studiu de fezabilitate parc nou goiesti

Studiu de Fezabilitate Infinţare parc nou în comuna Goieşti

PRIMĂRIA COMUNEI GOIESTIJudeţul: Dolj

Comuna Goieşti"Programul naţinal de îmbunătăţire a calităţi

mediuluiprin realizarea de spaţii verzi în localităţii"

Studiu de fezabilitate

Pentru:"Programul naţinal de îmbunătăţire a calităţi mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţii"

Proiect: Infiinţare parc nou în comuna Goieşti

Obiective: Parc nou în cadrul comunei Goieşti

Beneficiar: comuna Goieşti

Faza de proiectare:

Studiu de Fezabilitate

Elaborator: SC T.S. CONSULTING SRL, Craiova

Octombrie - 2009

C U P R I N S© Primăria comunei Goieşti 1 / 46


2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL...............................5

2.1. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA BENEFICIARĂ.................................................................................5

2.2. ISTORIA ARHITECTURII PEISAGERE.................................................8

3. DESCRIEREA INVESTIŢIEI.........................................................17

3.1. SCENARII TEHNICO – ECONOMICE..........................................17

3.1.1. SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR.............17

3.1.2. AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT...........................17

4. STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ.............................18

4.1 DATE GENERALE.....................................................................18

4.2 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI.............................................21

4.2.1 ZONA ŞI AMPLASAMENTUL.................................................21

4.2.2STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ A FI OCUPAT DE LUCRARE................................................................................21

4.2.2.1 SITUAŢIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN...................21

4.2.2.2 STUDII DE TEREN............................................................21

ALTE DATE...................................................................................21

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI DIN PUNCT DE VEDERE SEISMIC. .21

CARACTERISTICI CLIMATICE..........................................................21

DATE GENERALE DESPRE TERENUL DE FUNDARE............................21

4.2.2.2.1...............CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR22

4.2.2.2.2.................SITUAŢIA EXISTENTĂ A UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM22

4.2.2.2.3......................................CONCLUZIILE EVALUĂRII ASUPRA MEDIULUI22

4.2.2.2.4................................................GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI22

5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI..................................23

5.2 VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL.....................................................................................23

5.3 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV..................................................23

5.4 EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI.............................................................26

6 ANALIZA COST BENEFICIU.......................................................26

6.1. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR.......26

6.2 ANALIZA OPŢIUNILOR...........................................................27

6.3 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ........................................27© Primăria comunei Goieşti 2 / 46


6.3.1 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PENTRU VARIANTA SELECTATĂ..................................................................................36

6.3.1.1 CALCULUL INDICATORILOR SPECIFICI STUDIULUI DE FEZABILITATE..............................................................................36

6.3.1.1.1.......VALOAREA NETĂ ACTUALIZATĂ (VNA) A PROIECTULUI DE INVESTIŢII...................................................................................36

6.3.1.1.2...........................................................RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE37

6.3.1.1.3..........................................PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTIŢIEI37

6.3.2 EFECTE ECONOMICE SCONTATE..........................................38

6.3.2.1 VENITUL NET ACTUALIZAT...............................................39

6.3.3 RAPORTUL COST-BENEFICIU AL INSTALAŢIEI.......................40

6.4 ANALIZA DE SENZITIVITATE..................................................41

6.5 ANALIZA DE RISC.................................................................41

6.5.1 RISCURI INTERNE...............................................................42

6.5.2 RISCURI EXTERNE..............................................................42

6.5.3 MĂSURI DE MANAGEMENT DE RISCURI................................42

7 SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI....................................43

7.2 COSTUL PROIECTULUI DE INVESTITII.....................................43

8 ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI..................................................................................46

8.2 NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE EXECUŢIE. 46

8.3 NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE OPERARE. 46

9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI. 46

9.2 VALOAREA TOTALĂ..............................................................46

9.3 EŞALONAREA INVESTIŢIEI.....................................................46

9.4 DURATA DE REALIZARE ÎN LUNI............................................46

10 AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU.........................................48

11 Anexe..................................................................................48

© Primăria comunei Goieşti 3 / 46


1 DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţiiÎn cadrul „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin

realizarea de spaţii verzi în localităţi”, Primăria comunei Goieşti intenţionează implementarea proiectului „înfiinţarea unui parc nou în cadrul comunei GOIESTI”

1.2. AmplasamentulAmplasamentul investiţiei: Judeţul Dolj, Localitatea comuna GOIESTI .

1.3. Titularul investiţieiConsiliul Local al comunei GOIESTI, judeţul Dolj ;

1.4. Beneficiarul investiţieiConsiliul Local al comunei GOIESTI, judeţul Dolj ;

1.5. Elaboratorul studiuluiSC T.S. CONSULTING SRL, Craiova



2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

În cadrul prezentului proiect, SC T.S. CONSULTING SRL, Craiova, este responsabilul cu promovarea proiectului „Infiinţare parc nou în cadrul comunei Goieşti” realizând documentaţia necesară în vederea depunerii acestea în cadrul programului gestionat de Autoritatea Fondului de Mediu „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”.

În acest sens s-a avut în vedere asigurarea prin intermediul societăţii, a echipei care s-a ocupat cu organizarea, implementarea, verificarea şi înregistrarea tuturor deciziilor şi documentelor necesare pentru promovarea proiectului mai sus menţionat.

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea beneficiară

Aşezare: Comuna este situata in partea de nord a judetului Dolj, la 30 km distanta de orasul Filiasi si la 20 km distanta de municipiul Craiova, centru administrativ si politic al judetului Dolj.Vecini: Comuna este formata din urmatoarele localitati: Goiesti, centru de comuna, Malaesti, Pioresti, Adancata, Tandara, Popeasa, Pometesti, Muiereni, Vladimir, Mogosesti, Fantani. Drumul de acces este drumul judetean DJ 605, ce face legatura intre comuna si celelalte localitati din judetul Dolj.Suprafaţă: Suprafaţa totală este de 7000ha. Climă: Comunei Goieşti din judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, Poziţia şi caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala şi nordică a ţării, cu o medie anuală de 10-11.5°C.Relief: Relieful judeţului cuprinde zona de câmpie şi zona de deal.Demografie: Populatia comunei este de 3390 locuitori.

Din punct de cedere administrativ, situaţia comunei Goieşti se defineşte după cum urmează : a) SITUATIA PROPRIETATII FUNCIARE

Numar de hectare aflate in proprietatea statului=2047 ha Numar de hectare aflate in proprietate privata=5180 ha Numar de asociatii agricole=2

b)PRODUCTIE AGRICOLA CU CEA MAI MARE PODERE

Productia agricola - Griu 1800 Kg/ha, Porumb 2500 Kg/ha, Foarea soarelui 600 Kg/ha

Cresterea animalelor Vaci lapte=12 000 hl, Ovine=272 hl, Caprine=600 hl

c) SITUATIA FONDULUI FORESTIER hectare de paduri aflate in proprietate privata=161 Ha hectare de paduri aflate in proprietatea statului=804 Ha

metri cubi de masa lemnoasa taiata in ultimii trei ani=12 600 mc



d) SUPRAFATA TOTALA DUPA MODUL DE FOLOSINTA

Suprafata totala – 7227 Suprafata agricola – 5462 arabila (inclusiv sere) – 3662 pasuni naturale – 1708 vii si pepiniere viticole – 92 Fondul forestier - 965,86 Ape si balti - 67,48 Alte suprafete - 731,66

SECTORUL PRIVAT: Suprafata totala - 6145,86 Suprafata agricola – 5180 arabila (inclusiv sere) – 3627 pasuni naturale – 1461 vii si pepiniere viticole – 92 Fondul forestier - 965,86

SECTORUL PUBLIC SI MIXT: Suprafata totala - 1081,14 Suprafata agricola – 282 arabila (inclusiv sere) – 35 pasuni naturale – 247 Ape si balti - 67,48 Alte suprafete - 731,66

Parcul de tractoare si principalele masini agricole Tractoare agricole fizice – 65 Pluguri pentru tractor – 56 Cultivatoare mecanice – 13 Semanatori mecanice – 36 Masini de imprastiat ingrasaminte chimice – 5 Masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica – 6 Combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase – 17 Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje – 1 Prese pentru balotat paie si fan – 1 Suprafata arabila ce revine pe un tractor fizic - 56,3 ha

Numarul animalelor Bovine – 800 Porcine – 1500 Ovine – 600 Caprine – 400 Cabaline – 170 Pasari – 25000 Albine - 200

2.1.2TEMA-FUNDAMENTAREA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

2.1.3Obiectivul© Primăria comunei Goieşti 6 / 46


Amenajarea parcului, situat intr-o zona cu densitate a populatiei relativ mare, in vederea obtinerii unei calitati superioare a mediului, cât si pentru cresterea gradului de confort, astfel incât acest spaţiu să funcţioneze ca un spaţiu de agrement, pentru activitati socio-culturale, sportive si ca un spatiu de odihna si relaxare.

2.1.4Zona deservita de viitoarea investitie

Potentialii beneficiari permanenti si ocazionali ce vor beneficia de reabilitarea parcului

Locuitorii rezidenti din zona aferenta parcului Toti locuitorii precum si a celor ocazionali care pot trece la un moment

dat prin acest loc. Copii scolilor si gradinitelor din vecinatate.

