secȚiunea v – curtea de conturi -...

SECȚIUNEA V – CURTEA DE CONTURI

VENITURI — RESURSE PROPRII

Cifre

Titlul Rubrică Buget 2014 Buget 2013 Execuţie 2012

4 VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI 20 390 000 19 970 000 19 136 960,80

5 VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI p.m. p.m. 220 285,06

9 VENITURI DIVERSE 200 000 200 000 31 220,39

Total 20 590 000 20 170 000 19 388 466,25

TITLUL 4 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul

Rubrică Buget 2014 Buget 2013 Execuţie 2012

4 0 IMPOZITE ȚI REȚINERI DIVERSE 11 936 000 11 570 000 11 006 293,77

4 1 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII 8 454 000 8 400 000 8 130 667,03

Titlul 4 — Total 20 390 000 19 970 000 19 136 960,80

CAPITOLUL 4 0 — IMPOZITE ȚI REȚINERI DIVERSE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul

Rubrică Buget 2014 Buget 2013 Execuţie 2012 2012/2014

4 0 IMPOZITE ȚI REȚINERI DIVERSE

4 0 0 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile ți indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți 10 436 000 10 170 000 9 558 707,34 91,59 %

4 0 3 Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți în activitate p.m. p.m. 0,00

4 0 4 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți în activitate 1 500 000 1 400 000 1 447 586,43 96,51 %

Capitolul 4 0 — Total 11 936 000 11 570 000 11 006 293,77 92,21 %

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile ți indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți

Cifre

Buget 2014 Buget 2013 Execuţie 2012

10 436 000 10 170 000 9 558 707,34

Comentarii

Protocol privind privilegiile Ți imunităȚile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al preȚedintelui Ți membrilor Comisiei, al preȚedintelui, judecătorilor, avocaȚilor generali Ți grefierului CurȚii de JustiȚie, al preȚedintelui, membrilor Ți grefierului Tribunalului Ți al preȚedintelui, membrilor Ți grefierului Tribunalului FuncȚiei Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condiȚiilor Ți a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul ComunităȚilor Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor CurȚii de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți în activitate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al preȚedintelui Ți membrilor Comisiei, al preȚedintelui, judecătorilor, avocaȚilor generali Ți grefierului CurȚii de JustiȚie, al preȚedintelui, membrilor Ți grefierului Tribunalului Ți al preȚedintelui, membrilor Ți grefierului Tribunalului FuncȚiei Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).


Statutul funcȚionarilor ComunităȚilor Europene, în special articolul 66a în forma în vigoare înainte de 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor ți ale celorlalți agenți în activitate

Cifre


1 500 000 1 400 000 1 447 586,43

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.


CAPITOLUL 4 1 — CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

Cifre



4 1 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

4 1 0 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii 8 454 000 8 400 000 8 080 826,04 95,59 %

4 1 1 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal p.m. p.m. 49 840,99

4 1 2 Contribuția funcționarilor ți a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii p.m. p.m. 0,00

Capitolul 4 1 — Total 8 454 000 8 400 000 8 130 667,03 96,18 %

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre


8 454 000 8 400 000 8 080 826,04

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre


p.m. p.m. 49 840,99

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) Ți (3) Ți articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor ți a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalȚi agenȚi ai Uniunii Europene.

TITLUL 5 — VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul


5 0 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȚI IMOBILE p.m. p.m. 11 507,53

5 1 ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI p.m. p.m. 0,00

5 2 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȚI ALTELE p.m. p.m. 59 395,56

5 5 VENITURI PROVENIND DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȚI LUCRĂRILE PRESTATE p.m. p.m. 0,00

5 7 ALTE CONTRIBUȚII ȚI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI p.m. p.m. 149 362,51

5 8 INDEMNIZAȚII DIVERSE p.m. p.m. 0,00

5 9 ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ p.m. p.m. 19,46

Titlul 5 — Total p.m. p.m. 220 285,06

CAPITOLUL 5 0 — ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȚI IMOBILE

Cifre



5 0 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȚI IMOBILE

5 0 0 Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

5 0 0 0 Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

5 0 0 1 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate (fostul articol 5 0 0) p.m. p.m. 0,00

Articolul 5 0 0 — Total parţial p.m. p.m. 0,00

5 0 2 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate ți filme — Venituri alocate p.m. p.m. 11 507,53

Capitolul 5 0 — Total p.m. p.m. 11 507,53

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parȚială a mijloacelor de transport aparȚinând instituȚiei.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate Ți duc la constituirea unor credite suplimentare înscrise la liniile bugetare corespunzătoare cheltuielii iniȚiale pe baza căreia s-au obȚinut aceste venituri.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate (fostul articol 5 0 0)

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parȚială de bunuri mobile aparȚinând instituȚiei, altele decât mijloace de transport.


Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, imprimate ți filme — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 11 507,53

Comentarii


Prezentul articol include, de asemenea, veniturile provenite din vânzarea acestor produse în format electronic. Veniturile sunt estimate la suma de 70 000 EUR.

