01.manualul sigurantei alimentului

MANUALUL SIGURANTEI ALIMENTULUI

MSA - 01 1. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Scop1.2. Domeniu aplicabil1.3. Descrierea organizatiei

2. REFERINTE NORMATIVE3. TERMENI SI DEFINITII4. SISTEM DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI

4.1. Cerinte generale4.2. Cerinte referitoare la documentatie

4.2.1. Generalitati4.2.2. Controlul documentelor4.2.3. Controlul inregistrarilor

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI5.1. Angajamentul managementului5.2. Politica referitoare la siguranta alimentului5.3. Orientarea catre client5.4. Planificare sistem de management al sigurantei alimentului5.5. Responsabilitate si autoritate5.6. Conducatorul echipei de siguranta a alimentului5.7. Comunicare

5.7.1. Comunicare externa5.7.2. Comunicare interna

5.8. Pregatire si raspuns in caz de urgenta5.9. Analiza efectuata de management

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR6.1. Asigurarea resurselor6.2. Resurse umane6.3. Infrastructura6.4. Mediul de lucru

7. PLANIFICARE SI REALIZARE DE PRODUSE SIGURE7.1. Generalitati 7.2. Programe preliminare (PRP)7.3. Etape preliminare care permit analiza pericolelor

7.3.1. Generalitati 7.3.2. Echipa de siguranta aalimentului7.3.3. Caracteristici produse

7.3.3.1. Materii prime, ingrediente si materiale in contact cu produsul7.3.3.2. Caracteristici produse finite

7.3.4. Utilizare preconizata7.3.5. Diagrame de flux, etape deproces si masuri de control

7.3.5.1. Diagrame de flux7.3.5.2. Descrierea etapelor procesului si a masurilor de control

7.4. Analiza pericole7.4.1. Generalitati7.4.2. Identificare pericole si stabilire niveluri acceptabile7.4.3. Evaluare pericole7.4.4. selectare si evaluare masuri de control

7.5. Stabilire programe preliminare operationale (PROP)7.6. Stabilire plan HACCP

7.6.1. Plan HACCP7.6.2. Identificare puncte critice de control7.6.3. Stabilire limite critice pentru punctele critice de control7.6.4. Sistem pentru monitorizarea punctelor critice de control7.6.5. Actiuni in cazul depasirii limitelor critice

7.7. Actualizare informatii, documente preliminare referitoare la programe preliminare) si plan HACCP7.8. Planificare, verificare7.9. Sistem de trasabilitate7.10. Control neconformitate

7.10.1. Control neconformitate7.10.2. Actiuni corective7.10.3. Tratare produse potential nesigure

7.10.3.1. Generalitati7.10.3.2. Evaluare pentru livrare

7.10.3.3. Tratare produse neconforme7.10.3.4. Retrageri

8. VALIDARE, VERIFICARE IMBUNATATIRE S.M.C.S.A.8.1. Generalitati8.2. Validare combinatii de masuri de control8.3. Control, monitorizare si masurare8.4. Verificarea S.M.C.S.A.

8.4.1. Audit intern8.4.2. Evaluare rezultate verificari individuale8.4.3. Analize rezultate activitati de verificare

8.5. Imbunatirea continua a S.M.C.S.A. 8.5.1. Imbunatatire continua8.5.2. Actualizare S.M.C.S.A.

Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 1/ 25


MSA - 01

1.1. DOMENIU DE APLICARE1. 1. Generalitati Prezentul manual specifica cerintele pentru sistemul de management al

sigurantei alimentului, elaborat si implementat de catre SELGROS CASH&CARRY SRL pentru a demonstra capabilitatea organizatiei de a furniza consecvent produse sigure din punct de vedere al sigurantei alimentului, care sa satisfaca cerintele clientului precum si reglementarile legale aplicabile.

1.2. Aplicare Prezentele documente elaborate (proceduri preliminare, analiza riscurilor,

proceduri operationale, proceduri si instructiuni de lucru) se aplica tuturor produselor si proceselor din cadrul raioanelor de Food:

Raioanele de carne – autorizate pentru efectuarea de schimburi intracomunitare cu carne si produse din carne;

Raioanele de peste proaspat si preparate din peste, autorizate pentru efectuarea de schimburi intracomunitare cu produse proaspete din pescuit;

Raioanele de alimente uscate, conserve, dulciuri, panificatie, bauturi, preparate din carne, lapte si produse lactate, legume si fructe.

.


Pag. 2/ 25


MSA - 01


Pag. 3/ 25

Producatori agricoli

Producator de furaje

Producator primar de alimente

Producatori secundari de alimente

Vanzatori en-detail, operatori de unitati de alimentatie publica si

catering

Aut

orita

ti st

atua

re s

i de

regl

emen

tare

: DS

VS

A,D

SP,

AP

M

Producatori de pesticide, ingrasaminte si medicamente de uz

sanitarLant alimentar pentru productia

de ingrediente si aditivi

Operatori de transport si depozitare

Producatori de echipamente

Producatori de agenti de curatire si igienizare

Producatori de materiale de ambalat

Furnizori de servicii

CONSUMATORI

Vanzatori en – gros

SELGROS CASH&CARRY

Fig. 1 Pozitionarea SELGROS CASH&CARRY SRL in lantul alimentar.

PRODUCATOR ALIMENTESELGROS CASH&CARRY


MSA - 01

1.3. Descrierea organizatieiSocietatea comerciala SELGROS CASH&CARRY SRL este o firma cu capital

privat cu domeniul de activitate bazat pe comertul de tip cash&cary.Selgros Cash & Carry SRL Romania detine in acest moment 19 complexe

comerciale. Aceste complexe comerciale sunt organizate in doua mari departamente FOOD si NON FOOD. In cadrul departamentului FOOD se gasesc raionele care fac obiectul prezentului MSA.

In decursul anului 2009 raioanele de carne au fost autorizate pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animala, in baza Ordinului ANSVSA nr. 93/ 2008, pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:

Transare carne rosie; Carne tocata; Carne preparata; Produse din carne.Toate aceste unitati sunt autorizate pentru efectuarea de schimburi

intracomunitare.In anii 2010-2013 raioanele de peste au fost autorizate pentru schimburi

intracomunitare cu produse de origine animala, in baza Ordinului ANSVSA nr. 57/2010, pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:

- recepţia, răcirea, depozitarea, prepararea, ambalarea şi livrarea produselor din pescuit proaspete.

2.2. REFERINTE NORMATIVE SR EN ISO 22000/ 2005, Sisteme de management al sigurantei alimentului.

Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar. Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.178/2002 de

stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare.

Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/ 2004 privind igiena produselor alimentare.

Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/ 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.

Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 2073/ 2005 modificat cu Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 1441/ 2007 cu privire la criterii microbiologice pentru produse alimentare.

3.3. TERMENI SI DEFINITII Siguranta alimentului – notiune conform caruia produsul alimentar nu va

dauna consumatorului daca este preparat si/sau consumat in conformitate cu utilizarea prevazuta

Lant alimentar –succesiune de pasi si operatii implicate in producerea, procesarea, distributia, depozitarea si manipularea alimentului si a ingredientelor sale, de la productia primara, pana la consum

Pericol pentru siguranta alimentului – Un agent biologic, chimic sau fizic existent în aliment sau stare a alimentului, cu potential de producere a unui efect advers asupra sănătăţii consumatorului sau utilizatorului.