2.1.5Date cu privire la situatia existenta

Suprafata parcului este de aproximativ 7512 mp. Perimetrul este utilizat momentan ca zona liberă de culturi diverse,

vezi foto de mai jos ;

Au fost identificate următoarele disfuncţii: Inexistenta locurilor de joaca pentru copii Inexistenta zonelor de agrement pentru tineri, in scopul realizării

mişcării în aer liber, cu instalaţii şi dotari adecvate Inexistenta unor locuri de relaxare pentru persoanele vârstnice Lipsa mobilierului urban Lipsa unor elemente decorative de impact Lipsa imprejmuirii spre strada DN strada intens circulata Lipsa unei unitati vizuale pentru zona.

In ceea ce priveste situatia spatiului verde : spatiul nu prezinta nici un fel de amenajare peisagera



solul este de o slaba calitate

2.1.6Solutia proiectata:

Analizand disfunctionalitatile identificate s-a considerat că înfiinţarea parcului trebuie sa porneasca de la urmatoarele principii funcţionale şi estetice:

Sistematizarea soluţiilor proiectate prin păstrarea circulatiilor vechi si creionarea

unora noi, legate de inserarea noilor functiuni; Amenajarea aleilor si bordurilor cu pavimente de calitate; Realizarea unor elemente decorative - bazin ; Imprejmuirea parcului cu gard viu ornamental de protectie; Introducerea mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi, toalete

ecologice); Realizare locuri de joaca pentru copii, pentru grupa mica, intre 2-7 ani,

Asigurarea iluminatului public si ornamental; Introducerea unui sistem de irigaţii automatizat; Amenajarea zonei cu gazon- suprafete gazonate; Instalare rulou gazon de umbra/ semiumbra; Igienizarea amplasamentului, precum si toaletarea vegetatiei existente

respectiv transplantare arborilor necorespunzatori; Crearea unor noi compozitii vegetale corecte din punct de vedere

arhitectural, ţinând seama de relief .

2.2. Istoria arhitecturii peisagereIstoria arhitecturii peisagere este în strânsă legătură cu istoria

grădinăritului, dar nu sunt la fel de vaste. Ambele arte sunt preocupate de compoziţia plantării, forma spaţiului, apă, pavaj şi alte structuri, dar:

designul gradinilor se ocupă în mod special cu spaţii închise, private(parc, grădină etc)

designul arhitectural se ocupă cu spaţii închise, dar de asemenea se ocupă cu spaţii deschise, care sunt deschise publicului(scuar, parc rural, sisteme de parcuri, spaţii verzi etc).

2.2.1 Consideraţii despre arhitectura peisagistica

Acestea include elemente topografice - dealuri, vai, rauri, lacuri -, plante - copaci, arbusti, tufe, flori, gazon - , constructii - cladiri, terase, drumuri, poduri, fantani, statui. Nu exista reguli imuabile in arhitectura peisagistica deoarece fiecare proiect (chiar mai mult, fiecare parcela) ofera provocari si probleme unice datorate variatiilor de contur, climat, si a zonelor inconjuratoare.

Arhitectii specializati se ocupau in trecut doar de arhitectura gradinilor, executand diferite proiecte pentru cei care isi puteau permite luxul de a investi intr-o gradina proprie, care sa rivalizeze cu parcurile oraselor. Aceste inceputuri ale arhitecturii peisagistice ar putea parea astazi modeste, mai ales comparate cu realizarile de astazi, dar astfel au fost create proiecte impresionante si de o deosebita frumusete.

Astazi arhitectura peisagistica se ocupa de proiecte mult mai ample, incepand de la gradini de mici dimensiuni pana la parcuri imense, magazine



sau autostrazi. Lucrarile de gradini se fac astazi de catre gradinari profesionisti, la preturi pe masura, acestia plantand si ingrijind plantele alese de proprietar sau de firma.

Arhitectul peisagist, care are aproape intotdeauna si studii de specialitate, are acelasi statut profesional ca un inginer sau arhitect, primind plata direct de la client. Cei care se ocupa exclusiv de gradini pot fi amatori sau profesionisti activand in cadrul unei firme specializate. Cele mai multe gradini de largi dimensiuni insa sunt proiectate de arhitecti peisagist, care se ocupa atat de partea de design decorativ cat si de canalizare sau incadrarea in planul general de urbanism. De regula gradinile mici nu au nevoie de o planificare atat de minutioasa.

2.2.2 PRINCIPII

Oricare ar fi scala unui proiect, arhitectul trebuie sa studieze mai intai cu toata atentia lotul alocat. Singur sau impreuna cu reprezentantii primariei sau cu arhitectul care se ocupa de partea de constructie, arhitectul peisagist evalueaza daca locul propus este potrivit proiectului. Trebuie sa ia in considerare aspectul general, climatul, calitatea solului si nu in ultimul rand costurile.

Dupa ce a analizat toate aceste informatii, arhitectul incepe efectiv designul. Este realizat un plan general, care poate fi o gradina obisnuita, bazat pe o aranjare simetrica a elementelor sau dimpotriva una informala, pentru a profita la maxim de caracteristicile naturale ale lotului. Planul poate fi cel al unei gradini japoneze in care portiunile de nisip si pietrele, aranjate aparent dezordonat, completeaza florile, sau o varianta simplificata a unei portiuni cat mai naturale de arbusti si plante marunte.

Proiectul este are la baza criterii stricte de scala si proportionalitate. O gradina de mici dimensiuni, incadrata de un gard sau zid inalt, trebuie sa fie vizibila proprietarului, fiind aflata la mica distanta de locuinta acestuia. Dar un parc de mari dimensiuni, eventual situat in centrul unui oras, lasa loc pentru grupuri de arbori sau spatii imense, libere si deschise. Un proiect bun ia in considerare si formatiunile naturale, precum dealurile sau lacurile,



putand sa le pastreze sau sa le modifice, in functie de viziune si de buget. Totul este ca varianta finala a proiectului sa respecte scala si proportiile.

O gradina de mici dimensiuni, exemplu, incadrata de un gard sau un zid inalt trebuie sa se gaseasca in apropierea casei, ca o prelungire a acesteia, pentru a fi usor apreciata. Un parc de mari dimensiuni, situat in centrul unui oras, va oferi vizitatorilor spatii largi, deschise si palcuri dense de copaci. Proiectul trebuie sa foloseasca la maxim si formatiunile naturale - dealuri, vai, rauri, lacuri, - pe care le pastreaza, le amenajeaza sau le modifica radical. In plan pot fi incluse si subdiviziuni ale spatiului, fie ca este vorba de parcele de teren distincte, amenajate pentru ca respecta o simetrie generala sau un lot impartit in portiuni mari, unde separarea nu este distincta.

Arhitectul peisagist trebuie sa ia in considerare si contrastele intre zone cauzate de climat. La fel, contrastul dintre culori, dimensiuni ale elementelor sau tipurile de plante si accesorii este un element esential. Speciile care vor fi plantate pot fi alese in functie de anotimp, pentru ca diferitele portiuni ale gradinii sa infloreasca in momente diferite ale anului, asa ca arhitectul va trebui sa aiba cunostinte macar de baza din domeniul floriculturii, sau sa apeleze la un specialist in domeniu.

Un proiect trebuie sa ia in considerare si caracteristicile, nevoile si limitele fiecarei specii. Celelalte elemente care alcatuiesc proiectul pot fi : fantani, helestee, scupturi, banci, ziduri, alei, terase, chioscuri.

2.2.3 ANTICHITATE

Inca din mileniul al treilea IdHr Egiptenii isi amenajau gradinile langa case, inconjurate de ziduri. In timp aceste gradini au devenit standard, avand in centru un mic helesteu inconjurat de cativa pomi fructiferi si plante ornamentale, imaginile acestora fiind reproduse si in decoratiunile tombale.

In Mesopotamia, una dintre cele sapte minuni ale lumii erau celebrele Gradini Suspendate. Includeau copaci plantati pe terase suspendate, fiind situate langa palatului lui Nebuchadnezzar II. In partea de nord asirienii si persii erau pasionati de gradinarit, amenajand parcuri de mari dimensiuni, cu zone de padure densa, in care organizau partide de vanatoare. In cadrul asezarilor gradinile erau patrate, inconjurate de ziduri si irigate de bazine si canale, umbra fiind asigurata de palcuri de pomi. Aceste gradini erau un simbol al Paradisului, inspirandu-i pe artistii si poeti persani, dar si pe tesatorii de covoare.



In vechea Grecie divinitatile aveau mici cranguri, case naturale dedicate zeilor si daimonilor. Casele aveau o curte sau gradina, imprejmuita cu ziduri si inconjurata de coloane.

2.2.4 LUMEA ORIENTALA

Musulmanii, care locuiau in regiuni unde climatul era uscat si fierbinte, s-au inspirat de la oazele din desert, vechile gradini persane fiind amenajate in jurul surselor de apa. Gradinile musulmane erau de regula curti (cei bogati aveau chiar mai multe) inchise de ziduri, cu arcade, arbori, tufisuri. Monotonia era sparta de fantani, bazine, alei acoperite cu tigle colorate, jocuri de umbre si lumini realizate cu ajutorul trucurilor arhitecturale.

In China palatele, templele si casele erau construite in jurul unei serii de curti interioare, in care se puteau planta copaci si flori, adesea in ghivece pentru a putea fi schimbate in functie de anotimp, sau se amenajau mici bazine. Orasul Imperial din Beijing includea gradini cu lacuri artificiale, mici dealuri, poduri si pavilioane.