CAPITOLUL 5 1 — ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

Cifre



5 1 ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

5 1 1 Încasări din închirieri ți subînchirieri de bunuri imobile ți rambursarea de cheltuieli locative

5 1 1 0 Încasări din închirieri Ți subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

5 1 1 1 Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

Articolul 5 1 1 — Total parţial p.m. p.m. 0,00

Capitolul 5 1 — Total p.m. p.m. 0,00

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri ți subînchirieri de bunuri imobile ți rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri Ți subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate Ți duc la constituirea unor credite suplimentare înscrise la liniile bugetare corespunzătoare cheltuielii iniȚiale pe baza căreia s-au

obȚinut aceste venituri.

CAPITOLUL 5 2 — VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȚI ALTELE

Cifre



5 2 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȚI ALTELE

5 2 0 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare ți altele, încasate în conturile instituției p.m. p.m. 59 395,56

5 2 2 Dobânzi încasate pentru prefinanțări p.m. p.m. 0,00


Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare ți altele, încasate în conturile instituției

Cifre


p.m. p.m. 59 395,56

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiȚii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare Ți altele, încasate în conturile instituȚiei.

Articolul 5 2 2 — Dobânzi încasate pentru prefinanțări

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiȚii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare Ți altele, încasate în conturile instituȚiilor.

CAPITOLUL 5 5 — VENITURI PROVENIND DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȚI LUCRĂRILE PRESTATE

Cifre



5 5 VENITURI PROVENIND DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȚI LUCRĂRILE PRESTATE

5 5 0 Venituri provenite din încasări pentru serviciile ți lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme ți rambursate de către acestea — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

5 5 1 Venituri provenite de la terți pentru serviciile ți lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00


Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasări pentru serviciile ți lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme ți rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile ți lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


CAPITOLUL 5 7 — ALTE CONTRIBUȚII ȚI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

Cifre



5 7 ALTE CONTRIBUȚII ȚI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

5 7 0 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate p.m. p.m. 149 362,51

5 7 1 Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații ți moțteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

5 7 3 Alte contribuții ți restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00


Comentarii

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 149 362,51

Comentarii


Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații ți moțteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


Articolul 5 7 3 — Alte contribuții ți restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


CAPITOLUL 5 8 — INDEMNIZAȚII DIVERSE

Cifre



5 8 INDEMNIZAȚII DIVERSE

5 8 0 Venituri provenind din indemnizațiile locative — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00

5 8 1 Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate p.m. p.m. 0,00


Comentarii

Articolul 5 8 0 — Venituri provenind din indemnizațiile locative — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre


p.m. p.m. 0,00

Comentarii


CAPITOLUL 5 9 — ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

Cifre



5 9 ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 9 0 Alte venituri provenind din gestionarea administrativă p.m. p.m. 19,46


Comentarii

Articolul 5 9 0 — Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

Cifre


p.m. p.m. 19,46

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării celorlalte venituri provenind din operaţiuni administrative.

TITLUL 9 — VENITURI DIVERSE

Cifre

Titlul Capitolul


9 0 VENITURI DIVERSE 200 000 200 000 31 220,39

Titlul 9 — Total 200 000 200 000 31 220,39

CAPITOLUL 9 0 — VENITURI DIVERSE

Cifre



9 0 VENITURI DIVERSE

9 0 0 Venituri diverse 200 000 200 000 31 220,39 15,61 %

Capitolul 9 0 — Total 200 000 200 000 31 220,39 15,61 %

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre


200 000 200 000 31 220,39

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

CHELTUIELI — CHELTUIELI

Cifre

Titlul Rubrică Buget 2014 Credite 2013 Execuţie 2012

1 PERSONALUL INSTITUȚIEI 123 426 000 122 941 618 113 001 565,89

2 CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȚI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE 14 735 000 19 819 000 24 343 385,78

10 ALTE CHELTUIELI p.m. p.m. 0,—

Total 138 161 000 142 760 618 137 344 951,67

TITLUL 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul

Rubrică CF Buget 2014 Credite 2013 Execuţie 2012

1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI 5 15 678 000 14 565 337 13 785 440,16

1 2 FUNCȚIONARI ȚI AGENȚI TEMPORARI 5 97 250 000 97 772 266 89 015 177,42

1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȚI SERVICII EXTERNE 5 4 186 000 4 175 765 3 810 126,53

1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI 5 6 312 000 6 428 250 6 390 821,78

Titlul 1 — Total 123 426 000 122 941 618 113 001 565,89

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

Cifre


Rubrică CF Buget 2014 Credite 2013 Execuţie 2012 2012/2014

1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI

1 0 0 Remunerații ți alte drepturi

1 0 0 0 RemuneraȚii, indemnizaȚii Ți pensii 5.2 8 985 000 8 669 992 8 245 528,58 91,77 %

1 0 0 2 Drepturi aferente începerii activităȚii Ți încetării activităȚii 5.2 571 000 224 259 390 956,51 68,47 %

