200.000 200.000

nap. 65.02. iNVATAMANT 3.987.174 3.987.1 74 3.987.1 74 1.892.654 1.892.654

B. Invcstitii noi 3.987.174 3.987.174 3.987.174 1.015.861 1.015.861 P+2E, Dim Est.24,7Ss2l,7S, H

I. Construire $i extinderc corp cladire Ia Ccntrul ~colar de Educa(ic lncluziva

3.987. 174 3.987. 174 3.987. 174 1.01 5.861 1.0 15.861 tolal l2,00 nl, A riB ul iU. 2021 "Sf. Andrei", or~ Gura Humorului, judetul Succava tol. ll22,4.5mp, Arin dHf.

conslr. l347 80mo

\.Ui'l~ll.ltJ I. .J IJ UE'I 1-:A~

Prcvedcri 2019 . "i' J:.O "2?JLC}_ f din care: Dcnumirca obicctivu lui

Valoa rca Dccontat Tcrmcn Nr. Data inccpcrii cxecutiei Va loarca

pauli Ia Rest de

Total (col.7 din fonduri Capacitlili totala P.I.F. crl. Nr. ~i data acordului M.F. totala

actualizata 31/1212018 executa!

Ia col.8) de Ia bugetul

in afara Nr. ~i d ata aconlului de aprobarc local bugetului

..1 2 3 4 s 3-4 6 7+H 7 8 _2_ to

c. Aile chclluieli de invcstllii 876.793 876.793

rap. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 181.900 181.900

c. Aile chelluieli de invcstltii 181.900 181.900

rap. 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 3.812.634 3.812.634 3.812.634 1.742.296 1.742.296

B. InvestJ1ii noi 3.812.634 3.812.634 3.812.634 996.226 996.226

I Execu(ie spatii dcpozitare Ia Centml de Recuperare ~i Reabilitare

270.393 270.393 270.393 270.393 270.393 conf. SF 100/2018 2019 NeurCJQ_s ihiatrica - "0 Noua ~ansa" Todire~ti_(proiectare + execl!li~

2 Lucrari pentm executie platfonna de deshidratare /depozitare narnol de Ia

155.425 155.425 155.425 155.425 155.425 conf. OALI2812018 2019 statia de ep_urare C.R.R.N. Sasca Mica (Q_roiectare + executie)

3 Lucrliri de desfiintare casa ~ i anexe Vicovu de Jos,(casa Pluto) din cadml

83.830 83.830 83.830 83.830 83.830 con f. DT AD 84/2018 2019 C.S.P.C.A .. D. RMauti- Solca

4 Lucrari de demolare locuintli ~i anexe, ( casa Bubuioc) Mlinlistirea

135.072 135.072 135.Q72 135.072 135.072 conf. DTAD8312018 2019 Humorului, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humomlui

Lucrliri privind indeplinirea mlisurilor tehnice neccsare pentru obtinerea 5 autorizatiei de sccuritate Ia incendiu pentm Centml de Recuperare ~ i 469. 107 469. 107 469.107 con f. DALI 96/2018 2020

Reabilitare Persoane cu Handicap P9.i_orata (proiectare + exectJli~

Lucrari privind indeplinirea mlisurilor telmice necesare pentru obtinerea

6 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru ccntrele (de copii) din cadrul

58.517 58.517 58.5 17 conf. DALI98/2018 2020 DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial Mihoveni (proiectare + exect.!.\!c)

Lucrliri privind indeplinirea mlisurilor tehnice necesare pentru obtinerea 7 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul 43.414 43.414 43.414 conf. DALI9712018 2020

DGASPC Suceava- Casa de Til>_ Familial~cheia (proiectare + executie)

Lucrilri privind indeplinirea masurilor telmice necesare pentru obtinerea

8 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul

62.64 1 62.641 62.641 62.641 62.64 1 conf. DALI 99/2018 20 19 DGASPC Suceava- Centml de Plasament "Alma Mater" Siret (proiectare + executie)

Lucrari privind indeplinirea mlisurilor tehnice necesare pentru obtinerea

9 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentm centrele (de copii) din cadml

49.050 49.050 49.050 conf. DALI 9312018 2020 DGASPC Suceava - Casa de Tip Familial nr.6 Gura Humomlui (proiectare + executie}

Lucrllri privind indeplinirea mlisurilor tehnice necesare pentru obtinerea

10 autorizatie i de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadml

72.968 72.968 72.968 conf. DALI 94/20 18 2020 DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial nr.7 Gura Humorului (proiectare + executie)

2

='"=-" ,., '""""I ANI::XA LA IIOTARAKt;A 111 rs_,;r /) -:!) ?

Prevederi 2019

Dcnumirca obiectivului din care:

Valoarea Valoarea Decontat

Rest de Term en Nr. Data inceperii execu(iei tot ala pana Ia Total (col.? din fonduri Capacitati

P. I.F. crt. Nr. ~i data acordu lui M.F. to tala actualizata 31/12/20 18

executat Ia col.8) de Ia bugetul

in afara Nr. ~i data acordului de aprobnre local

bugctului

2 3 4 5 •3-4 6,=7+8 7 8 9 10 Lucrari privind indeplinirea ml\surilor tehnice necesare penlru obtinerea

II aulorizatiei de securitale Ia incendiu penlru cenlrele (de copii) din cadrul

63.910 63.910 63.9 10 63.910 63.910 conf. DALI 104/20 18 2019 DGASPC Succava- Casa de Tip Familial Domino Flllticeni (proieclare + executie) .

12 Lucrllri de extindere ~i modernizare G.S. H. (grup sanitar pentru persoane 66.956 66.956 66.956 66.956 66.956 conf. DALI 107/2018 2019

cu dizabilitati) sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectare + exccutie)

13 Asigurarea utilitlllilor Ia casa de tip familial strada Republicii, f.n. Solen,

58.244 58.244 58.244 58.244 58.244 conf. SF nr.36/2019 2019 din cadrul C.S.P.C.A.D. R!ldlluti- Solca (proiectare + executi~

14 Asigurarea utilitlllilor Ia casa de tip familial strada Tom~a Vodll, f.n. Solca,

52.052 52.052 52.052 52.052 52.052 con f. SF nrJS/20 19 2019 din cadrul C.S.P.C.A.D. Ri!.dliuti - Solca (proiectare + exccutic)

Construire Locuinlll maxim protejatll pentru persoane adultc cu dizabilitll!i, con f. Sf nr.39/20 t 9

12.164 finanlare BS 552.700 lei

2020 15 din cadrul proiectului PIN I - Pa~i spre vii tor - Locuinta nr. l , in satul 598.079 598.079 598.079 12. 164 cofinanlare BL 35.045 lei Parte~t i i de Sus, com una Cacica, judetul Suceava (proiectarc + executic) chehuieli necligibile 9.334 lei

Construire Locuintll maxim protcjatli pentru persoane adulte cu dizabiliU\Ii, con f. SF nr.40/20 19

12. 164 finanlare BS 552.700 lei

2020 17 din cadrul proiectului PIN I - Pa~i sprc viitor - Locuinta nr.2, in satul 598.079 598.079 598.079 12.164 cofinantare I)L 35.045 lei Parte~t ii de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava (proiectarc + executie) chehuieli neeligibile 9.334 lei

Construire Locuintllmaxim protejati!. pentru persoanc adulte cu dizabililllli, conf. SF nr.41/2019 finanlare BS 552.699 lei

2020 18 din cadrul proicctului PIN I - Pa~i spre vii tor - Locuinta nr.3, in satul 598.078 598.078 598.078 12.164 12.164 cofinantarc BL 35.045 lei Piirtc~ti i de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava (proiectare + executie) chehuieli neeligibile 9.333 lei

Reabilitare cllldire pentru infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu conf. DAL1nr.42/2019

11.21 1 finantare BS 342.819 lei

2020 19 dizabilitllli in satul Parte~tii de Sus, com. Cacica, jud. Suceava (proiectare 376.819 376.819 376.819 11.211 cofinantare BL 25.000 lei + executie) chehuieli neeligibile 9.000 lei

c. Alte cheltuicli de investitii 746.070 746.070

lrap. 70.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 1.504.463 1.504.463 1.504.463 184.195 184.195

B. Invest itii noi 1.504.463 1.504.463 1.504.463

Executia lucr!\rilor de utilitli!i ~ i dotari tehnico-edilitare aferente amenajllri tchnico-edilitare

I obiectivului de investitii Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unitll!i

1.504.463 1.504.463 1.504.463 2.651 mp teren, utilitilli pt. 2020 locative prin programul ,Constructia de locuinte de scrviciu" in municipiul 30 locuinte Suceava, 8 -dul I decembrie 19 18, nr.2 1

c. Aile cheltuieli de investitii 184.195 184.195

~ap. 74.02. PROTECTIA MEDIULUI 10.000 10.000

c. Aile cheltuieli de investilii 10.000 10.000

3

l t.U i'i ~ILIUl.JUUt: t ~~N _SU{;t.AVI ANEXA LA HOTARAilL \

Prcvcdcri2019 I '''"11'~'1'7:..· ~1''91"

Denumirea obiectivului din care: I

Nr. Data ince11erii executiei Valoarca Valoarca Dccontat

Rest de Term en crt. Nr. ~i data acord ului M.F. totala

to tali\ pani\ Ia executa I

Total (col.? de Ia bugetul

din fonduri Capacitati P.I.F.

Nr. ~i data acordului de alli'Obarc actualizati\ 31/12/2018 Ia col.8)

local in afara

bugetului

1 2 3 4 5~3-4 6- 7+8 7 8 9 10

rap. 84.02. TRANSPORTURI 232.679.624 232.679.624 5.864.783 226.814.841 24.597.801 24.597.801

A. Lucrari in continuare 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.919 24.400.000 24.400.000

I Modernizare OJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci-8ilbor, jud. Suceava 26.374.764 26.374.764 567.958 25.806.806 3,660 km drum modemizal; 202 1 finan are P.N.D.L.

Asfahare OJ 1558, Urccheni-Timi~c~ti-8oroaia, km 47+600-53+020, jud. 5,42 km drum asfahat; finantare 2 9.135.545 9. 135.545 168.870 8.966.675 5.000.000 5.000.000 P.N.D.L. • cofinantare 123 000 202 1

Suceava lci -2019

Asfahare OJ 178C, Rildiluti-Friltllutii Vechi-Friltilutii Noi-8ilca-Vicovu de 21,4 76 km drum a sfaltat;

3 40.695.845 40.695.845 672.372 40.023 .473 120.000 120.000 finantare P.N.D.L. • cofinantare 202 1 Sus, ktn 1+800-23+276, jud. Suceava 120000 1ei- 20 19

8.38 km drum modem izal;

4 Modemizare OJ 1720 , Te~na-Co~na, k.tn 47+200-55+580, jud. Suceava 32.381.896 32.38 1.896 135.700 32.246. 196 80.000 80.000 linantare P.N.D.L. - cofinantare 2021 80 000 lei · 20 19 6 km drum modemizat;

5 Modemizare OJ 174, Panaci-Giodu, k.tn 22+000-28+000, jud. Suceava 14.630.578 14.630.578 313.630 14.3 16.948 5.250.000 5.250.000 finantarc P.N.D.L. - cofinantare 202 1 130000 1ei -2019

Modemizare OJ 209A, Millini-S iatina-Giline~ti , k.tn 32+000-44+300, jud. 12,30 km drum modemizat; 6 23.981.8 15 23.981.815 3 13.988 23.667.827 8.000.000 8.000.000 finantarc t>.N.D.L.- cofinan,are 2021

Suceava 200 000 lei- 20 19

Modernizare OJ 208C,Vulture~ti -Hirtop -OJ 208, k.tn 33+600-50+290, 16,69 km drum modemizat; 7 32.625. 11 8 32.625. 118 384.627 32.240.49 1 5.950.000 5.950.000 finantare P.N.D.L.- cofinantare 202 1

'ud. Suceava 200 000 lei - 2019

Reabilitare OJ 2098 , Villeni-Stani~oara-les le-lim .jud .Neamt, k.tn 19+000- 14,6 km drum reabilita~ ziduri 8 50.734.141 50.734. 141 3.307.638 47.426.503 sprij in, poduri din beton annat, 202 1

33+600, jud. Suceava I node c· finan are P.N.D.L.

B. lnvcstitii noi 2.119.922 2.119.922 2.119.922

1 Asfahare OJ 177A , k.tn 6+850-43+6 15, Frasin-Stulpicani-Ostra-Tamita-

2.1 19.922 2. 119.922 2.1 19.922 36,765 km drum asfahat 202 1 Holda (ON 178), jud. Suceava - Etapa I •

c. Altc cheltuieli de investitii 197.801 197.80 1

Cap 87.02 ALTE ACT IUNI ECONOMICE, din ca re: 28.328 28.328

c. Alte cheltuieli de investitii 28.328 28.328 • linantarea din bugetul local necesaril in comp1etarea linantllrii din creditul intern, pentru care sunt previlzute in anul 20 19 credite de angaj ament

4

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

Nr. crt.

0

B.

1

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 II 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

11

1 2 3 4 5 6 7

8

III

I.

IV

1 2

v

1

I 2

3

DETALIEREA pozitiei ,Aite cheltuieli de investitii" cuprinse in Programul anual al investitiilor publice

finantate din bugetul propriu al judetului Suceava, rectiticat, pe anul 201 9

SPEC I FICA TIE U.M.

1 2

TOTAL, din care:

DOTARI INDEPENDENT£, din care:

Cap. 51.02- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Sistem complet PC-desktop buc. Multifunctionala copiator A3 color buc. Laptop buc. Licente Adobe Acrobat XI1 Pro buc. Licente Abbyy Fine reader professional buc. Licentli Windows I 0 Pro/64 bit buc. Licentli ARCGIS buc. Licentli soft de estimare, decontare ~i ofertare a documentatiilor tehnice buc. Solutie back-up (NAS Synology RS, discuri de stocare, aplicatie software) buc.

Echipament retea JUNIPER- mentenantli proiect buc. Videoproiector buc. Modul ecran video 0,5x0,5m buc. Perete ecran spate scena (kit complet) buc. Sistem supraveghere video 4k utra HD sala Bucovina buc. S istem imbinare Ia rotund pt. Ecran led, inclusiv accesorii imbinare reglabile buc. Extinderea sistemului audio-video din Sala Bucovina buc. Sistem alarma impotriva incendiilor. cllidire str.Vasile Bumbac buc. Achizitie $i montaj centrale termice, inclusiv racordare gaz, cladire str.Vasile Bumbac buc. Autoutilitarli transport bun uri $i persoane buc. Solutie de back-up e>..1ema (NAS)- mentenantli proiect buc. Sistem de supraveghere video Ia Palatul Administrativ (poarta C) buc. Sistem de pontaj nebiometric ~i control acces intern cu cartele $i PIN numeric Ia Palatul Administrativ buc. Sistem de alarmare Ia efractie, supraveghere video $i control acces Ia imobilul din str.M. Eminescu nr.8 buc.

Cap. 54.02- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT A TV echipat cu troliu, carlig de remorcare $i ~enile iama, inclusiv chit montaj buc. Snowmobil (sanie cu motor) buc. Rem orca pt. transport A TV -ri $i snowmobil buc. Statii portabile tip TETRA cu inclirclitor $i suport auto set Tripod pentru operatiuni de salvare buc. Troliu urcare/coborare pentru operatiuni de salvare buc. Rucsaci cu airbag (salvare avalan$li) buc. Targli transport accidentati cu accesorii buc.

Cap. 60.02- APARARE CENTRUL MILITAR JUDETEAN Multifunctional laser color A3 duplex, cu functii de imprimare,copiere, scanare, fax, inclusiv stand mobil $i alimentator documente buc.

Cap. 61.02 - ORDINE PUBLICA Sl SIGURANTA NATIONAL..\ INSPECTORA TUL PENTRU SITUATll DE URGENT A "BUCOVINA" AL JUDETULUI SUCEAVA

Autoutilitara teren (4x4) pt. echipa pirotehnicli buc. Autoutilitara transport materiale buc.

Cap. 65.02 - iNVA TAMANT

GRADINITA SPECIALA FALTICENI

Calandru clilcat cu incalzire electricli buc.

CENTRUL SCOLAR DE EDUCA TIE INCLUZIV A ,.SF. ANDREI" GURA HUMORULUI (dotliri amenajare camera psiho-senzoriala)

Pat muzicalsimplu - saltea c u apli 100x200 buc. Sistem Hlfl & boxe buc. Bazli coloana cu bule de aer buc.

Anexa nr.2a

coNsu.nJLJUoF.n:~s .st iO:AW I ANEX~~-~TARAREA l' r ..... J¥-J.~~l.-9 .. -

-lei -

Total Cant valoare

2019 3 4

4.187.107

2.612.649

805.708 805.708

20 95.200 I 54.740 2 8.983 5 12.049 5 4.487 5 5.225 I 15.292 I 4.046 I 13.685 2 7.378 I 3.570 2 13.685 I 23.800 I 4.797 I 3.927 I 98.000 I 14.715 2 159.929 I 200.000 I 6.270 I 21.420 I 13.090

I 21.420

282.000 282.000

I 100.000 I 60.000 I 10.000 3 15.000 I 20.000 I 20.000 6 36.000 I 21.000

14.997 14.997

I 14.997

200.000

200.000

I 150.000 I 50.000

795.783

26.000

I 26.000

79.000

I 15.914 1 4.347 I 2.609

- lei -

Total Nr.