Pag. 4/ 25


MSA - 01 Politica de siguranta alimentului – intentia si orientarea unei organizatii

privind siguranta alimentului in conformitate cu angajamentul managementului. Produs finit – produs care nu va mai suferi procesare sau transformare

ulterioara de catre organizatie. Diagrama de flux – prezentarea schematica si sistematica a succesiunii

etapelor si intercolerarilor. Masura de control – actiune sau activitate care poate fi folosita pentru a

preveni sau elimina un pericol pentru siguranta alimentului. PRP – program preliminar - conditii si activitati de baza (de siguranta) a

alimentului care sunt necesare pentru a mentine un mediu igienic pe tot parcursul lantului alimentar adecvat pentru productia, manipularea si furnizarea de produse finite sigure si alimente sigure pentru consumul uman.

PRPOP – Program preliminar operational identificat prin analiza pericolelor ca fiind esential pentru controlul probabilitatii de manifestare a pericolelor pentru siguranta alimentului in produs si/sau contaminarea sau proliferarea pericolelor pentru siguranta alimentului in produs sau in mediul de procesare.

CCP – punct critic de control – etapa, identificata prin analiza pericolelor, in care se poate aplica controlul si care este esentiala pentru a preveni sau elimina un pericol pentru siguranta alimentului sau de al reduce la un nivel acceptabil.

Limita critica – criteriu care separa acceptabilitatea de inacceptabilitate. Se stabilesc pentru a determina daca un CCP este mentinut sau nu sub control. Daca o limita critica este depasita sau incalcata produsele afectate sunt considerate ca fiind potential nesigure.

Monitorizare - realizarea unei secvente planificate de observatii sau de masuratori pentru a evalua daca masurile de control functioneaza corespunzator.

Corectie, actiune corectiva – actiunea de eliminare a unei neconformitati. Validare – obtinerea de dovezi ca masurile de control gestionate in cadrul

planului HACCP si prin programele preliminare operationale (PRPOP) sunt capabile sa fie eficace.

Verificare – confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca cerintele specificate au fost indeplinite.

Actualizare – activitate imediata si/ sau planificata pentru actualizarea sistemului.

Auditul HACCP – O examinare sistematică pentru a determina dacă activităţile sistemului HACCP şi rezultatele aferente sunt conforme cu cele planificate, sunt implementate şi sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor planificate.

Analiza pericolelor – Procesul de colectare şi evaluare a informaţiilor privind pericolele şi cauzele care duc la prezenţa lor şi stabilirea pericolelor semnificative pentru securitatea alimentelor.

Pericol – Un agent biologic, chimic sau fizic existent în aliment sau care apare din cauza alimentului, care produce un efect advers asupra sănătăţii consumatorului sau utilizatorului in absenta tinerii sub control.

Severitate – Gravitatea efectului unui risc. Contaminare – prezenta sau introducerea unui contaminant in alimente sau in

mediul in care se produc sau utilizeaza alimentele. Arborele decizional CCP – O secventa de intrebari aplicate unui punct in care

apare un risc pentru a se determina daca este un punct critic de control.

4.4. SISTEM DE MANAGEMENT ALCALITATII SI SIGURANTEI ALIMENTULUI


Pag. 5/ 25


MSA - 01 4.1.Cerinte generaleManagementul SELGROS CASH&CARRY SRL se angajeaza sa stabileasca, documenteze, implementeze, mentina si sa imbunatateasca continuu Sistemul de Management al Sigurantei Alimentului pentru a se asigura ca produsele si serviciile intrunesc cerintele specificate.

Sistemul de management al sigurantei alimentului respecta cerintele SR EN ISO 22000:2005.

Pentru a stabili modul in care cerintele aplicabile si specificate ale SMSA vor fi indeplinite, SELGROS CASH&CARRY SRL stabileste si utilizeaza:

proceduri documentate ale sistemului de management , instructiuni de lucru, in scopul asigurarii identificarii, definirii, controlului, verificarii, masurarii, monitorizarii si analizarii diferitelor procese ale sistemului de management al sigurantei alimentului privind eficacitatea implementarii, punerii in aplicare a standardului de referinta.

Managementul SELGROS CASH&CARRY SRL: Identifica toate procesele necesare sistemului de management al sigurantei

alimentului si aplicarea acestora in organizatie. Determina succesiunea si interactiunea acestor procese. Asigura disponibilitatea resurselor si a informatiilor necesare pentru operarea si

monitorizarea acestor procese. Determina criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea

cat si controlul proceselor sunt eficiente.Echipa de siguranţa alimentului proiecteaza, documenteaza, implementeaza, si

mentine SMSA pentru a se asigura ca : sunt analizate toate pericolele potentiale de natură biologica, chimica si fizica. sunt stabilite toate masurile de control necesare pentru prevenirea sau

reducerea la un nivel acceptabil al acestor pericole; toate pericolele potentiale din cadrul domeniului de aplicare al SMSA sunt

identificate ; toate pericolele relevante sunt tinute sub control, astfel incat sa nu afecteze

negativ sanatatea sau viata consumatorilor.Pentru situatiile in care unele procese sunt externalizate echipa de siguranta

alimentului se asigura ca sunt identificate, stabilite si implementate controale necesare pentru atingerea obiectivelor managementului la cel mai inalt nivel referitoare la siguranta alimentului.

4.2.Cerinte referitoare la documentatie4.2.1. GeneralitatiManagerul de calitate, impreuna cu echipa de siguranta a alimentului, defineste documentatia sistemului de management al sigurantei alimentului, inclusiv inregistrarile relevante, necesare pentru a stabili, implementa si mentine sistemul de management al sigurantei alimentului.Documentatia SMSA include:

Politica si obiectivele in domeniul calitatii si sigurantei alimentului; Manualul sigurantei alimentului, cod MSA - 01; Proceduri documentate cerute de prezentul standard;


Pag. 6/ 25


MSA - 01 Documente necesare SELGROS CASH&CARRY SRL pentru a se asigura de

eficacitatea dezvoltarii, implementarii si actualizarii sistemului de management al sigurantei alimentului.Documentatia sistemului de management al sigurantei alimentului exista atat pe suport informatic, fiind disponibila pe intranetul organizatiei, cat si pe suport de hartie, fiind disponibila in fiecare magazin.Documente ale SMSA:4.2.1.1. Proceduri : procedurile (interne sau de lucru) sunt documente care descriu operatiunile implicate/ responsabile de buna functionare a organizatiei - CE TREBUIE FACUT. Procedurile (de receptie, generala de igienizare, etc) descriu obiectivele, modul de efectuare a diferitelor activitati care pot influenta siguranta alimentului, responsabilitatiile si frecventa de aplicare. Procedurile indica metodele si instrumentele de utilizare si pot include referinte privind utilizarea formularelor din alte documente.4.2.1.2. Diagrame : se folosesc pentru prezentarea schematica si sistematica a succesiuni etapelor si intercorelarilor. 4.2.1.3. Instructiuni de lucru : sunt documente care descriu mult mai detaliat decat procedurile modul de realizare a anumitor sarcini.4.2.1.4. Formulare : tipul de documente folosit in special pentru inregistrari si/ sau monitorizari.4.2.1.5. Analiza pericolelor privind siguranta alimentelor : Documente ce descriu metodele de control al riscurilor, care sunt relevente pentru siguranta produselor alimentare, cu ajutorul punctelor critice de control si contine: Analiza pericolelor si planurile HACCP.4.2.1.6. Programe preliminare preoperationale : care descriu metodele de mentinere a mediului de lucru conform cerintelor reglementate.4.2.1.7. Programe preliminare operationale : care descriu metodele de control identificate in urma realizarii analizei de risc.4.2.1.8. Alte documente : pot fi publicatiile externe dar care au o functie importanta in sistemul de management al sigurantei alimentului (controlul daunatorilor, analizele de laborator, verificarea metrologica, etc.).