Articolul 1 0 0 — Total parţial 9 556 000 8 894 251 8 636 485,09 90,38 %

1 0 2 Indemnizații tranzitorii 5.2 2 025 000 1 736 480 1 785 937,55 88,19 %

1 0 3 Pensii 5.2 3 707 000 3 437 561 2 964 804,49 79,98 %

1 0 4 Misiuni 5.2 319 000 308 000 298 237,08 93,49 %

1 0 6 Formare profesională 5.2 71 000 70 000 99 975,95 140,81 %

1 0 9 Credit provizoriu 5.2 119 045 0,—

Capitolul 1 0 — Total 15 678 000 14 565 337 13 785 440,16 87,93 %

Articolul 1 0 0 — Remunerații ți alte drepturi

Postul 1 0 0 0 — RemuneraȚii, indemnizaȚii Ți pensii

Cifre

Buget 2014 Credite 2013 Execuţie 2012

8 985 000 8 669 992 8 245 528,58

Comentarii

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor CurȚii de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1), în special articolul 2.

Acest credit este destinat să acopere finanȚarea salariilor Ți a indemnizaȚiilor membrilor CurȚii de Conturi, precum Ți efectele coeficienȚilor de corecȚie aplicabili remuneraȚiilor Ți cotei din plăȚi transferate într-o altă Țară decât cea a locului de muncă.

Postul 1 0 0 2 — Drepturi aferente începerii activităȚii Ți încetării activităȚii

Cifre


571 000 224 259 390 956,51

Comentarii


Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de deplasare efectuate la începerea sau la încetarea activităȚii membrilor CurȚii de Conturi;

— indemnizaȚiile de instalare Ți de reinstalare datorate membrilor CurȚii de Conturi la începerea sau la încetarea activităȚii acestora;

— cheltuielile de mutare datorate membrilor CurȚii de Conturi la începerea sau la încetarea activităȚii.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre


2 025 000 1 736 480 1 785 937,55

Comentarii


Acest credit este destinat să acopere indemnizaȚiile tranzitorii Ți alocaȚiile familiale ale membrilor CurȚii de Conturi după încetarea activităȚii.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Cifre


3 707 000 3 437 561 2 964 804,49

Comentarii

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor CurȚii de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1), în special articolele 9, 10, 11 Ți 16.

Acest credit este destinat să acopere pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate, precum Ți pensiile de urmaȚ ale soȚilor supravieȚuitori Ți orfanilor foȚtilor membri ai CurȚii de Conturi.

Articolul 1 0 4 — Misiuni

Cifre


319 000 308 000 298 237,08

Comentarii


Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnelor, precum Ți cheltuielile conexe Ți excepȚionale efectuate pentru executarea unei misiuni.

Suma veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul financiar este estimată la 2 000 EUR.

Articolul 1 0 6 — Formare profesională

Cifre


71 000 70 000 99 975,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de participare a membrilor CurȚii de Conturi la cursuri de limbi străine sau la alte seminarii de perfecȚionare profesională.

Articolul 1 0 9 — Credit provizoriu

Cifre


119 045 0,—

Comentarii

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European Ți al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Ți de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale remuneraȚiilor Ți ale pensiilor care ar putea fi adoptate de Consiliu în cursul exerciȚiului financiar.

Acest credit are un caracter strict temporar Ți nu poate fi utilizat decât după un transfer către alte linii în conformitate cu dispoziȚiile Regulamentului financiar.

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȚI AGENȚI TEMPORARI

Cifre



1 2 FUNCȚIONARI ȚI AGENȚI TEMPORARI

1 2 0 Remunerații ți alte drepturi

1 2 0 0 RemuneraȚii Ți indemnizaȚii 5.2 95 788 000 95 362 536 87 704 177,19 91,56 %

1 2 0 2 Ore suplimentare plătite 5.2 430 000 421 829 404 159,74 93,99 %

1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activităȚii, transferului Ți încetării activităȚii 5.2 1 032 000 1 180 087 906 840,49 87,87 %


1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

1 2 2 0 IndemnizaȚii în caz de pensionare în interes de serviciu 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 2 2 2 IndemnizaȚii pentru încetarea definitivă a activităȚii Ți sistemul special de pensionare pentru funcȚionari Ți agenȚi temporari 5.2 p.m. p.m. 0,—

Articolul 1 2 2 — Total parţial p.m. p.m. 0,—


Capitolul 1 2 — Total 97 250 000 97 772 266 89 015 177,42 91,53 %

Comentarii

O reducere standard de 2 % a fost aplicată creditelor înscrise la acest capitol.