Gradinile reprezentau o traditie pentru cultura nipona, fiind inspirate de creatiile similare din China si Corea.In trecut palatele, templele, vilele celor din castele superioare aveau gradini, proiectate pentru a fi o parte integranta a aansamblului arhitectural. Kyoto era un oras faimos intre altele si pentru gradinile sale. O gradina clasica includea bazine si cascade miniaturiale, pietre, stanci si nisip, plante diverse. Cei care doreau puteau adauga felinare din piatra, sculpturi, poduri din lemn, porti si pavilioane.

Fiecare element al gradinii era atent ales si asezat, uneori de calugarii Zen si pictori, pentru a crea o stare de liniste, armonie si pace. Aceasta traditie este inca vie in Japonia, influentandu-i si pe numerosi arhitecti peisagisti europeni

2.2.5 EVUL MEDIU, RENASTEREA, BAROCUL

In Europa medievala, ravasita de invazii si razboaie fara sfarsit, gradinile erau in general mici si inchise intre zidurile manastirilor si castelelor , pentru a fi protejate.

La Manastirea elvetiana St Gall gradina de mari dimensiuni era impartita in patru zone, pentru plante medicinale, legume, fructe si flori. Gradinile majoritatii manastirilor erau inconjurate de ziduri groase si aveau o fantana in centru, o idee care ar putea fi inspirata de modelul persan, intregul design avand rolul de a predispune la meditatie si rugaciune. Castelele aveau o gradina de plante medicinale sau legume, o gradina ornamentala destinata exclusiv nobilului si familiei acestuia si o arie intinsa si verde, unde se strangea intreaga curte pentru petreceri.

In timpul Renasterii in Italia conditiile au devenit mai linistite si mai

pasnice, castelele razboinice au fost treptat inlocuite de vile, ale caror terenuri erau aranjate in stil roman. Arhitectul casei se ocupa si de gradina, pentru a realiza un ansamblu armonios. Planul simetric si clasic al locuintei era repetat si la nivelul gradinii, care respecta in detaliu aceleasi reguli de scala si amplasament.

Dar nici restul Europei nu ramasese indiferenta in fata acestei noi mode, replici ale gradinilor italiene putand fi intalnite in toata partea occidentala. In Spania, elementele maure si renascentiste se combinau in gradinile din Sevilla. Cele olandeze, cuprinse intre ziduri groase din caramida, ieseau in evidenta prin designul geometric strict. In Franta marile castele de pe Valea Loairei, precum Chambord sau Chenonceaux, aveau gradini numite



parterres, si parcuri cu foarte multi copaci, adevarate paduri in miniatura destinate distractiei nobilimii.

Versailles si minunatele sale gradini au devenit un simbol si o norma de respectat si imitat pentru toti conducatorii ambitiosi, care s-au grabit si construiasca gradini similare in zeci de regate si principate din intreaga Europa.

2.2.6 PERIOADA ROMANTICA

La sfarsitul secolului XVIII, pe fondul aparitiei si influentei curentului romantic, care punea accent pe farmecul naturii salbatice, trecut si exotic, arhitectura peisagistica a suferit schimbari majore, care au fost pentru prima.

Stilul romantic englez s-a raspandit foarte repede in intreaga Europa, fiind adoptat de mai multe tari si ajungand chiar in Franta. In timpul regimului lui Napoleon acest stil a fost folosit de inginerul Jean Charles Adolphe Alphandin, care l-a folosit in proiectarea marilor parcuri din Paris, un adevarat succes international pentru arhitectura peisagistica. Stilul romantic a fost primit cu entuziasm si in Germania sau Austria, unde Hermann von Pückler-Muskau a proiectat un parc in apropierea resedintei sale de la Berlin.



2.2.7 SECOLUL XX Arhitectura primei jumatati a secolului XX a incercat sa realizeze o

integrare a locuintei in mediul inconjurator, cum au facut Sven Markelius in Suedia, Alvar Aalto in Finlanda sau Frank Lloyd Wright in SUA. In regiunile cu un climat bland, precum California, o gradina era de obicei o extensie a locuintei. Criza economica mondiala din perioada interbelica a facut ca proiectele particulare sa cada in desuetudine, fiind preferate si accesibile proiectele de anvergura, in care arhitectii peisagisti si designerii lucrau pentru intreaga comunitate, de multe ori aceste proiecte fiind nationale.

3. Descrierea investiţiei

3.1. Scenarii tehnico – economice

Pentru proiectul analizat în documentaţia de faţă s-au luat în considerare două scenarii:

A. Scenariul de a nu realiza nimic, situaţie în care locaţia propusă pentru amenajare parc, rămâne la aceeaşi stare de funcţionare şi utilizare, cu disconfortul asociat acestui tip de „spaţii verzi”

B. Scenariul de a realiza investiţia, în varianta înfiinţării unui parc nou în comuna Goieşti .

3.1.1. Scenariul recomandat de către elaborator

Se recomandă scenariul "B", scenariu care presupune înfiinţărea unui parc nou în comuna Goieşti .

Ipotezele ce au fost avute în vedere la evaluarea alternativelor sunt următoarele:

proiectul se va implementa în termenul prevăzut în studiul de fezabilitate.

durata de exploatare comercială a proiectului va fi de minim 10 ani.

sunt indeplinite conditiile cerute în ORDIN nr. 1107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

3.1.2. Avantajele scenariului recomandat

Prin realizarea lucrărilor de înfiinţării a unui parc nou în comuna Goieşti , se vor obţine următoarele avantaje:

cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile propuse;

cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi majorate si intretinute corespunzator.

introducerea de elemente decorative noi ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale dezvoltarea unor centre de interes



diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta

mobilarea corespunzatoare parcului cu elemente de mobilier urban - banci, cosuri de gunoi

îmbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafete noi plantate cu material dendrologic de calitate.

4. Structură Funcţională şi Tehnologică

4.1 Date generale

Soluţia propusă de studiu se compune din următoarele elemente :

Mobilier urban : bănci , 10 bucăţi; Coşuri de gunoi , 5 bucăţi; Fântână arteziană(cămin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) , 1 ansamblu ; Set echipament de joacă pentru copii între 2 – 7 ani , 1 ansamblu ; Toalete ecologice , 2 bucăţi; Rulouri gazon de umbra/ semiumbra, 100 bucăţi; Pământ de suprafata (pământ vegetal), 10 tone; Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), 12 tone; Îngrasamant organic (mranita), 1 tonă; Reţea de hidranţi pentru udare spaţii verzi , 1

ansamblu; Pavele şi borduri pentru aleii , 1 ansamblu

; Sistem de iluminat(stâlpi ornamentali, dulap distribuţie, cabluri electrice, accesorii, etc.) . 1 ansamblu ; Arbuşti ornamentali diverşi 1 ansamblu; Plante ornamentale diverse 1 ansamblu

Exemple despre elementele propuse în studiu :

Set echipament de joacă pentru copii între 2 – 7 ani , 1 ansamblu ;

Sistem de joaca Ashford

Loc de joaca pentru toata familia.

Produsele sunt construite din lemn de cea mai buna calitate, care a fost ales pentru rezistenta sa, durabilitate si estetica. Echipa de ingineri si echipamentul de testare a produselor asigura ca toate produsele indeplinesc sau exceleaza in standarde de siguranta precum ASTM si EN-71. Toate produsele sunt facute din lemn premium special cu un finisaj neted si colturi rotunjite pentru siguranta. De asemenea este folosit lemn de calitate din cedru pentru pereti si podele, sfoara rezistenta din polyester si prelate intarite cu fibra care impiedica raspandirea flacarilor si care inhiba razele UV. Caracteristici:© Primăria comunei Goieşti 15 / 46


3.65 m de tobogan in spirala. Pavilion de joaca pentru familie cu masa de picnic. Veranda acoperita cu zabrele cu gard decorativ. Acoperis din lemn curbat. 2 ferestre premium cu aparatoare mobile. 2 leagane-curea si unul planor. Cupola si busola in forma de cocos. Combo zid de catarat/scara de acces. Cutie mare de nisip.(nisipul nu este inclus) Acest produs este garantat pentru uz rezidential. Locul de joaca este conceput pentru maxim 8 copii. (49.9 kg/copil)

Dimensiuni:L 6.27 x l 3.65 x I 3.65 m.

Fântână arteziană(cămin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.) , 1 ansamblu ;



4.2 Date tehnice ale investiţiei

4.2.1 Zona şi amplasamentul

Conform desenelor anexate.

4.2.2 Statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat de lucrare

4.2.2.1Situaţia ocupărilor definitive de teren

Pentru realizarea lucrărilor de investiţii nu sunt necesare suprafeţe de teren suplimentare faţă de suprafeţele de teren ocupate în prezent . Întreaga suprafaţă este încadrată în "intravilan"- aferent comuneiGoieşti, judeţul Dolj.