SPECIFICATIE U.M. crt

Cant valoare 2019

0 I 2 3 4

4 Coloanll cu bule de aer I ,75m buc. I 6.7I2 5 Fibrll opticll 200 Fire buc. I 3.002

6 Proiector de efecte luminoase buc. I 3.919 7 Scarll de lumina buc. I 10.2 11

8 Kit senzorial tactil buc. 1 4.184 9 Perete kinetic tactil buc. 1 10.476

10 Perete gravitational buc. 1 11.536 11 Potecll tactilll buc. 1 3.433 12 Treaseu psihomotric avansati buc. I 2.657

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 22.283

1 Achizitie ~i montaj arzlltor centrale CLU buc. 1 22.283

CENTRUL ~COLAR DE EDUCATJE INCLUZIV A SUCEAVA 118.500 1 Usclltor rufe profesional, capacitate min.67 kg buc. 1 39.000 2 M~ma de splllat rufe profestonalll, capacitate mm.30 kg buc. 1 65.000 3 Copiator multifunctional laser A41A3 alb-negru (cu functii de imprimare, scanare $i fax), duplex, min.25 ppm buc. 1 11.500 4 Canapea electricll consultatii medicate, inllltime reglabilll, splltar rabatabil buc. 1 3.000

~COALA GIMNAZIALA SPECIALA " SF. STELIAN" RADAUTI 550.000 1 Microbuz transport elevi 29+ I+ 1 locuri buc. I 550.000

VI Cap. 67. 02.- CULTURA, REC REERE ~I RELIGIE 171.900 BIBLIOTECA BUCOVINEI"I.G. SBIERA" SUCEAVA 171.900

1 Sistem complet PC-desktop buc. 4 14.800 2 Server pt. real izare bazli de date buc. 1 16.000 3 Dispozitiv stocare date in retea buc. 1 3.500 4 Switch 48 porturi cu management buc. 1 2.700 5 Licentll Office 365 buc. 12 2.200 6 Autoturism buc. 1 75.000 7 lnstalatie de degivrare a ghetii ~ i zllpezii pentru acoperi$, jgheaburi ~i bur lane Corp B buc. I 35.000 8 Sistem de supraveghere video (inlocuire DVR ~i extindere s istem) buc. I 2.700 9 Achizitie $i montaj centralll termicll buc. I 20.000

VII Cap. 68.02. - ASIGURARI ~I ASISTENT A SOCIALA 333.933 DIRECTIA GENERAL~ DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI A

333.933 JUDEJ_ULUISUCEAVA

I Achizitie ~i instalarelproiectare centralll termicll( 24 kw pe gaz in condensatie ) Ia CTF Licurici din 6.611

cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului (dCI'_~itll durata nonnata de functionare) buc. I

2 Achizitie si instalare pompa submersibilll pentru apa omogenizatll de Ia statie epurare C.R.R.N. Sasca 9.000

Mica, P=l,lkw, Q= l4,5mclh, H= 13,5 mcH20,RPM 2783 buc. 1 3 Achizitie s i instalare pompa submersibilll pentru apa potabila , model HEBE Ia C.R.R.N. Costana, P=5,5

21.000 kw, debit -I I ,4mclh, Hp= 54 me, N=3000rotlmin. buc. I

4 Achizitie $i montare suprafete de avertizare tactilo-vizuale Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava mp 11,97 13.000 5 Achizitie vas expansiune de 700 I, vertical . Ia sediul D.G.A.S.P.C. Suceava buc. 1 4.522 6 Achizitie multifunqionalll A3 Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava (volum copiere lunar 30.000 pagini, format

original A3, 8 4, A4, twain scan, arhivare documente) buc. I 25.000

7 Achizitie etilotest profesional buc. 1 4.800 8 Achizitie microbuz 18+1 locuri pentru C.R.R.N. Costana buc. 1 250.000

VIII Cap. 87.02.- ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8.328 CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA- TURISM 8.328

I Statie completll cu sistem de operare buc. I 4.877 2 Pereti despllr!itori pentru stand expozitional 50 mp mp 50 3.451

c. STUD II DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE ~I ALTE STUD II AFERENTE 893.365 PROIECTELOR DE INVESTITII, din care:

I Cap. 51.02- AUTORIT ATI PUBLICE ~I ACTfUNI EXTERNE 164.785 CONSJLIUL JUDETEAN SUCEAVA 164.785

I Studiu de fezabilitate privind constituirea unui pare industrial pe amplasarnentul $i in vecinlltatea 57.7 I5

Centrului Economic Bucovina 2 Elaborare PUZ pentru constituirea unui pare industrial pe amplasamentul ~i in vecinatatea Centrului

73.185 Economic Bucovina

3 Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului , Portal de intrare in judetul Suceava" amplasat in 10.085

comuna Poiana Stampei 4 Proiect tehnic, inclusiv documentatii $i chelt. obtinere avize pentru realizarea obiectivului , Portal de

intrare in judetul Suceava" amplasat in comuna Poiana Stampei 13.090

2

-lei-

Total Nr.

SPECIFICA TIE crt.

U.M. Cant. valoare 2019

0 1 2 3 4

5 Actualizare deviz general ~i documente subsecvente aferente obiectivului de investitii ,,Amenajare curte 10.710

interioarl! a cllldirii Palatului Administrativ In vederea crel!rii unui seatiu cu functiune salll de conferinte"

II Cap. 65.02- iNV AT AMANT 66.560 CENTRUL $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SF. ANDREI" GURA HUMORULUI 13.000

1 Studiu de fezabilitate ~ntru Reabilitare elatformll asfalticll seatiu aferent CU!Jii intematelor ~colare 13.000

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 25.000 1 D.A.L.l. pentru lnlocuire acoperi~ ~i accesorii Pavilion I $i Pavilion ll 25.000

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 28.560

1 D.A.L.I., inclusiv expertizli tehnicll $i audit energetic pentru obiectivul , Construire scllri acces/evacuare

28.560 $i reabilitare cll!dire cantina Ia Centrul Scolar de Educatie lncluzivl! , Sf. Andrei", or~ Gura Humorului"

Ill Cap. 67. 02. - CULTURA, RECREERE $1 RELIGIE 10.000

BIBLIOTECA BUCOVINEI "l.G. SBIERA" SUCEA VA 10.000 1 Expertizli tehnicll structurl! de rezisten!l! Corp A 3.000 2 D.A.L.l., inclusiv exeertizli tehnicl! ~ntru ,Hidroizolare demisol Co!:E B" 7.000

IV Cap. 68.02. - ASIGURARI $1 ASISTENT A SOCIALA 252.999 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPrLULUl A

252.999 JUDETULUISUCEAVA

1 DALI privind lucrrui de reparatii $i modemizare spalatorie Ia C.R.R.N. Costana 12.000

2 DALI privind lucrl!ri de reparatii ~i modemizare pavilion A Ia C.R.R.N. Costana 12.000

3 Studiu fezabilitate colectare ape pluviale + bazin cre$tere debit hidranti, Ia C.R.R.N. Todire~ti 8.000

4 Studiu de fazabilitate privind lnlocuirea centralele term ice existente pe CLU cu centrale termice pe

8.000 biomasa Ia C.R.R.P.H. Pojorata (durata de viata depasita)

5 Studiu de fazabilitate pentru lucr1iri privind asigurarea utilitl!tilor Ia casa de tip familial strada Toffi$3

6.000 Vodl!, f.n. Solca, din cadrul C.S.P.C.D. R1id1iuti- Solca

6 Studiu de fazabilitate pentru lucrl!ri privind asigurarea utilit1itilor Ia casa de tip familial strada Republicii,

6.000 f.n. Solca, din cadrul C.S.P.P.C.A .. D. Rlldlluti- Solca

7 DALI privind lucrl!ri de reabilitare pavilion Erika de Ia C.R.R.N. Sasca Mica (inlocuire

10.000 invelitoare,reabilitare bai, etc)

8 Studiu de fezabilitate pentru construire Locuin!l! maxim protejatl! pentru persoane adulte cu dizabilitati,

35.847 din cadrul proiectului PIN 1 - P~i spre viitor in comuna Cacica - 3 buc

9 DALI- Reabilitare cll!dire pentru infiintare centru de zi din cadrul proiectului Pin 1 - P~i spre viitor in

11.211 comuna Cacica Proiectare privind lndeplinirea mllsurilor tehn ice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate Ia

10 incendiu pentru cantinll ~i pavilion B adulti din cadrul Centrului de Recuperare $i Reabilitare 0 Neuropsihiatricll Sasca Micll (proiectare + avize, studii)- valoare multianualll: 92.310 lei (credite de

11 Proiectare pentru lndeplinire mllsuri tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate Ia

104.488 incendiu pentru sediul D.G.A.S.P.C. Suceava .l£!oiectare + avize,studiil_

12 Proiectare privind lndeplinirea mllsurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate Ia

8.299 incendiu pentru centrele (de copii)- Complexul terapeutic "AmaDeus" Siret (proiectare + avize, studii)

13 Proiectare privind lucrl!rile de modemizare casa Domino din cadrul Centrului de Servicii

9.792 Multifunctionale Flllticeni (eroiectare + avize, studiQ

14 Proiectare privind lucrl!rile de lnlocuire invelitoare pavilion B Ia Centrul de Recuperare $i Reabilitare

14.362 Neuroesihiatricll Costana {proiectare + avize, studiQ

15 DALI privind lucrl!ri de extindere $i deviere canalizare Ia CTF 7, str. Stefan Cel Mare, nr.3, din cadrul

7.000 C.S.M.C.A.D. Gura Humorului

v Cap. 70.02 LOCUINTE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA 181.220 CONSlLIUL JUDETEAN SUCEA VA 181.220

I PT+DE, studii $i documentatii pentru obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii pentru obiectivul ,Executia lucrl!rilor de utilitl!!i ~i dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de

181.220 locuinte de serviciu cu 30 de unitl!!i locative prin programul , Constructia de locuinte de serviciu" ln municipiul Suceava, 8-dul I decembrie 1918, nr.21"

VI 84.02. - TRANSPORTURI, din care: 197.801 CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA- Drum uri ~ i pod uri 197.801

I intocmire documentatie pentru obtinere avize, acorduri, PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, 197.801 detalii de executie $i asistentl! tehnicll pentru " Modernizare DJ 172 D, Te$na - Co$na, km 47+200 -55+580, judetul Suceava"

VII 87.02. - ALTE ACTIUNI ECONOMICE 20.000 CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 20.000

3

Nr. SPECIFICA TIE

crt.

0 I

CONSU.IULJU0£"1 10~'< _:; ul.. r.Av il ANEXA,~ H_2 AIUI<o·:A Nr.-~1.~ >.L~

-lei·

Total U.M. Cant. valoare

2019 2 3 4

I Actualizare SF pt. obictivul ,Punct de belvedere t ip SKYWALK in perimetrul Piatra Soimului-Rarau" 20.000 LUCRARI DE FORAJ, CART AREA TERENULUl, FOTOGRAMETRIE, DETERMINARI

D. SEISMOLOGICE, CONSULTANT A, ASISTENTA TEHNICA SI ALTE CHELTUIELI 681.093 ASIMILATE INVESTITIILOR, din care:

I Cap. 51.02 ·AUTO RITA TI PUBLICE ~I ACTIUNI EXTERNE 475.658 CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 475.658

I Asistenta tehnicli proiectant ~i dirigentie ~antier aferente obiectivului ,,Amenajare curte interioara a cllidirii Palatului Administrativ in vederea crellrii unui spatiu cu functiune salli de conferinte" • valoare 0 multianuala 55.930 lei (credite de angajament 2019)

2 Planul de Amenajarea Teritoriului Judetean Suceava 440.300 3 Elaborare Hlirti de rise natural Ia nivelul judetului Suceava • valoare multianualli 385.000 lei (cr. angaj. 20 19) 20.000

Verificare tehnicll P.T., asistenta tehnicll proiectant ~i dirigenrie ~antier aferente obiectivului , Portal de 15.358

4 intrare in judetul Suceava" amplasat in comuna Poiana Stampei

II Cap. 60.02 · APARARE I8.872 CENTRUL MILITAR JUDETEAN 18.872

I. RK-Achizitie ~i montaj 6 u~i tamplarie PVC 18.872

lli Cap.65.02- iNV AT AMANT 14.450

CONSILIUL J UDETEAN SUCEAVA 14.450

I Asistentli tehnica proiectant ~i dirigentie de ~antier pentru obiectivul ,Construire ~i extindere corp cllidire Ia Centrul Scolar de Educatie lncluzivli "Sf. Andrei", or~ Gura Humorului, judetul Suceava" • valoare 8.500 multianuaJa 53.921 lei (credite de angajament 20 19)

2 Verificare tehnica de ca1itate D.A.L.I. pentru obiectivul ,Construire scllri acces/evacuare $i reabilitare 5.950

cllidire cantina Ia Centrul Scolar de Educatie lncluziva ,Sf. Andrei", o~ Gura Humorului"

- - -IV ·cap. 68.02.- ASIGURARI ~I ASISTENTA SOCIALA 159.138

1-DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTETIA COPILULUI A JUDETULUISUCEAVA 159.138

I Lucrari foraj realizare put ad:incime • apa potabila Ia CRRN Mitrocu Dragomimei 29.667 2 Reparatie capital!\ tamplllrie Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava 39.665 3 Rcparatie capitalll tamplarie Ia C.T.F. Colt Alb. din cadrul C.S.M.de Tip RezidentiaJ Suceava 14.484 4 Reparatie capitala tamplarie Ia ap. Nr.7, str. Maior loan, bi.BC, sc.C, ap. 19 ,din cadrul C.S.M.C.A.D.

13.000 Falticeni

5 Reparatie capitala tamplarie Ia ap.C.T.F.l , str. Cetatii, bl.6 , sc.B, etj.l , ap.3, din cadrul C.S.M.C.A.D. 6.089

Gura Humorului 6 Reparatie capitala tamplarie Ia ap.C.T.F.3, str.Milcov , bl.l4, sc.C, ap.l4, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura

9.965 Humorului

7 Reparatie capitala tamplarie Ia Casa Sidorovici, str.Sf. Mihail, nr.29, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura 4.335

Humorului 8 Reparatie capitala tamplarie Ia C.T.F. 2,str. Piata Republicii, nr. l5, bi.T850, sc.C, ap.IO, din cadrul

16.546 C.S.M.C.A.D. Gura Humorului

9 Reparatie capitalll tamplarie Ia C.T.F. 12, str. Cetatii, bl.6, sc.C, ap.6, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura 10.387 Humorului

10 Reparatie capitala invelitoare Nada Florilor,strada Ple$e~ti Gane, nr. l9, din cadrul Centrul de Recuperare 15.000

$i Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorata

v Cap. 70.02 LOCUJNTE, SERVICII $ I DEZVOLTARE PUBLICA 2.975 CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 2.975

I Verificare tehnicll de calitate PT+DE, asistentll tehnicll proiectant $i dirigenrie de $3lltier pentru obiectivul ,Executia lucrarilor de utilitati $i dotari tehnico-edilitare aferentc obiectivului de investiti i Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unitati locative prin programul ,Constructia de locuinte de 2.975 scrviciu" in municipiul Suceava, B-dul I decembrie 1918. nr.2 1" · valoare multianuala 22.0 15 lei (credite de angajament 20 19)

VI Cap. 74.02 PROTECTIA MEDJULUl 10.000 CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 10.000

1 lntocmire $i asistenta tehnicll pt. elaborarea Planului Judetean de Gestionare a De$eurilor in Judetul 0 Suceava · valoare multianualli 275.000 lei (credite de angajament 2019)

2 Perdea vegetatie CMID Moara 10.000

4

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.3

CUNSIUUl.JUm:JT.~V/1 A~~~t~.r,~i~t~--

SINTEZA

proiectelor finantate in cadrul programelor aferente Politici i de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola side Pescuit, precum ~i altor facilitati si instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020, rectificata, pe anul2019

- lei-

Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022

Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate

Propuneri Estimari Estimari Estimari anii ulteriori

2018 1=2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

TOTAL CHELTUIELI 50.01

I. Credite de angajament 279.317.679 4.058.644 243.813.289 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 II.Credite bugetare 279.317.679 4.058.644 19.498.636 129.451 .313 105.887.086 9.505.000 10.917.000 din care:

I 33.457.677 188.261 1.823.670 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 Cheltuieli curente II 33.457.677 188.261 1.823.670 4.274.800 6.748.946 9.505.000 10.917.000

Cheltuieli de capital I 245.860.002 3.870.383 241.989.619 0 0 0 0 II 245.860.002 3.870.383 17.674.966 125.176.513 99.138.140 0 0

din care:

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 I. Credite de angajament 279.317.679 4.058.644 243.813.289 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 II.Credite bugetare 279.317.679 4.058.644 19.498.636 129.451.313 105.887.086 9.505.000 10.917.000

Programe din Fondul European 58.01

de Dezvoltare Regionala ( FEDR) I. Credite de angajament 225.749.472 595 225.719.158 29.719 0 0 0 II .Credite bugetare 225.749.472 595 13.020.549 113.560.469 99.167.859 0 0 din care Finantarea nationala 58.01 .01 I. Credite de angajament 20.836.717 89 20.832.170 4.458 0 0 0 II.Credite bugetare 20.836.717 89 1.268.911 10.512.025 9.055.692 0 0

1

Valoarea totala Realizari 2019

Denumire programlinstrumenUfacilitate Cod cumulate finantare Propuneri 2018

1=2+ .. .. +7 2 3 Finantare externa nerambursabila 58.01.02

I. Credite de angajament 118.074.724 506 118.048.957 II.Credite bugetare 118.074.724 506 7.190.489 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 86.838.031 0 86.838.031 II.Credite bugetare 86.838.031 0 4.561.149

din acestea

2020

Estimari

4

25.261 59.568.145

0 43.480.299

CON~~UULJUUi"l 1-:AN SUC..: t.AV~ ANI~X-\ LA II~TAR,\Rl:A Nr ...... A.~"".'l,O.\ .. ~·

2021 2022

Estimari Estimari

5 6

0 0 51 .315.584 0

0 0 38.796.583 0

- lei-

anii ulteriori

7

0 0

0 0

Denumire proiect 1 CRE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR $COLli GIMNAZIALE SPECIALE SF. STELIAN RADAUTI SMIS 110279 I. Credite de angajament 936.843 595 936.248 0 0 0 0 II.Credite bugetare 936.843 595 35.515 673.481 227.252 0 0 din care Finantarea nationala 58.01 .01 I. Credite de angajament 111.098 89 111.009 0 0 0 0 II.Credite bugetare 111 .098 89 2.875 77.115 31 .019 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 629.554 506 629.048 0 0 0 0 II.Credite bugetare 629.554 506 16.290 436.987 175.771 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 196.191 0 196.191 0 0 0 0 II.Credite bugetare 196.191 0 16.350 159.379 20.462 0 0

Denumire proJect 2 REGIUNEA NORD-EST- AXA RUTIERA STRATEGICA 1:1A$i-SUCEAVA SMIS 110622 I. Credite de angajament 221 .151 .096 0 221.151.096 0 0 0 0 II .Credite bugetare 221 .151 .096 0 12.800.597 110.324.049 98.026.450 0 01 din care Finantarea nationala 58.01 .01 I. Credite de angajament 20.176.389 0 20.176.389 0 0 0 01 II.Credite bugetare 20.176.389 0 1.238.370 10.050.469 8.887.550 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02

I. Credite de angajament 114.332.867 114.332.867 0 0 0 0 II.Credite bugetare 114.332.867 0 7.017.428 56.952.660 50.362.779 0 0 Cheltuieli nee/igibile 58.01 .03