Articolul 1 2 0 — Remunerații ți alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — RemuneraȚii Ți indemnizaȚii

Cifre


95 788 000 95 362 536 87 704 177,19

Comentarii



Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcȚionarii Ți agenȚii temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

— salariile, indemnizaȚiile Ți alocaȚiile aferente salariilor;

— asigurarea de boală, de accident Ți de boli profesionale, precum Ți alte cheltuieli de asigurări sociale;

— contribuȚia instituȚiei la regimul comun de asigurări medicale;

— celelalte alocaȚii Ți indemnizaȚii diverse;

— plata cheltuielilor de călătorie pentru funcȚionarul sau agentul temporar, pentru soȚ sau soȚie Ți pentru persoanele aflate în întreȚinerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

— efectele coeficienȚilor de corecȚie aplicabili remuneraȚiilor Ți cotei din plăȚi transferate într-o altă Țară decât cea a locului de muncă;

— asigurarea de Țomaj pentru agenȚii temporari, precum Ți plăȚile pe care instituȚia trebuie să le efectueze în beneficiul agenȚilor temporari pentru a constitui sau a menȚine drepturile acestora la pensie în Țara lor de origine;

— indemnizaȚia de concediere pentru un funcȚionar concediat după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

— indemnizaȚia de reziliere de către instituȚie a contractului unui agent temporar;

— indemnizaȚii pentru serviciu continuu sau în schimburi sau pentru obligaȚia de a rămâne la dispoziȚia instituȚiei la locul de muncă Ți/sau la domiciliu.

Suma veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre


430 000 421 829 404 159,74

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 Ți anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condiȚiile prevăzute de dispoziȚiile menȚionate mai sus.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activităȚii, transferului Ți încetării activităȚii

Cifre


1 032 000 1 180 087 906 840,49

Comentarii




— cheltuielile de călătorie datorate funcȚionarilor Ți agenȚilor temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activităȚii sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

— indemnizaȚiile de instalare/reinstalare Ți cheltuielile de mutare datorate funcȚionarilor Ți agenȚilor temporari care trebuie să îȚi schimbe reȚedinȚa după începerea activităȚii sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum Ți în momentul încetării definitive a activităȚilor, urmate de stabilirea într-o altă localitate;

— diurnele datorate funcȚionarilor Ți agenȚilor temporari care dovedesc că sunt obligaȚi să îȚi schimbe reȚedinȚa la începerea activităȚii sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

— diferenȚa dintre cotizaȚiile plătite de către agenȚii auxiliari unui sistem de pensii într-un stat membru Ți cele datorate

sistemului Uniunii în cazul reclasificării unui contract.


Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — IndemnizaȚii în caz de pensionare în interes de serviciu

Cifre


p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolele 41 Ți 50 Ți anexa IV.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaȚiile care trebuie plătite funcȚionarilor disponibilizaȚi ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituȚie sau titularilor unui post de conducere care sunt pensionaȚi în interes de serviciu.

Postul 1 2 2 2 — IndemnizaȚii pentru încetarea definitivă a activităȚii Ți sistemul special de pensionare pentru funcȚionari Ți agenȚi temporari

Cifre


p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 Ți 72.


— indemnizaȚiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcȚionarilor sau cu regulamentele menȚionate anterior;

— contribuȚia angajatorului la asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizaȚiilor;

— efectul coeficienȚilor de corecȚie aplicabili diverselor indemnizaȚii.


Cifre


807 814 0,—

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolele 65 Ți 65a Ți anexa XI.


Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale remuneraȚiilor care ar putea fi adoptate de Consiliu în cursul exerciȚiului financiar.

Acest credit are un caracter strict provizoriu Ți nu poate fi utilizat decât după un transfer către alte articole sau posturi din prezentul capitol în conformitate cu dispoziȚiile Regulamentului financiar.

CAPITOLUL 1 4 — ALȚI ANGAJAȚI ȚI SERVICII EXTERNE

Cifre



1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȚI SERVICII EXTERNE

1 4 0 Alți agenți ți personal extern

1 4 0 0 AlȚi agenȚi 5.2 2 832 000 2 832 900 2 718 815,50 96,00 %

1 4 0 4 Stagii Ți schimburi de personal 5.2 987 000 987 000 789 646,74 80,00 %

1 4 0 5 Alte prestaȚii externe 5.2 41 000 40 315 13 704,44 33,43 %

1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic 5.2 326 000 293 000 287 959,85 88,33 %



Capitolul 1 4 — Total 4 186 000 4 175 765 3 810 126,53 91,02 %

Articolul 1 4 0 — Alți agenți ți personal extern

Postul 1 4 0 0 — AlȚi agenȚi

Cifre


2 832 000 2 832 900 2 718 815,50

Comentarii



Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

— remuneraȚia celorlalȚi agenȚi, în special agenȚi auxiliari, agenȚi contractuali, agenȚi locali, consilieri speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalȚi agenȚi ai Uniunii Europene), cotizaȚiile angajatorului la diversele sisteme de asigurări sociale, precum Ți efectele coeficienȚilor de corecȚie aplicabili remuneraȚiilor acestor agenȚi;

— onorariile personalului medical Ți paramedical plătit conform regimului de prestări de servicii Ți, în cazuri speciale, angajarea de personal interimar.


Postul 1 4 0 4 — Stagii Ți schimburi de personal

Cifre


987 000 987 000 789 646,74

Comentarii


— cheltuielile pentru detaȚarea Ți repartizarea temporară în serviciile CurȚii de Conturi a funcȚionarilor din statele membre, cu prioritate, sau din alte state, precum Ți a altor experȚi sau cheltuielile pentru activităȚi de consultanȚă de scurtă durată;

— rambursarea cheltuielilor suplimentare generate de schimburi pentru funcȚionarii Uniunii;

— cheltuielile pentru stagiile în cadrul serviciilor CurȚii de Conturi.