4.2.2.2Studii de teren

Studiu topografic: Conform "Plan cadastral aferent comunei Goieşti, judeţul Dolj" , scara 1: 500

Studiu geotehnic: Nu este cazul

Alte dateDescrierea amplasamentului din punct de vedere seismic

Conform normativului P100-92 şi normelor NP-055-01, aprobate cu Ord. MLPTL, amplasamentul comunei Goieşti este situat în zona seismică de calcul “D”, cu perioada de colţ Tc = 1,5 sec. şi coeficientul de intensitate seismica Ks = 0,16.;

Caracteristici climaticeDin punct de vedere climatic, amplasamentul se gaseste în:

- zona C, pentru zăpadă, cu greutatea de referinţă a stratului de gz

= 1.5 kN/mp, conform STAS 10101/21-92.- pentru vânt, cu presiunea de referinţă a vântului gv = 0.5 kPa şi

v=35m/s, conform NP-082-04;

Date generale despre terenul de fundare Caracterizarea geologică: depozite sedimentare de vârstă policena

(roca de bază) şi cuanternară (depozitele acoperitoare). Depozitele policene sunt reprezentate prin etajul superior, Levantinul, format din marne, argile marnoase, nisipuri cu sau fără pietrişuri. Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin orizontul cel mai recent, respectiv Holocenul superior, format din depozitele deluviale, compuse din argile (grosime medie de 2-3 m) nisipuri şi pietrişuri.

Conform studilor geotehnice existente caracteristicile şi stratificaţia terenului de amplasament sunt:

- de la 0,00 la –1,50 m, solul vegetal, ce poate îngloba uneori materiale de umplutură: moloz, halde;

- de la –1,50 m la –4,00 m : strat de argilă nisipoasă şi praf argilos;- de la cota –4,00 la –8,00: strat de nisip fin - prăfos şi nisip fin,

mediu;- un strat de pietriş cu nisip grosier şi bolovăniş cu grosime de 3-

6m.



Nivelul apei subterane se situează, la data efectuării studiului, între cotele –5,00 şi-7,00.

Chimismul, determinat pe probe recoltate din foraje executate în mai multe etape indică o schimbare a calităţii, prin creşterea agresivităţii, Adâncimea de îngheţ este de 80-90 cm, conform STAS 6054-77.Starturile de pământ sunt aproximativ orizontale, fiind alcătuite din marnă argiloasă în alternanţă cu nisipuri marnoase. Depozitele care acoperă roca de bază sunt formate la suprafaţă dintr-un strat vegetal, urmat de un strat adânc de nisip fin în partea de sus şi grosier la bază. Sub acest strat există pietre sparte cu puţine blocuri. In zona de nisip se observă pungi sau zăcăminte argiloase în formă de lentilă;

• Presiunea admisă: 2,5 Kg/cm2 pentru sarcina de bază, pentru marna argiloasă;

• Pânza freatică: + 80,77 mdM până la + 82,94 mdM;• Locaţia este situată la + 88,0 mdM (deasupra nivelului Mării Negre);• Clima este temperată: iarna tmedie = + 10 C; vara tmedie = + 280 ;• Cantitatea anuală de precipitaţii este de cca 533 mm, iar vântul

principal bate de la est la vest.

4.2.2.2.1 Caracteristicile principale ale construcţiilor

Se va păstra actualul amplasament.

4.2.2.2.2 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

Toate utilităţile necesare sunt disponibile la beneficiar.

4.2.2.2.3 Concluziile evaluării asupra mediului

Execuţia lucrărilor aferente investiţiei nu are impact negativ asupra mediului.

Deşeurile rezultate sunt în mare parte reciclabile (componente din beton şi moloz) vor fi depozitate pe platforma special amenajată pentru deşeuri aflată în incinta beneficiarului şi vor fi ulterior valorificate prin vânzare.

Deşeurile nereciclabile vor fi stocate în conformitate cu prevederile normative şi legislative în vigoare la depozitele aflate în proprietatea beneficiarului.

4.2.2.2.4 Graficul de realizare a investiţiei

Investiţia se va realiza pe parcursul a 12 luni calendaristice.

Graficul de realizarea a investiţieiNr. crt Activitatea

Anul I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Inginerie * *2 Fabricaţie şi uzinare * * * *

3 Lucrări de construcţii - montaj

* * * * * * *



5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.2 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Prezentul capitol cuprinde devizul general pentru proiectul înfiinţare parc nou în comuna Goieşti .

Valorile de investiţie, exclusiv TVA, în preţuri valabile la 01.10.2009. sunt:

TOTAL = 810 924,37 lei (189 548,03 Euro),

unde (1EURO = 4.2782 lei la cursul BNR în data de 01.10.2009)

din care:

C+M = 142 747,52 lei (33 666,26 Euro).

5.3 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

S-a folosit Cursul BNR din data de 01.10.2009: 1EURO =4.2782 Lei

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Programul naţinal de îmbunătăţire a calităţi mediuluiprin realizarea de spaţii verzi în localităţii, parc nou comuna GOIESTI

Cursul BNR din data de 01.10.2009: 1EURO = 4.2782 LEI

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

LEI EURO LEI LEI EURO

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.Amenajari pentru protectia mediului siaducerea la starea initiala

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica



3.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.Taxe pentru pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

500.00 116.87 95.00 595.00 139.08

3.3. Proiectare si inginerie 39,336.13 9,194.55 7,473.87 46,810.00 10,941.52

3.3.1. Studiu de fezabilitate 5,000.00 1,168.72 950.00 5,950.00 1,390.77

3.3.2. Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize tehnice

30,836.13 7,207.74 5,858.87 36,695.00 8,577.21

3.3.3. Inginerie si documentatii de executie 3,500.00 818.10 665.00 4,165.00 973.54

3.4Realizarea de materiale cu scop de informare si constientizare privind protectia mediului;

1,000.00 233.74 190.00 1,190.00 278.15

3.5Organizarea procedurilor de achizitie publica

1,000.00 233.74 190.00 1,190.00 278.15

3.6 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 3 41,836.13 9,778.91 7,948.87 49,785.00 11,636.90

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii(echipamente)

4.1.1 Mobilier urban - banci 21,391.00 5,000.00 4,064.29 25,455.29 5,950.00

4.1.2 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00 1,219.29 7,636.59 1,785.00

4.1.3Fântână arteziană(cămin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.)

64,173.00 15,000.00 12,192.87 76,365.87 17,850.00

4.1.4Set echipament de joacă pentru copii între 2 – 7 ani

21,391.00 5,000.00 4,064.29 25,455.29 5,950.00

4.1.5 Toalete ecologice 8,556.40 2,000.00 1,625.72 10,182.12 2,380.00

4.1.6 Pământ de suprafata (pământ vegetal), 10,695.50 2,500.00 2,032.15 12,727.65 2,975.00

4.1.7Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat), 10,695.50 2,500.00 2,032.15 12,727.65 2,975.00

4.1.8 Îngrasamant organic (mranita), 10,695.50 2,500.00 2,032.15 12,727.65 2,975.00

4.1.9Reţea de hidranţi pentru udare spaţii verzi 23,102.28 5,400.00 4,389.43 27,491.71 6,426.00

4.1.10 Pavele, borduri si piatra ornamentala 56,964.49 13,315.06 10,823.25 67,787.74 15,844.92

4.1.11

Sistem de iluminat(stâlpi ornamentali, dulap distribuţie, cabluri electrice, accesorii, etc.)

65,884.28 15,400.00 12,518.01 78,402.29 18,326.00

4.1.12 Rulouri gazon de umbra/ semiumbra 72,729.40 17,000.00 13,818.59 86,547.99 20,230.00

4.1.13 Gard viu ; 55,616.60 13,000.00 10,567.15 66,183.75 15,470.00

4.1.14 Arbuşti ornamentali diverşi 95,205.60 22,253.66 18,089.06 113,294.66 26,481.85

4.1.15 Plante ornamentale diverse 100,537.70 23,500.00 19,102.16 119,639.86 27,965.00

Total subcapitol 4.1. 624,055.55 145,868.72 118,570.55 742,626.10 173,583.77

4.2. Montaj utilaj tehnolgic necesare reabilitarii parcului ,

4.2.1Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului

46,488.02 10,866.26 8,832.72 55,320.74 12,930.85

4.2.2 Lucrari pe parte electrica 36,364.70 8,500.00 6,909.29 43,273.99 10,115.00

4.2.3. Lucrari civile de amenajare 32,086.50 7,500.00 6,096.44 38,182.94 8,925.00

4.2.4. Lucrari de instalatii 27,808.30 6,500.00 5,283.58 33,091.88 7,735.00

Total subcapitol 4.2. 142,747.52 33,366.26 27,122.03 169,869.55 39,705.85

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total subcapitol 4.5. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Capitolul 4 766,803.07 179,234.97 145,692.58 912,495.65 213,289.62

CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizari de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total subcapitol 5.1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe, cote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.1 Comisionul bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.2 Taxa certificat de urbanism 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.3 Cota inspectie in constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.4 Cota casa sociala a constructiilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.5Taxa pentru autorizatia deconstructie

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.1.6 Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Subcapitolul 5.2. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 588.10 137.46 111.74 699.84 163.58


Total Capitolul 5. 588.10 137.46 111.74 699.84 163.58

Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 300.00 70.12 57.00 357.00 83.45


6.2. Probe tehnologice si teste 1,397.07 326.56 265.44 1,662.51 388.60

Total Subcapitol 6.2. 1,397.07 326.56 265.44 1,662.51 388.60

Total Capitolul 6 1,697.07 396.68 322.44 2,019.51 472.05

TOTAL: 810,924.37 189,548.03 154,075.63 965,000.00 225,562.15

Din care C+M 142,747.52 33,366.26 27,122.03 169,869.55 39,705.85

TOTAL GENERAL: 810,924.37 189,548.03 154,075.63 965,000.00 225,562.15

Din care C+M 142,747.52 33,366.26 27,122.03 169,869.55 39,705.85

Repartizate pe structură de cheltuieli, aceste valori se prezintă astfel :

Nr. Crt

Structura de cheltuieliValori (exclusiv

T.V.A.)