4.2.2. Controlul documentelorSistemul de control al documentelor aplicat in organizatie asigura urmatoarele: ca procedurile sunt puse in circulatie doar dupa aprobarea lor; toate modificarile propuse sunt analizate inainte de implementare pentru a determina efectele si impactul lor asupre sistemului de management al sigurantei alimentului. Analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor. Identificarea tuturor documentelor de provenienta externa (normative, legislatie, documente ale clientilor, etc) necesare activitatii organizatiei si distribuirea lor controlata. Identificarea adecvata a documentelor perimate in scopul de a preveni utilizarea lor neintentionata.Utilizatorii documentelor asigura ca acestea raman lizibile si usor identificabile; in situatia unor documente ilizibile, utilizatorii vor solicita emitentului un duplicat, a carui distributie se face controlat.

PROCEDURA – CONTROLUL DOCUMENTELOR: organizatia se asigura si asigura ca procedurile de pe fiecare nivel al sistemului de management al sigurantei alimentului asigura controlul eficace al documentelor si consistenta operatiilor sistemului de management.


Pag. 7/ 25


MSA - 01 Elaborarea, verificarea, aprobarea, codificarea documentelor apartinatoare sistemului de management al sigurantei alimentului apartinand SELGROS CASH&CARRY SRL are loc in conformitate cu diagrama de mai jos:

4.2.3. Controlul inregistrarilorOrganizatia prin PROCEDURA – CONTROLUL INREGISTRARILOR a stabilit, documentat si implementat o procedura de control pentru a demonstra conformitatea cu cerintele standardelor ce management al sigurantei alimentului precum si pe cele legale.

5.5. RESPONSABILITATEA MANGEMENTULUI 5.1.Angajamentul managementuluiDirectorul Achizitii, Marketing si Logistica se preocupa direct de implicarea angajatilor in dezvoltarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al sigurantei alimentului prin:Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 8/ 25

Documente InterneSMSA

Difuzare

Înregistrare

Multiplicare

Arhivare

Retragere

QM

Lista docSMSA

Codificare

Elaborare

VerificareAvizare

Aprobare

Listă de difuzare

COD

EDIŢIE

REVIZIE

QM

CV/RMSA

MSA/PG

PG/PL/IL/ HACCP

QM

QM,CM, ESA

Modificare

DA

DA

NU

NUDAML

Legendă:QM – Manager CalitateDAML – Director Achizitii Marketing si LogisticaCM – Category ManagerBTL – Responsabil DepartamentSR – Sef RaionESA– echipa pentru Siguranta AlimentuluiRMSA-Responsabil Management pentru Siguranta AlimentuluiCV-Consilier Vanzari


MSA - 01 Demonstrarea faptului ca siguranta alimentului este sustinuta de obiectivele de

afaceri ale companiei. Comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii clientilor, precum si

a cerintelor legale si de reglementare. Stabilirea politicii referitoare la siguranta alimentelor. Asigurarea faptului ca sunt indeplinite obiectivele sigurantei alimentelor. Asigurarea disponibilitatii resurselor necesare atingerii obiectivelor propuse. Analiza periodica a Sistemului de managemet al Sigurantei Alimentului.

Managementul la cel mai inalt nivel, reprezentat prin Directorul Achizitii, Marketing si Logistica este cel care stabileste unitatea scopurilor si directiilor pe care organizatia SELGROS CASH&CARRY SRL trebuie sa le urmeze. Conducerea organizatiei creaza si mentine un mediu intern in care personalul angajat poate sa devina implicat constient in atingerea obiectivelor propuse.

5.2.Politica referitoare la siguranta alimentuluiResponsabilitatea stabilirii politicii in domeniul calitatii si sigurantei alimentului, a strategiei pentru implementarea prevederilor SMSA in conformitate cu standardele adoptate revine DAML. Politica este dictata in primul rand de politica Comunitatii Europene in domeniul Sigurantei Alimentare. Directorul Achizitii, Marketing si Logistica deleaga autoritatea necesara implementarii, mentinerii si imbunatatirii continua a Sistemului de Management al Sigurantei Alimentului, Managerului de Calitate.Principiile care sustin politica conducerii SELGROS CASH&CARRY SRL referitoare la siguranta alimentului :

Asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii si sigurantei produselor alimentare furnizate de catre organizatia noastra prin mentinerea conditiilor de igiena si de siguranta;

Dezvoltarea si pe mai departe a spiritului de echipa in scopul cresterii increderii in fortele proprii;

Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat garanteaza pastrarea pietii actuale, precum si extinderea ei;

Obtinerea unei imagini excelente dovedita prin profesionalism si operativitate.Directorul Achizitii, Marketing si Logistica stabileste prin prevederile prezentului

manual si prin procedurile aferente, dispozitiile si conditiile necesare indeplinirii cerintelor SMSA, in special cele privitoare la:

Capacitatea de adaptare a organizatiei, in acord cu prevederile SMSA si reglementarile legale;

Atingerea obiectivelor de afaceri ale organizatiei si cerintelor consumatorilor, autoritatilor legate de siguranta produselor realizate.

Delegarea Managerului de Calitate cu autoritatea si responsabilitatea necesara implementarii, evaluarii permanente si imbunatatirii continua a SMSA

Asigurarea conditiilor tehnico – materiale necesare aplicarii cerintelor descrise in manualul MCSA precum si celelate documente apartinand Sistemului de Management al Sigurantei Alimentului.

Independanta in luarea decizilor referitoare la siguranta produselor furnizate de organizatie.

INTREGUL PERSONAL AL RAIOANELOR DE FOOD SELGROS CASH&CARRY SRL, ARE OBLIGATIA SI RASPUNDEREA RESPECTARII PREVEDERILOR INSCRISE IN PREZENTUL MANUAL SI IN CELELALTE DOCUMENTE APARTINAND SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI.Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 9/ 25


MSA - 01

5.3.Orientarea catre clientOrganizatia noastra isi concentreaza intreaga atentie pentru a satisface nevoile prezente si viitoare ale clientilor sai. Focalizarea catre client se face prin cunoasterea produsului nostru de catre clienti, rezolvarea la termen a cerintelor clientilor si a reclamatilor sau sesizarilor acestora, echidistanta fata de toti clientii. La tratarea clientilor, cerintele sunt stabilite si sunt continute in acorduri contractuale si cerinte reglementate, in conformitate cu legislatia in domeniu.Prin orientarea spre satisfacerea clientului, managementul SELGROS CASH&CARRY SRL se asigura ca cerintele clientului sunt identificate, definite si satisfacute. Identificarea si analiza cerintelor clientilor precum si masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului fata de produsele/ serviciile SELGROS CASH&CARRY SRL se face conform proceduri de organizare: PROCEDURA EVALUARE SATISFACTIE CLIENTI.Pentru a masura eficacitatea acestor activitati, analiza satisfactiei clientului se va face in cadrul sedintei de analiza a managementului conform PROCEDURA INTERNA SEDINTA DE ANALIZA A SMSA.

5.4.Planificare sistem de management al sigurantei alimentuluiPlanificarea SMSA se efectueaza de fiecare data de cate ori apar modificari ce afecteaza structura de procese, analiza de pericole, reglementari legislative, etc, tinand cont de pericolele existente si potentiale asociate produselor.