Postul 1 4 0 5 — Alte prestaȚii externe

Cifre


41 000 40 315 13 704,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea de personal interimar, cu excepȚia traducătorilor interimari.

Postul 1 4 0 6 — Servicii externe în domeniul lingvistic

Cifre


326 000 293 000 287 959,85

Comentarii


— cheltuielile aferente acȚiunilor decise de Comitetul InterinstituȚional pentru Traducere Ți Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituȚionale în domeniul lingvistic;

— onorariile, cotizaȚiile sociale, cheltuielile de deplasare Ți indemnizaȚiile de Țedere pentru interpreȚii freelance Ți pentru alȚi interpreȚi care nu sunt permanenȚi;

— cheltuielile aferente serviciilor prestate de traducători independenȚi sau interimari sau activităȚilor de dactilografiere Ți altor activităȚi pentru care serviciul de traducere a încheiat contracte externe.


Cifre


22 550 0,—

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolele 65 Ți 65a Ți anexa XI.


Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale remuneraȚiilor care ar putea fi adoptate de Consiliu în cursul exerciȚiului financiar.

Acest credit are un caracter strict provizoriu Ți nu poate fi utilizat decât după un transfer către alte articole sau posturi din prezentul capitol în conformitate cu dispoziȚiile Regulamentului financiar.

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre



1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare 5.2 48 000 60 250 50 011,09 104,19 %

1 6 1 2 PerfecȚionare profesională 5.2 718 000 705 000 689 999,79 96,10 %

Articolul 1 6 1 — Total parţial 766 000 765 250 740 010,88 96,61 %

1 6 2 Misiuni 5.2 3 700 000 3 700 000 3 511 814,66 94,91 %

1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției

1 6 3 0 Serviciul social 5.2 25 000 25 000 26 529,42 106,12 %

1 6 3 2 RelaȚii sociale între membrii personalului Ți alte intervenȚii sociale 5.2 83 000 64 000 62 453,71 75,25 %

Articolul 1 6 3 — Total parţial 108 000 89 000 88 983,13 82,39 %

1 6 5 Activități privind întregul personal al instituției

1 6 5 0 Serviciul medical 5.2 101 000 105 000 76 532,68 75,77 %

1 6 5 2 Restaurante Ți cantine 5.2 55 000 45 000 111 480,43 202,69 %

1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii 5.2 1 512 000 1 654 000 1 812 000,00 119,84 %

1 6 5 5 Cheltuielile Oficiului de Administrare şi Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curţii 5.2 70 000 70 000 50 000,00 71,43 %


Capitolul 1 6 — Total 6 312 000 6 428 250 6 390 821,78 101,25 %

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli diverse de recrutare

Cifre


48 000 60 250 50 011,09

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicitate, de convocare a candidaȚilor, de închiriere a sălilor Ți a echipamentelor pentru concursuri Ți alte proceduri de selecȚie care vor fi organizate în mod direct de către Curtea de Conturi, precum Ți cheltuielile de deplasare Ți controlul medical al candidaȚilor.


Postul 1 6 1 2 — PerfecȚionare profesională

Cifre


718 000 705 000 689 999,79

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Acest credit este destinat să acopere organizarea de cursuri de perfecȚionare profesională, inclusiv cursuri de limbi străine, Ți de seminarii în domeniul controlului Ți al gestiunii financiare la nivel interinstituȚional, precum Ți cheltuielile de înscriere la seminarii similare organizate în statele membre.

De asemenea, acest credit acoperă o parte din costul cotizaȚiilor la anumite organizaȚii profesionale al căror obiect este relevant pentru activităȚile CurȚii.

Acesta este utilizat Ți pentru a finanȚa achiziȚionarea de material didactic Ți tehnic destinat formării profesionale a personalului.

Suma veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimată la 2 500 EUR.

Articolul 1 6 2 — Misiuni

Cifre


3 700 000 3 700 000 3 511 814,66

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolele 11, 12 Ți 13 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, inclusiv cheltuielile conexe obȚinerii documentelor de transport Ți a rezervărilor, plata indemnizaȚiilor de misiune, precum Ți cheltuielile conexe sau excepȚionale efectuate pentru executarea unei misiuni de către personalul permanent al CurȚii, precum Ți pentru experȚii sau funcȚionarii naȚionali sau internaȚionali detaȚaȚi pe lângă serviciile CurȚii Ți pentru stagiari.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre


25 000 25 000 26 529,42

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere intervenȚiile în favoarea agenȚilor care sunt într-o situaȚie deosebit de dificilă.

De asemenea, acest credit este destinat, în cadrul unei politici în favoarea lor, persoanelor cu handicap aparȚinând următoarelor categorii:

— funcȚionari Ți agenȚi temporari în activitate;

— soȚii Ți soȚiile funcȚionarilor Ți agenȚilor temporari în activitate;

— toȚi copiii aflaȚi în întreȚinere în sensul Statutului funcȚionarilor Uniunii Europene.