I. Credite de angajament 86.641 .840 0 86.641 .840 0 0 0 0 II.Credite bugetare 86.641 .840 0 4.544.799 43.320.920 38.776.121 0 0

- - -- --- - --

2

Valoarea totala Realizari 2019

Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate

Propuneri 2018

1=2+ .... +7 2 3 Denumire proiect 3 SANSE EGALE PENTRU UN VIITOR MAl BUN MYSMIS 120339

I. Credite de angajament 3.661 .533 0 3.631.814 II.Credite bugetare 3.661.533 0 184.437 din care Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 549.230 0 544.772 II.Credite bugetare 549.230 0 27.666 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 3.112.303 0 3.087.042 II.Credite bugetare 3.112.303 0 156.771 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 I. Credite de angajament 33.636.219 58.522 2.161.670 II.Credite bugetare 33.636.219 58.522 2.161.670 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 5.229.483 8.776 334.771 II.Credite bugetare 5.229.483 8.776 334.771 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 28.406.736 49.746 1.826.899 II .Credite bugetare 28.406.736 49.746 1.826.899 Cheltuieli nee/igibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0

din acesta:

Denumire proiect 1 ETICA $11NTEGRITATE IN JUDETUL SUCEAVA COD SIPOCA 416/ COD MYSMIS 117764 I. Credite de angajament 334.659 25.789 308.870 II.Credite bugetare 334.659 25.789 308.870 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 50.199 3.868 46.331 II.Credite bugetare 50.199 3.868 46.331

CUWStTiiJC:JUtiF.'t'lf~AVI AN~;X1l.A HOTARAtu.:A

..___Nr._ ..... ~4-C·\·::~+~·

2020 2021 2022

Estimari Estimari Estimari

4 5 6

29.719 0 0 2.562.939 914.157 0

4.458 0 0 384.441 137.123 0

25.261 0 0 2.178.498 777.034 0

0 0 0 0 0 0

4.274.800 6.719.227 9.505.000 4.274.800 6.719.227 9.505.000

665.440 1.043.496 1.479.000 665.440 1.043.496 1.479.000

3.609.360 5.675.731 8.026.000 3.609.360 5.675.731 8.026.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- lei -

anii ulteriori

7

0 0

0 0

0 0

0 0

10.917.000 10.917.000

1.698.000 1.698.000

9.219.000 9.219.000

0 0

~ I

gl 3

Valoarea totala Realizari

Denumire program/instrumenUfacilitate Cod cumulate finantare 2018

1=2+ .. .. +7 2 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 284.460 21 .921 II.Credite bugetare 284.460 21 .921 Cheltuieli nee!igibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 II.Credite bugetare 0 0

2019 2020

Propuneri Estimari

3 4

262.539 262.539

0 0

CONSii.IIJ I.JUllffF,~:-< .Sl iCt:,\\') ·1 ANEXA LA IIOTARAI\~:A Nr ..... A~tl.o_::L_

2021 2022

Estimari Estimari

5 6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

Denumire proiect 2 PRO EDUCATIA- MASURI EDUCATIONALE INTEGRATE PENTRU STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCATIE A COPIILOR APARTINAND UNOR GRUPURI VULNERABILE POCU/74/6/18/106995

I. Credite de angajament 388.560 32.733 124.800 124.800 106.227 0 II.Credite bugetare 388.560 32.733 124.800 124.800 106.227 0 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 58.284 4.908 19.440 19.440 14.496 0 II.Credite bugetare 58.284 4.908 19.440 19.440 14.496 0 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 330.276 27.825 105.360 105.360 91 .731 0 II.Credite bugetare 330.276 27.825 105.360 105.360 91.731 0 Cheltuieli neeligibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0

Denumire proiect 3 TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod POCU/480/4/19/127169 I. Credite de angajament 32.913.000 0 1.728.000 4.150.000 6.613.000 9.505.000 II.Credite bugetare 32.913.000 0 1.728.000 4 .150.000 6.613.000 9.505.000 din care Finantarea nationala 58.02 .01 I. Credite de angajament 5.121 .000 0 269.000 646.000 1.029.000 1.479.000 II .Credite bugetare 5.121.000 0 269.000 646.000 1.029.000 1.479.000 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 27.792.000 0 1.459.000 3.504.000 5.584.000 8.026.000 II.Credite bugetare 27.792.000 0 1.459.000 3.504.000 5.584.000 8.026.000 Cheltuieli neeligibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0

'--------·--

- lei -

anii ulteriori

7

01 oi

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10.917.000 10.917.000

1.698.000 1.698.000

9.219.000 9.219.000

0 0

4

- lei-

Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022

Denumire program/instrumenUfacilitate Cod finantare cumulate

Propuneri Estimari Estimari Estimari anii ulteriori

2018 1=2+ ... . +7 2 3 4 5 6 7

Programe din Fondul de Coeziune ( FC) 58.03

I. Credite de angajament 19.931.988 3.999.527 15.932.461 0 0 0 0 II.Credite bugetare 19.931.988 3.999.527 4.316.417 11 .616.044 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.474.383 1.276.075 5.198.308 0 0 0 0 II.Credite bugetare 6.474.383 1.276.075 1.414.142 3.784.166 0 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.03.02 I. Credite de angajament 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 II.Credite bugetare 13.430.830 2.723.452 2.875.500 7.831.878 0 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.03.03 I. Credite de angajament 26.775 0 26.775 0 0 0 0 II.Credite bugetare 26.775 0 26.775 0 0 0 0

din acesta:

Denumire proiect 1 FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL SUCEAVA SMIS 2014+ 108911 I. Credite de angajament 19.931.988 3.999.527 15.932.461 0 0 0 0 II.Credite bugetare 19.931 .988 3.999.527 4.316.417 11.616.044 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.474.383 1.276.075 5.198.308 0 0 0 0 II.Credite bugetare 6.474.383 1.276.075 1.414.142 3.784.166 0 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.03.02 I. Credite de angajament 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 II.Credite bugetare 13.430.830 2.723.452 2.875.500 7.831.878 0 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.03.03 I. Credite de angajament 26.775 0 26.775 0 0 0 0 II .Credite bugetare 26.775 0 26.775 0 0 0 0

5


DETALIEREA

<.:ONSI.LIULJUOF.-rt: .:.l'l' SUI.:t.M'I A~EX~~~H5\TARAR~A Nr ...•.•.•.. :t.:O.fl.oL.~

modului de utilizare, In anul 2019, a excedentului bugetului jude!tJlui Suceava, lnregistrat Ia finele anului 2018

lndicatori Cod Prevederi Influente anterioare +I-

1 2 3 4 TOTAL EXCEDENT Ia 31.12.2018, din care: 98.02 97.441.422 A. SUME UTILIZATE IN ANUL 2019, din care: 98.02 81.959.874 -22.108.069 I. Pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare inscrise in

76.101.234 -22.108.069 bugetul propriu al judetului Suceava ~e anul 2017, din care ~entru: - cheltuieli de capital - active nefinanciare activitate proprie ( cap.51 .02) 71.01 297.968 -297.968

- transferuri de capital pentru Spitalul Judetean de Urgenta ,Srantul loan 51.02 54.188.891 -1.806.671

eel Nou" Suceava ( cap.66.02.06.0 1)

- transferuri de capital pentru Muzeul Bucovinei (cap.67.02.03.03) 51.02 84.000 -84.000

- transferuri de capital pentru Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri 51.02 14.226.873 -14.226.873

Suceava (cap.84.02.03.01) - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente

58 5.803 .512 -5.692.557 cadrului financiar 2014-2020 - cheltuieli de capital - active financiare (participare Ia capitalul social al

72.01 1.499.990 societatilor comerciale -. cap.80.02) H. Pentru lucrarile finantate in anul 2019 din sumele ramase neutilizate din Fondul de interventie Ia dispozitia Guvernului, Ia 51.01 2.858.640 finele anului 2018 (cap.84.02.03.01) III. Pentru aco~erirea golurilor temporare de casa, din ca re: 3.000.000

- pentru sectiunea de functionare 40.02.1 1 1.000.000 - pentru sectiunea de dezvoltare 40.02.1 3 2.000.000

B. SUME NEUTILIZATE 98.02 15.481.548 22.108.069

Anexa nr.4

- lei-

Prevederi modificate

5 97.441.422 59.851.805

53.993.165

52.382.220

110.955

1.499.990

2.858.640

3.000.000 1.000.000 2.000.000

37.589.617


CONSU.HOI.JUOf.Tf.AN SUc.:t.AV.a ANEX4l~ l TARAK~A Nr ..... 1::-Hl ~W+'t-

BUGETUL CREDJTELOR INTERNE RECTIFICAT, PE ANUL 2019

Prevederi 2019 Prevederi/

Denumirea indicatorilor Cod Credite de Credite Influente angajamcnt bugetare (+/-)

anterioare SURSA DE FJNANTARE- TOTAL 52.782.000 -41.709.560 SURSA DE FJNANTARE - SECTIUNEA DE 52.782.000 -41.709.560 DEZVOLTARE III. OPERA TIUNI FINAN ClARE 00.16 52.782.000 -41.709.560

A1te operatiuni financiare 41.07 52.782.000 -41.709.560 Sume aferente credite1or interne 41.07.02 52.782.000 -4 1.709.560

Sume aferente creditelor interne 4 1.07.02.01 52.782.000 -41.709.560 TOTAL CHELTUIELJ 52.789.534 52.782.000 -41.709.560 CHELTUIELILE SECTJUNII DE DEZVOLTARE 52.789.534 52.782.000 -41.709.560 TRANSPORTURI, din care: 8407 52.789.534 52.782.000 -41.709.560 a) Drumuri ~ i poduri, d in care: 84070301 50.599.563 35.599.563 -35.562.13 7

I.Consi1iu1 Judetean Suceava 50.599.563 35.599.563 -35.562.137 Sectiunea de dezvo1tare, din care: 50.599.563 35.599.563 -35.562. 137 TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 50.599.563 35.599.563 -35.562.1 37

Active fixe 7101 50.599.563 35.599.563 -35.562. 137 Constructii 71.01.0 I 50.599.563 35.599.563 -35.562.137

b) Aviatia civila, din care: 84070602 2.189.971 17.182.437 -6.147.423 1.Consi1iu1 Judetean Suceava 2.189.971 17.182.437 -6.147.423

Sectiunea de dezvoltare, din care: 2. 189.971 17. 182.437 -6.147.423 TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.1 89.971 17. 182.437 -6.147.423

Active fixe 7101 2.1 89.971 17. 182.437 -6. 147.423 Constructii 71.01.01 2.189.971 17. 182.437 -6.147.423

Anexa nr.5

-lei -

Prevederi/ Cred ite bugetare rcctificate 11.072.440 11.072.440

11.072.440 11.072.440 11.072.440 11 .072.440 11.072.440 11.072.440 11.072.440

37.426 37.426 37.426 37.426 37.426 37.426

11.035.014 11.035.0 14 11.035.01 4 11.035.014 11.035.01 4 -11.035.0 14

CONSILIUL J UDETEAN SUCEAVA

PROGRAMUL ANUAL

al inves titiilor publice fin antate din bugetul creditelor interne, rectifica t, pe anul 2019

Denumirea obiectivului Valoarea Decontat

Nr. Data inccperii executiei Valoarea to ta la pana la

Rest de crt. Nr. ~ i data acordului M.F. tota l a exccutat

Nr. ~i da ta acordului de aproba re actua lizata 31/12/2018

0 I 2 3 4 5=3-4 TOTAL BUGET, din ca re: 66.627.499 66.627.499 0 66.627.499

B. lnvestitii noi 66.627.499 66.627.499 0 66.627.499

c. Alte cheltuieli de inveslifii 0 0 0 0 I

Cap. 84.07. T RANSPORTURI 66.627.499 66.627.499 0 66.627.499

0 B. Invcstit ii noi 66.627.499 66.627.499 0 66.627.499

I. Asfaltare OJ 177 A, km 6+850 - 43+615, Frasin- Stulpicani - Ostra -

50.562.078 50.562.078 0 50.562.078 Tarn ita - Holda (ON 178), judetul Suceava Etapa I

2. Extindere terminal pasageri Ia Aeroportul , Stefan eel Mare" Suceava 16.065.421 16.065.42 1 16.065.421

c. Alte chcltuieli de invcstifii -------

L__ ___ - ----- -

CO NSI I.IULJUOt:•t ~:AN SUCt.M 'I

ANFXHA~~TAI~tE.\ __ :::~L!!:L'W.t.~ .... _

Prevederi Ca pacitati

2019

6 7

11.072.440

10.435.014

637.426

11.072.440

10.435.014

0 36765 ml

Suprafat1l construit1l

10.435.0 14 total!\ = 925,59 mp; Suprafat11 desfil~uratil

total!\ = 1670,64 mp

637.426

Anexa nr.5a

- lei-

Term en P.I.F.

8

2020

20 19


Nr. crt.

0

c.

I

D.

I

2

DETALIEREA pozitiei ,Alte cbeltuieli de investitii" cuprinse in Programul anual al investitiilor publice

finantate din bugetul creditelor interne al judetului Suceava, rectificat, pe anul2019

SPECIFICATIE U.M. Cant.

1 2 3

TOTAL, din care:

STUDil DE PREFEZABILJTATE, FEZABILITATE, PROIECTE $1 ALTE STUDD AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTJTII, din care:

Cap. 84.07- TRANSPORTURI, din care:

SF, PT+DE, studii de teren, documentatii pentru obtinere avize, aeorduri ~i autorizatii, expertizl!. tehnicl!. si audit energetic pentru obiectivul Extindere terminal pasageri Ia Aeroportul , Stefan eel Mare" Suceava

LUCRARI DE FORAJ, CART AREA TERENULUI, FOTOGRAMETRIE, DETER.t\1INARI SEISMOLOGICE, CONSULTANT A, ASISTENTA TEHNICA $1 ALTE CHELTUIELI ASIMlLA TE INVESTITIILOR, din care:

Cap. 84.07 - TRANSPORTURJ, din care:

Verificare tehnicl!. de calitate a_proiectului tehnie si a detaliilor de exeeutie Verificare tehniel!. de ealitate a proieetului tehnic si a detaliilor de exeeutie, management de proiect, organizare proeeduri achizitie, audit finaneiar, asistenll!. tehnicl!. din partea proiectantului ~i dirigintie de ~antier pentru obiectivul Extindere terminal pasageri Ia Aeroportul , Stefan eel Mare" Sueeava

Anexa nr.Sb

-lei -

Total valoare

4 637.485

402.000

402.000

402.000

235.485

235.485

37.485

198.000

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENT A A PERSOANELOR SUCEA VA

BUGET DE VENIT URI SI CHEL TUIELI RECTI FICA T, PEANUL2019

Prevcderi/Credite bugetare Indica tori Cod Prevederi lnfluenfe Prevcderi


1 2 3 4 5 VENITURJ TOTAL, din care: 00.01 3.157.400 51.000 3.208.400

I. VENITURILE SECTIUNTI DE FUNCTIONARE, 3.157.400 11.000 3.168.400

din care: Venituri din prestari de servicii ~i alte activitati 33.10 3.000 0 3.000 - Alte venituri din prestari de servicii ~i alte activitati 33.10.50 3.000 0 3.000 Subventii de Ia alte administratii 43.10 3. 154.400 11.000 3.165.400 - Subventii pentru institutii publice 43.10.09 3.154.400 11.000 3.165.400

II. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, din care: 0 40.000 40.000

Subventii de Ia alte administratii 43.10 0 40.000 40.000 - Subventii pentru institutii publice destinate seqiunii de 43.10.19 0 40.000 40.000

CHEL TUIELI TOTAL, din care: 54.10.10 3.157.400 51.000 3.208.400

I. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE, 3.157.400 11.000 3.168.400

din care:

TITLUL I - Cheltuieli de personal 10 2.844.600 -163.654 2.680.946 Cheltuieli salariale in bani 10.01 2.737.900 -157.354 2.580.546 - salarii de baza 10.01.01 2.594.000 - 136.362 2.457.638 - indemnizatii pliitite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 500 -292 208 - indemnizatii de de1egare 10.01.13 2.000 -700 1.300 - indemnizatii de hrana 10.01.17 I 16.900 -15.500 101.400 - alte drepturi salariale in bani 10.01.30 24.500 -4.500 20.000 Cheltuieli salariale in natura 10.02 45.200 -2.300 42.900 - vouchere de vacan~a 10.02.06 45.200 -2.300 42.900 Contributii 10.03 61.500 -4.000 57.500 - contribufie asiguratorie pentru munca 10.03.07 61.500 -4.000 57.500 TITLUL II - Bunuri ~i servicii 20 312.800 212.654 525.454 Bunuri ~i servicii 20.01 194.800 -22.900 I 71.900 - furnituri birou 20.01.01 17.000 0 17.000 - materiale pentru curatenie 20.01.02 1.300 0 1.300 - incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 30.000 0 30.000 - apa, canal ~i sa1ubritate 20.01.04 4.000 0 4.000 - carburanti ~i lubrefianti 20.01.05 10.500 0 10.500 - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.000 -3.900 11.100 - materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 40.000 -19.000 21.000 - alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 77.000 0 77.000 Reparatii curente 20.02 50.000 219.000 269.000 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1.000 32.300 33.300 - alte obiecte de inventar 20.05.30 1.000 32.300 33.300 Deplasari, de~ari, transferari 20.06 50.000 -13.000 37.000 - deplasari interne, det~ari, transferari 20.06.01 50.000 -13.000 37.000 Pregatire profesionala 20.13 10.000 0 10.000

Anexa nr.6

-lei-

Credite de angajament

6

40.000

--

Indica tori Cod

Alte cheltuieli 20.30

- prime de asigurare non - viat~ 20.30.03 TITLUL XXI: PH~~i efectuate In anii preceden~i ~i 85 - pl~ti efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 85.01 - pl~ti efectuate In anii preceden~i ~i recuperate In anul curent 85.01.01

II. CHEL TUTELJLE SECTIUNII DE DEZVOL TARE, din care: Cheltuieli de capital 70 TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE 71

Active fixe 71.01 - alte active fixe 71.01.30

(;UNSI.LIULJlJUE'I t:AN SUI.:t.AV~

A~EX~H?TARAR~A Nr •.. ..!~~-1.a.l~-

-lei-

Prevederi/Credite bugetare Credite de

Prevederi lnfluente Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate

7.000 -2.746 4.254

7.000 -2.746 4.254

0 -38.000 -38.000

0 -38.000 -38.000

-38.000 -38.000

0 40.000 40.000 40.000

0 40.000 40.000 40.000

0 40.000 40.000 40.000

0 40.000 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000

CONSILIUL JUDE'(EAN SUCEA 'Y A DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENT A A PERSOANELOR SUCEAVA

Nr. crt. 1. 2.