Este mentinuta integritatea SMSA atunci cand se planifica si se implementeaza modificarile sistemului de management al sigurantei alimentului.

5.5.Responsabilitate si autoritateManagementul de varf se asigura ca responsabilitatile, autoritatea si relatiile intre compartimente sunt definite si comunicate in interiorul organizatiei, in scopul functionarii efective a Sistemului de management al Sigurantei Alimentului. Responsabilitatile si atributile diferitelor nivele de autoritate si de decizie se refera cu precadere la aplicarea, dezvoltarea si urmarirea rezultatelor SMSA.Pentru a asigura functionarea eficienta a SMSA managementul SELGROS CASH&CARRY SRL a definit, documentat si comunicat atributiile, responsabilitatea si autoritatea personalului in ceea ce priveste :

Identificarea si inregistrarea eficienta a SMSA ; Initierea actiunilor necesare si tinerea sub control a produsului neconform pe

parcursul remedierii deficientelor sau conditiilor necorespunzatoare cu privire la siguranta produsului alimentar.Responsabilităţile şi atribuţiile funcţiilor de conducere, ale compartimentelor şi subunităţilor din organizaţie indicate în acest manual sunt completate şi detaliate în procedurile interne ale sistemului precum şi în fişele de post.

5.6.Managerul de Calitate –Q.M. Managerul de Calitate (Q.M.) este subordonat Directorului Achizitii, Marketing si Logistica si are ca scop general implementarea si mentinerea in cadrul firmei a unui sistem de management al sigurantei produselor alimentare in conformitate cu standardul de referinta si cu politicile de siguranta aleimentului elaborate si aplicate de societate.Obiectivele managerului de calitate sunt :

Elaborarea si implementarea SMSA;


Pag. 10/ 25


MSA - 01 Acordarea de asistenta managementului executiv al organizatiei in definirea si

implementarea politicii organizatiei in domeniul sigurantei produselor alimentare, a obiectivelor si strategiilor organizatiei fata de sistemul de management al sigurantei produselor alimentare;

Gestionarea documentelor SMSA.Atributiile si sarcinile specifice managerului de calitate sunt definite in fisa postului.5.7.Comunicare5.7.1. Comunicare externa Organizatia a implementat metode de comunicare a informatiilor referitoare la problemele legate de siguranta alimentului cu :

Furnizorii si subcontractantii Clientii si/sau consumatorii refritor la informatiile privind produsul (etichetare,

instructiuni de depozitare si utilizare, termene de valabilitate), solicitari, contracte, cereri de oferta, modificari si reclamatii

Autoritatile legale si de reglementare Alte organizatii care au impact sau vor fi afectate de SMSA

Subiecte ale comunicarii : Informatii referitoare la siguranta alimentului legata de produsele organizatiei Pericolele cunoscute care trebuie controlate de alte organizatii din lantul

alimentarOrganizatia asigura disponibilitatea ceintelor de siguranta a alimentelor stabilite

de autoritatile legale si de reglementare sau de catre clienti. Inregistrarile comunicarii sunt pastrate.

Managerul de calitate are prevazute in fisa postului responsabilitatea si autoritatea comunicarii externe a informatiilor privind siguranta alimentului. Informatiile obtinute prin comunicare externa constituie date de intrare pentru analiza managementului.

5.7.2. Comunicare internaOrganizatia a stabilit metode de comunicare cu personalul, referitor la aspectele care au impact asupra sigurantei alimentului.Echipa de siguranta alimentului este informata in privinta modificarilor referitoare la :

Noile produse care se vor fabrica Materii prime, ingrediente sau servicii Sisteme si echipamente de productie Modificări ale infrastructurii de producţie, amplasarii echipamentelor şi a

mediului Modificări în metodele si programele de curăţare şi igienizare Sisteme de ambalare, depozitare si distributie Nivelurile de calificare a personalului, alocarea responsabilitatilor si autoritatilor Cerinte legale si de reglementare Modificări în structura organizatorică şi de personal Modificări estimate pe piaţă şi la consumatori Noutăţi referitoare la siguranţa alimentelor si la masurile de control Cerinte ale clientilor, ale sectorului si alte cerinte pe care le sesizeaza

organizatia Solicitari ale partilor externe interesate Reclamatii care indica pericole pentru siguranta alimentelor asociate cu

produsul


Pag. 11/ 25


MSA - 01 Orice alta situatie care are impact asupra sigurantei alimentului

Echipa de siguranta a alimentului raspunde de includerea informatiilor in actualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului si utilizarea lor ca date de intrare in analiza managementului.

5.8.Pregatire si raspuns in caz de urgentaOrganizatia a stabilit o procedura pentru tinerea sub control a situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale care pot avea impact asupra sigurantei alimentelor.

5.9.Analiza efectuata de managementConform cerintelor sistemului de management al sigurantei alimentului, Directorul

Achizitii, Marketing si Logistica din cadrul organizatiei analizeaza si evalueaza cel putin odata pe an SMSA pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat, eficace si evalueaza oportunitatile de imbunatatire.

Evaluarea necesitatilor de schimbare privind SMSA, inclusiv politica si obiectivele sigurantei alimentului, se efectueaza in cadrul sedintelor de analiza.

Sedintele de analiza includ de asemenea si analiza performantelor prezente si a oportunitatilor de imbunatatire pe baza auditurilor, feedback-ului de la clienti, performantelor proceselor si a analizei performantei produsului, stadiul actiunilor corectiv si preventive, datelor de la sedintelor anterioare de analiza si a modificarilor intervenite.

Rezultatele analizelor efectuate de catre management se concretizeaza in actiuni de imbunatatire a SMSA si a proceselor sale, a produselor si a servicilor oferite raportate la cerintele clientilor si la resursele necesare.

6.6. MANAGEMENTUL RESURSELOR6.1.Asigurarea resurselor. Managementul organizatiei determina necesarul de resurse (resurse umane, echipamente de productie, suport informatic, etc.) pentru asigurarea functionarii corespunzatoare ale SMSA.

6.2.Resurse umane. 6.2.1. Generalitati. Organizatia asigura personal competent, cu studii, instruiri, abilitati si experienta adecvata pentru echipa de siguranta a alimentului si personalul care efectueaza activitati cu impact asupra sigurantei alimentului.In cazul utilizarii expertilor externi in dezvoltarea, implementarea, functionarea sau evaluarea sistemului de management al sigurantei alimentare organizatia incheie contracte de consultanta si mentine inregistrarile calificarii acestora.6.2.2. Competenta, constientizare si instruire. Conducerea organizatiei identifica prin evaluari periodice anuale sau ori de cate ori se impune

6.3. Infrastructura. Anual in cadrul ptogramului de investitii, se stabilesc elementele de infrastructura necesare pentru asigurarea functionalitatii SMSA.

6.4.Mediul de lucruOrganizatia asigura un mediu de lucru cu o influenta pozitiva asupra motivatiei, satisfactiei si performantelor angajatilor, concurand astfel la cresterea performantelor produselor sale.


