veniturile secŢiunii de funcŢionare (cod 2018/proiect buget venituri proprii 2018.pdfcapitol...

- mii lei -

1 2 3 4

82,615.00 76,173.00 76,253.00 76,303.00

04 75,792.20 76,173.00 76,253.00 76,303.00

04 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

01 A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

02 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

03 Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

04 Impozit pe spectacole

05 Alte taxe pe servicii specifice

02 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

04 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

07 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

02 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 236.00 236.00 236.00 236.0003 Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

04 Venituri din dividende de la alţi plătitori*)

08Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)

01 Venituri din utilizarea pasunilor comunale02 Alte venituri din proprietate

03 Venituri din dobanzi(cod31.10.03)04 Alte venituri din dobanzi

15

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu

Articol Program 2018

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - VENITURI

Alineat

00.01

Estimari

2019 2020 2021

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

1

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu

Articol Program 2018Alineat

Estimari

2019 2020 2021D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

01

02 Taxe si alte venituri in învăţământ 63.00 65.00 68.00 70.00

03 Venituri din prestări de servicii 310.00 350.00 360.00 380.00

04

16 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

01 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 683.00 670.00 680.00 690.00

02

03

04 60.00 65.00 65.00 65.00

17

01 36,855.00 36,855.00 36,855.00 36,855.00

02 1,966.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

03 80.00 90.00 90.00 90.00

04 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

18 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 134.00 150.00 150.00 150.00

01 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

03 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

04 Alte amenzi, penalitati si confiscari19 Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

01 Venituri din producerea riscurilor asigurate

02

04Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

20 Alte venituri 355.00 355.00 355.00 355.00

01

02 Donaţii şi sponsorizări**)

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

Taxe şi alte venituri din protecţia mediului

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

2

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari


03

04 Alte transferuri voluntare21 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

01

02

03Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare

1,489.00

04 Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

46.02

03

48.02 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

01

01 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

02 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

03

02

01 Subvenţii pentru instituţii publice 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00

02 200.00 200.00 200.00 200.00

03

03 31,877.20 33,653.00 33,710.00 33,728.00

01 6,822.80 0.00 0.00 0.00

02 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)03 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

04 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)01 Diverse venituri (cod 36.10.32)

Împrumuturi de la bugetul local

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL

3

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari


02

03Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

05 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)

01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

02 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

03 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

11 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

01 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

02 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

03

12

01Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare

4,387.00

02

03 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

15

01 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

02

19

01

02

03 1,127.00

1,308.80

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

00.01 SF

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

4

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari


49.90Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

145.80

00.02 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

1,163.00

00.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

00.04

00.05Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

01.02 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

00.06

03.2

17

18

04.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

01 Corecții financiare

04


05.02 Corecții financiare

50


Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

5

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari



01

01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

02 Prefinanţare


02



50

00.10 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent


01 Prefinanţare


05



12.02 Prefinanţare


15.02



16.02 Prefinanţare


01



Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

6

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari


50 Prefinanţare


18.02



00.13 Prefinanţare


01



08 Prefinanţare


03




00.14



10 Prefinanţare


24



33 Prefinanţare


Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

7

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari


34.02

02



01 Prefinanţare

02



01 Prefinanţare

50



05 Prefinanţare

06


14 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori32 Prefinanţare

03


37.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori01 Prefinanţare

03


00.16 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori40.02 Prefinanţare

06

07 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent10 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori11 Prefinanţare

50


Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

8

CapitolSubcapit

olParagraf

Grupa/ Titlu


Estimari



01

00.17 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent00.18 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori42.02 Prefinanţare

DIRECTOR EXECUTIV,VIOLETA IARCA

PRIMARUL MUNICIPIULUI CAMPULUNG, SEF SERVICIU,IOAN LIVIU ŢÂROIU ROXANA BRAGA

INTOCMIT,IULIANA HUSEA

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03)