LEI EURO

1Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului

46,488.02 10,866.26

2 Lucrari pe parte electrica 36,364.70 8,500.003 Lucrari civile de amenajare 32,086.50 7,500.004 Lucrari de instalatii 27,808.30 6,500.00

Total C+M 142,747.52 33,366.26

Utilaje, echipamente tehnologice necesare ;

5 Mobilier urban - banci; 21,391.00 5,000.006 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00

7Fântână arteziană(cămin tehnic, pompe, dulap automatizare, accesorii, etc.)

64,173.00 15,000.00

8Set echipament de joacă pentru copii între 2 – 7 ani

21,391.00 5,000.00

9 Toalete ecologice 8,556.40 2,000.00© Primăria comunei Goieşti 22 / 46


10Pământ de suprafata (pământ vegetal),

10,695.50 2,500.00

11Nisip (natural, mediu grosier, nesalinizat),

10,695.50 2,500.00

12 Îngrasamant organic (mranita), 10,695.50 2,500.00

13Reţea de hidranţi pentru udare spaţii verzi

23,102.28 5,400.00

14 Pavele şi borduri pentru aleii 56,964.49 13,315.06

15

Sistem de iluminat(stâlpi ornamentali, dulap distribuţie, cabluri electrice, accesorii, etc.)

65,884.28 15,400.00

16Rulouri gazon de umbra/ semiumbra

72,729.40 17,000.00

17 Gard viu ; 55,616.60 13,000.0018 Arbuşti ornamentali diverşi 95,205.60 22,253.6619 Plante ornamentale diverse 100,537.70 23,500.0020 Dotatii 0.00 0.0021 Alte cheltuieli 44,121.30 10,313.05

TOTAL GENERAL 810,924.37 189,548.03La care se adauga T.V.A. 154,075.63 36,014.13

5.4 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Plăţile se vor face astfel: pentru lucrările de inginerie după avizarea acestora de către

beneficiar; pentru furnitură: după recepţia furniturii pentru lot/componentă a

furniturii în parte; pentru construcţii montaj după recepţionarea fiecărui stadiu fizic în

parte. Eşalonarea va fi realizată în concordanţă graficul de eşalonare a

investiţiei.

6 ANALIZA COST BENEFICIU

6.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor

Scopul investiţiei pentru "Programul naţinal de îmbunătăţire a calităţi mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţii" este „înfiinţarea unui parc nou în cadrul comunei Goieşti”

Principalele obiective ce se urmăresc prin realizarea investiţiei sunt: cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile

propuse;



cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi majorate si intretinute corespunzator.

introducerea de elemente decorative noi ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale dezvoltarea unor centre de interes diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al

petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta

mobilarea corespunzatoare parcului cu elemente de mobilier urban - banci, cosuri de gunoi

îmbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafete noi plantate cu material dendrologic de calitate.

Perioada de implementare a sistemelor s-au previzionat pentru 12 luni, după aceasta perioada, parcul putând conferi un grad sporit de confort pentru următorii 10 de ani.

6.2 Analiza opţiunilor

Pentru proiectul analizat în documentaţia de faţă s-au luat în considerare 2(două) opţiuni :

Scenariul de a nu realiza nimic, situaţie în care locaţia propusă pentru amenajare parc, rămâne la aceeaşi stare de funcţionare şi utilizare, cu disconfortul asociat acestui tip de „spaţiu verzi”

Scenariul de a realiza investiţia, în varianta înfiinţării unui parc nou în cadrul comunei Goieşti ”

Raportat la opţiunea A, opţiunea B, care presupune înfiinţărea unui parc nou în cadrul comunei Goieşti, situaţie care conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului rezultând de aici, avantaje din punct de vedere tehnico-economice, pentru realizarea investiţiei din următoarele motive:

pe piaţa de echipamente sunt producători care pot realiza lucrările de modernizare în baza unor documentaţii tehnice întocmite de firme de proiectare specializate.

proiectul se va implementa în termenul prevăzut în studiul de fezabilitate.

durata de exploatare comercială a proiectului va fi de minim 10 ani. se va prelungi durata de viaţă a obiectivului ; se vor crea premisele pentru îndeplinirea cerinţelor de acordare a

fondurilor structurale nerambursabile pentru lucrările de conformare a cerinţelor europene pentru protecţia mediului.

6.3 Analiza economico-financiară

Analiza economico-financiară are ca scop evidenţierea eficienţei economice a investiţiei pentru înfiinţarea unui parc nou în cadrul comunei Goieşti .

Pentru o prezentare mai elocventă a necesităţii finanţării din fonduri nerambursabile a unei părţi din costul total al investiţiei propuse, se vor analiza rezultatele obţinute, pentru varianta B, luând în calcul trei opţiuni:

a) Varianta Zero (varianta fără investiţie);© Primăria comunei Goieşti 24 / 46


b) Varianta Maximă (varianta cu investiţie maximă);c) Varianta Medie (varianta cu investiţie medie);

Pentru analizarea acestor trei opţiuni nu se iau in considerare variaţii ale valorii totale a investiţiei, ci doar variaţia finanţării acordate. Această detaliere a opţiunilor va fi elocventă în ceea ce priveşte justificarea necesităţii finanţării în varianta maximă.

a) Varianta Zero presupune ca întreaga valoare a proiectului, şi anume 965,000.00 LEI, echivalent a 225,562.15 € să fie suportată din veniturile proprii.

Nr. Crt

Structura de cheltuieli

Valori (exclusiv T.V.A.)Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibil

e

LEI EURO EURO EURO

1

Lucrari de amenajari (Sapatura) necesare terenului

46,488.02 10,866.26 10,866.26

2Lucrari pe parte

electrica 36,364.70 8,500.00 8,500.00

3Lucrari civile de

amenajare32,086.50 7,500.00 7,500.00

4Lucrari de instalatii

27,808.30 6,500.00 6,500.00

Total C+M 142,747.52 33,366.26 33,366.26

Utilaje, echipamente tehnologice necesare obiectivului

5Mobilier urban -

banci;21,391.00 5,000.00 5,000.00

6 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00 1,500.00

7

Fântână arteziană(cămin tehnic, pompe,

dulap automatizare, accesorii, etc.)

64,173.00 15,000.00 15,000.00

8

Set echipament de joacă pentru copii între 2 – 7

ani

21,391.00 5,000.00 5,000.00

9 Toalete ecologice 8,556.40 2,000.00 2,000.00



10Pământ de suprafata

(pământ vegetal), 10,695.50 2,500.00 2,500.00


10,695.50 2,500.00 2,500.00

12Îngrasamant

organic (mranita), 10,695.50 2,500.00 2,500.00

13Reţea de hidranţi

pentru udare spaţii verzi

23,102.28 5,400.00 5,400.00

14Pavele, borduri si

piatra ornamentala

56,964.49 13,315.06 13,315.06

15

Sistem de iluminat(stâlpi ornamentali,

dulap distribuţie, cabluri electrice, accesorii, etc.)

65,884.28 15,400.00 15,400.00

16Rulouri gazon de

umbra/ semiumbra

72,729.40 17,000.00 17,000.00

17 Gard viu 55,616.60 13,000.00 13,000.00

18Arbuşti

ornamentali diverşi

95,205.60 22,253.66 22,253.66

19Plante

ornamentale diverse

100,537.70 23,500.00 23,500.00

20 Studiu de fezabilitate

5,000.00 1,168.72 1,168.72

21Proiect tehnic si caiete de sarcini, inclusiv expertize

tehnice

30,836.13 7,207.74 7,207.74

22Inginerie şi

documentaţii de execuţie

3,500.00 818.10 818.10



23

Realizarea de materiale cu scop

de informare si constientizare

privind protectia mediului;

1,000.00 233.74 233.74

24Taxe pentru

pentru obţinerea de avize, acorduri

si autorizaţii

500.00 116.87 116.87

25Organizarea

procedurilor de achiziţie publică

1,000.00 233.74 233.74

26Pregătirea

personalului de exploatare

300.00 70.12 70.12

27 Probe tehnologice şi teste

1,397.07 326.56 326.56

28 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

588.10 137.46 137.46

TOTAL GENERAL 810,924.37 189,548.03 189,059.95 488.08

La care se adauga T.V.A.

154,075.63 36,014.13 35,921.39 92.74

FINANŢARE PONDERE FINANŢARE IN TOTAL

PROIECT

TOTAL CHELTUIELI CU TVA

965,000.00 225,562.15 100%

CHELTUIELI ELIGIBILE

962,515.16 224,981.34

CHELTUIELI NEELIGIBILE

2,484.84 580.81

CHELTUIELI ATRASE

0.00 0.00 0%

CHELTUIELI SURSE PROPRII

965,000.00 225,562.15 100%

Această variantă implică eforturi financiare foarte mari din partea aplicantului şi, mai mult decât atât, obţinerea unor indicatori economico-financiari care califică investiţia drept nefezabilă. Varianta zero nu asigură obţinerea unui RIR fezabil în concordanţă cu rata de actualizare



(78490.84%), iar indicatorii precum durata de recuperare a capitalului şi rata de recuperare a capitalului nu pot fi calculaţi .

b) Varianta medie presupune ca finanţarea nerambursabilă ar acoperi cheltuielile eligibile în proporţie de numai 39,90% (în loc de 90%), restul de 579,993.94 lei echivalent a 135,569.62 € fiind acoperiţi din contribuţia proprie a solicitantului.