Pag. 12/ 25


MSA - 01 Echipa de siguranta alimentului analizeaza adecvanta facilitatilor sale si mediului de lucru, astfel incat politicile si obiectivele sale in domeniul sigurantei alimentului sa nu fie compromise. Urmatoarea lista descrie acele aspecte care sunt relevante si care sunt luate in considerare la toate nivelurile, incepand cu materia prima pana la livrarea produsului.

a. MediulAtmosfera, sol, surse apa potabila, canalizare si forme de viata parazite de la microbi şi până la mamifere (ex. rozatoare).

b. CladirileToate cladirile, inclusiv facilitatile pentru depozitare, prelucrare, igiena personala, ambalare, manipulare, testare, la fel ca si birourile administrative situate in imediata apropiere a spatiilor de lucru, sunt analizate din punct de vedere al conditiilor de igiena şi supuse periodic unui proces de dezinfecţie, dezinsectie si deratizare.

c. Echipamente si utilitati industrialeÎn privinţa spaţiilor de producţie si selectării echipamentelor se au în vedere standardele de igiena, si implicit procesul de curatare si dezinfecti.

d. PersonalAceasta include dispozitiile refeitoare la echipamentul de lucru (halate, incaltaminte, bonete – unde este cazul) si instruirea privind practicile de igiena adecvate.

e. LegislatieAceasta acopera cerinţele legislative relevante aplicabile la igiena spaţiilor de producţie, personalului, utilajelor şi echipamentele de protectie utilizate.

f. Protectia muncii/sanatatiiAceasta include evidenţa procedurilor de protecţie şi întreţinerea lor pentru cei care manevrează/ manipulează produsele cu referire la siguranţa acestora.

g. Deseuri si produse secundareSe are in vedere segregarea si dispunerea deseurilor si produselor secundare rezultate în urma procesului de productie.

7.7. PLANIFICARE SI REALIZARE DE PRODUSE SIGURE7.1.GeneralitatiOrganizatia a elaborat si implementat procese pentru realizarea de produse sigure din punct de vedere al sigurantei aliemntului.

La baza sistemului de management al sigurantei alimentului se afla Ghidurile bunelor practici de igiena si de productie care asigura faptul ca personalul nu constituie prin modul de manipulare a produselor, echipamentelor si utilajelor, sau chiar prin el insusi, o sursa de contaminare a alimentelor sau a mediului de productie.Au fost elaborate programe preliminare preoperationale care asigura desfasurarea activitatii de procesare carne, peste, produse brutarie si comercializare legume-fructe, alimente uscate, conserve, dulciuri, panificatie, bauturi, preparate din carne, lapte si produse lactate, intr-un mediu corespunzator cerintelor legale sanitare veterinare, precum si programe operationale care asigura controlul in principal in punctele de control stabilite.

7.2.Programe Preliminare (PRP). Prin programele preliminare elaborate si implementate organizatia controleaza:- probabilitatea de a contamina alimentele prin intermediul mediul de productie;- contaminarea produselor, inclusiv contaminarea incrucisata a acestora;


Pag. 13/ 25


MSA - 01 - pericolele din produs si din mediul de productie.

7.3.Etape preliminare care permit analiza pericolelor.7.3.1 GeneralitatiInformatiile relevante interne si externe necesare pentru analiza pericolelor sunt colectate, mentinute, actualizate si documentate. Ele sunt incluse in inregistrarile referitoare la analiza pericolelor.7.3.2 Echipa de Siguranta a Alimentului

Prin decizie, managementul stabileşte echipa multidisciplinara si experimentata pentru siguranta alimentului care are responsabilităţi şi autorităţi pentru:

Identificarea şi înregistrarea problemelor aferente produselor, proceselor care influenţează securitatea produselor alimentare şi ale sistemului de siguranta a alimentului

Proiectarea, implementarea şi menţinerea sistemului de siguranta a alimentului Controlul produselor neconforme, iniţierea şi urmărirea implementarii acţiunilor

corective conform procedurilor definite în sistemul de management a sigurantei alimentelor

Iniţierea şi urmărirea implementării de acţiuni care să prevină apariţia de neconformităţi potenţiale ale produselor, proceselor care influenţează securitatea produselor alimentare şi ale sistemului de siguranta a alimentului

Instruirea şi conştientizarea întregului personal a organizaţiei referitor la siguranţa alimentelor

7.3.3 Caracteristici produs7.3.3.1 Materii prime, ingrediente si materiale in contact cu produsul

Organizatia utilizeaza specificatiile furnizorilor pentru materii prime, ingrediente si materialele care vin in contact cu produsul in care se specifica :

Caracteristici biologice, fizice si chimice Compozitia ingredientelor care intra in reteta, inclusiv aditivi si adjuvanti

tehnologici Originea Metoda de productie Metode de ambalare si livrare Conditii de depozitare si durata de pastrare Pregatirea si/sau manipularea inainte de utilizare sau procesare Criterii de acceptare din punctul de vedere al sigurantei alimentului sau

specificatiile materialelor si ingredientelor achizitionate corespunzatoare utilizarii lorOrganizatia identifica cerintele legale si de reglementare referitoare la siguranta

alimentului legata de materii prime, ingrediente si materiale in contact cu produsul.Atunci cand este necesar aceasta informatie se actualizeaza.

7.3.3.2 Caracteristici produse finiteCaracteristicile produselor finite sunt descrise în specificaţii de produs ce cuprind

informaţii referitoare la: denumire produs compozitie caracteristici chimice, biologice şi fizice durata de pastrare si conditiile de depozitare ambalare


Pag. 14/ 25


MSA - 01 etichetare referitoare la siguranta alimentului si/sau instructiuni pentru

manipulare, preparare si utilizare metoda de distributie utilizare preconizata (consumatori).Organizatia identifica cerintele legale si de reglementare referitoare la siguranta

alimentului legata de produsele finite.Atunci cand este necesar aceasta informatie se actualizeaza

7.3.4 Utilizare preconizataÎn specificaţiile de produs sunt identificate: Utilizatorii potenţiali şi grupurile de consumatori finali pentru fiecare categorie

de produse Grupurilor de consumatori cu sensibilitate ridicată Descrierea utilizării intenţionate d.p.d.v. al depozitării şi consumului Modul de etichetare şi informaţia necesară pentru a preveni utilizarea greşită a

produselor Conditiile de manipulare si orice manipulare gresita neintentionataInformatia se actualizeaza de cate ori este necesar.

7.3.5 Diagrame de flux, etape de proces si masuri de controlOrganizaţia a stabilit şi documentat diagrame de flux clare si detaliate pentru

toate produsele/familiile de produse care includ: Succesiunea si interactiunea tuturor etapelor de fabricatie Procesele realizate din surse externe si lucrarile subcontractate Intrările de materii prime, ingrediente, produse intermediare şi materiale Punctele de reprelucrare si reciclare Paşii în care apar ieşiri de produse intermediare, produse finite, subproduse şi

deşeuriCircuitul materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite şi al personalului sunt

reprezentate grafic în diagrame reprezentând secţiile de producţie, depozitele şi spaţiile adiţionale.

Echipa de siguranta a alimentelor verifica pe teren corectitudinea diagramelor de flux si le valideaza prin aprobare.

7.3.5.2 Descrierea etapelor procesului si a masurilor de controlMasurile de control existente, parametrii de proces, procedurile care pot influenta

siguranta alimentului, si cerintele externe sunt descrise in instructiuni de lucru.

7.4.Analiza pericole7.4.1 Generalitati. Echipa de siguranta a alimentului a efectuat o analiză de pericole referitoare la produsele şi procesele stabilite în domeniul sistemului pentru identificarea pericolelor care trebuie controlate si a gradului de control si combinatiei de masuri de control necesare pentru asigurarea sigurantei alimentului.