9

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

1 2 3 4

82,615.00 76,173.00 76,253.00 76,303.00

75,792.20 76,173.00 76,253.00 76,303.00

6,822.80 0.00 0.00 0.00

82,615.00 76,173.00 76,253.00 76,303.00

63,084.20 63,152.00 63,212.00 63,252.00

12,670.20 13,021.00 13,041.00 13,051.00

37.80 0.00 0.00 0.00

6,822.80 0.00 0.00 0.00

1 2 3 454.10 730.00 750.00 770.00 790.00

10 730.00 750.00 770.00 790.00

730.00 750.00 770.00 790.00

725.00 750.00 770.00 790.0001 CHELTUIELI CURENTE 725.00 750.00 770.00 790.0010 650.00 670.00 680.00 690.00TITLUL I CHELTUIELI DE

Alte servicii publice generale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelorTOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

Program 2018

Estimari

2019 2020 2021Articol Alineat Denumire indicator

A

Capitol Subcapitol ParagrafGrupa/Titl

u

B

ALTE CHELTUIELI (59)CHELTUIELI DE CAPITAL (70)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

DIN TOTAL BUGET:

CHELTUIELI DE PERSONAL (10)

BUNURI SI SERVICII (20)

A BTOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE), din care:SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

Program 2018

Estimari

2019 2020 2021

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018

- mii lei -

Capitol Subcapitol ParagrafGrupa/

TitluArticol Alineat Denumire indicator

Program 2018

Estimari

2019 2020 2021Capitol Subcapitol Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol Alineat Denumire indicator

01 596.00 0.00 0.00 0.0001 Salarii de baza 552.0005 Sporuri pentru conditii de munca 31.00

12Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.00

13 Indemnizatii de delegare 2.0030 Alte drepturi salariale in bani 6.00

02 Cheltuieli salariale in natura 15.00 0.00 0.00 0.0002 Norme de hrana06 Vouchere de vacanță 15.00

03 Contributii 39.00 0.00 0.00 0.0001 Contributii de asigurari sociale de stat 5.8002 Contributii de asigurări de somaj 0.2003 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.90

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.35

06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.1007 Contribuția asiguratorie pentru muncă 30.65

20 75.00 80.00 90.00 100.0001 Bunuri si servicii 54.00 0.00 0.00 0.00

01 Furnituri de birou 6.0002 Materiale pentru curatenie 1.0003 Încalzit, Iluminat si forta motrica 8.0004 Apa, canal si salubritate 2.0005 Carburanti si lubrifianti 5.0008 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7.00

30Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 25.00

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


02 Reparatii curente 1.00

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.00 0.00 0.00 0.00

01 Uniforme si echipamente30 Alte obiecte de inventar 8.00

06 10.0001 Deplasari interne, detaşări, transferări 10.00

14 Protectia muncii 1.0030 Alte cheltuieli 1.00 0.00 0.00 0.00

30 Alte cheltuieli cu bunuri si srevicii 1.005.00 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.00 0.00 0.00 0.0071 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.00 0.00 0.00 0.00

01 Active fixe 5.00 0.00 0.00 0.0030 Alte active fixe 5.00

1 2 3 465.10 957.00 957.00 957.00 957.00

957.00 957.00 957.00 957.00

957.00 957.00 957.00 957.0001 CHELTUIELI CURENTE 957.00 957.00 957.00 957.0010 7.00 7.00 7.00 7.00

01 7.00 0.00 0.00 0.0011 Fond aferent platii cu ora 7.00


A BINVATAMANTTOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

TITLUL I CHELTUIELI DE Cheltuieli salariale in bani

Estimari

2019 2020 2021Articol Alineat Denumire indicator

Program 2018

Capitol Subcapitol ParagrafGrupa/Titl

u

Deplasari, detasari, transferari

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


20 950.00 950.00 950.00 950.0001 Bunuri si servicii 188.00 0.00 0.00 0.00

01 Furnituri de birou 5.0002 Materiale pentru curatenie 31.0003 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4.0004 Apa, canal si salubritate 4.0005 Carburanti si lubrifianti 30.0008 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.00