Nr. Crt




e

LEI EURO EURO EURO

1


46,488.02 10,866.26 10,866.26

2Lucrari pe parte

electrica 36,364.70 8,500.00 8,500.00

3Lucrari civile de

amenajare32,086.50 7,500.00 7,500.00


27,808.30 6,500.00 6,500.00

Total C+M 142,747.52 33,366.26 33,366.26


5Mobilier urban -

banci;21,391.00 5,000.00 5,000.00

6 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00 1,500.00

7



64,173.00 15,000.00 15,000.00

8


ani

21,391.00 5,000.00 5,000.00





(pământ vegetal), 10,695.50 2,500.00 2,500.00


10,695.50 2,500.00 2,500.00

12Îngrasamant

organic (mranita), 10,695.50 2,500.00 2,500.00



23,102.28 5,400.00 5,400.00


piatra ornamentala

56,964.49 13,315.06 13,315.06

15



65,884.28 15,400.00 15,400.00

16Rulouri gazon de

umbra/ semiumbra

72,729.40 17,000.00 17,000.00

17 Gard viu 55,616.60 13,000.00 13,000.00

18Arbuşti


95,205.60 22,253.66 22,253.66

19Plante

ornamentale diverse

100,537.70 23,500.00 23,500.00


5,000.00 1,168.72 1,168.72


tehnice

30,836.13 7,207.74 7,207.74

22Inginerie şi


3,500.00 818.10 818.10



23




1,000.00 233.74 233.74

24Taxe pentru


si autorizaţii

500.00 116.87 116.87

25Organizarea


1,000.00 233.74 233.74

26Pregătirea


300.00 70.12 70.12


1,397.07 326.56 326.56


588.10 137.46 137.46

TOTAL GENERAL 810,924.37 189,548.03 189,059.95 488.08


154,075.63 36,014.13 35,921.39 92.74


PROIECT


965,000.00 225,562.15 100%


962,515.16 224,981.34


2,484.84 580.81

CHELTUIELI ATRASE

385,006.06 89,992.54 39.90%


579,993.94 135,569.62 60.10%

Varianta medie asigură o valoare a RIR de 30,52%, o valoare a VAN de 4,28 € şi o perioadă de recuperare de 2.83 ani. Cu toate acestea efortul financiar este foarte din partea beneficiarului, fapt pentru care nici aceasta varianta nu poate fi utilizată.



c) Varianta cu finanţare maximă (89,78% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) este singura care asigură fezabilitatea implementării sistemului propus. În acest caz, contribuţia proprie a solicitantului acoperă numai 10,22 % din valoarea totală a investiţie, nepunând o presiune financiară atât de mare asupra beneficiarului investiţiei.

Nr. Crt




e

LEI EURO EURO EURO

1


46,488.02 10,866.26 10,866.26

2Lucrari pe parte

electrica 36,364.70 8,500.00 8,500.00

3Lucrari civile de

amenajare32,086.50 7,500.00 7,500.00


27,808.30 6,500.00 6,500.00

Total C+M 142,747.52 33,366.26 33,366.26


5Mobilier urban -

banci;21,391.00 5,000.00 5,000.00

6 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00 1,500.00

7



64,173.00 15,000.00 15,000.00

8


ani

21,391.00 5,000.00 5,000.00



(pământ vegetal), 10,695.50 2,500.00 2,500.00




10,695.50 2,500.00 2,500.00

12Îngrasamant

organic (mranita), 10,695.50 2,500.00 2,500.00



23,102.28 5,400.00 5,400.00


piatra ornamentala

56,964.49 13,315.06 13,315.06

15



65,884.28 15,400.00 15,400.00

16Rulouri gazon de

umbra/ semiumbra

72,729.40 17,000.00 17,000.00

17 Gard viu 55,616.60 13,000.00 13,000.00

18Arbuşti


95,205.60 22,253.66 22,253.66

19Plante

ornamentale diverse

100,537.70 23,500.00 23,500.00


5,000.00 1,168.72 1,168.72


tehnice

30,836.13 7,207.74 7,207.74

22Inginerie şi


3,500.00 818.10 818.10

23




1,000.00 233.74 233.74



24Taxe pentru


si autorizaţii

500.00 116.87 116.87

25Organizarea


1,000.00 233.74 233.74

26Pregătirea


300.00 70.12 70.12


1,397.07 326.56 326.56


588.10 137.46 137.46

TOTAL GENERAL 810,924.37 189,548.03 189,059.95 488.08


154,075.63 36,014.13 35,921.39 92.74


PROIECT


965,000.00 225,562.15 100%


962,515.16 224,981.34


2,484.84 580.81

CHELTUIELI ATRASE

866,263.64 202,483.20 89.78%


98,736.36 23,078.95 10.22%

Varianta maximă asigură valori bune ale indicatorilor, calificând investiţia ca fezabilă. Valoarea RIR este de 11,35%, VANF este pozitiv şi atinge valoarea de 4,28 €, iar termenul de recuperare a investiţiei este de 6,36 ani.

Comparând variantele de mai sus, se decide că se va accede la singura variantă care asigură fezabilitatea implementării sistemului propus, şi anume varianta cu finanţare maximă (89,78% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile).



6.3.1 Analiza economico-financiară pentru varianta selectată

Analiza financiară se bazează pe previzionarea directă a beneficiilor ce vor acoperi în timp contribuţia unităţii la costul total atras de implementarea sistemului.

6.3.1.1Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate

Fezabilitatea unei afaceri se bazează pe analiza unor indicatori:

6.3.1.1.1 Valoarea Netă Actualizată (VNA) a proiectului de investiţii

Valoarea netă actualizată reprezintă diferenţa dintre fluxurile actualizate de intrări şi ieşiri şi valoarea investiţiei şi reprezintă excedentul net generat de implementarea sistemului după recuperarea întregului volum al investiţiei angajate, tinând cont şi de valoarea banilor în timp. Actualizarea este o metoda prin care se asigură comparabilitatea unor parametri economici de cheltuieli şi efecte, care se produc şi se realizează în perioade diferite de timp, care se manifestă diferit în activitatea economică.S-au echivalat la data studiului de fezabilitate fluxurile viitoare de numerar rezultate în perioada de prognoză.Alegerea ratei de actualizare cu risc utilizată în prezentul studiu - în lipsa unor repere cu privire la rata de rentabilitate asociată investiţiilor cu risc similar - s-a făcut în funcţie de trei componente:

rata de bază, care corespunde unor plasamente fără risc şi se stabileşte la nivelul dobânzii pentru obligaţiunile de stat;

prima de risc, care este cu atât mai mare cu cât instabilitatea economică şi politică este mai mare;

natura finanţării (din fonduri proprii şi nerambursabile).S-a considerat funcţie de cele de mai sus o rata de actualizare de 11,35% având impact asupra valorii prezente (actualizate) a fluxurilor nete de numerar.Obţinerea unei VAN pozitiv are semnificaţia unei rate de rentablitate a proiectului de investiţii superioare ratei de actualizare utilizată, astfel încât să furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţă estimărilor utilizate pentru determinarea cash flow-urilor nete.

6.3.1.1.2 Rata internă de rentabilitate

Indicatorul derivă din teoria utilităţii, care conferă o anumită valoare unui bun cumpărat numai în măsura în care cumpărătorul aşteaptă şi realizează anumite rezultate din exploatarea bunului respectiv. Rata internă de rentabilitate reprezintă rata de actualizare pentru care valoarea netă actualizată a fluxurilor de numerar degajate de afacere este zero. Formula de calcul pentru determinarea ratei interne de rentabilitate are la baza relaţia de calcul a venitului net actualizat prin rata de actualizare.

Din punct de vedere al investitorului, RIR poate fi interpretată ca limita superioară a ratei dobânzii ce poate fi acceptată pentru finanţarea proiectelor de investiţii. Această limită trebuie ajustată cu o marjă de risc, aferentă previziunilor cash flow-urilor.



Din punctul de vedere al finanţatorului, propunerea de investiţie este acceptabilă în cazul în care RIR este superioară ratei de actualizare al costului capitalului plus marja de risc.

Din punct de vedere al preferinţei pentru un anumit proiect, RIR superior este criteriul de selecţie în cazul în care proiectele sunt identice din punct de vedere al riscurilor, duratei de viaţă şi al valorii investiţiei ceea ce în realitate este foarte rar.

De aceea, în cadrul procesului de selecţie al proiectului finanţat trebuie avute în vedere obiectivele şi criteriile finanţatorilor cu privire la perioada de recuperare a investiţiei şi riscul acceptabil. Din acest motiv, în procesul de evaluare a proiectului trebuie avut în vedere perioada de recuperare a investiţiei.

6.3.1.1.3 Perioada de recuperare a investiţiei

Reprezintă durata de timp în care cash flow-urile nete actualizate acoperă valoarea iniţială a investiţiei.

Rolul indicatorului constă în evaluarea riscului şi al lichidităţii proiectului, însă trebuie tratat în corelaţie cu indicatorii de rentabilitate a proiectului de investiţii.

În prezentul studiu, perioada de recuperare a investiţiei în ipotezele formulate şi în baza estimărilor prudente este de 6,36 ani, în interiorul perioadei de prognoză a analizei economico-financiare.