7.4.2 Identificarea pericolelor si stabilirea nivelurilor acceptabile.Organizaţia a efectuat şi documentat o analiză de pericole în care toate pericolele referitoare la siguranţa alimentelor au fost:

Identificate in functie de datele preliminare, caracteristicilor produsului, diagramelor de flux si etapelor procesului, pe baza experientei, a informatiilor externe si din lantul alimentar

Înregistrate


Pag. 15/ 25


MSA - 01 Stabilite niveluri acceptabil pentru pericole Evaluate în funcţie de gravitatea posibila a efectelor negative asupra sanatatii

şi probabilitatea apariţiei iar rezultatul evaluarii inregistrat.La stabilirea nivelurilor de acceptabil la care trebuie adus sau eliminat un pericol se iau in considerare cerintele legale si de reglementare stabilite, precum si utilizarea preconizata a produsului de catre client. 7.4.3 Evaluarea pericolelor Toate pericolele referitoare la siguranta alimentului sunt evaluate pentru a stabili daca eliminarea sau readucerea sa pana la un nivel acceptat este esentiala pentru producerea unui aliment sigur.Evaluarea riscului de aparitie a pericolelor consta in analiza probabilitatii (frecventei) de manifestare a fiecarui pericol identificat si a severitatii (gravitatii) acestora, in momentul consumarii produsului alimentar, considerand ca masurile de control nu si-au atins scopul.In functie de consecintele suferite de consumatori ca urmare a expunerii la un contaminant, gravitatea se clasifica in trei nivele:

mare: consecinte fatale, imbolnaviri grave, prejudicii incurabile, care se manifesta imediat, fie dupa o perioada mai lunga;

medie: prejudicii substantiale si/sau imbolnaviri; mica: leziuni minore si/sau imbolnaviri, absenta efectelor sau efecte minore, sau

consecinte care apar numai dupa expunerea la doze ridicate, perioade lungi de timp.

Probabilitatea se determina prin masuratori sau observatii in timpul anumitor situatii specifice aparute in cadrul organizatiei si se clasifica in trei nivele de frecventa:

mica: practic imposibil sa se produca sau improbabila (risc teoretic); medie: poate sa apara, se intampla sa apara; mare: apare in mod sistematic, repetat.

In functie de gravitatea si frecventa pericolului analizat, se stabileste clasa de risc.Frecventa de aparitie

Gravitate Mica (1) Medie (2) Mare (3)Mare (3) 3 6 9Medie (2) 2 4 6Mica (1) 1 2 3

CLASELE DE RISCURI

1 : Nici o masura de control2 : Nu exista masuri de control, poate fi tinut sub control prin programele de instruire si constientizare

3 : Se tine sub control prin programele preliminare4 : Se tine sub control prin programe preliminare operationale6 – 9 : se tin sub control prin programme preliminare operationale/ puncte critice de control

7.4.4 Selectarea si evaluarea masurilor de controlIn urma evaluarii pericolelor, se selecteaza o combinatie de masuri de control capabile sa previna, sa elimine sau sa reduca aceste pericole pentru siguranta alimentului pana Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 16/ 25


MSA - 01 la niveluri acceptabile definite. Selectarea si evaluarea masurilor de control se realizeaza analizand eficacitatea impotriva pericolelor pentru siguranta alimentului identificate.

Selectarea si clasificarea se realizeaza utilizand o abordare logica care include evaluarea urmatoarelor elemente:

efectul asupra pericolelor referitoare la siguranta alimentului identificate in functie de rigurozitatea aplicarii;

posibilitatea de monitorizare; locul in sistem in functie de alte masuri de control; probabilitatea unui esec in functionarea unei masuri de control sau a unei

variabilitati semnificative in procesare; severitatea consecintei in cazul unui esec in functionarea sa; daca masura de control este stabilita in mod specific si aplicata pentru a elimina

sau a reduce semnificativ nivelul pericolului; efecte sinergice

7.5.Stabilire programe preliminare operationale (PROP)Programele preliminare operationale cuprind urmatoarele informatii:

pericolul pentru siguranta alimentului ce urmeaza sa fie controlat prin program; masura de control; procedurile de monitorizare care demonstreaza ca programele preliminare

operationale sunt aplicabile; corectiile si actiunile corective efectuate daca monitorizarea arata ca programele

preliminare operationale nu sunt sub control; responsabilitati si autoritati; inregistrarea monitorizarii.

7.6.Stabilire plan HACCP7.6.1 Stabilirea planului HACCPPlanul HACCP include urmatoarele informatii pentru fiecare punct critic de control (CCP) identificat:

pericolul pentru siguranta alimentului care trebuie sa fie controlat prin CCP. masura de control; procedura de monitorizare; corectiile si actiunile corective care trebuie intreprinse daca limitele critice sunt

depasite; responsabilitati si autoritati; inregistrarea monitorizarii.

7.6.2 Identificarea punctelor critice de controlIdentificarea punctelor critice de control constituie o activitate foarte importanta, de reusita careia depinde buna functionare in practica a Planului HACCP. Pentru identificarea punctelor critice de control se foloseste arborele decizional care consta din formularea raspunsului DA sau NU la patru intrebari succesive referitoare la procesul tehnologic analizat. Raspunzand la aceste intrebari si mentionand motivele care au stat la baza acestor decizii, echipa de siguranta a alimentului stabileste etapele procesului tehnologic care reprezinta punct critic de control.

7.6.3 Stabilirea limitelor critice pentru punctele critice de control (PCC)Dupa identificarea PCC, echipa HACCP stabileste limitele critice pentru fiecare punct critic de control.Denumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 17/ 25


MSA - 01 Limitele critice reprezinta valoarea recomandata, stabilita si precisa a unui parametru al unui produs, proces tehnologic, etc, intr-un punct critic de control a carui depasire sau nerespectare pune in pericol siguranta alimentului. Stabilirea corecta a limitelor critice revine echipei de siguranta a alimentului. Sursele de informare pentru stabilirea acestor valori sunt reprezentate de literatura de specialitate, standarde, norme tehnice, legislatie specifica, Codex Alimentarius.

7.6.4 Monitorizarea punctelor critice de controlSistemul de monitorizare reprezinta o secventa planificata si documentata de masuratori si/sau observatii a unor parametrii semnificativi pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a unui risc relevant pentru siguranta alimentului. Sistemul pentru monitorizarea punctelor critice de control are rolul de:

a evalua daca limitele critice sau cele de siguranta sunt respectate si deci a stabili daca un CCP este sub control;

a furniza o serie de inregistrari si documente care vor fi folosite ulterior in procesul de verificare.

Sistemul de monitorizare cuprinde urmatoarele informatii: masuratori sau observatii care furnizeaza rezultate intr-un interval de timp

adecvat; dispozitivele de monitorizare utilizate; metodele de etalonare utilizate; frecventa monitorizarii; responsabilitatea si autoritatea referitoare la monitorizare si evaluare

rezultate monitorizate; metode de inregistrare.

Metodele si frecventa de monitorizare sunt capabile sa determine in timp util daca limitele critice au fost depasite, pentru ca produsul sa poata fi izolat inainte de a fi utilizat sau consumat.

7.6.5 Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele criticeCorectiile si actiunile corective planificate pentru a fi intreprinse atunci cand limitele critice sunt depasite se regasesc in Planul HACCP.