02 Reparatii curente 44.0003 602.00

01 Hrana pentru oameni 602.00

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

32.00 0.00 0.00 0.00

01 Uniforme si echipamente30 Alte obiecte de inventar 32.00

14 Protectia muncii 3.0030 Alte cheltuieli 81.00 0.00 0.00 0.00

30 Alte cheltuieli cu bunuri si srevicii 81.00

66.10 79,489.00 72,966.00 72,966.00 72,966.0006 79,489.00 72,966.00 72,966.00 72,966.00

01 79,489.00 72,966.00 72,966.00 72,966.00

79,489.00 72,966.00 72,966.00 72,966.00

72,671.20 72,966.00 72,966.00 72,966.0001 72,671.20 72,966.00 72,966.00 72,966.0010 61,575.00 61,575.00 61,575.00 61,575.00

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE

Hrana


SĂNĂTATEServicii medicale in unitati sanitare Spitale generaleTOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


01 56,800.80 0.00 0.00 0.0001 Salarii de baza 33,338.8005 Sporuri pentru conditii de munca 10,528.0006 Alte sporuri 7,312.0011 Fond aferent platii cu ora 5,390.00

12Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 16.00

13 Indemnizatii de delegare 30 Alte drepturi salariale in bani 216.00

02 3,004.00 0.00 0.00 0.0006 Vouchere de vacanță 880.0030 Alte drepturi salariale in natura 2,124.00

03 Contributii 1,770.20 0.00 0.00 0.0001 Contributii de asigurari sociale de stat 408.3002 Contributii de asigurări de somaj 13.4003 Contributii de asigurari sociale de sanatate 134.20

04


05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 0.00

06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 19.0007 Contribuția asiguratorie pentru muncă 1,188.00

20 11,081.20 11,391.00 11,391.00 11,391.0001 3,881.20 0.00 0.00 0.00

01 Furnituri de birou 148.0002 Materiale pentru curatenie 263.0003 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,320.0004 Apa, canal si salubritate 327.0005 Carburanti si lubrifianti 10.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii


Cheltuieli salariale in natura

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


06 Piese de schimb 65.7007 Transport 10.0008 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 48.00

09Materiale si prestari servicii cu caracter functional 78.00

30Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,611.20

02 Reparatii curente 450.0003 620.00

01 Hrana pentru oameni 620.0004 4,770.00

01 Medicamente 3,040.0002 Materiale sanitare 740.0003 Reactivi 680.0004 Dezinfectanti 310.00

05 656.00 0.00 0.00 0.0001 Uniforme si echipamente 180.0003 Lenjerie si accesorii de pat 38.0030 Alte obiecte de inventar 438.00

06 9.00 0.00 0.00 0.0001 Deplasari interne, detaşări, transferări 9.0002 Deplasari externe 0.00

09 262.0011 Carti, publicatii si materiale documentare 4.0012 Consultanta si expertiza13 68.0014 Protectia muncii 44.00192530 317.00 0.00 0.00 0.00

Pregatire profesionala

Contribuţii ale administratiei publice Cheltuieli judiciare si extrajudiciare Alte cheltuieli

Medicamente si materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de


Materiale de laborator

Hrana

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


02 Protocol si reprezentare 04 Chirii 44.0009 Executarea silita a creantelor bugetare 10.0030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 263.00