LISTA DE INVESTITII, pe anul2019

Denumire

Multifunctional XEROX - 1 buc. Statie de lucru PC - 5 buc.

Total

Anexa nr.6a

CONSILHJI.JUOF.TE,t.N SU(;t:AV~

ANEX ... ~ !:J<f)R}Rt:A Nr •. _.f._:::tl!..fW.t-~

-lei-Valoare

15.000 25.000 40.000

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.7 SPIT ALUL JUDETEAN DE URGENT A "SFANTUL lOAN CEL NOU" SUCEA VA

BUGET DE VENITURI SI CHEL TUlELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

- lei-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Influente Prevederi

indicator anterioare (+/-) rectificate

TOTAL VENITURI 00.01 337.770.445 23.000 337.793.445

VENITURILE SECTIUNII DE FUNC!IONARE 00.01 250.973.854 23.000 250.996.854 I. VENITURI CURENTE 00.02 163.973.854 23.000 163.996.854 c. VENITURI NEFISCALE 00.12 163.973.854 23.000 163.996.854 Ct. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 180.000 0 180.000 Venituri din proprietate 30.10 180.000 0 180.000

Venituri din concesiuni ~i inchirieri 30.10.05 180.000 0 180.000 Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 2ublice 30.10.05.30 180.000 0 180.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 163.793.854 23.000 163.816.854 Venituri din _prestari de servicii si alte activitati 33.10 164.814.467 0 164.814.467

Venituri din prestllri de servicii 33. 10.08 4.112.473 0 4.112.473

Venituri din contractele incheiate cu casele de asiln!rari sociale de sllnlltate 33.10.21 120.052.198 0 120.052.198

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sllnatate publi~ din sume alocate de Ia bugetul de stat 33.10.30 36.422.000 0 36.422.000 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicinalegala 33. 10.32 4.197.000 0 4. 197.000 Alte venituri din prestari de servicii_~i alte activitil!i 33.10.50 30.796 0 30.796

Transferuri voluntare, altele dedit subven~iile 37.10 -1.020.613 23.000 -997.613 Donatii ~i SEQDSOrizari 37.10.01 50.832 23.000 73.832

Varsllminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -1.07 1.445 0 -1.071.445

IV. SUBVENTII 00.17 87.000.000 0 87.000.000 SUBVENIII DE LA AL TE NIVELE ALE ADMINISTRA JIEI PUBLICE 00.18 87.000.000 0 87.000.000 SUBVENTII DE LA AL TE ADMINISTRA J ll 43.10 87.000.000 0 87.000.000

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurllri sociale de sllnlltate !pt. aco2erirca cr~terilor salariale 43.10.33 87.000.000 0 87.000.000

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL 00.01 86.796.591 0 86.796.591 c. VENITURI NEFISCALE 00.12 1.071.445 0 1.071.445 C2. VANZARl DE BUN URI ~I SERVICII 00.14 1.071.445 0 1.071.445 Transferuri voluntare, altele dedit subvcntiile 37.10 1.071.445 0 1.071.445

Varsaminte din sectiunea de functionare 37. 10.04 1.071.445 0 1.07 1.445 II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 2.002 0 2.002 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 2.002 0 2.002

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 2.002 0 2.002

IV. SUBVENTII 00.17 68.218.858 0 68.218.858 SUBVENTII DE LA ALTE NIV. ALE ADMINISTRA~IEI PUBL. 00.18 68.218.858 0 68.218.858 Subvcntii de Ia bugetul de stat 42.10 6.171.374 0 6.171.374

Subventii de Ia bugetul de stat clitre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 -2020 42.10.70 6. 171.374 0 6.171.374

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAJII 43.10 62.047.484 0 62.047.484

Subventii din bugetele locale pentru fmantarea cheltuielilor de capital din dorneniul sllnlitli\ii 43.10.14 60.386.484 0 60.386.484

Surne din bugetul de stat catre bugetele locale pentru fmantarea investitiilor in sllnlitate (cod 43.1 0. 16.0 1+43.1 0. 16.02+43. 1 0.16.03) 43.10.16 1.661.000 0 1.661.000

Sume din bugetul de stat clitre bugete1e locale pentru finantarea -

aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgentli in slinlitate 43.10.16.01 1.661 .000 0 1.661.000

Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plliplor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20 14 - 2020 48.10 17.504.286 0 17.504.286 Fondul European de Dezvoltare Regionalli (FEDR) 48.10.01 14.036.043 0 14.036.043

Sume 2rimite in contul Elllplor efectuate in anul curent 48.10.0 1.0 I 13.953.030 0 13.953.030 Sume primite in contul p1liti1or efectuate in anii anteriori 48.10.0 1.02 83.013 0 83.013

Fondu1 Social Euro ean (FSE) 48.10.02 3.468.243 0 3.468.243 Sume 2rimite in contul E1li!i1or efectuate in anul curent 48.1 0.02.0 I 2.647.407 0 2.647.407 Sume primite in contul p1litilor efectuate in anii anteriori 48.10.02.02 41.690 0 41.690 Prefmantare 48. 10.02.03 779.146 0 779.146

- lei-

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de

indicator Prevederi lnfluente Prevederi angajamcnt anterioare (+/-) rectificate

TOTAL CHELTUIELI 395.497.733 -16.800.946 378.696.787 129.643.960

SECfiUNEA DE FUNCfiONARE 260.175.243 1.984.915 262.160.158

CHELTUIELI CURENTE 01 260.926.400 1.985.000 262.911.400

lfJTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 175.137.400 175.137.400

Cheltuieli salariale in bani 10.01 168.793.000 168.793.000

Salarii de baza 10.01.0 I 108.180.000 108.180.000

Sporuri pentru conditii de munca 10.0 1.05 40.890.000 40.890.000

Alte sporuri 10.01.06 4.856.000 4.856.000

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 5.041.000 5.04 1.000

1ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 462.000 462.000

1ndemnizatii de de1egare 10.01.13 7.000 7.000

lndemnizatii de hrana 10.01.17 5.923.000 5.923.000 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.434.000 3.434.000

Cheltuieli salariale in natura 10.02 2. 140.000 2.140.000

I You cere de vacanta 10.02.06 2.140.000 2. 140.000

Contributii 10.03 4.204.400 4.204.400

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 579.000 579.000

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1.100 1.100

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1.000 1.000 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si

10.03.04 100 100 boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 200 200

Contributia asiguratorilor de muncli 10.03.07 3.614.000 3.614.000

Contributii pllitite de angajator in numele angajatului 10.03.08 9.000 9.000

TlTLUL II BUNURI SI SERVICll 20 85.069.000 1.973.000 87.042.000 Bunuri si servicii 20.0 1 25.810.000 900.000 26.710.000

Furnituri de birou 20.01.01 334.000 334.000

Materiale pentru curatenie 20.01.02 787.000 787.000

incalzit, lluminat si forta motrica 20.01.03 3.880.000 900.000 4.780.000

Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.505.000 1.505.000

Car bur anti si 1ubri fianti 20.01.05 118.000 118.000

Piese de schimb 20.01.06 2.323.000 2.323.000

Transport 20.01.07 11 5.000 115.000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3 17.000 317.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7.742.000 7.742.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 8.689.000 8.689.000

Reparatii curente 20.02 4.207.000 4.207.000

Hrana (cod 20.03.0 1+20.03.02) 20.03 2.215.000 2.215.000

Hrana pentru oameni 20.03.01 2.215.000 2.2 15.000

Medicamente si materiale sanitare 20.04 48.414.000 1.000.000 49.414.000

Medicamente 20.04.0 1 35.689.000 500.000 36.189.000

Materiale sanitare 20.04.02 6.696.000 500.000 7.196.000

Reactivi 20.04.03 4.956.000 4.956.000

Dezinfectanti 20.04.04 1.073.000 1.073.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2.995.000 23.000 3.018.000

Uniforme si echipament 20.05.0 1 130.000 130.000

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 260.000 260.000

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.605.000 23.000 2.628.000

2

CONSU.IIJI.JUOETF.:AN SUI.:t:AW

A~~~).3/Q -~~e -lei-

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de

indicator Prevederi Influente Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate

Deplasari, detasari, transferari 20.06 79.000 79.000

Deplasari interne, de~ru-i, transferm 20.06.01 64.000 64.000

Deplasari In strainatate 20.06.02 15.000 15.000

Materiale de laborator 20.09 123.000 123.000

Carti, publicatii si materiale documentare 20.1 1 80.000 80.000

Pregatire profesionala 20.13 155.000 155.000

Protectia muncii 20.14 308.000 308.000

Alte cheltuieli 20.30 683.000 50.000 733.000

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 30.000 30.000

Chirii 20.30.04 84.000 84.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 569.000 50.000 619.000

Alte cheltuieli 59 720.000 12.000 732.000 Sume aferente persoanelor cu handicap netncadrate 59.40 720.000 12.000 732.000

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl 85 -751.157 -85 -751.242 RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -751.157 -85 -751.242

SECffUNEA DE DEZVOLTARE 135.322.490 -18.785.861 116.536.629 129.643.960

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 58 24.I58.837 24.I58.837 29.029.1 I 1 nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 58.01 20.051.491 20.051.491 20.051.491 (FEDR)

Finantarea nationala 58.01.01 6.015.448 6.015.448 6.015.448 Finantare extemll nerambursabilll 58.01.02 14.036.043 14.036.043 14.036.043

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 4.107.346 4.107.346 8.977.620 Finantarea nationala 58.02.01 639.103 639.103 1.396.918 Finantare extem ll nerambursabilll 58.02.02 3.468.243 3.468.243 7.580.702

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 111.163.653 -18.785.86I 92.377.792 100.614.849 TITLUL XU ACTIVE NEFINANCIARE 71 111.163.653 -18.785.86 I 92.377.792 I00.6I4.849 Active fixe 71.01 41.022.941 -5.1 15.856 35.907.085 35.907.085

Constructii 71.01.01 1.787.813 1.787.813 1.787.813 M~ini. echipamente si mijloace de transport 71.01.02 36.378.446 -4.669.900 31.708.546 31.708.546

Mobilier, aparatura biroticll ~i alte active corporale 71.01.03 1.807.476 -441 .660 1.365.816 1.365.81 6

Alte active fixe 71.01.30 1.049.206 -4.296 1.044.910 1.044.910 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 70.140.712 -13 .670.005 56.470.707 64.707.764 DEFICIT (finantat din excedentul anilor precedenti): 99.10 -57.727.288 I6.823.946 -40.903.342

Deficitul sectiunii de functionare 99.10.96 -9.201.389 -1.961.915 -11.163.304 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97 -48.525.899 18.785.861 -29.740.038

3

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA Anexa nr.7a SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A "SFANTUL lOAN CEL NOU" SUCEAVA

Programul anual al investitiilor publice cu finantare din venituri proprii, de Ia bugetullocal, bugetul de stat, rectificat, 2019

(;ON SILilTCJUIJKI I':M~ SUI.: I:.AV~ I AlliE A LA OTARAilEA

~~'¥1[w.c.9( ......

lei -Ov O

Prevederi 2019

Valoarea Decontat din care:

Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari Valoarea totala total a

panala Rest de Venituri Terme crt. ~i alte cheltuieli de investitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actualizata col.11) Asigurari 18 local de stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

TOTAL, din care: 100.094.820 100.614.849 0 100.614.849 92.377.792 60.386.484 1.661.000 25.925.267 4.405.041

A. lnvestitii in continuare 49.517 49.517 0 49.517 49.517 0 0 0 49.517

B. investitii noi 2.352.447 2.352.447 0 2.352.447 2.352.447 0 0 1.968.196 384.251

c. Alte cheltuieli de investitii 97.692.856 98.212.885 0 98.212.885 89.975.828 60.386.484 1.661.000 23.957.071 3 .971.273 66.10.06.01 Spitale generale: 100.094.820 100.614.849 0 100.614.849 92.377.792 60.386.484 1.661.000 25.925.267 4.405.041

A. INVESTITII IN CONTINUARE 49.517 49.517 0 49.517 49.517 0 0 0 49.517 Corp nou cladire pentru Ambulatoriu integra! ~i spitalizare de zi, alaturat Corpului F existent pe

1 latura deS spre parcarea care deserve!?te UPU 49.517 49.517 49.517 49.517 49.517 2019 SMURD a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf.fmtul loan eel Nou" Suceava

B. INVESTITII NOI 2.352.447 2.352.447 0 2.352.447 2.352.447 0 0 1.968.196 384.251 Lucrari de imprejmuire din panouri gard,

1 deviere retele, reabilitare spatii verzi, iluminat !?i 509.263 509.263 509.263 509.263 509.263 2019 mobilier exterior- alaturat Ambulatoriu -

2 Lucrari de montare pavele beton Ia alei

523.433 523.433 523.433 523.433 523.433 2019 pietonale !?i parcare - alaturat cladire

Lucrari de constructie de conducte irigatii ~i

3 insamantare gazon pe o suprafata de 29.685 384.251 384.251 384.251 384.251 384.251 2019 mp Spital Vechi ~ i Spital Nou

4 Lucrari de amenajare ~i instalare fantana

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2019 arteziana Lucrare de cablare sistem de televiziune ~i

5 retea programare !?i monitorizare pacienti 535.500 535.500 535.500 535.500 535.500 2019 ambulator

c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITII 97.692.856 98.212.885 0 98.212.885 89.975.828 60.386.484 1.661.000 23.957.071 3.971 .273 I

C.b. DOTARIINDEPENDENTE 32.629.492 33.149.521 0 33.149.521 33.149.521 16.015.913 1.661.000 11.644.135 3.828.473 1 Autoturism SMJL Suceava (Medicina legala) 142.800 142.800 142.800 142.800 142.800 2019 2 Microtom Leica 2235 (Medicina legala) 63.070 63.070 63.070 63.070 63.070 2019

Prevederl 2019


Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari Valoarea tota la total a

panala Rest de Venituri Terme crt. ~I alte cheltuieli de investitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia


dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

3 Microscop biologic trinocular cu camera foto -

35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 2019 . I(Medicinli legala)

4 Fierlistrliu electric pentru autopsie (Medicinli

26.356 26.356 26.356 26.356 26.356 2019 legalli) - 5 buc.

5 Mobilier pentru arhivli, histopatologie,

17.850 17.850 17.850 17.850 17.850 2019 toxicologie (Medicina legala)

6 Autoturism -Spitalul Judetean Suceava 85.469 85.469 85.469 85.469 85.469 2019 7 Aparat rontgen mobil pentru sectia pediatrie 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 2019 8 Aspirator chirurgical-bloc operator- 6 buc. 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 2019

9 Aspiratoare pentru secre,ii - ORL, med.internli,

53.550 53.550 53.550 53.550 53.550 2019 ~ pneumo ATI -15 buc.

10 Centralli telefonica cu 9 posturi - psihiatrie 5.355 5.355 5.355 5.355 5.355 2019 11 Centralli termica 4.522 4.522 4.522 4.522 4.522 2019 12 Defibrilator - sec,ii - 15 buc. 249.900 249.900 249.900 249.900 249.900 2019 13 Electrocardioaraf mobil - sectii si UPU- 9 buc. 219.620 219.620 219.620 219.620 219.620 2019 14 lnjectomat -ATI, boli inf- 12 buc. 122.808 122.808 122.808 122.808 122.808 2019

15 Sistem informatic RIS pt.radiologie l?i imagistica

154.343 154.343 154.343 154.343 154.343 2019 medica iii

16 Monitoare func,ii vitale -onco,urologie, boli

487.900 487.900 487.900 487.900 487.900 2019 infectioase gineco - 20 buc.

17 Sistem tourniquet pentru chirurgie plastica-bloc

45.220 45.220 45.220 45.220 45.220 2019 operator

18 Spirometru - radiologie 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 2019

19 Motor tip shaver pt.completare linie artroscopie

110.839 110.839 110.839 110.839 110.839 2019

20 Oscilometru - radiologie - 2 buc. 18.326 18.326 18.326 18.326 18.326 2019

21 Troliu aparate gipsate-bloc operator 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 2019 22 Incubator termostat de laborator, 160 litri ATI 12.341 12.341 12.341 12.341 12.341 2019

23 Incubator inchis Neonatologie- 5 buc. 9.521 529.550 529.550 529.550 529.550 2019

24 Aparat de ventila,ie mecanica-neonato. - 3 buc. 459.102 459.102 459.102 459.102 459.102 2019

25 Monitor cardio-respirator-neonato - 5 buc. 124.950 124.950 124.950 124.950 124.950 2019

26 Monitor func'ii cerebrale Ia nou nascu,i-neonato

24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 2019

27 Lampa fototerapie-neonato - 10 buc. 166.600 166.600 166.600 166.600 166.600 2019

28 Masli radiantli pentru resuscitare neonatalli -

297.500 297.500 297.500 297.500 297.500 2019 neonate - 2 buc.

29 Seringli automata de perfuzie-neonato - 10 85.680 85.680 85.680 85.680 400 85.280 2019

30 Pulsoximetre - 10 buc. 153.570 153.570 153.570 153.570 153.570 2019 31 Aparat de testare auditivli pentru nou nascu\i 34.510 34.510 34.510 34.510 34.510 2019 32 Mobilier magazin + materiale sanitare 17.850 17.850 17.850 17.850 17.850 2019

2

Valoarea Decontat

Nr. Nominalizarea pe obiecte de investi1ii, dotari Valoarea totala total a

panala crt. ~I alte cheltuieli de investi1ii 31 /12/20

actualizata 18

0 1 2 3 4 33 Mobilier (rafturi) ploscar 5.950 5.950

34 Mobilier vestiare asistenli + infirmieri 4.165 4.165

35 Mobilier cabinet ambulatoriu (birouri, scaune,

8.925 8.925 dulapuri - tip raft/fiset)

36 C~rucior transport materiale sanitare 4.165 4.165

37 C~rucior VarioMaxx - 3 buc. 15.601 15.601

38 C~rucior Encompass Small Cart - 7 buc. 29.889 29.889

39 Targ~ mobila 5.950 5.950

40 Ci!rucior curi!\enie 4.165 4.165

41 Paturi + noptiere - 6 buc. 35.700 35.700

42 Dulap aparat urgenlil 4.027 4.027

43 Dulap medicamente 4.760 4.760

44 Mi!su\~ de tratament 4.165 4.165 45 EKG 24.403 24.403

46 Monitor funclii vitale - 2 buc. 48.805 48.805

47 Canapea consultalii+mi!su\i!+scaun-2 buc 9.520 9.520

48 Rafturi arhivi! 5.950 5.950

49 Aspirator portabil 5.950 5.950

50 Nebulizator 3.570 3.570

51 Paturi-dermatologie, boli inf, gineco - 65 buc. 696.150 696.150

52 Paturi cu protective anticadere - 4 buc. 45.220 45.220

53 Paturi cu saltele anti-escara-chirurgie ~i

21.420 21.420 ortoo.oediatrica -2 buc.