Planul HACCP specifica ce se face cand apare o deviatie, cine raspunde de implementarea masurilor corective si ce inregistrari a masurilor luate se vor folosi. Responsabilitatea intocmirii planului de actiuni corective pentru fiecare punct critic de control revine echipei de siguranta a alimentului.Modul de actionare in cazul in care se inregistreaza o deviatie de la limitele critice stabilite este prezentat in procedura generala Actiuni in cazul in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice.

7.7.Actualizare informatii si documente preliminare referitoare la programe preliminare (PRP) si plan HACCPAtunci cand este necesar, echipa de siguranta a alimentului actualizeaza urmatoarele informatii dupa stabilirea programelor preliminare operationale si/sau Planul HACCP:

caracteristicile produsului; utilizarea preconizata; diagramele de flux; etapele procesului; masurile de control.


Pag. 18/ 25


MSA - 01 Planul HACCP, procedurile si instructiunile care specifica programele preliminare se vor modifica in cazul in care se constata:

modificari ale materiilor prime si retetei de fabricatie; modificari ale conditiilor de fabricatie; modificari ale conditiilor de depozitare si distributie; evolutia obiceiurilor de utilizare a produsului de catre consumator; evolutia informatiilor stiintifice si epidemiologice referitoare la aparitia pericolelor; ineficacitatea constanta in ceea ce priveste verificarea sistemului de

management al sigurantei alimentului.

7.8.Planificare, verificarePlanificarea verificarii are rolul de a confirma pe baza documentelor ca sistemul de management al sigurantei alimentului se aplica asa cum a fost proiectat si defineste scopul, metodele, frecventa si responsabilitatile pentru activitatile de verificare. Activitatile de verificare sunt necesare pentru a confirma ca:

programele preliminare sunt implementate, elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu, programele preliminare operationale si elementele din Planul HACCP sunt

implementate si eficace, nivelurile pericolelor sunt in nivelurile acceptabile identificate.

Rezultatele verificarii sunt comunicate echipei de siguranta a alimentului pentru a permite analiza rezultatelor activitatii de verificare

7.9.Sistem de trasabilitateOrganizatia a stabilit si aplica un sistem de trasabilitate care permite identificarea loturilor de produse proprii (raion carne, raion peste) si legatura acestora cu loturile de materii prime, inregistrarile procesarii si livrarii. Sistemul permite identificarea materialelor primite de la furnizorii directi si ruta initiala de distributie a produsului finit.Organizatia a stabilit si aplica un sistem de trasabilitate care permite identificarea loturilor produselor alimentare (Delicatese, Mezeluri-Congelate, Legume-Fructe, Alimente de baza) si legatura acestora furnizorii si indirect beneficiarii acestora. Sistemul permite identificarea produselor alimentae receptionate de la furnizori si ruta initiala de distributie a produsului finit.

Inregistrarile trasabilitatii se pastreaza pe o perioada de timp definita pentru evaluarea sistemului, corelate cu durata ciclului de viata al produsului. Sistemul de trasabilitate este descris in procedurile de Trasabilitate, respectiv in procedura de identificare materii prime si materii auxiliare.

7.10. Control neconformitate7.10.1 CorectiiOrganizatia asigura ca atunci cand limitele critice pentru CCP sunt depasite sau cand exista o pierdere a controlului programelor preliminare (PRP) operationale produsele afectate sunt identificate si controlate din punctul de vedere al utilizarii si livrarii lor.

Organizatia a stabilit o procedura documentata care defineste :

Identificarea si evaluarea produselor finite afectate pentru a stabili tratarea lor adecvata

Analiza corectiilor efectuate


Pag. 19/ 25


MSA - 01 Corectiile sunt aprobate de persoane cu responsabilitati stabilite si sunt inregistrate impreuna cu informatiile referitoare la natura neconformitatii, cauzele si consecintele sale, inclusiv informatiile necesare pentru asigurarea trasabilitatii loturilor neconforme.7.10.2 Actiuni corectiveDatele rezultate din monitorizarea PRP operationale si CCP sunt evaluate de persoane desemnate si competente pentru initierea de actiuni corective. Actiunile corective se initiaza atunci cand sunt depasite limitele critice sau cand exista o lipsa de conformitate cu PRP operationale.Organizatia a stabilit si mentine proceduri documentate in care sunt specificate actiunile adecvate pentru identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor identificate cu scopul de prevenire a reaparitiei acestora si de readucere a procesului sau sistemului sub control dupa ce a aparut neconformitatea, care includ :

Analiza neconformitatilor Analiza tendintelor din rezultatele monitorizarilor care pot indica pierderea

controlului Determinarea cauzei neconformitatilor Evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca

neconformitatile nu reapar Determinarea si implementarea actiunilor necesare Inregistrarea actiunilor corective intreprinse Analiza eficacitatii actiunilor corective intreprinse

7.10.3 Tratare produse potential nesigure

7.10.3.1 Generalitati

Organizatia trateaza produsele neconforme prin intreprinderea de actiuni care previn intrarea produselor neconforme in lantul alimentar cu exceptia cazurilor in care :

Pericolul pentru siguranta alimentului a fost redus la nivelele acceptabile Pericolul se reduce pana la niveluri acceptabile inainte de introducerea in lantul

alimentar Produsul se incadreaza in nivelurile acceptabile definite pentru pericolul pentru

siguranta alimentului in ciuda neconformitatii

Toate loturile de produse care ar fi putut fi afectate de o situatie de neconformitate sunt tinute sub controlul organizatiei pana cand sunt evaluate.

In cazul in care produsele care nu sunt sub controlul organizatiei sunt descoperite ca nesigure, organizatia anunta partile interesate si initiaza retragerea lor.

7.10.3.2 Evaluare pentru livrare

Fiecare lot de produs afectat de neconformitate se livreaza numai daca oricare din urmatoarele conditii sunt indeplinite:

Exista dovezi, altele decat cele din sistemul de monitorizare care demonstreaza ca masurile de control au fost eficace

Exista dovezi care arata ca efectele combinate ale masurilor de control specificate sunt conforme cu rezultatele preconizate

Rezultatele esantionarilor, incercarilor, activitatilor de verificare demonstreaza ca lotul de produse satisface nivelurile acceptabile identificate pentru pericolul in cauzaDenumire formular Cod formular Editie Revizie Elaborat Aprobat DataManualul sigurantei alimentului MSA -01 4 2 Laurentiu Pandele Iordachescu Dorin 04.03.2014

Pag. 20/ 25


MSA - 01

7.10.3 Tratare produse neconforme

In cazul in care dupa evaluarea pentru livrare se constata ca lotul de produse nu este acceptabil pentru livrare, se supune uneia din urmatoarele activitati :

Reprocesarea sau procesarea ulterioara in cadrul sau in afara organizatiei pentru a se asigura ca pericolul pentru siguranta alimentara este eliminat sau redus la niveluri acceptabile

Distrugerea si/sau eliminarea ca deseu.


Pag. 21/ 25


MSA - 01 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM


Pag. 22/ 25

DA

QM/ ESA/

BTL/ GL

Identificare neconformitate şi

segregare produse neconforme

La recepţie

Pe flux

La final

SR/ adj SR

Urmărire dispoziţie

OP/ SR.