Având in vedere criteriile de selecţie a soluţiilor propuse si anume:Venit Net Actualizat > 0,Rata Interna de Rentabilitate > Rata de Actualizare ,

s-a dat următoarea interpretare rezultatelor :

Din analiza planului de afaceri a rezultat că:Rata internă de rentabilitate de 11,35% este mai mare decât costul de finanţare (s-a luat în calcul rata de actualizare de 5,5%). În consecinţă, fluxurile viitoare generate de desfăşurarea activităţii exced investiţia, recomandând proiectul de investiţii analizat.Valoarea netă actualizată a fluxurilor de disponibilităţi previzionate este pozitivă şi însumează 4,28€ ceea ce înseamnă că la sfârşitul perioadei de previziune, investitorul îşi poate recupera investiţia şi obţine un surplus.

6.3.2 Efecte economice scontate

În urma realizării investiţiei de înfiinţare a unui parc nou în cadrul comunei Goieşti se estimează:

creşterea gradului de ocupare a parcului cu personal divers nou angajat;

datorită introducerii de elemente decorative noi, cresc sanşele de organizare de expoziţii tematice;



datorită ridicării calitative a circulatiilor pietonale, creşte fluxul de vizitatori ocazionali ai parcului;

datorită cresterea gradului de confort si civilizatie se dezvoltă centre de interes pentu cominitatea locală;

diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta

nul

Venituri Costuri Investitie RIR

INCASARI DIRECTE

DIN EXPOZITII ANUALE

SUME ESTIMATE DIN

DEZVOLTAREA DE CENTRU DE

INTERES

TAXE ALOCATE DIN DEZVOLTARE

AFACERI

0835,924.3

7 25,000.00866,263.6

411.3

5 0 0 50%

1140,250.0

0 25,000.00 011.3

5 10,000.00 210,500.00 50%

2141,750.0

0 25,000.00 011.3

5 11,000.00 211,500.00 50%

3143,250.0

0 25,000.00 011.3

5 12,000.00 212,500.00 50%

4144,750.0

0 25,000.00 011.3

5 13,000.00 213,500.00 50%

5146,250.0

0 25,000.00 011.3

5 14,000.00 214,500.00 50%

6147,750.0

0 25,000.00 011.3

5 15,000.00 215,500.00 50%

7149,250.0

0 25,000.00 011.3

5 16,000.00 216,500.00 50%

8150,750.0

0 25,000.00 011.3

5 17,000.00 217,500.00 50%

9152,250.0

0 25,000.00 011.3

5 18,000.00 218,500.00 50%

10153,750.0

0 25,000.00 011.3

5 19,000.00 219,500.00 50%

11155,250.0

0 25,000.00 011.3

5 20,000.00 220,500.00 50%

12156,750.0

0 25,000.00 011.3

5 21,000.00 221,500.00 50%

13158,250.0

0 25,000.00 011.3

5 22,000.00 222,500.00 50%

14159,750.0

0 25,000.00 011.3

5 23,000.00 223,500.00 50%

15161,250.0

0 25,000.00 011.3

5 24,000.00 224,500.00 50%

Faţă de aceste estimari au fost efectuate următoarele calcule :

ANUL CALCUL VENITURICALCUL CHELTUIELI

+ INVESTITIIV/C

0 67,686.183785255000 72,167.096753036400 0.9379

1 11,356.275303643700 2,024.291497975710 5.6100

2 929.371076398564 163.910242751070 5.6700© Primăria comunei Goieşti 36 / 46


3 76.049043802723 13.272084433285 5.7300

4 6.222297074390 1.074662707149 5.7900

5 0.509050756018 0.087017223251 5.8500

6 0.041641440438 0.007045929008 5.9100

7 0.003406007788 0.000570520567 5.9700

8 0.000278561864 0.000046195997 6.0300

9 0.000022780051 0.000003740567 6.0900

10 0.000001862711 0.000000302880 6.1500

11 0.000000152298 0.000000024525 6.2100

12 0.000000012451 0.000000001986 6.2700

13 0.000000001018 0.000000000161 6.3300

14 0.000000000083 0.000000000013 6.3900

15 0.000000000007 0.000000000001 6.4500

TOTAL 12,368.472122494100 2,202.643171806170 5.6153

6.3.2.1Venitul net actualizat

Venitul net actualizat

Rata de actualizare a= 0.113586Rata de actualizare a= 0.055

AnulFluxul anual

de bani

Factor de actualizare a= 11.35%

Factor de actualizare

a= 5.5%

Valoarea prezenta

a fluxului de bani pentru a=11,35%

Valoarea prezenta

a fluxului de bani pentru

a=5,5%

0 -866,263.64 1.00 1.00 -866,263.64 -866,263.641 115,250.00 0.90 0.95 103,494.48 109,241.712 116,750.00 0.81 0.90 94,147.62 104,894.323 118,250.00 0.72 0.85 85,630.77 100,703.324 119,750.00 0.65 0.81 77,871.85 96,664.215 121,250.00 0.58 0.77 70,804.84 92,772.546 122,750.00 0.52 0.73 64,369.32 89,023.937 124,250.00 0.47 0.69 58,509.99 85,414.028 125,750.00 0.42 0.65 53,176.27 81,938.569 127,250.00 0.38 0.62 48,321.89 78,593.32

10 128,750.00 0.34 0.59 43,904.56 75,374.1911 130,250.00 0.31 0.55 39,885.62 72,277.0912 131,750.00 0.27 0.53 36,229.76 69,298.0713 133,250.00 0.25 0.50 32,904.73 66,433.2114 134,750.00 0.22 0.47 29,881.07 63,678.7215 136,250.00 0.20 0.45 27,131.89 61,030.88

Venitul Net Actualizat 1.00 381,074.43

Durata de recuperare a capitalului © Primăria comunei Goieşti 37 / 46


tr = 6.36 ani

Rata de recuperare a capitalului

Rr = 0.16 1/an

6.3.3 Raportul cost-beneficiu al instalaţiei

Practic raportul beneficii(economii realizate)/cost este 5,61 deci >1, ceea ce însemnă că putem trage următoarele concluzii:

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare. Pentru perioada 2007 – 2013 Comisia recomandă utilizarea unei

rate de actualizare sociale de 5,5% pentru ţările de coeziune (Notă: România este o ţară de coeziune).

Pentru acest proiect avem determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului: Venitul net actualizat economic (VNAE= 4,28 euro), este pozitiv; Rata internă de rentabilitate economică (RIRE=11,35%). Se observă

faptul că este mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5,5%);

Raportul beneficii/cost (B/C = 5,61). Se observă faptul că este mai mare decât 1.

Proiectul îndeplineşte aceste condiţii, are un impact relevant şi poate primi finanţare din fondurile nerambursabile.

6.4 Analiza de senzitivitate

Din analiza de senzitivitate prezentată, se observă că indicatorii economici sunt influenţaţi negativ de o eventuală creştere a preţului la energia electrică, astfel încât o creştere de 5% a preţului la energia electrică aduce indicatorul economic RIR la o valoare sub rata de actualizare propusă de 5,5%.Acest rezultat nu are însă în vedere şi o creştere a preţului celorlalţi combustibili. În cazul în care s-ar face şi această corelare, beneficiul net calculat ar fi semnificativ mai mare, putând compensa creşterea preţului energiei electrice.

6.5 Analiza de risc

O clasificare teoretică primară a riscurilor identifică: riscul investitional; riscul sectorului industrial; riscul economiei naţionale; riscul propriu al proiectului finanţat; riscul financiar; riscul aferent estimărilor si previziunilor utilizate in cadrul studiului

de fezabilitate.



O grupare a riscurilor adecvată proiectului legate de ciclurile de implementare şi de operare a investiţiei, se prezintă astfel:

a) riscul de venit analizat (riscul de a nu se respecta preţurile stabilite prin contractul de achiziţionare sau orice alt angajament). Apreciem că estimarea costurilor este bazată pe estimări prudente;

b) risc de finalizare a investiţiei cu cele două componente: utilari şi construcţie întârzieri datorate livrării echipamentelor de către furnizor - este

un criteriu important de alegere a furnizorului (diferenţele pot fi de ordinul săptămânilor). În scopul diminuării acestui risc se vor insera în contracte de furnizare clauze de livrare şi penalităţi de întârziere;

întârzieri datorate condiţiilor meteo care afectează partea de construcţii - nu pot depăşi două săptămâni. Cu o planificare riguroasă a termenelor de execuţie, se pot depăşi uşor aceste riscuri.

c) Risc de nerespectare a costului instalaţiilor Diminuarea/eliminarea riscului de a nu se respecta preţul de achiziţionare a instalatiilo - se vor insera in contracte de furnizare clauze de preţ ferm. Valorile avute in vedere in stabilirea costurilor investiţiei sunt cele medii de pe piaţa actuala.

O condiţie esenţiala pentru ca derularea proiectului sa se realizeze conform planificării (cu estimări prudente), este ca sa fie eliminate riscurile interne si externe proiectului, motiv pentru care trebuie prevăzut un plan de management al riscurilor.

6.5.1 Riscuri interne

Riscurile interne sunt acele riscuri care sunt direct legate de proiect si care pot apare în timpul şi/ sau ulterior fazei de implementare:

Executarea slabă a anumitor lucrări; Exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologice şi a mijloacelor

de transport; Stabilirea eronată a etapelor lucrărilor; Neconcordanţa cu programul de desfăşurare a lucrărilor; Fluxul informaţional slab între entităţile implicate în implementarea

proiectului; Lipsa capacităţii financiare a beneficiarului pentru a sprijini costurile de

întreţinere.