Acesta acoperă rambursarea, în limitele posibilităȚilor bugetare Ți după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel naȚional în Țara de reȚedinȚă sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicală, care sunt recunoscute ca fiind necesare Ți sunt generate de dizabilităȚi Ți justificate în mod corespunzător.

Postul 1 6 3 2 — RelaȚii sociale între membrii personalului Ți alte intervenȚii sociale

Cifre


83 000 64 000 62 453,71

Comentarii

Acest credit este destinat:

— să încurajeze Ți să susȚină financiar orice iniȚiativă de promovare a relaȚiilor sociale între agenȚii de diverse naȚionalităȚi, de exemplu, prin subvenȚii pentru cluburi, cercuri sportive Ți culturale ale personalului;

— să acopere celelalte intervenȚii Ți subvenȚii în favoarea agenȚilor Ți a familiilor acestora.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre


101 000 105 000 76 532,68

Comentarii

Statutul funcȚionarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 Ți articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente controlului medical anual pentru toȚi funcȚionarii, inclusiv analizele Ți examenele medicale solicitate în cadrul acestui control.

Postul 1 6 5 2 — Restaurante Ți cantine

Cifre


55 000 45 000 111 480,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcȚionare a restaurantelor Ți a cafenelelor.

De asemenea, acest credit este destinat să acopere transformarea Ți reînnoirea echipamentelor din restaurant Ți din cafenele pentru a se conforma normelor naȚionale în vigoare în materie de igienă Ți siguranȚă.


Postul 1 6 5 4 — Centrul Polivalent pentru Copii

Cifre


1 512 000 1 654 000 1 812 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat achitării cotei-parte a CurȚii în cadrul cheltuielilor având ca destinaȚie Centrul pentru copii preşcolari Ți Centrul de studii din Luxemburg.

Postul 1 6 5 5 — Cheltuielile Oficiului de Administrare şi Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curţii

Cifre


70 000 70 000 50 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile angajate în urma încheierii unor acorduri de servicii între Oficiul de Administrare şi Plată a Drepturilor Individuale şi Curte.

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȚI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

Cifre

Titlul Capitolul


2 0 CLĂDIRI ȚI CHELTUIELI CONEXE 5 3 350 000 8 327 000 10 702 666,44

2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȚI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȚI ÎNTREȚINERE 5 7 918 000 8 027 000 10 500 809,16

2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE 5 438 000 413 000 612 014,19

2 5 REUNIUNI ȚI CONFERINȚE 5 768 000 768 000 684 674,09

2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȚI DIFUZARE 5 2 261 000 2 284 000 1 843 221,90

Titlul 2 — Total 14 735 000 19 819 000 24 343 385,78

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȚI CHELTUIELI CONEXE

Cifre



2 0 CLĂDIRI ȚI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0 Clădiri

2 0 0 0 Chirii 5.2 181 000 2 466 000 4 995 000,00 2759,67 %

2 0 0 1 LocaȚiunea pe termen lung 5.2 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 3 AchiziȚia de bunuri imobile 5.2 p.m. 3 000 000 3 000 000,00

2 0 0 5 ConstrucȚia de clădiri 5.2 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 7 Amenajarea spaȚiilor 5.2 621 000 160 000 215 000,00 34,62 %

2 0 0 8 Studii Ți asistenȚă tehnică aferente proiectelor imobiliare 5.2 140 000 35 000 0,—

Articolul 2 0 0 — Total parţial 942 000 5 661 000 8 210 000,00 871,55 %

2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

2 0 2 2 CurăȚenie Ți întreȚinere 5.2 1 214 000 1 211 000 1 104 866,00 91,01 %

2 0 2 4 Consumul de energie 5.2 889 000 1 099 000 1 034 000,00 116,31 %

2 0 2 6 Securitatea Ți supravegherea clădirilor 5.2 162 000 204 000 217 440,26 134,22 %

2 0 2 8 Asigurări 5.2 61 000 66 000 56 360,18 92,39 %

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor 5.2 82 000 86 000 80 000,00 97,56 %


Capitolul 2 0 — Total 3 350 000 8 327 000 10 702 666,44 319,48 %

Comentarii

Întrucât societăȚile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă Ți de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile CurȚii de Conturi, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene. Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile generate de repararea daunelor cauzate de conflicte de muncă Ți atentate.

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre


181 000 2 466 000 4 995 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile din Luxemburg Ți Bruxelles.


Postul 2 0 0 1 — LocaȚiunea pe termen lung

Cifre


p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriei pentru locaȚiunea pe termen lung Ți alte cheltuieli conexe datorate de instituȚie în temeiul contractelor de leasing.

Postul 2 0 0 3 — AchiziȚia de bunuri imobile

Cifre


p.m. 3 000 000 3 000 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat finanȚării extinderilor pentru clădirea CurȚii de Conturi din Luxemburg-Kirchberg, în tranȚe anuale.