54 Calculator all in one lmac 27 inch - 2 buc. 22.027 22.027 Extindere Sistem control acces, pontaj ~i

55 monitorizare video persoane in incinta 45.352 45.352 Spitalului Nou Spitalului Vechi si Psihiatrie

56 Sistem de control acces cu cartele Ia Blocul

8.845 8.845 alimentar

57 Sistem de supraveghere video Ia Blocul

15.292 15.292 alimentar

58 Sistem de supraveghere video Ia Spitalul Vechi

115.179 115.179

59 Sistem de supraveghere video Ia Farmacie 18.475 18.475

60 Laptop 8.997 8.997

61 Trusa oftalmologie 58.875 58.875

62 Parkomalic 140.420 140.420

63 Aparal AC 24000 BTU - 2 buc. 14.742 14.742

Prevederi 2019

Rest de executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul col.11)

local de stat

5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 5.950 5.950 4.165 4.165

8.925 8.925

4.165 4.165

15.601 15.601

29.889 29.889 5.950 5.950

4.165 4.165

35.700 35.700 4.027 4.027

4.760 4.760

4 .165 4.165 24.403 24.403 48.805 48.805

9.520 9.520

5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 3.570 3.570

696.150 696.150 696.150

45.220 45.220

21.420 21.420

22.027 22.027

45.352 45.352

8.845 8.845

15.292 15.292

115.179 115.179

18.475 18.475

8.997 8.997 58.875 58.875

140.420 140.420 14.742 14.742

3

I~~ .. ,~N~~:~~~~VH·r·~A;;;I~~?,~·n" l

N r .... ~_'fQ . .. !Lp,(..9>. --·----din care:

Venituri Terme

proprii Fd. n P.I.F. Asigurari

de dezvoltare

9 10 11 5.950 2019

4.165 2019

8.925 2019

4.165 2019

15.601 2019

29.889 2019

5.950 2019 4.165 2019

35.700 2019

4.027 2019 4.760 2019 4.165 2019

24.403 2019

48.805 2019 9.520 2019 5.950 2019

2019

3.570 2019 2019

45.220 2019

21.420 2019

22.027 2019

45.352 2019

8.845 2019

15.292 2019

115.179 2019

18.475 2019 8.997 2019

58.875 2019

140.420 2019 14.742 ~ -

CONSU.IUL JUUt: l ~:M _suci~ ANEXA LA H~r~R,\ Ilt·:A Nr ....... ~ .. ~ .. .. r:l..4( .. 9' J

Prevederi 2019


Nr. Nominalizarea pe oblecte de investitii , dotiiri pana Ia Rest de Venituri Terme crt. ~I alte cheltuieli de investitii

Valoarea totala total a 31/12/20 executat Total (col.7 Ia n P.I.F.

actualizata col.11) De Ia bugetul De Ia bugetul

Asigurari proprii Fd.

18 local de stat de dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+1 0 7 8 9 10 11

64 Lavoar pentru producerea apei sterile cu 1 post

12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 2019 1 - Cardiolooie etai 5 65 Supraveghere video - anatomie patologici! 2.318 2.318 2.318 2.318 2.318 2019 66 Electrocardiograf- Ambulator Reumatologie 11 .662 11.662 11 .662 11 .662 11.662 2019 67 TOTAL AMBULATOR REUMATOLOGIE 11.662 11.662 0 11.662 11.662 11 .662 0 0 0

68 Transiluminator pentru vene Ambulator

69.615 69.615 69.615 69.615 69.615 2019 Pediatrie - 3 buc.

69 Pulsoximetru mobil Ambulator Pediatrie 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 2019 70 Aspirator portabil Ambulator Pediatrie 4.522 4.522 4.522 4.522 4.522 2019 71 Aparat aerosoli Ambulator Pediatrie 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 2019 72 TOTAL AMBULATOR PEDIATRIE 81 .575 81 .575 0 81 .575 81.575 81.575 0 0 0

73 Electrocardiograf Ambulator Diabet 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019

74 Hemoglobinometru Ambulator Diabet 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 2019 75 TOTAL AMBULATOR DIABET 33.351 33.351 0 33.351 33.351 33.351 0 0 0

76 Lampa scialitici! Ambulator Chirurgie infantili! 54.740 54.740 54.740 54.740 54.740 2019

77 Masi! chirurgicala mici intervenlii Ambulator

34.917 34.917 34.917 34.917 34.917 2019 Chiruroie infantili!

78 Fieri!strau oscilant pentru gips Ambulator

2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2019 Chiruroie infantili!

79 Electrocauter Ambulator Chirurgie infantili! 36.176 36.176 36.1 76 36.176 36.176 2019

80 Monitor funclii vitale Ambulator Chirurgie

13.367 13.367 13.367 13.367 13.367 2019 infantili!

81 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie infantili! 10.687 10.687 10.687 10.687 10.687 2019 82 Masa Mayo Ambulator Chirurgie infantili! 3.392 3.392 3.392 3.392 3.392 2019

83 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE

156.235 156.235 0 156.235 156.235 156.235 0 0 0 INFANTILA

84 Lampi! scialitici! Ambulator Ortopedie 54.740 54.740 54.740 54.740 54.740 2019

85 Masi! chirurgica la mici intervenlii Ambulator

34.917 34.917 34.91 7 34.91 7 34.91 7 2019 Ortopedie

86 Lavoar 1 post Ambulator Ortopedie 10.687 10.687 10.687 10.687 10.687 2019

87 Fieri!strau oscilant pentru gips Ambulator

2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2019 Ortooedie

' 88 Electrocauter Ambulator Ortopedie 36.176 36.176 36.176 36.176 36.176 2019

89 Motor chirurgical Ambulator Ortopedie 65.450 65.450 65.450 65.450 65.450 2019 90 Mas a Mayo Ambulator Ortopedie 3.392 3.392 3.392 3.392 3.392 2019

91 TOTAL AMBULATOR ORTOPEDIE 208.31 8 208.318 0 208.318 208.318 208.318 0 0 0

92 Lampi! scialitici! Ambulator Chirurgie plastica 54.740 54.740 54.740 54.740 54.740 2019

93 Masi! chirurgicala mici intervenlii Ambulator

34.91 7 34.917 34.917 34.917 34.917 2019 Chiruraie olastica

- ----- --- --- -- --- -4

Valoarea Decontat


panala crt. ~~ alte cheltuieli de investitii 31/12/20

actualizata 18

0 1 2 3 4 94 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie plastica 10.687 10.687

95 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE PLASTICA 100.344 100.344 0

96 Lamoa scialitica Ambulator Chiruraie Generala 54.740 54.740

97 Masa chirurgicala mici interven\ii Ambulator

34.917 34.917 Chiruraie Generala

98 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie Genera Ia 10.687 10.687 99 Mas a Mayo Ambulator Chirurgie Generala 3.392 3.392

100 Electrocardiograf Ambulator Chirurgie Generala 5.621 5.621

101 Ecograf multidisciplinar Ambulator Chirurgie

171.360 171 .360 Generala


280.717 280.717 0 GENERALA

103 Lampa scialitica Ambulator Chirurgie vasculara 54.740 54.740

104 Masa chirurgicala mici interventii Ambulator

34.917 34.917 Chiruraie vasculara

105 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie vasculara 10.687 10.687

106 Masa Mayo Ambulator Chirurgie vasculara 3.392 3.392

107 Eco-Doppler vascular Ambulator Chirurgie

167.076 167.076 vasculara


270.812 270.812 0 VASCULARA

109 Unit ORL Ambulator ORL 418.880 418.880 110 Audiometru Ambulator ORL 13.328 13.328

111 Aspirator portabil Ambulator ORL 4.879 4.879

112 Unitate diagnoza cu timpanometru

170.884 170.884 rinomanometru si sonometru Ambulator ORL

113 Aparat aerosoli Ambulator ORL 4.046 4.046

114 TOTAL AMBULATOR ORL 612.017 612.017 0

115 Ecograf multidisciplinar aplicatii

343.910 343.910 gastroenterologie Ambulator Gastroenterologie

116 Linie endoscopie digestiva Ambulator

271 .320 271.320 Gastroenteroloqie

117 Electrocauter cu modul argon ~~ accesorii

199.920 199.920 oolioectomie Ambulator Gastroenterologie

118 TOTAL AMBULATOR

815.150 815.150 0 GASTROENTEROLOGIE

119 Electrocardiograf Ambulator Cardiologie - 2

45.601 45.601 buc.


col.11 )

5=3-4 6=7+8+9+10 10.687 10.687

100.344 100.344

54.740 54.740

34.917 34.917

10.687 10.687

3.392 3.392

5.621 5.621

171.360 171.360

280.717 280.717

54.740 54.740

34.917 34.917

10.687 10.687

3.392 3.392

167.076 167.076

270.812 270.812

418.880 418.880 13.328 13.328

4.879 4.879

170.884 170.884

4.046 4.046

612.017 612.017

343.910 343.910

271 .320 271.320

199.920 199.920

815.150 815.150

45.601 45.601 ·---·

5

Prevederi 2019

din care:

De Ia bugetul De Ia bugetul Asigurari

local de stat

7 8 9 10.687

100.344 0

54.740

34.917

10.687

3.392

5.621

171 .360

280.717 0

54.740

34.917

10.687 3.392

167.076

270.812 0

418.880

13.328 4.879

170.884

4.046 612.017 0

343.910

271 .320

199.920

815.150 0

45.601

CUNS~LIU LJUUKI I,AN Sl

A~r~~J~ $.g.~.11 -

Venituri Terme

proprii Fd. n P.I.F.

de dezvoltare

10 11 2019

0 0

2019

2019

2019

2019

2019

2019

0 0

2019

2019

2019 I

2019

2019

0 0

2019

2019

2019

2019

2019

0 0

2019

2019

2019

0 0

2019

1.\."tAV} I liA .q I

<.:UNSH.IULJIJUI:: I ~:Alii ~uU,; AN~:XA L;~OTAf2~1\ 1·:A Nr ..0 A...( (

Prevederi 201 9 ' ]

Valoarea Decontat d in care:

Nr. Nominalizarea pe oblecte de investitli, dotari Valoarea totala total a

panala Rest de Venituri Term e crt. ~~ alte cheltulell de invest itli 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actualizata col.11 ) Asigurari 18 local de stat de

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3- 4 6-7+8+9+10 7 8 9 10 11

120 Monitor functi i vitale Ambulator Cardiologie - 2

44.982 44.982 44.982 44.982 44.982 2019 buc.

121 Ecograf multidisciplinar aplicatii cardiologie

346.290 346.290 346.290 346.290 346.290 201 9 Ambulator Cardiolooie

122 Defibrilator Ambulator Cardiologie 52.360 52.360 52.360 52.360 52.360 2019

123 Holter EKG Ambulator Cardiologie - 2 buc. 111 .860 111 .860 111.860 111.860 111.860 2019

124 Holter TA Ambulator Cardiologie- 2 buc. 28.560 28.560 28.560 28.560 28.560 2019

125 TOTAL AMBULATOR CARDIOLOGIE 629.653 629.653 0 629.653 629.653 629.653 0 0 0

126 Eco-Doppler cu analiza spectral a Ambulator

59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 201 9 Neurolog ie

127 Ecograf multidisciplinar aplica,ii neurologie

203.490 203.490 203.490 203.490 203.490 2019 Ambulator Neurologie

128 TOTAL AMBULATOR NEUROLOGIE 262.990 262.990 0 262.990 262.990 262.990 0 0 0

129 Electroencefalograf Explorari functionale 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 2019

130 Audiometru Explorari functionale 13.828 13.828 13.828 13.828 13.828 2019

131 Electrocardiograf Explorari functionale 11.662 11 .662 11 .662 11 .662 11 .662 2019

132 TOTAL EXPLOR}RI FUNCTIONALE 77.492 77.492 0 77.492 77.492 77.492 0 0 0

133 Analizor compozitie corporala Ambulator

47.078 47.078 47.078 47.078 47.078 2019 Nefrolooie

134 Electrocardiograf Ambulator Nefrologie 11 .662 11.662 11.662 11 .662 11.662 2019

135 TOTAL AMBULATOR NEFROLOGI E 58.740 58.740 0 58.740 58.740 58.740 0 0 0

136 Lampa de examinare Ambulator Obstetrica

22.015 22.015 22.015 22.015 22.015 2019 Ginecolooie - 2 buc.

137 Masa ginecologica Ambulator Obstetrica

47.410 47.410 47.410 47.410 47.410 201 9 Ginecolooie - 2 buc.

138 Ecograf multidisciplinar aplicatii obstetrica-

352.240 352.240 352.240 352.240 352.240 2019 lginecologie Ambulator Obstetrica Ginecologie

139 Cardiotocograf Ambulator Obstetrica

17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 2019 Ginecologie - 2 buc.

140 Monitor functii vitale Ambulator Obstetrica

26.733 26.733 26.733 26.733 26.733 2019 Ginecologie - 2 buc.

141 Colposcop Ambulator Obstetrica Ginecologie

69.972 69.972 69.972 69.972 69.972 2019

142 Aspirator uterin Ambulator Obstetrica

20.587 20.587 20.587 20.587 20.587 201 9 Ginecologie - 2 buc.

143 TOTAL AMBULATOR OBSTETRICA

556.636 556.636 0 GINECOLOGIE

556.636 556.636 556.636 0 0 0

144 Masa ginecologica Ambulator Urologie 34.391 34.391 34.391 34.391 34.391 2019

145 Pulsoximetru mobil Ambulator Urologie 4.403 4.403 4.403 4.403 4.403 2019

6

Valoarea Decontat

Nr. Nominalizarea pe obiecte de investi1ii, dotari Valoarea totala

pana Ia crt. §i alte cheltuieli de investi1ii

total a 31/12/20

actualizata 18

0 1 2 3 4

146 Sistem litotri,ie extracorporeala Ambulator

1.618.400 1.618.400 Uroloaie

147 Pistol punc,ie prostatica Ambulator Urologie 16.898 16.898 148 Uroflowmetru Ambulator Urologie 16.184 16.184

149 Sistem portabil cistoscopie Ambulator Urologie

136.850 136.850

150 Ecograf multidisciplinar aplicajii urologie

203.490 203.490 Ambulator Uroloaie

151 TOTAL AMBULATOR UROLOGIE 2.030.616 2.030.616 0 152 Ecograf oftalmologic Ambulator Oftalmologie 201.646 201 .646 153 Sinoptofor Ambulator Oftalmologie 38.230 38.230

154 Tomo-angiograf oftalmologic Ambulator

478.476 478.476 Oftalmoloaie

155 TOTAL AMBULATOR OFTALMOLOGIE 718.352 718.352 0

156 Ecograf multidisciplinar Ambulator Medicina

173. 999 173.999 interna

157 Electrocardiograf Ambulator Medicina interna 11 .662 11.662

158 Sistem spirometrie Ambulator Medicina interna

20.585 20.585

159 TOTAL AMBULATOR MEDICINA INTERNA 206.246 206.246 0

160 Ecograf multidisciplinar cu modul elastografie

183.855 183.855 Ambulator Endocrinoloaie

161 Electrocardiograf Ambulator Endocrinologie 22.801 22.801 162 TOTAL AMBULATOR ENDOCRINOLOGIE 206.656 206.656 0 163 Electrocardiograf Ambulator Hematologie 9.401 9.401 164 TOTAL AMBULATOR HEMATOLOGIE 9.401 9.401 0

165 Pulsoximetru mobil Ambulator Bali infecjioase -

13.734 13.734 3 buc.

166 Monitor functii vitale Ambulator Bali infectioase -

48.624 48.624 2 buc.

167 Aspirator portabil Ambulator Bali infectioase - 2

9.758 9.758 buc.

168 Defibrilator Ambulator Bali infectioase 52.777 52.777

169 Aparat aerosoli Ambulator Bali infecjioase 3.987 3.987 170 Electrocardiograf Ambulator Bali infec,ioase 24.276 24.276 171 TOTAL AMBULATOR BOLI INFEC-TiOASE 153.156 153.156 0 172 Radiocauter Ambulator Dermatologie 29.291 29.291 173 Dermatoscop Ambulator Dermatologie 22.784 22.784 174 TOTAL AMBULATOR DERMATOLOGIE 52.075 52.075 0


col.11)

5=3-4 6=7+8+9+10

1.618.400 1.618.400

16.898 16.898 16.184 16.184

136.850 136.850

203.490 203.490

2.030.616 2.030.616

20 1.646 201.646

38.230 38.230

478.476 478.476

718.352 718.352

173.999 173.999

11.662 11.662

20.585 20.585

206.246 206.246

183.855 183.855

22.801 22.801 206.656 206.656

9.401 9.401

9.401 9.401

13.734 13.734

48.624 48.624

9.758 9.758

52.777 52.777

3.987 3.987 24.276 24.276

153.156 153.156

29.291 29.291

22.784 22.784 52.075 52.075

7

Prevederi 2019

din care:

De Ia bugetul De Ia bugetul Asigurari

local de stat

7 8 9

1.61 8.400

16.898 16. 184

136.850

203.490

2.030.616 0

201.646

38.230

478.476

718.352 0

173.999

11.662

20.585

206.246 0

183.855

22.801 206.656 0

9.401 9.401 0

13.734

48.624

9.758

52.777

3.987 24.276

153.156 0

29.291

22.784 52.075 0

0

0

0

0

0

0

0

-~ · ·;~i.:x~ ~-~· ;;~;:r;~,~~·.:·:··"' 1 Nr ...... l~.(.W,.(.q

Venituri Terme

proprii Fd. n P.I.F.

de dezvoltare

10 11

2019

2019

2019

2019

2019

0 2019

2019

2019

0

2019

2019

2019

0

2019

2019 0

2019

0

2019

2019

2019

2019

2019

2019 0

2019

2019

0

(CONSI.I.I ULJUI>E'I ~;,_~ J ANF.X~'I.O~r.rARAih·.A Nr ..... · · · .. .. ~,f. .-1 ..