6.5.2 Riscuri externe

Creşterea costurilor operaţionale şi de întreţinere; Neconcordanţă cu programul de finanţare; Riscuri politice, ca de exemplu lipsa sprijinului politic, modificări

legislative.În cazul în care aceste riscuri apar in timpul implementării proiectului, este necesar ca promotorul proiectului să identifice şi să adopte soluţii adecvate, din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al problemelor menţionate mai sus.© Primăria comunei Goieşti 39 / 46


6.5.3 Măsuri de Management de Riscuri

Măsurile luate pentru eliminarea şi/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de execuţie, cât şi pentru perioada de operare a lucrărilor proiectului.

În perioada de execuţie, este preconizata implementarea unui sistem de supraveghere foarte riguros, care va include încadrarea in termene pentru fiecare etapa a lucrărilor.Sistemul de supraveghere exercitat de dirigintii de şantier are ca obiective următoarele:

Concordanta cu standardele de calitate si cu termenele stipulate; Observarea specificaţiilor privind materialele si echipamentele; Respectarea cerinţelor privind protecţia si conservarea mediului.

Indicatorii specifici vor trebui stabiliţi prin fisa postului (anexa la contractul de munca), in timpul cat si ulterior perioadei de implementare, care vor ti folosiţi drept standard in evaluarea activităţilor de implementare si operaţionale.Analiza riscurilor are la baza necesitatea stabilirii unor masuri corective acoperitoare pentru toate categoriile de riscuri ce pot interveni. O parte din riscuri sunt in afara proiectului si nu pot fi influenţate din interior, dar, chiar si in aceste situaţii, este posibil ca prin stabilirea anumitor masuri proiectul sa poată fi continuat, situaţiile de criza fiind depăşite cu succes.

Ca set de masuri corective generale, au fost stabilite următoarele: alocarea unui interval de timp mai scurt decât intervalul limita

prevăzut in documentaţia schemei de finanţare, in vederea creării unei rezerve de timp pentru rezolvarea unor situaţii neprevăzute;

planificarea unor analize periodice (la intervale scurte de timp) cu persoanele responsabile care sa permită reconsiderarea masurilor pentru încadrarea in termenii de timp si de calitate;

stabilirea unui plan de acţiuni care sa permită atacarea simultana a tuturor lucrărilor dar in acelaşi timp si atacarea lor fragmentata, in cazul in care o parte ar fi decalate.

7 SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Investiţia se finanţează integral conform ORDIN nr. 1107 din 02.09.2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.Investiţia se încadrează în categoria specifică de proiecte eligibile pentru finanţare nerambursabilă în cadrul Fondului pentru Mediu .Proiectul vizează finanţarea din:

surse nerambursabile în suma de 866,263.64lei echivalent a 202,483.20 € reprezentând o proporţie de 89,78% din valoarea proiectului; contribuţie proprie în suma de 98,736.36 lei echivalent a 23,078.95

€ reprezentând o proporţie de 10,22% din valoarea proiectului.

7.2 Costul proiectului de investitii

Nr. Structura de Valori (exclusiv T.V.A.) Cheltuieli Cheltuieli © Primăria comunei Goieşti 40 / 46


Crt cheltuielieligibile

neeligibile

LEI EURO EURO EURO

1


46,488.02 10,866.26 10,866.26

2Lucrari pe parte

electrica 36,364.70 8,500.00 8,500.00

3Lucrari civile de

amenajare32,086.50 7,500.00 7,500.00


27,808.30 6,500.00 6,500.00

Total C+M 142,747.52 33,366.26 33,366.26


5Mobilier urban -

banci;21,391.00 5,000.00 5,000.00

6 Cosuri de gunoi 6,417.30 1,500.00 1,500.00

7



64,173.00 15,000.00 15,000.00

8


ani

21,391.00 5,000.00 5,000.00



(pământ vegetal), 10,695.50 2,500.00 2,500.00


10,695.50 2,500.00 2,500.00

12Îngrasamant

organic (mranita), 10,695.50 2,500.00 2,500.00





23,102.28 5,400.00 5,400.00


piatra ornamentala

56,964.49 13,315.06 13,315.06

15



65,884.28 15,400.00 15,400.00

16Rulouri gazon de

umbra/ semiumbra

72,729.40 17,000.00 17,000.00

17 Gard viu 55,616.60 13,000.00 13,000.00

18Arbuşti


95,205.60 22,253.66 22,253.66

19Plante

ornamentale diverse

100,537.70 23,500.00 23,500.00


5,000.00 1,168.72 1,168.72


tehnice

30,836.13 7,207.74 7,207.74

22Inginerie şi


3,500.00 818.10 818.10

23




1,000.00 233.74 233.74

24Taxe pentru


si autorizaţii

500.00 116.87 116.87



25Organizarea


1,000.00 233.74 233.74

26Pregătirea


300.00 70.12 70.12


1,397.07 326.56 326.56


588.10 137.46 137.46

TOTAL GENERAL 810,924.37 189,548.03 189,059.95 488.08


154,075.63 36,014.13 35,921.39 92.74


PROIECT


965,000.00 225,562.15 100%


962,515.16 224,981.34


2,484.84 580.81

CHELTUIELI ATRASE

866,263.64 202,483.20 89.78%


98,736.36 23,078.95 10.22%

8 ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

8.2 Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Se vor crea locuri noi de muncă

8.3 Număr de locuri de muncă create în faza de operare

În urma realizării investiţiei este necesară suplimentarea numărului de personal. Personalul de operare nu rămâne acelaşi ca în prezent şi se crează minim 4(patru) locuri noi de muncă.



9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

9.2 Valoarea totală

Valorile de investiţie, exclusiv TVA, în preţuri valabile la 01.10.2009. sunt:

TOTAL = 810 924,37 lei (189 548,03 Euro),

unde (1EURO = 4.2782 lei la cursul BNR în data de 01.10.2009)

din care:C+M = 142 747,52 lei (33 366,26 Euro).

din careUtilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj: 624

055,55 lei, echivalent a 145 868,72 Euro.

9.3 Eşalonarea investiţiei

Eşalonarea investiţiei va fi conform graficului de eşalonare a investiţiei specificat în &4.2.2.2.4.

9.4 Durata de realizare în luni

Investiţia se va realiza pe parcursul a 12 luni. Lucrările de construcţii montaj se vor realiza în perioadele planificate pentru modernizarea locaţiilor avute în vedere.

10. Analiza cost – oportunitatea

Printre elementele definitorii aferente acestui tip de analiză punctuală putem enumera :

Cresterea gradului de confort si civilizatie prin investitiile propuse; Cresterea calitatii factorilor de mediu prin suprafetele de zone verzi

majorate si intretinute corespunzator. Introducerea de elemente decorative noi Ridicarea calitativa a circulatiilor pietonale Dezvoltarea unor centre de interes Diversificarea ofertei pentru copii din punct de vedere al petrecerii

timpului si al modalitatilor de joaca prin introducerea unor echipamente moderne, care le stimuleaza copiilor dorinta de miscare, dar si inteligenta

Necesitatea mobilarii corespunzatoare cu elemente de mobilier urban - bănci, coşuri de gunoi

Îmbogatirea calitativa a factorilor de mediu prin suprafeţe noi plantate cu material dendrologic de calitate.

Toate aceste considerente fundamenteaza necesitatea si mai ales oportunitatea investitiei.



Sunt indeplinite conditiile cerute în ORDIN nr. 1107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi În ceea ce priveste criteriile de selectie pentru finantare, situatia parcului din comuna Goieşti, se prezinta astfel:

Localitatea Goieşti este o localitate cu suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de ??????????????/ mp.

Zona in care se cere amenajarea parcului este o zona cu densitate mare

de spatii de locuit (sunt aproximativ 15 case in zona), in detrimentul spatiilor verzi, practic inexistente. Localitatea Goieşti este o localitate cu 3390locuitori. Suprafata propusa spre amenajare este mare, respectiv de 7512 mp. Procentul de contributie proprie a Primariei Goieşti este de 10,22% din

valoarea totala a proiectului. La amenajarea spatiului verde a acestui pare s-a propus utilizarea de

material dendrologic din flora autohtona. Mobilierul urban precum si echipamentele de joaca propuse pentru

amenajarea parcului sunt din materiale ecologice, conform normelor europene.

Raportul dintre suprafata de spatiu verde si suprafata construită din parc este de ~3/4:

Suprafata spaţiului verde este de 5630 mp si reprezinta 75% din suprafata totala a parcului

Suprafata locurilor de joaca este de 375 mp si reprezinta 5% din suprafata totala a parcului

Suprafata aleilor este de 1120 mp si reprezinta 15% din suprafata totala.

Proiectul reprezinta creearea unui nou parc, nu reamenajarea sau extinderea unuia deja existent.

Cantitatea de material săditor propusă pentru amenajarea acestui parc este in valoare de 385 666,26 Lei, si acopera ~74% din totalul suprafetei supusă amenajarii.

Prin acest project s-au respectat valorile arhitecturale specifice zonei localitatii Goieşti .

Acest proiect este propus spre realizare ca urmare a obiectivului de a se ajunge ca fiecarui locuitor sa-i corespunda 20 mp de spatiu verde.

11.AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

Se va obţine avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

12.Anexe



Infiinţare parc nou în comuna GoieştiStudiu de Fezabilitate


studiu de fezabilitate parc nou goiesti

Documents