59 15.0001 15.00

81 0.0002 Rambursari de credite interne 0.00

05Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

6,817.80 0.00 0.00 0.0070 CHELTUIELI DE CAPITAL 6,817.80 0.00 0.00 0.0071 6,817.80 0.00 0.00 0.00

01 Active fixe 2,274.80 0.00 0.00 0.0001 Construcţii

02Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,554.80

03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

30 Alte active fixe 720.0003 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4,543.00

67.10 914.00 950.00 980.00 990.0003 914.00 950.00 980.00 990.00

03 914.00 950.00 980.00 990.00

914.00 950.00 980.00 990.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI BurseTITLUL XVII RAMBURSARI DE


Muzee

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

Cultura, recreere si religieServicii culturale

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


914.00 950.00 980.00 990.0001 914.00 950.00 980.00 990.0010 610.60 650.00 680.00 690.00

01 562.10 0.00 0.00 0.0001 Salarii de baza 552.1005 Sporuri pentru conditii de munca06 Alte sporuri11 Fond aferent platii cu ora

12Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13 Indemnizatii de delegare 10.0030 Alte drepturi salariale in bani

02 26.10 0.00 0.00 0.0006 Vouchere de vacanță 26.1030 Alte drepturi salariale in natura


04



20 287.00 300.00 300.00 300.0001 200.00 0.00 0.00 0.00

01 Furnituri de birou 5.0002 Materiale pentru curatenie 6.0003 Încalzit, Iluminat si forta motrica 45.0004 Apa, canal si salubritate 22.00

Bunuri si servicii

TITLUL I CHELTUIELI DE Cheltuieli salariale in bani



SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE CHELTUIELI CURENTE

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


05 Carburanti si lubrifianti06 Piese de schimb07 Transport08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.00

09Materiale si prestari servicii cu caracter functional


02 Reparatii curente 40.0005 10.00 0.00 0.00 0.00

01 Uniforme si echipamente 03 Lenjerie si accesorii de pat 30 Alte obiecte de inventar 10.00


0911 Carti, publicatii si materiale documentare 5.0012 Consultanta si expertiza13 5.0014 Protectia muncii192530 22.00 0.00 0.00 0.00

02 Protocol si reprezentare 04 Chirii09 Executarea silita a creantelor bugetare30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.00

59 16.40TITLUL XI ALTE CHELTUIELI






Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


40 16.40

67.10 525.00 550.00 580.00 600.0003 525.00 550.00 580.00 600.00

06 525.00 550.00 580.00 600.00

525.00 550.00 580.00 600.00

525.00 550.00 580.00 600.0001 525.00 550.00 580.00 600.0010 241.60 250.00 270.00 290.00

01 224.95 0.00 0.00 0.0001 Salarii de baza 224.4005 Sporuri pentru conditii de munca06 Alte sporuri11 Fond aferent platii cu ora

12Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13 Indemnizatii de delegare 0.5530 Alte drepturi salariale in bani

02 10.15 0.00 0.00 0.0006 Vouchere de vacanță 10.1530 Alte drepturi salariale in natura




TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Casa de culturaServicii culturaleCultura, recreere si religie

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


04



20 277.00 300.00 310.00 310.0001 34.00 0.00 0.00 0.00

01 Furnituri de birou 3.5002 Materiale pentru curatenie 3.0003 Încalzit, Iluminat si forta motrica 8.0004 Apa, canal si salubritate05 Carburanti si lubrifianti06 Piese de schimb07 Transport08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.50

09Materiale si prestari servicii cu caracter functional


02 Reparatii curente 05 0.00 0.00 0.00 0.00

01 Uniforme si echipamente 03 Lenjerie si accesorii de pat 30 Alte obiecte de inventar


0911 Carti, publicatii si materiale documentare 14.0012 Consultanta si expertiza




TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Program 2018

Estimari


Grupa/ Titlu


1314 Protectia muncii 1.00192530 218.00 0.00 0.00 0.00

02 Protocol si reprezentare 04 Chirii 18.0009 Executarea silita a creantelor bugetare30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 200.00