Prevederl 2019

Valoarea Decontat d in care:

Nr. Nominalizarea pe oblecte de investitil, dotarl Valoarea totala totala

panala Rest de Venituri Terme crt. ~~ alte cheltuiell de investltii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.J.F. actualizata col.11) Aslgurari 18 local de stat de

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

175 Masa chirurgical~ mici interven\ii Ambulator

34.917 34.917 34.917 34.917 34.917 2019 Neurochirurgie 176 Lamp~ scialitic~ Ambulator Neurochirurgie 54.740 54.740 54.740 54.740 54.740 2019 177 Lavoar 1 post Ambulator Neurochirurgie 10.687 10.687 10.687 10.687 10.687 2019

178 TOTAL AMBULATOR NEUROCHIRURGIE 100.344 100.344 0 100.344 100.344 100.344 0 0 0

179 Sistem spirometrie Ambulator

20.585 20.585 20.585 20.585 20.585 2019 Pneumoftiziologie

180 Pulsoximetru mobil Ambulator

4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 2019 Pneumoftiziologie

181 Aspirator portabil Ambulator Pneumoftiziologie 4.998 4.998 4.998 4.998 4.998 2019 182 Aparat aerosoli Ambulator Pneumoftiziologie 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068 2019

183 TOTAL AMBULATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE

34.229 34.229 0 34.229 34.229 34.229 0 0 0

184 Mas~ ginecologic~ - 4 buc. 111 .860 111 .860 111 .860 111 .860 111 .860 2019

185 Aspirator chiuretaj uterin - 2 buc. 20.587 20.587 20.587 20.587 20.587 2019 186 Sistem extrac\ie f~t cu vid 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019

187 Lamp~ frontala (ML4 LED+MPACK UPL) - 2

15.881 15.881 15.881 15.881 15.881 2019 buc. ORL

188 Electrocauter- ORL 37.418 37.418 37.418 37.418 37.418 2019

189 Radiocauter- BMF 20.230 20.230 20.230 20.230 20.230 2019

190 Aparat inhalosedare - Pediatrie 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 2019

191 Trusa instrumentar complet pentru tijele

49.980 49.980 49.980 49.980 49.980 2019 elastice TEN - Chirurgie lnfantila

192 Aparat pentru determinares indicelui

24.551 24.551 24.551 24.551 24.551 2019 glezna/braV - Diabet

193 Distilator apa + conductivmetru - Laborator BK 8.330 8.330 8.330 8.330 8.330 2019

194 Sistem ecografic cu sond~ liniar~ \i sond~

142.800 142.800 142.800 142.800 142.800 2019 convexa - Radioloqie lnterventional~

195 Autoclav capacitate 435 litri 446.250 446.250 446.250 446.250 446.250 2019 196 Pistol biopsie - Chirurgie 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 2019

197 lnfuzomat -23 buc. Oncologie, gineco 235.382 235.382 235.382 235.382 235.382 2019 198 Congelator medical 200 I - 2 buc. 30.107 30.107 30.107 30.107 30.107 2019

199 Extensie ortopedie compatibila cu masa de

59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 2019 ooeratie- Chirurqie lnfantil~

200 Pomp~ tip SCOPE CLEANER- 2 buc. 19.098 19.098 19.098 19.098 19.098 2019 201 Spirometru - TBC - 2 buc. 51.980 51 .980 51 .980 51 .980 51.980 2019 202 Aparat GeneExpert pentru laboratorul BK 254.363 254.363 254.363 254.363 254.363 2019 203 Robot Coupe - Ma~ina taiat ~~ r~zuit legume 8.479 8.479 8.479 8.479 8.479 201!_

--

8

ILJ lJIJE I t:.-r. :.ll\. t. ,

1 ~r ARAR.:A ...... .. 'UI)..~ ..

Prevederi 2019



panala Rest de Venituri Terme crt. ~~ alte cheltuieli de investitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actualizata col .11) Asigurari 18 local de stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

204 Terminal mobil SMART-SCAN pentru

9.386 9.386 9.386 9.386 9.386 2019 serializarea medicamentelor- 2 buc.

205 Licenja QSP SCOUT SERIAL Receptie,

30.072 30.072 30.072 30.072 30.072 2019 distributie serializare medicamente - 8 buc. Licenta Server de Autentificare ~i de

206 comunicare SCOUT-WEB serializare 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 2019 medicamente

207 Licenta Sisteme de Operare RedHat Enterprise

9.757 9.757 9.757 9.757 9.757 2019 Linux serializare medicamente

208 Licenta integrare CIOdm serializare

6.218 6.218 6.218 6.218 6.218 2019 medicamente

209 Licenta integrare referential medicamente -

4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 2019 serializare medicamente

210 Cada tip Rhapsody 68.901 68.901 68.901 68.901 68.901 2019

211 Sistem electronic ridicare, mutare dedicat

39.746 39.746 39.746 39.746 39.746 2019 soalare pacienti adulti 212 Lift de podea 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 2019

213 Sistem mobilizare ~ i ridicare pacienji cu

38.556 38.556 38.556 38.556 38.556 2019 susoensie electrica 214 Copiator A3/A4 - 2 buc. 32.673 32.673 32.673 32.673 32.673 2019 215 Defibrilator - 3 buc. 49.980 49.980 49.980 49.980 49.980 2019 216 lnjectomat- 30 buc. 307.020 307.020 307.020 307.020 307.020 2019 217 Ventilator medical mobil - 3 buc. 51 .000 51 .000 51 .000 51 .000 51 .000 2019 218 Videoduodenoscop 103.887 103.887 103.887 103.887 103.887 2019 219 Targa hidraulica Cardiologie 55.378 55.378 55.378 55.378 55.378 2019 220 PETCT 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 6.858.727 941 .273 2019

221 Terminal mobil SMART-SCAN cu ecran 5 inch

14.077 14.077 14.077 14.077 14.077 2019 Farmacie - 3 buc.

222 SPECTCT 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 490.419 1.661 .000 748.581 2019 223 Autoutilitara 90.960 90.960 90.960 90.960 90.960 2019

1224

Sistem de imagistica fluoroscopie tip brat C cu rotatie axiala ~i corona Ia - 1 buc - Bloc 536.930 536.930 536.930 536.930 536.930 2019 Operator

225 Aparat Anestezie de lnalta performanta- 5 buc-

1.652.200 1.652.200 1.652.200 1.652.200 1.652.200 2019 Bloc Operator

226 Monitor multiparametric- 4 buc- Bloc Operator 123.380 123.380 123.380 123.380 123.380 2019

Sistem automat injectomat-infuzomat- 4 buc -227 Bloc Operator 233.240 233.240 233.240 233.240 233.240 2019

- - - - - --

9

cuNSII.IULJlillP."i ~~~N _:;uu:·Ay; ANEXA LA HOTARAil •·.A

Prevederi 2019 .. r ............. {'::::p(; .. "'/;(.J'.('f.



panala Rest de Venituri Terme crt. ~i alte cheltuieli de investitii 31/12120 executat Total (col. 7 Ia


dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3· 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

228 Linie Artroscopie Ortopedie Pediatrica- 1 buc-

218.350 218.350 218.350 218.350 218.350 2019 : Bloc Operator Sistem de lncalzire pacient cu saltea ~i pompa

229 caldura Chirurgie ~i Ortopedie Pediatrica- 1 buc 56.680 56.680 56.680 56.680 56.680 2019 - Bloc Operator Sistem de Electrochirurgie in configuratie de

230 chirurg ie ~i ortopedie pediatrica - 1 buc- Bloc 173.611 173.611 173.611 173.611 173.611 2019 Operator Masa chirurgicala radiotransparenta cu sliding

231 ~i accesorii pentru chirurgie ~i ortopedie 327.250 327.250 327.250 327.250 327.250 2019 pediatrica • 1 buc - Bloc Operator Masa chirurgicala radiotransparenta cu sliding

232 ~i accesorii pentru ortopedie - 1 buc - Bloc 493.850 493.850 493.850 493.850 493.850 2019 Operator

233 Sistem de incalzire pacient cu saltea ~i pompa 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 2019 caldura Ortopedie- 2 buc - Bloc Operator

234 Sistem de Electrochirurgie in configuratie de

122.940 122.940 122.940 122.940 122.940 2019 Ortopedie - 1 buc - Bloc Operator

235 Linie Endoscopie Neurochirurgicala pentru

909.280 909.280 909.280 909.280 909.280 2019 abord spinal - 1 buc- Bloc Operator Masa chirurgicala radiotransparenta cu sliding

236 ~i accesorii pentru Neurochirurgie - 1 buc- Bloc 272.510 272.510 272.510 272.510 272.510 2019 Operator

237 caldura - Neurochirurgie - 1 buc - Bloc

36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 2019 Operator

238 Sistem de Electrochirurgie in configuratie de

127.230 127.230 127.230 127.230 127.230 2019 Neurochirurgie - 1 buc- Bloc Operator

239 Sistem Tournique automat bra\-picior- 4 buc-

218.490 218.490 218.490 218.490 218.490 2019 Bloc Operator

240 Aspirator Chirurgical mobil 2x41- 4 buc- Bloc

56.650 56.650 56.650 56.650 56.650 2019 Operator

241 Sistem Transfer pacient- 2 buc- Bloc Operator 108.530 108.530 108.530 108.530 108.530 2019

242 Scaun Chirurgical, anestezist- 10 buc- Bloc

35.470 35.470 35.470 35.470 35.470 2019 Operator

243 Masa Mayo- 8 buc- Bloc Operator 94.250 94.250 94.250 94.250 94.250 2019 244 Troliu ATI - 4 buc - Bloc Operator 61.790 61.790 61 .790 61.790 61.790 2019

245 Scaun operator cu suport mana - 1 buc- Bloc

29.990 29.990 29.990 29.990 29.990 2019 Operator - -

10

LUNSU, IULJIJUE'I ~:AN SU~

ANE"t.~~rARA1<1·: Nr..... .... .. .. ... 'lAt ... ~ J

Prevederi 2019


Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari Valoarea tota la total a

pana la Rest de Venituri Terme crt. ~I alte cheltuiel i de i nvestitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actualizata col.11) Aslgurari 18 local de stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

UPGRADE SISTEM CONTROL ACCES AUTOVEHICULE constfmd in: SOFTURI ADMINISTRARE SISTEM DE PARCARE

246 (reincarcare abonamente)- 1 buc, VALIDA TOR 24.895 24.895 24.895 24.895 24.895 2019 8ANCNOTE PENTRU CASELE AUTOMATE CU DISPENSER- 1 buc, LICENTA OPERARE 8ARIERE -1 buc.

247 Cuptor gastronomic gaz cu panou de comanda

80.700 80.700 80.700 80.700 80.700 2019 TOUCHSCREEN 248 Cuptor gastronomic profesional pe gaz 98.900 98.900 98.900 98.900 98.900 2019 249 Cardiotocograf- 4 buc 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 2019 250 Criomicrotom 11 8.600 118.600 118.600 118.600 11 8.600 2019 251 Procesor 1esuturi 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 2019 252 Scaun oftalmolo9ie 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 2019

Sistem de depozitare mobil cu umera!ile pentru 253 echipamente individuale de radioprotectie - 2 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2019

buc

STUDII DE PREFEZABILITATE, C.c. FEZABILITATE, PROIECTE Sl ALTE STUDII 602.746 602.746 0 602.746 602.746 125.600 0 334.346 142.800

AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITII

1 Studiu geotehnic in vederea construirii unui

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 2019 spital de copii in incinta spitalului vechi

2 Studiu topografic i n vederea construirii unui


3 Tema de proiectare in vederea construirii unui


4 Studiu de fezabilitate pentru amenajarea

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2019 spaliilor verzi de Ia Spitalul Nou !iii Spitalul

Studiu topografic pentru realizarea unei cai de

5 acces subterane - subtraversare 8-dul 1

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2019 Decembrie 1918 - carosabil !iii pietonal, care sa asiQure leQatura intre Spital Nou si Vechi Studiu geotehnic pentru realizarea unei cai de

6 acces subterane - subtraversare 8-dul 1

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2019 Decembrie 1918 - carosabil !iii pietonal, care sa asigure legatura intre Spital Nou si Vechi Studiu de fezabili tate pentru realizarea unei cai

7 de acces subterane - subtraversare 8-dul 1 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2019 Decembrie 1918 - carosabil !iii pietonal, care sa asioure leoatura intre Soital Nou si Vechi

11

ANEX~ b' !:!O;r ARAIIEA [U~:\t..I . I UL . .,uvr.J r .. ~l., .;,v"' . .:.n• r

~~2cJ .. ~ Prevederi 2019


Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari Valoarea tota la tota l a

panala Rest de Venituri Terme crt. §I alte cheltuieli de investitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actual izata col.11) Asigurari 18 local de stat de

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 '

Studiu de fezabilitate in vederea construirii unui I spajiu cu destinajia cantina - restaurant pentru

8 personal ~i aparjinatori prin suprainaljarea 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2019 corpului E al Spitalului Judejean de Urgenta "Sfantul loan eel Nou" Suceava

Studiu de fezabilitate pentru lucrari de reparaji i capitale-reabilitare a sistemului de alimentare

9 cu apa din incinta Spitalului Judejean de 68.396 68.396 68.396 68.396 68.396 201 9 Urgenta "Sfantulloan eel Nou" Suceava - Spital Nou si Spital Vechi Documentajie de avizarea lucrarilor de

10 intervenjie in vederea amenajarii Laboratorului 142.800 142.800 142.800 142.800 142.800 de medicina nucleara

11 Expertiza tehnica, plan~eu susjinere Laborator

5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 medicina nucleara LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMETRIE,

C.e. DETERMINARI SEISMOLOGICE,

64.460.618 64.460.618 0 64.460.618 56.223.561 44.244.971 0 11 .978.590 0 I

CONSUL TANTA, ASISTENTA TEHNICA 5 1 ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

1 UPU-SMURD- Construire heliport pe terasa

6.516.746 6.516.746 6.516.746 6.516.746 6.516.746 2019 superioara a spitalului Construirea ~i amenajarea unui Bloc operator cu patru sali de operajii ~i extindere secjie

2 Chirurgie Generala prin suprainaljarea corpului 29.610.943 29.610.943 29.610.943 21.373.886 21.373.886 2020 D al Spitalului Judejean de Urgenta "Sfantul loan eel Nou" Suceava

3 Proiectare ~ i execuJie lucrari de amenajare a

5.427.879 5.427.879 5.427.879 5.427.879 5.427.879 2019 spaJiului subsolului Sectiei Boli lnfecjioase

Lucrari de reparajii capitale-reabilitare a

4 sistemului de alimentare cu apa din incinta

11.304.600 11.304.600 11.304.600 11.304.600 11.304.600 2019 Spitalului Judetean de Urgenja "Sfantulloan eel Nou" Suceava - Spital Nou ~i Spital Vechi

5 Lucrari de construcjii legatura Corp Ambulator -

521.527 521.527 521.527 521.527 521 .527 201 9 UPU - Corp F

6 RK instalajii electrice pentru neutralizator Spital

12.463 12.463 12.463 12.463 12.463 2019 Vechi RK Platforma ridicatoare hidraulica (pentru

7 persoane cu dizabilitaJi ~i targi) - pentru spitale, 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 2019 montata Ia exterior

12

'-

norj

Prevederi 2019

Valoarea De con tat din care:

Nr. Nominallzarea pe obiecte de investitii, dotiiri Valoarea totala total a

paniila Rest de Venituri Terme crt. ~I alte cheltuieli de investitii 31/12/20 executat Total (col.7 Ia

De Ia bugetul De Ia bugetul proprii Fd. n P.I.F. actualizatii col.11) Asigurari 18 local de stat de

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

RK- Amenajare Laborator de Medicina 8 Nucleara, in incinta cladirii identificate cadastral 10.926.460 10.926.460 10.926.460 10.926.460 10.926.460 2019

nr. 34299-C1-Pavilion Spital

13

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA MUZEUL BUCOVINEI SUCEA VA

Anexa nr.S

CONSU.HJI. JIJllf.TV.J\ ~ Sl!Ci::AW ANEXA LA HpTARAAt:A ~r .... J';k/-j .. U?.J..~ ....