Închidere neconformitate/

Acţiune corectivă

Constatare neconformitate/

produse neconforme

SR

Înregistrarea neconformităţilor

- liber în consum- admis condiţionat- confiscat

Tratarea neconformităţii (dispunere corecţie/ acţiune corectivă)

Nerespectare cerinţe

Cauze obiective

Competenţă profesională

Echipament şi aparatură

Mediu de lucru

SR/ BTL

RNCAct de

confiscareCSV SNCU

Doc. Miscare SNCU

BTL

Analiza cauzei neconformităţii

SR/ OP/ BTL

SR/ OP

Aplicare dispoziţie

NU

QM

Legendă:SR – sef raionGL – Director magazinOP – operator RNC – registru neconformitateQM – manager calitateESA-Echipa de Siguranta a AlimentuluiBTL – sef departament

RNCAct de

confiscareCSV SNCU

Doc. Miscare SNCU


MSA - 01 7.10.4 Retrageri

Pentru a asigura retragerea rapida si completa a loturilor de produse finite care au fost identificate ca potential nesigure se intreprind urmatoarele actiuni :

Managementul a desemnat personal cu autoritatea de initiere a retragerii si personal responsabil cu retragerea

Stabilirea si mentinerea unei proceduri documentate pentru retragere

Procedura de retragere specifica : Modul de notificare a partilor interesate relevante (autoritati de reglementare si

legale, clienti si/sau consumatori) Tratarea produselor retrase precum si a loturilor de produse afectate aflate inca in

stoc Succesiunea de actiuni ce urmeaza a fi intreprinse

Produsele retrase sunt tinute izolate si in siguranta sau sub supraveghere pana cand se aplica una din urmatoarele situatii :

sunt distruse utilizate pentru alt scop decat cel initial se stabileste ca sunt sigure pentru alta utilizare sau cea initiala sunt reprocesate intr-un mod care asigura ca sunt sigure

Inregistrari : Cauza, amploarea si rezultatul retragerii- constituie si date de intrare pentru analiza de management

Anual se efectueaza simularea retragerilor unor loturi de produse de pe piata.

8.8. VALIDARE, VERIFICARE IMBUNATATIRE S.M.S.A.8.1.Generalitati. Echipa de siguranta a alimentului planifica si implementeaza procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire pentru:

a demonstra conformitatea produsului;a demonstra conformitatea cu cerintele prevazute de legislatia in vigoare si a

standardului SR EN ISO 22000;a asigura conformitatea SMSA;a imbunatatii continuu eficacitatea SMSA.

8.2.Validare combinatii de masuri de control. Inainte de implementarea masurilor de control ce sunt incluse in PRP operationale si in planul HACCP, precum si ca urmare a modificarilor lor se valideaza faptul ca :

Masurile de control selectate sunt capabile si pot sa asigure controlul pericolelor pentru siguranta alimentului

Masurile de control sunt eficace si impreuna sunt capabile sa asigure controlul pericolelor pentru siguranta alimentului pentru a obtine produse finite care satisfac nivelurile acceptabile definite.

Daca rezultatul validarii arata ca unul sau ambele elemente de mai sus nu pot fi confirmate, masurile de control se modifica si reevalueaza. Tipuri de modificari posibile :

Parametrii de proces sau combinatia acestora Schimbarea materiilor prime Schimbarea tehnologiilor de productie Caracteristicile produsului finit Metode de distributie


Pag. 23/ 25


MSA - 01 Utilizarea preconizata pentru produsul finit

8.3.Control, monitorizare si masurareMetodele si echipamentele de monitorizare si masurare sunt stabilite pentru efectuarea procedurilor de monitorizare. Adecvanta lor este demonstrata prin verificarile sistemelor de masurare.

Echipamentele de masurare si metodele folosite : Sunt etalonate si/sau verificate la intervale specificate de timp, sau inainte de

utilizare, fata de etaloane de masurare trasabile la etaloane de masurare nationale sau internationale; atunci cand nu exista astfel de tipuri de etaloane, metoda pe care se bazeaza etalonarea sau verificarea trebuie inregistrata,

Sunt reglate daca este necesar Sunt identificate pentru a permite stabilirea starii de etalonare Sunt securizate impotriva reglarilor care ar putea invalida rezultatele masurarii Sunt protejate impotriva deteriorarii si defectarii prin utilizare si manipulare

adecvata.

Inregistrarile etalonarii si verificarii sunt mentinute.

In cazul in care se constata ca echipamentul sau procesul nu este conforma cu cerintele, se evalueaza validitatea rezultatelor masurarilor anterioare. Daca echipamentul de masurare este neconform se intreprind actiuni adecvate asupra echipamentului si produselor si se mentin inregistrari.

8.4.Verificarea SMSA8.4.1 Audit internOrganizatia efectueaza audituri interne la intervale planificate de timp pentru a determina daca sistemul de management al sigurantei alimentului :

Este conform cu prevederile planificate, cu cerintele sistemului de management al sigurantei alimentului si cu cerintele ISO 22000

Este implementat si actualizatProgramul de audit este planificat in functie de importanta proceselor si a zonelor care trebuie auditate, de actiunile de actualizare si include :

Criterii de audit Domeniul Frecventa Metodele de audit

Auditorii sunt selectati astfel incat sa se asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si realizarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor sunt definite in procedura Audit intern.Managementul responsabil pentru zona auditata asigura ca sunt intreprinse fara intarziere actiuni pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor verificarii.

8.4.2 Evaluare verificari individualeEchipa de siguranta a alimentului evalueaza sistematic rezultatele individuale ale verificarilor planificate.


Pag. 24/ 25


MSA - 01 In cazul in care verificarea nu demonstreaza conformitatea, se intreprind actiuni pentru realizarea conformitatii care includ:

Analizarea procedurilor si canalelor de comunicare existente Analizarea concluziilor analizei pericolelor, PRP operationale si planului HACCP PRP Eficacitatea managementului resurselor umane si a activitatilor de instruire.

8.4.3 Analiza rezultate activitati de verificareEchipa de siguranta a alimentului analizeaza rezultatele activitatilor de verificare, inclusiv a auditurilor interne in scopul :

Confirmarii ca performanta globala a sistemului satisface aranjamentele planificate si cerintele sistemului de management al sigurantei alimentului

Identifica tendintele care indica o incidenta crescuta a produselor potential nesigure

Stabilirii informatiilor referitoare la starea si importanta zonelor care trebuie auditate pentru planificarea auditurilor interne

Furnizarii dovezilor referitoare la eficacitatea corectiilor si actiunilor corective intreprinse

Rezultatele analizelor si activitatile rezultate sunt inregistrate si raportate managementului si constituie date de intrare pentru analiza managementului si pentru actualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului.

8.5 Imbunatatire8.5.1 Imbunatatire continuaManagementul asigura ca eficacitatea sistemului de management al sigurantei alimentului este imbunatatita continuu prin :

Utilizarea comunicarii Analizelor efectuate de management Auditurilor interne Evaluarea rezultatelor verificarilor individuale Analiza rezultatelor activitatilor de verificare Validarea combinatiilor de masuri de control Actiuni corective Actualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului

8.5.2 Actualizare sistem de management al sigurantei alimentuluiManagementul evalueaza SMSA la intervale planificate (anual) si stabileste daca este necesara revizuirea analizei pericolelor, PRP operationale stabilite si planului HACCP.

Activitatile de evaluare si actualizare se bazeaza pe : Elementele de intrare din comunicare interna si externa Elementele de intrare provenite din alte informatii referitoare la oportunitatea,

adecvarea si eficacitatea sistemului de management al sigurantei alimentului Elemente de iesire ale analizei rezultatelor activitatilor de verificare Elementele de iesire ale analizei efectuate de management

Activitatile de actualizare sunt documentate si raportate ca elemente de intrare pentru analiza efectuata de management.


Pag. 25/ 25

01.manualul sigurantei alimentului

Documents