59 6.4040 6.40

PRIMARUL MUNICIPIULUI CAMPULUNG,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU INTOCMIT,

IOAN LIVIU TAROIUVIOLETA

IARCAROXANA BRAGA

IULIANA HUSEA

Sume aferente persoanelor cu


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


11-02 Venituri PROPRII

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - VENITURI

- mii lei -

CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatD E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RProgram 2018Estimari

201920202021

1234

00.01TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)82,615.0076,173.0076,253.0076,303.00

04VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)75,792.2076,173.0076,253.0076,303.00

04I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

01A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

02A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

03Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

04Impozit pe spectacole

05Alte taxe pe servicii specifice

02C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

04C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

07Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

01Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

02Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice236.00236.00236.00236.00

03Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

04Venituri din dividende de la alţi plătitori*)

08Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)

01Venituri din utilizarea pasunilor comunale

02Alte venituri din proprietate

03Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

04Alte venituri din dobanzi

15C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

01Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

02Taxe si alte venituri in învăţământ63.0065.0068.0070.00

03Venituri din prestări de servicii310.00350.00360.00380.00

04Taxe şi alte venituri din protecţia mediului

16Contributia de intretinere a persoanelor asistate

01Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine683.00670.00680.00690.00

02Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

03Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

04Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive60.0065.0065.0065.00

17Venituri din cercetare

01Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate36,855.0036,855.0036,855.0036,855.00

02Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat1,966.002,000.002,000.002,000.00

03Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii80.0090.0090.0090.00

04Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

18Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati134.00150.00150.00150.00

01Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

02Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

03Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

04Alte amenzi, penalitati si confiscari

19Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

01Venituri din producerea riscurilor asigurate

02Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)

04Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

20Alte venituri355.00355.00355.00355.00

01Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

02Donaţii şi sponsorizări**)

03Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

04Alte transferuri voluntare

21III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

01Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

02Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

03Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare1,489.00

04Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

46.02Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

03Împrumuturi de la bugetul local

48.02IV. SUBVENTII (cod 00.18)

01SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

01Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

02Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

03Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

02SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

01Subvenţii pentru instituţii publice1,484.001,484.001,484.001,484.00

02Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii200.00200.00200.00200.00

03Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole

03Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale31,877.2033,653.0033,710.0033,728.00

01VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL6,822.800.000.000.00

02I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

03C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

04C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

01Diverse venituri (cod 36.10.32)

02Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)

03Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

05Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)

01Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

02II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

03Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

11Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

01Alte venituri din valorificarea unor bunuri

02III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

03Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

12Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

01Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare4,387.00

02Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

03IV. SUBVENTII (cod 00.18)

15SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

01Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

02Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

19Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare

01Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

02SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

03Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii1,127.00

00.01 SFSume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)1,308.80

49.90Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate145.80

00.02Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate1,163.00

00.03Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

00.04Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

00.05Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

01.02Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

01Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

00.06Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

03.2Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)

17Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

18Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

04.02Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

01Corecții financiare

04Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)


05.02Corecții financiare

50Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)



01Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)

01Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

02Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

02Prefinanţare


02Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)



50Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

00.10Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent


01Prefinanţare


05Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)



12.02Prefinanţare


15.02Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)



16.02Prefinanţare


01Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)



50Prefinanţare


18.02Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)



00.13Prefinanţare


01Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)



08Prefinanţare


03Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)




00.14Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)



10Prefinanţare


24Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)



33Prefinanţare


34.02Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)

02Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)



01Prefinanţare

02Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)



01Prefinanţare

50Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)



05Prefinanţare

06Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)



32Prefinanţare

03Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)



01Prefinanţare

03Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)



40.02Prefinanţare

06Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)



11Prefinanţare

50Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)



01Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03)



42.02Prefinanţare

PRIMARUL MUNICIPIULUI CAMPULUNG,DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU,INTOCMIT,

IOAN LIVIU ŢÂROIUVIOLETA IARCAROXANA BRAGAIULIANA HUSEA

&R&P

11/02

veniturile secŢiunii de funcŢionare (cod 2018/proiect buget venituri proprii 2018.pdfcapitol...

Documents