BUGET DE VENITURI $1 CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

- lei -Prevederi/Credite bugetare

Credite de Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6

VENITURI TOTAL, din care: 00.01 15.261.863 -157.870 15.103.993

I. VENITURILE SECTIUND DE FUNCTIONARE, 13.248.862 -379.250 12.869.612 din care:

Venituri din proprietate 30.10 16.550 3.500 20.050

Alte venituri din concesiuni ~i inchirieri de catre 30.10.05.30 16.550 3.500 20.050 institutiile publice Venituri din prestari de servicii ~i alte activitati 33.10 1.610.000 0 1.610.000

Venituri din prestari de servicii 33.10.08 210.000 0 210.000 Alte venituri din prestiiri de servicii ~i alte activitati 33.10.50 1.400.000 0 1.400.000

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 82.312 17.250 99.562

pona£ii ~i spon~or~ari 37.10.01 82.312 17.250 99.562 ---- - --- - --- -----Subventii de Ia alte administratii 43.10 11.540.000 -400.000 11.140.000

Subventii pentru institutiile pub! ice 43.10.09 11.540.000 -400.000 11.140.000

II. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, 2.013.001 221.380 2.234.381

din care:

Subventii de Ia alte administratii 43.10 2.013.001 221.380 2.234.381

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de 43.10.19 2.013.001 221.380 2.234.381 dezvoltare

CHEL TUIELI TOTAL, din care: 67.10.03.03 15.261.863 -157.870 15.103.993 2.280.601

I. CHEL TUIELILE SECTJUNII DE 13.248.862 -379.250 12.869.612

FUNCTION ARE, din care: TITLUL 1: Cheltuieli de personal 10 8.602.863 -400.000 8.202.863

Cheltuieli salariale in bani 10.01 8.056.713 -300.000 7.756.713

- salarii de bazii 10.01.01 6.200.000 -150.000 6.050.000

- al te sporuri 10.01.06 250.000 -50.000 200.000

- indemnizatii de delegare 10.01.13 90.000 0 90.000 --- indemnizatii de hrana 10.01.17 612.000 -50.000 562.000 ----- - . - --- ----- alte drepturi salariale in bani 10.01.30 904.7 13 -50.000 854.7 13 Cheltuieli salariale In natura 10.02 242.150

1--0 242.150

- vouchere de vacanta 10.02.06 242.150 0 242.150

Contributii 10.03 304.000 -1 00.000 204.000

- contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 300.000 -100.000 200.000 - contributii platite de angajator in numele angajatului 10.03.08 4.000 0 4.000

TITLUL II: Bunuri ~i servicii 20 4.574.120 20.750 4.594.870 -

Bunuri ~i servicii 20.01 2.264.815 0 2.264.815 ---

- fumituri de birou 20.01.01 45.000 0 45.000

.. materiale pentru curatenie 20.01.02 42.333 0 42.333 -

- incalzit, iluminat $i forta motrica 20.01.03 600.000 0 600.000

- apa, canal $i salubritate 20.01.04 100.000 0 100.000

- carburanti $i 1ubrefianti 20.01.05 50.000 0 50.000

- piese de schimb 20.01.06 30.000 0 30.000

- po~tii, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 75.000 0 75.000

- materiale ~i prestiiri servicii cu caracter functional 20.01.09 300.000 0 300.000

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 1.022.482 0 1.022.482


CONS!.UULJUIJE"JI£,0.1'< SU<.:t.A\'~

ANEXA LA H~yi.RARt-:A I Nr .... -.\.w- .w.1-q -lei-


Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6


-alte obiecte de inventar 20.05.30 250.000 0 250.000 Deplasari, det~ari, transferari 20.06 108.243 3.500 111.743

- deplasiiri interne, det~ari, transferari 20.06.01 38.243 3.500 41.743

- deplasari in strainatate 20.06.02 70.000 0 70.000

Materiale de laborator 20.09 40.000 0 40.000

Ci'iiii, publicatii ~i materiale documentare 20.11 10.000 0 10.000



Cheltuielijudiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 5.000 0 5.000 reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor

Alte cheltuieli 20.30 1.646.062 17.250 1.663.312


- chirii 20.30.04 110.000 0 110.000

- alte cheltuieli cu bun uri ~i servicii 20.30.30 1.386.062 17.250 1.403.312

TITLUL XI: Alte cheltuieli 59 130.000 0 130.000 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 130.000 0 130.000

TITLUL XXI: Plati efectuate in anii preceden~i ~i recuperate in anul curent 85 -58.121 0 -58.121 - plati efectuate in anii preceden~i ~i recuperate in anul

curent 85.01 -58. 121 0 -58.121

- pla~i efectuate in anii preceden~i ~i recuperate in anul curent 85.01.01 -58.121 0 -58.121

II. CHELTUIELILE SECTIUNII DE 2.013.001 221.380 2.234.381 2.280.601

DEZVOLTARE, din care: Cheltuieli de capital 70 2.013.001 221.380 2.234.381 2.280.601

TITLUL XII : ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.013.001 221.380 2.234.381 2.280.601 Active fixe 71.01 1.993.720 221.380 2.215.100 2.261.320 - ----· - constructii 71.01.01 73.000 27.000 100.000 100.000 - m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 648.700 131.000 779.700 779.700

- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 171.500 94.200 265.700 265.700

- alte active fixe 71.01.30 1.100.520 -30.820 1.069.700 1.1 15.920

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 19.281 0 19.281 19.281

2

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA MUZEUL BUCOVINEI

LISTA DE INVESTITIT, rectificata, pe anul 2019

Nr. Denumire crt. A. lnvestitii in continuare

Reparatii capitale Casa Memoriala Eusebiu Camilar, din care: Dirigintie de ~antier Asistenta tehnica

C. Alte cheltuieli de investitii '

b. Dotari independente 1. Instalatie de privare oxigen 2. Steamer (aparat profesional pentru curatiri cu abur) 3. Incinta de protectie bacteriologica 4 Containere de depozitare- 2 buc 5. Resistograph-1 buc 6. Moduli metalici de depozitare tip vitrina -36 buc 7. Umidificatoare -2 buc. 8. Dezumidificatoare- 5 buc. 9. V entilatoare centrifugate carcasate -3 buc. 10. Vitrina expozitionala-1 buc. 11. Freza zapada- 1 buc. 12. Aparat foto- 1 buc. 13. Laptop - 1 buc. 14. Microsoft Office 2016 Home&Business -3 buc. 15. Microsoft Windows 10 Pro-5 buc. 16. Adobe Photoshop CC(1PC/1AN)-1 buc. 17. Sistem interactiv-,Printre dinozauri" 18. Bust din bronz Karl A. Romstofer 19. Ma~ina de tfunplarie 20. Statii de amplificare 1000W activa 21. Motopompa alimentare hidranti- 1 buc. 22. Pompa transport agent chimic- 5 buc. 23. Autoutilitara 24. Program informatic de evidenta contabila (Executie

bugetara + Salarii) 25. Sistem PC Desktop- cabina proba Cetatea de Scaun

26. Platforma de exterior pe plan !nclinat

Anexa nr.8a

CONSU.IUI.JUI>F..! f"'N Slii~L\\j ANE~ 1,.~ ~TA~RiA Nr ... .!;;Q_tW..L'::l-··-

- lei-Valoare

19.281

10.882 8.399

2.215.100

1.687.100 100.000

7.000 40.000

100.000 80.000

157.000 35.700 84.100 10.500 3.200 5.000 2.600 5.400 3.500 5.300 1.900

450.000 51.000 24.000 75.000

2.600 25.000

114.000

30.000 5.800

58.000

Nr. Denumire Valoa.r ~oNsu.wL ~UUE'I I!:A:Ii ~l,o. r ''·'

crt. ANEX~ LA HOy;;._ .._,.:,\ Nr ·~~·· ~f .. s,

27. Videoproiector Full HD 4500 lumeni / .VVV

28. Platforma de interior cu 2 intoarceri la 180 grade 105.000

29. Sistem de detectie/alarmare la incendiu la Muzeul Satului Bucovinean 60.500

30. Scanner 10.000

31. Bariera automata 6 ml Cetatea de Scaun 8.000

32. SMART TV LED, 75 inch, HDR4K UHD 10.000

33. Suport portabil Smart TV 10.000

c. Studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte ~i alte 509.500 studii aferente proiectelor de investitii 1.Studiu de fezabilitate+expertize tehnice

Muzeu de Arta Sacra 54.000 2.Studiu de fezabilitate+expertize+studii+PT Muzeul Ciprian Porumbescu-~arpanta, invelitoare ~ i

sistem de evacuare a apelor pluviale 57.000 3.Reactualizare PT ,Reabilitare ~i modemizare Muzeul

de Istorie Siret" 67.000

4. Proiect tehnic pentru sistemul de securitate de la Muzeul de Istorie (supraveghere video, alarmare

11.000 efractie, control acces) 5.DALI, expertiza teh.struct. de rezistenta la pod ~i contraescarpa, studiu geotehnic ~i studiu topo la contraescarpa -Cetatea de Scaun 179.000

6. Studio de fezabilitate+PT+DTAC-reconstruqie obiectiv de arhitectura populara-Grajd Rada~eni-Muzeul

30.000 Satului Bucovinean 7. DALI, expertiza topo ~i expertiza tehnica-Muzeul de

71.500 Arta 8. Proiect tehnic pentru sistemele de securitate de la Muzeul Satului Bucovinean ~i Cetatea de Scaun (supraveghere video, alarmare efractie, control acces)

20.000 9. Proiect tehnic pentru sistemele de securitate de la Laboratorul Zonal de Restaurare ~i Laborator Restaurare Muzeul Satului (supraveghere video, alarmare efractie, control acces) 20.000

d. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 18.500

Achizitii muzeale 18.500 Asistenta tehnica din partea proiectantului - reabilitare Muzeu de Istorie Siret ( credite de angajament 46.220 lei) 0

TOTAL 2.234.381

2

CONSlLIUL JUDETEAN SUCEA VA CENTRUL CULTURAL ,BUCOVINA"

BUGET DE VENITURI ~I CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

Prevederi/( red1te ueetarc

lndicatori Cod Prevederi lnfluente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 VENITURI TOTAL, din care: 00.01 14.198.262 -110.750 14.087.512

I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE, 13.676.862 -152.750 13.524.112

din care: Venituri din proprietate 30.10 588 0 588 Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 588 0 588 Venituri din prestari de servicii ~i alte activitati 33.10 875.470 - 123.000 752.470

Taxe ~ i alte venituri In lnvatamant 33.10.05 329.470 0 329.470

Venituri din prestari servicii 33.10.08 12.000 7.000 19.000

Venituri din serbari ~i spectacole ~colare, manifestari culturale, artistice ~i sportive 33.10.19 534.000 -130.000 404.000

Amenzi, penalitati ~i confiscari 35.10 642 0 642

Alte amenzi, penalitati ~i confiscari 35.10.50 642 0 642

Transferuri voluntare, alte le decat subventiile 37.10 0 12.250 12.250

Dona!ii ~ i sponsorizari 37.10.01 12.250 12.250

Subventii de Ia alte administratii 43. 10 12.800.162 -42.000 12.758. 162

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 12.800.162 -42.000 12.758.162

II. VENITURILE SEC'fiUNII DE DEZVOL TARE, 521.400 42.000 563.400

din care: Subventii de Ia alte administratii 43.10 521.400 42.000 563.400 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43. 10.19 52 1.400 42.000 563.400

CHELTUIELI TOTAL, din care: 67.10.03.30 14.198.262 -110.750 14.087.512

I. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE 13.676.862 -152.750 13.524.112 FUNCTIONARE, din care:

TITLUL II: Cheltuieli de personal 10 9.912.762 -267.000 9.645.762 Cheltuieli salariale In bani 10.01 9.295.049 -215.000 9.080.049 - salarii de baza 10.01.01 8.299.891 -133.000 8.166.891

- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.600 0 2.600 - alte sporuri 10.01.06 132.471 -55.000 77.471 - fond pentru posturi prin cumul 10.01.10 3.120 0 3.120 - fond aferent platii cu ora 10.01.11 288.236 0 288.236 - indemnizatia de delegare 10.01.13 34.000 0 34.000 - a1ocatii pentru Iocuinte 10.01.1 6 8.400 0 8.400

- indemnizatii de hrana 10.01.17 500.313 -27.000 473.313

- alte drepturi salariale In bani 10.01.30 26.018 0 26.018

Cheltuieli salariale In natura 10.02 214.600 0 214.600

- vouchere de vacanta 10.02.06 214.600 0 214.600

Contributii 10.03 403.113 -52.000 351.113

- contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 183.936 -34.000 149.936

Anexa nr.9

-lei-

Credite de angajament

7

563.400

0

<..Ui'i~I.LIULJ LOE'I t:Al'l ::>lJU.A.VI

ANE~TARAiti-:A Nr.. ~~·~·-

-lei-Prevederi/{ redite bu<>etare

Cod Prevederi Influente Prevedcri Credite de

lndicatori angajament


- contriburie asiguratorie pentru mundi 10.03.07 219.177 -18.000 201.177

TITLUL II: Bunuri ~i servicii 20 3.667.029 114.250 3.781.279




-lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 114.000 30.000 144.000


- carburanti ~i lubrefianti 20.01.05 132.000 0 132.000


- materiale ~i prestiiri servicii cu caracter functional 20.01.09 236.400 0 236.400




- uniforme ~i echipament 20.05.01 165.160 0 165.160


Deplasari, det~ari, transferari 20.06 15.000 2.000 17.000

- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 11.000 2.000 13.000

- deplasari In strainatate 20.06.02 4.000 0 4.000




Alte cheltuieli 20.30 2.227.700 12.250 2.239.950


- prime de asigurare non-viata 20.30.03 78.000 0 78.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.005.700 12.250 2.017.950

TITLUL XI: Alte cheltuieli 59 155.000 0 155.000 - sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 155.000 0 155.000

TITLUL XIX. PLATI EFECTUA TE IN ANII 85 -57.929 0 -57.929

PRECEDENT! ~I RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul 85.01 -57.929 0 -57.929

curent

- plali efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul 85.01.01 -57.929 0 -57.929 curent in seqiunea de functionare a bugetului local

II. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE 521.400 DEZVOL TARE, din care: 42.000 563.400 563.400

Cheltuieli de capital 70 521.400 42.000 563.400 563.400 TITLUL XII: ACTIVE NEFINANCIARE 71 521.400 42.000 563.400 563.400 Active fixe 71.01 491.400 47.500 538.900 538.900

- m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 464.700 53.200 517.900 517.900 - alte active fixe 71.01.30 26.700 -5.700 21.000 21.000

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 30.000 -5.500 24.500 24.500

2

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA CENTRUL CULTURAL ,BUCOVINA"

LIST A DE INVESTITII RECTIFICATA, pe anul2019

Anexa nr.9a

CONSU.IULJlJUI:;'J t AN ~Ut:t.;w~ ANEX~ ~~ ~qTARAK~A Nr ..•. -~.t.2~.t-~

-lei-Nr. Denumire Cantitate Valoare crt. to tala

1. Microbuz 8+ 1 locuri-leasing financiar (anul III) 1 59.000

2. Autoturism (5 locuri) (achizitie prin programul I 77.000 RABLA)

3. Autoutilitara pentru transport persoane ~i marfii (5+ 1 I 2Il.OOO locuri)

4. Laptop 3 13.9I7 5. Microfoane 6 16.800 6. Sistem de supraveghere video 2 24.900 7. Firme luminoase 2 15.304 8. Licente sistem de operare 12 I1.467 9. Licente Office 14 6.581 10. Licente antivirus 20 2.952 11. Expertiza tehnica ~i studiu geotehnic pentru realizare 1 24.500

mansardare la cladirea Scolii de Arte ,Ion Irimescu" 12. Pian digital I 8.500 13 . Autoturism (5 locur!.} 1 84.479 14. Laptop profesional pentru linie de sunet 1 7.000

TOTAL 563.400

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.IO

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI $1 POD URI SUCEA VA

CONSU.HJL. J UIIf.l "'"N _SliU: .. \\'1

A~ EX.~ t1 ~or.i.RAJU:A Nr ...... L~-tU-~-<:1

BUGET DE VENITURI $1 CHEL TUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

-lei-Prevederi!Credite bugetare

Credite de lndicatori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6

VENITURI TOTAL, din care: 00.01 91.143.995 -2.473.053 88.670.942

I. VENITURJLE SECTIUNII DE 64.683.444 3.173.783 67.857.227

FUNCTIONARE, din care: Venituri din proprietate 30.10 1.700.000 0 1.700.000

- Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de catre 30.10.05.30 1.700.000 0 1.700.000

institu{iile publice

Amenzi, penalitati ~i confiscari 35.10 300.000 0 300.000

- Alte amenzi, penalitati ~i confiscari 35.10.50 300.000 0 300.000 Diverse venituri 36.10 100.000 0 100.000 - Alte venituri 36.10.50 100.000 0 100.000 Subventii de Ia alte administratii 43.10 62.583.444 3.173.783 65.757.227

- subventii pentru institutii publice 43.10.09 62.583.444 3.173.783 65.757.227

U. VENITURILE SECTIUNTI DE 26.460.551 -5.646.836 20.813.715

DEZVOL TARE, din care: Subventii de Ia alte administratii 43.10 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 Subventii pentru institutiile pub lice destinate sectiunii

43.10.19 26.460.551 -5.646.836 20.8 13.715 de dezvoltare

CHEL TUIELI TOTAL, din care: 84.10.50 91.143.995 -2.473.053 88.670.942 108.795.1 83

I. CHELTUIELILE SECTIUNII DE 64.683.444 3.173.783 67.857.227

FUNCTIONARE, din care: TITLUL I - Cheltuieli de personal 10 6.466.868 -1.400.000 5.066.868 Cheltuieli salariale In bani 10.01 6.234.696 -1.359.564 4.875. 132 - salarii de baza 10.0 1.01 5.930.508 -1.253.961 4.676.547 - sporuri pentru conditii de munca 10.0 1.05 6.036 -212 5.824 - indemnizatii de delegare 10.01.13 15.000 -15.000 0 - indemnizatii de hrana 10.0J.J7 283.152 -90.391 192.761 Cheltuieli salariale In natura 10.02 98.600 -1 7.150 81.450 - voucere de vacan~ 10.02.06 98.600 -1 7.150 81.450 Contributii 10.03 133.572 -23.286 I 10.286 - cheltuieli contributii asigurarilor de muncii 10.03.07 133.572 -23.286 I 10.286 TITLUL ll - Bunuri ~i servicii 20 58.173.640 4.664.000 62.837.640 Bunuri $i servicii 20.0 1 675.000 0 675.000 - fumituri de birou 20.01.01 25.000 0 25.000 - materiale pentru curatenie 20.01.02 15.000 0 15.000 - lncalzit, iluminat $i forta motrica 20.01.03 160.000 0 160.000 • apa, canal, salubritate 20.0 1.04 10.000 0 10.000 - carburanti ~ i lubrifianti 20.01.05 170.000 0 170.000 - piese de schimb 20.01.06 80.000 0 80.000 - po$tii, telecomunica{ii, radio, televizor, internet 20.01 .08 35.000 0 35.000 - materiale si prestari de servicii cu caracter

20.01.09 50.000 0 50.000 functional

- alte bunuri $i servicii pentru intretinere $i 20.01.30 130.000 0 130.000 functionare

Reparatii curente 20.02 54.315.000 4.500.000 58.815.000 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 75.000 0 75.000 uniforme $i echipamente 20.05.0 1 15.000 0 15.000

CONSILIULJUUE"I ~:,o.~ SUC~A'~ 1 Al'iEXA ~\!RAKr:A I

Nr .. --~··- . . .. .1..0.~ .. ~ ! - lei-


Indica tori Cod Prevederi lnfluente Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate

I 2 3 4 5 6



- deplasari interne, de~ari, transferii.ri 20.06.01 45.000 0 45.000

Ciif1i, publicatii ~i materiale documentare 20.11 5.000 0 5.000

Consu1tanta ~i expertiza 20.12 20.000 0 20.000

Pregiitire profesionaHi 20.13 10.000 0 10.000


Reabilitare infrastructurii program inundatii pentru 20.20 2.858.640 164.000 3.022.640

autoritiiti publice locale

Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 20.25 20.000 0 20.000 dispozitiilor legale

Alte cheltuieli 20.30 130.000 0 130.000

- reclarnii ~i publicitate 20.30.01 5.000 0 5.000

- prime de asigurare non-viatii 20.30.03 40.000 0 40.000

- chirii 20.30.04 20.000 0 20.000

- executarea si1itli a creantelor bugetare 20.30.09 15.000 0 15.000


Alte cheltuieli 59 42.936 0 42.936

- sume aferente persoane1or cu handicap neincadrate 59.40 42.936 0 42.936

TITLUL XIX: Plliti efectuate in anii precedenti ~i -90.217 -90.217 recuperate in anul curent 85 0

- pliiti efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul -90.2 17 -90.217 curent 85.01 0

- pliiti efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anu1 -90.217 -90.217 curent 85.01.01

II. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 108.795.183 DEZVOLTARE, din care:

Che1tuieli de capital 70 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 108.795.183 TITLUL Xll - ACTIVE NEFINANCIARE 71 26.460.551 -5.646.836 20.813.715 108.795.183 Active fixe 71.01 24.447.777 -5.334.062 19.113.715 107.095.183 - constructii 71.01.0 I 24.279.777 -5.334.062 18.945.715 106.927.183 - m~ini, echiparnente ~i mij1oace de transport 7 1.01.02 83.000 0 83.000 83.000

- mobilier, aparaturii biroticii ~i alte active corporale 71.01.03 40.000 0 40.000 40.000 - a1te active fixe 71.01.30 45.000 0 45.000 45.000 Reparatii capitale aferente active lor fixe 71.03 2.012.774 -312.774 1.700.000 1.700.000

2

CONSILlUL ,IUJ)ETEAN SUCEA VA DIRECTIA J UDEl'EANA DE DRUMUIU

SI PODURI SUCEAVA

Nr. Dcnumirca obicctivului crt.

0 I

Cap. 841050-ALTE CHELTUIELJIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

A. L ucdi ri in continuarc

Finan tare Dugct loca l

I . Proiectare ~ i exccutie pod d in beton armat pe DJ 1778, km 7+726, peste paraul 8ouri, jud.Succava

2. Proiectare ~i executie "Lucriiri de protectie versanti DJ 175 8 , Pojori\ta - Rariiu, jud. Suceava"

3. Executie pod pe DJ 177C, km I +078, peste raul Moldova, in loc.Paltinoasa, jud.Suceava

4. Modemizare DJ29 1A, km 30+575- 32+000, km

39+450- 45+300, Siret- Cl imiiu!i- Fratllutii Noi, ~ud. Suceava

5. Asfaltare DJ 1778 , km 9+ 300 - 12+230, Stulpicani - Gemenea, j ud. Suceava

6. Asfaltare DJ 177E, km 0+000 - 3+880, Sliltioara,

~ud. Suceava

7. Modernizare DJ209L, Solonetu Nou - Ple~a. km 6+925- 10+940, jud. Suceava

D. Lucari noi

Finantar·c Dugct local

I. Modernizare DJ 175A, km 5+ I 00 - 12+760, Campulung Moldovenesc - Rariiu, j ud. Suceava

c. Achizitii de bunul'i $i altc chelt.dc invcstitii

I . Achizitii de bunuri, dotari independente ~.a .

LIST A obicctivelor de investilii cu finan1are paJ1ia l~ sau integraU! de Ia buget rectificat~.

pc anul 20 19 lei ...

Valoarca Valoarea Dccontat Rest Prevcderi2019 totalil total a piinil la de Total

actua lizata 31.12.2018 executa! (col.7 venit uri din ca re: 31.12.2018 Ia col.9) cu dcst. de Ia din

spcciala bgt.loc. fd.rlm. 2 3 4 5 6 7 8 9

109.432.572 0 764.631 80.448.376 20.813.715 0 20.813.715

81.213.007 764.631 80.448.376 15.289.478 15.289.478 81.213.007 764.631 80.448.376 15.289.478 15.289.478

1.308.9 10 19.432 1.289.478 1.289.478 1.289.478

5.925.74 1 94.0 10 5.83 1.73 1 2.000.000 2.000.000

9.2 15.929 335.029 8.880.900 2.000.000 2.000.000

16.620.429 162 .830 16.457.599 2.000.000 2.000.000

9.405.638 59.345 9.346.293 2.000.000 2.000.000

18.410.403 59.345 18.35 1.058 2.000.000 2.000.000

20.325.957 34.640 20.29 1.3 17 4 .000.000 4.000.000

24.695.328 2.000.000 2.000.000

24.695.328 2.000.000 2.000.000

24.695.328 2.000.000 2.000.000

3.524.237 3.524.237 3.524.237

3.524.237 3 .524.237 3.524.237 '--

Anexa nr.IOa

DiJuT.J'ITi)f:·• t:~N _suu.M·~ N~:)\A LA II TARAilbA

Nr ... ll~: .. t.o.r'\ ...

Capacit~li Tenncn P.I.F.

10 II

executie pod din beton armat km 2019 7+726

14 500 mp taluzuri adiaccnte 2020 protejate in vecinatatea drumului

CXCCUJiC pod kill I +078 202 1

1,425 km drum modernizat 202 1

2,93 km drum asfaltat 202 1

3,880 km drum asfaltat 202 1



2019

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA DIRECTIA JUDETEANA DE DRUM URI ~I POD URI SUCEA VA

Nr. crt.

0.

DETALIEREA

pozifiei "Alte cheltuieli de investifii" cup rinse in lista obiectivelor de investitii

cu finanfare parfiala sau integrala de Ia buget, rectificata, pe anul2019

Nominalizarea achizitiilor de bunuri ~i a altor cheltuieli de investitii

1.

Cap. 84.10.50-ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

A. ACHIZITII DE IMOBILE

B. DOT ARI INDEPENDENTE, din care: I Licente Office, Windows, Windows server, Nod 32, Autocad, certificat semnatunl digitalaa etc. -

35licente 2 Calculatoare statii de lucru - 3 buc. 3 Server pentru asigurarea sigurantei infonnatice a D.J.D.P.Suceava 4 Tocator vegetatie - I buc. 5 Lama de zapada buldoexcavator JCB 4CX- I buc. 6 Lanturi antiderapante buldoexcavator JCB 4CX- 2 seturi 7 Generator curent Canton Rarau - I buc.

STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE c. lSI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII, din care: I Asistenta tehnica pentru pod pe DJI77C, km 1+078, peste raul Moldova, In loc.Paltinoasa, jud.

Suceava. Credit de angajament 2019: 47.600 lei. 2 Intocmire studiu de fezabilitate, documentatii pentru avize/acorduri, pentru pod pe DJ209A,

km 23+744 peste raul Moldova. in localitatea Cornu Luncii. jud. Suceava

3 lntocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie si asistenta tehnica pentru "As fa! tare DJ 177 A, km 6+850-43+615, Frasin-Stulpicani-Ostra - Tam ita - Holda(DN 17B), judetul Suceava". Yaloare totala: 31 7.539 lei (Credit de angajament 2019)

4 Asistenta tehnica pentru "Asfaltare DJ177E, km 0+000-3+880, Slatioara,judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 3.570 lei.

5 Asistenta tehnica pentru "Asfaltare DJ177B, km 9+300-12+230, Stulpicani - Gemenea, judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 3.570 lei.

6 lntocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie ~i asistenta tehnica pentru "Modemizare DJ175A, km 5+100- 12+760, C-lung Moldovenesc -Rarau,jud.Suceava" + studiu impact mediu. Yaloare totala: 145.990 lei (Credit de angajament 2019).

7 Asistenta tehnica pentru "Modemizare DJ291A, km 30+575 - 32+000, km 39+450 - 45+300, Siret- Climauti - Frataupi Noi, judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 11.900 lei.

8 intocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie ~ i asistenta tehnica pentru "Modemizare DJ209L, km 6+925 - 10+940, Solonetu Nou - Ple$a, judetul Suceava". Valoare totala: 39.510 lei (Credit de angajament 2019).

9 lntocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC, POE, detalii de executie, asistenfa tehnica ~i verificare tehnica pentru "Modemizare DJ 175, lzvoarele Sucevei- frontiera Ucraina, km 43+600 46+600. judetul Suceava'"

10 llntocmire expertize tehnice, studii geotehnice, studii hidrotehnice, studii de fezabilitate, avize, acorduri. proiecte tehnice pentru drumuri judetene balastate $i_!'Qduri cu defecte minore

II intocmire studiu de fezabilitate, avize, acorduri, proiect tehnic pentru "Imprejmuire teren

Canton Rarau", judetul Suceava 12 lntocmire expertiza tehnica, DALI (inclusiv studii topografice, geologice, hidrolorgice),

documentatii pentru certificat de urbanism $i documentatii pentru obtinere avize/acorduri, verificare DALI pentru "Repar~ii capitate pod pe DJ 176, km 33+ 180, in localitatea Argel, j udetul Suceava"

Anexa nr.10b

lei

Prevederi 2019

2.

3.524.237

0

168.000 45.000

10.000 30.000 28.000 29.000 11.000 15.000

1.656.237 0

160.000

275.977

0

0

131.7 10

0

34.750

261.800

300.000

20.000

35.000

. A~f.l~ LA)~ARtA ~'~ .. .fa L~ .. -

Nr. Nominalizarea achizifiilor de bunuri ~i a altor Prevederi

crt. cheltuieli de investifii 2019

0. I. 2.

13 Intocmire expertiza tehnicA, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru 25.000 obtinere avize/ acorduri, OALI ( inclusiv studiu de trafic, studii topografice, geologice, hidrologice), verificare OALI pentru "Asfaltare OJ 176, Argel, km 32+000- 33+000, j udetul

14 intocmire expertiza tehnica Ia cerinta Af, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie 35.000 pentru obtinere avizelacorduri, OALI (inclusiv studii topografice, geologice, hidrologice), verificare OALI pentru "Consolidare versant OJ 17SA, Rarau, km 14+ 300 - 14+600, judetul Suceava"

IS intocmire expertiza tehnicA, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru 60.000 obtinere avize/acorduri, OALI (inclusiv studiu de trafic, studii topografice, geologice, hidrologice) verificare OALI pentru "Asfaltare OJ 1788, Satu Mare - Granice~ti, km 6+620 - 9+800, judetul Suceava•·

16 lntocmire expertiza tehnica domeniul Af, documentatii pentru certificat de urbanism, 150.000 documentatie pentru obtinere avize/acorduri, OALI (inclusiv studiu de trafic, studii topografice, geologice, hidrologice), verificare OALI pentru "Modemizare OJ 178G, Ciprian Porumbescu -intersectie ON17, km 0+000- 5+700,judetul Suceava"

17 Intocmire studiu de fezabi litate, documentatii pentru obtinere avize/acorduri pentru "Execu(ie 65.000 prag de fund Ia pod pe DJ208C, km 26+ ISO peste raul Suceava loc. Ro~cani, judetul Suceava"

18 intocmire studiu de fezabilitate, documentatii pentru ob(inere avizelacorduri pentru "Executie 60.000 prag de fund Ia pod pe OJ208C, km 23+580 peste raul Siret, loc. Vercicani, judetul Suceava''

19 intocmire expertiza tehnica drum ~i Af, documentatii pentru obtinere certificat de urbanism, 42.000 documentatii pentru obtinere avizel acorduri, OALI ( inclusiv studii de rafic, studii topografice, geologice, hidrologice), verificare OALI pentru "Consolidare OJ208, krn 77+000 - 78+219, judetul Suceava•·

D. REPARATII CAPITALE 1.700.000 I Proiectare ~i executie "Reparatii capitale Ia podul de pe OJ208B, km 3+000, peste raul Suceava,in 1.700.000

loc.Veresti. iud.Suceava"

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA R.A. AEROPORTUL ,~TEFAN CEL MARE" SUCEAVA

0 1 1

I

2 3

II

I

A.

B.

c.

D. 2 3

III

IV v

BUGET DE VENITURI ~I CHEL TUIELI, RECTI FICA T, pe anul2019

INDICA TORI Nr. Prevederi Influente rd. anterioare (+/-)

2 3 4 5 VENITURI TOT ALE (Rd.l = I 10.923.000 200.000 Rd.2+Rd.S+Rd.6) Venituri totale din exploatare, din 2 10.918.000 178.000 care:

a) subventii, cf.prevederilor 3 legale in vigoare

b) transferuri, cf.prevederilor 4 2.200.000 - 1.000.000 legale in vigoare

Venituri jinanciare 5 5.000 22.000 Venituri extraordinare 6

CHEL TUIELI TOT ALE 7 10.923.000 200.000

I (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Cheltuieli de exploatare, din 8 10.723.000 200.000 care:

cheltuieli cu bunuri si servicii 9 3.400.000 0 cheltuieli cu impozite, taxe si 10 100.000 200.000 varsruninte asimilate cheltuieli cu personalul, din care: II 5.223.000 0

co Cheltuieli de natura 12 4.406.000 0 salariala (Rd.I3+Rd. 14)

C1 ch.cu salariile 13 4.086.000 0 C2 bonusuri 14 320.000 0 C3 alte cheltuieli cu personalul, 15

din care:

cheltuieli cu plati 16

compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

C4 Cheltuieli aferente 17 638.000 0 contractului de mandat ~i a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

C5 Cheltuieli cu contributiile 18 179.000 0 datorate de angajator

Alte cheltuieli de exploatare 19 2.000.000 0 Cheltuieli jinanciare 20 200.000 0 Cheltuieli extraordinare 21

REZUL T A TUL BRUT 22 (nrofit/nierdere) lmpozit pe profit 23 PROFITUL CONT ABIL 24 RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Anexa nr.ll

<.:vN:.U.IULJUOEl t:AN SUCt:.A\~

Al'iEX1L~ H TARARI:.A I Nr.--~SkJ .. . '.1,0-(.ff-- .

-lei -Prevederi rectificate

6 11.123.000

11.096.000

1.200.000

27.000

11.123.000

10.923.000

3.400.000 300.000

5.223.000

4.406.000

4.086.000 320.000

638.000

179.000

2.000.000 200.000

NE~~ ~TARARU I I Rezerve legale 25

' Nr.~ ~ I') /lt·a~-

Alte rezerve reprezentand facilita~i 26 2 fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile 27 3 din anii precedenti 4 Constituirea surselor proprii de 28

finantare pentru toate proiectele cofinantate din 1mprumuturi exteme, precum ~i pentru constituirea surselor necesare rarnbursarii rate! or de capital, pla~ii dobanzilor, comisioanelor $i altor costuri aferente acestor

5 Alte repartizari prevazute de lege 29

6 Profitul contabil ramas dupa 30 deducerea sumelor de Ia Rd.25, 26, 27,28, 29

7 Participarea salariatilor Ia profit in 31

lim ita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

8 Minimum 50% varsaminte Ia 32 bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/compani ilor nationale ~ i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

a) dividende cuvenite bugetului de 33 stat

b) dividende cuvenite bugetului local 33a c) dividende cuvenite altor actionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinatiile 35

prevazute Ia Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza Ia alte rezerve ~ i

constituie sursa proprie de finantare

VI VENITURI DlN FONDURI 36 EUROPENE

VII CHELTUlELI ELIGIBILE DIN 37 FONDURI EUROPENE, din care

a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de 40

servicii d) cheltuieli cu reclama ~ i publicitate 41 e) alte cheltuieli 42

VIU SURSE DE FINANTARE A 43 1.352.000 1.348.000 2.700.000

INVESTITIILOR, din care: I Alocatii de Ia buget 44 352.000 1.000.000 1.352.000

alocatii bugetare aferente 45 platii angajamentelor din anii anteriori

IX CHELTUIELIPENTRU 46 1.352.000 1.348.000 2.700.000 INVESTITII

LVN~U..IULJUOE"I ~~ _sut:t.A'I~ ANE~~RAIU:A

X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr.- - .. ~<q--INr.de personal prognozat Ia hnele 48 65 - 65

I anului

2 Nr.mediu de salariati total 49 65 - 65

3 C~tigul mediu lunar pe salariat 50 5.649 - 5.649 (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

4 C~tigul mediu lunar pe salariat 51 5.238 - 5.238

(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat

5 Productivitatea muncii In unitafi 52 134. 123 - 152.246 valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

6 Productivitatea muncii In unitati 53

valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

7 Productivitatea muncii In unitati 54 fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)

8 Cheltuieli totale Ia I 000 lei 55

venituri to tale (Rd. 7/Rd. l) x 1000

9 Plati restante 56 10 Creante restante 57

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA R.A.AEROPORTUL ,~TEFAN CEL MARE" SUCEAVA

Programul de investitii, dotari ~i sursele de finantare, rectificat,

pe anul 2019

Valoare

INDICA TORI Prevederi Influente anterioare (+/-)

0 I 2 3 4

I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 1.352.000 1.348.000 1 Surse proprii, din care: 1.000.000 348.000

a) - amortizare b)- profit

2 Alocatii de Ia buget 352.000 1.000.000 3 Credite bancare, din care:

a)- interne b)- externe

4 Alte surse, din care: - (denumire sursa) - (denumire sursa)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 1.352.000 1.348.000 1 Investitii in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2 Investitii noi, din care: 608.000 348.000 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 608.000 348.000 Extindere parcare - studiu de fezabilitate, executie lucrari 308.000 228.000 Subsistem a/armi'i Ia efrac{ie, control acces

Stlilp metalic pentru montare antene telecomunica{ii 300.000 0 Drum perimetral (cofinan{are 2%) 120.000 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3 Investitii efectuate Ia imobilizarile corporate existente (modernizliri), din care: 74.000 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 74.000 0

Anexa nr.lla

CONS!.LIULJUU:O:"Il::AN SUI..: t.1\V~ I ANEXA LA TARAIU:A I Nr •. l'::#>- 10+-1-··-

- lei -

Prevederi rectificate

5

2.700.000 1.348.000

1.352.000

2.700.000

956.000

956.000

536.000

300.000 120.000

74.000

74.000

Valoare

INDICA TORI Prevederi lnfluente Prevederi anterioare (+/-) rectificate

0 1 2 3 4 5

Reparafii aducfiune apii ~i stafie captare 22.000 0 22.000 Amenajare turn control s i instala{ii aferente 52.000 0 52. 000 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statu lui sau aJ unitat ii administrativ teritoriale: d) pentru bunurile luate m concesmne, mchinate sau m locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privata! statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4 Dotari (alte achizitii de imobilizliri corporate) 1.000.000 1.000.000 Aparaturii de securitate (echipament cu raze X pentru scanat bagaje de cabinii, echipament de scanat a urmelor de 1.000.000 1.000.000 explozibili ETD)

5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: 670.000 0 670.000

a) - interne 670.000 0 670.000 b)- externe

incjsuceava.ro/2019/hotarari_adoptate/170.pdf · 2019-09-25 · fmanciara a fondurilor europene...

Documents