Acest credit este destinat să finanȚeze proiectul imobiliar K3 al CurȚii de Conturi.

Postul 2 0 0 5 — ConstrucȚia de clădiri

Cifre


p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest post este destinat eventualei înscrieri a unui credit destinat construcȚiei de clădiri.

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spaȚiilor

Cifre


621 000 160 000 215 000,00

Comentarii


— executarea diferitelor lucrări de amenajare, în special montarea de pereȚi despărȚitori, perdele, cabluri, zugrăvire, tapiȚerie, acoperirea pardoselii, plafoane false Ți instalaȚii tehnice aferente;

— cheltuielile legate de lucrările aferente studiilor Ți asistenȚei tehnice pentru proiectele imobiliare de mare anvergură.


Postul 2 0 0 8 — Studii Ți asistenȚă tehnică aferente proiectelor imobiliare

Cifre


140 000 35 000 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor Ți asistenȚei tehnice pentru proiecte imobiliare de mare anvergură.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — CurăȚenie Ți întreȚinere

Cifre


1 214 000 1 211 000 1 104 866,00

Comentarii


— cheltuielile de curăȚenie Ți întreȚinere a spaȚiilor, a ascensoarelor, a instalaȚiei de încălzire, a instalaȚiilor de climatizare, a instalaȚiilor electrice, precum Ți cheltuielile legate de modificările Ți reparaȚiile aferente;

— achiziȚionarea de produse de întreȚinere, de spălare, de înălbire, de curăȚare uscată, precum Ți a tuturor materialelor necesare pentru întreȚinere.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituȚia se consultă cu celelalte instituȚii asupra condiȚiilor contractuale (preȚ, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obȚinute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 70 din Regulamentul financiar.


Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre


889 000 1 099 000 1 034 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu consumul de apă, gaz, electricitate Ți încălzire.


Postul 2 0 2 6 — Securitatea Ți supravegherea clădirilor

Cifre


162 000 204 000 217 440,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli legate de securitatea clădirilor, în special contractul privind supravegherea clădirilor, achiziȚionarea Ți întreȚinerea materialului de luptă împotriva incendiilor Ți a echipamentului agenȚilor care asigură securitatea etc.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituȚia se consultă cu celelalte instituȚii asupra condiȚiilor contractuale (preȚ, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obȚinute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 70 din Regulamentul financiar.


Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre


61 000 66 000 56 360,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere primele prevăzute în poliȚele de asigurare aferente clădirilor ocupate de instituȚie, inclusiv bunurilor mobile Ți operelor de artă.


Postul 2 0 2 9 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

Cifre


82 000 86 000 80 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere celelalte cheltuieli curente aferente clădirilor, care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special legate de canalizări, ridicarea deȚeurilor, taxele pentru întreȚinerea drumurilor, echipamente de semnalizare etc.


CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȚI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȚI ÎNTREȚINERE

Cifre



2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȚI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȚI ÎNTREȚINERE

2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare ți servicii aferente informaticii ți telecomunicațiilor

2 1 0 0 AchiziȚia, lucrările de reparaȚii Ți întreȚinere a hardware-ului Ți a software-ului 5.2 2 191 000 2 236 000 2 644 542,65 120,70 %

2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea Ți întreȚinerea software-ului Ți a sistemelor 5.2 4 462 000 4 122 000 6 271 544,73 140,55 %

2 1 0 3 TelecomunicaȚii 5.2 457 000 839 000 591 904,68 129,52 %


2 1 2 Mobilier 5.2 107 000 109 000 284 848,79 266,21 %

2 1 4 Echipament ți instalații tehnice 5.2 145 000 150 000 155 322,63 107,12 %

2 1 6 Mijloace de transport 5.2 556 000 571 000 552 645,68 99,40 %

Capitolul 2 1 — Total 7 918 000 8 027 000 10 500 809,16 132,62 %

Articolul 2 1 0 — Echipamente, cheltuieli de exploatare ți servicii aferente informaticii ți telecomunicațiilor

Postul 2 1 0 0 — AchiziȚia, lucrările de reparaȚii Ți întreȚinere a hardware-ului Ți a software-ului

Cifre


2 191 000 2 236 000 2 644 542,65

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli de exploatare:

— achiziȚia, închirierea Ți întreȚinerea echipamentelor Ți a programelor informatice, precum Ți orice accesorii/consumabile Ți documentaȚii;

— cabluri pentru calculatoare.


Postul 2 1 0 2 — Servicii externe pentru exploatarea, realizarea Ți întreȚinerea software-ului Ți a sistemelor

Cifre


4 462 000 4 122 000 6 271 544,73

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu personalul extern Ți cu activităȚile externalizate, inclusiv serviciile de helpdesk.


Postul 2 1 0 3 — TelecomunicaȚii

Cifre


457 000 839 000 591 904,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de telecomunicaȚii, cum ar fi, de exemplu, taxele pentru abonamente, liniile telefonice, cheltuielile de comunicaȚii, taxele de întreȚinere, achiziȚie, reînnoire, repararea Ți întreȚinerea instalaȚiilor Ți a echipamentelor telefonice.


Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre


107 000 109 000 284 848,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziȚia sau închirierea mobilierului suplimentar, întreȚinerea sau reparaȚia acestuia, precum Ți înlocuirea mobilierului învechit sau deteriorat.


Articolul 2 1 4 — Echipament ți instalații tehnice

Cifre


145 000 150 000 155 322,63

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru achiziȚia, reînnoirea, închirierea, întreȚinerea Ți reparaȚia echipamentelor tehnice Ți de birou.


Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport

Cifre


556 000 571 000 552 645,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziȚia sau închirierea de mijloace de transport cu sau fără Țofer (inclusiv taxiurile), precum Ți cheltuielile generate de utilizarea acestuia.

Suma veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimată la 10 000 EUR şi este prevăzută să fie utilizată pentru abonamentele Vél'OH.

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Cifre



2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0 Papetărie, materiale de birou ți consumabile diverse 5.2 160 000 150 000 161 556,88 100,97 %

2 3 1 Cheltuieli financiare 5.2 20 000 20 000 20 000,00 100,00 %

2 3 2 Cheltuieli judiciare ți daune 5.2 50 000 30 000 120 000,00 240,00 %

2 3 6 Francarea corespondenței ți cheltuieli de expediere 5.2 50 000 50 000 45 601,49 91,20 %

2 3 8 Alte cheltuieli administrative 5.2 158 000 163 000 264 855,82 167,63 %

Capitolul 2 3 — Total 438 000 413 000 612 014,19 139,73 %

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou ți consumabile diverse

Cifre


160 000 150 000 161 556,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de papetărie Ți materiale de birou.


Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre


20 000 20 000 20 000,00

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare ți daune

Cifre


50 000 30 000 120 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile Ți onorariile pe care Curtea de Conturi le-ar avea de suportat.


Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței ți cheltuieli de expediere

Cifre


50 000 50 000 45 601,49

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre


158 000 163 000 264 855,82

Comentarii


— cheltuielile legate de asigurările pentru bagajele personalului aflat în misiune;

— achiziȚia uniformelor de serviciu pentru uȚieri Ți Țoferi, precum Ți a altor echipamente de lucru;

— răcoritoarele Ți gustările servite în cursul reuniunilor interne;

— cheltuielile de mutare Ți de întreȚinere a echipamentelor, a mobilierului Ți a materialelor de birou;

— celelalte cheltuieli de funcȚionare care nu sunt prevăzute în mod expres în liniile precedente, precum Ți cheltuielile legate de echipamentele de întreȚinere Ți reparaȚie;

— cheltuielile mărunte.


CAPITOLUL 2 5 — REUNIUNI ȚI CONFERINȚE

Cifre



2 5 REUNIUNI ȚI CONFERINȚE

2 5 2 Cheltuieli de protocol ți reprezentare 5.2 234 000 234 000 229 975,01 98,28 %

2 5 4 Reuniuni, congrese ți conferințe 5.2 142 000 142 000 95 341,22 67,14 %

2 5 6 Cheltuieli de informare ți participare la manifestări publice 5.2 17 000 17 000 16 857,86 99,16 %

2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe 5.2 375 000 375 000 342 500,00 91,33 %

Capitolul 2 5 — Total 768 000 768 000 684 674,09 89,15 %

Articolul 2 5 2 — Cheltuieli de protocol ți reprezentare

Cifre


234 000 234 000 229 975,01

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente obligaȚiilor de protocol Ți de reprezentare ce revin CurȚii de Conturi.

Articolul 2 5 4 — Reuniuni, congrese ți conferințe

Cifre


142 000 142 000 95 341,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de Țedere Ți cheltuielile conexe ale experȚilor convocaȚi în cadrul grupurilor de studii Ți de lucru, precum Ți cheltuielile legate de organizarea acestor reuniuni, în măsura în care ele nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere diversele cheltuieli legate de organizarea de conferinȚe, congrese Ți reuniuni, precum Ți de participarea la aceste tipuri de evenimente.


Articolul 2 5 6 — Cheltuieli de informare ți participare la manifestări publice

Cifre


17 000 17 000 16 857,86

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile generate de organizarea zilelor de studii privind activităȚile CurȚii de Conturi care se adresează profesorilor universitari, redactorilor la reviste specializate Ți altor vizitatori specializaȚi din statele membre. De asemenea, acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli legate de politica de informare Ți de comunicare a CurȚii.

Articolul 2 5 7 — Serviciul comun de interpretare-conferințe

Cifre


375 000 375 000 342 500,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata serviciilor furnizate de serviciile de interpretare ale Parlamentului Ți ale Comisiei.

CAPITOLUL 2 7 — INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȚI DIFUZARE

Cifre



2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȚI DIFUZARE

2 7 0 Consultări, studii ți monitorizări cu caracter limitat 5.2 441 000 480 000 281 307,42 63,79 %

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă ți de arhivare 5.2 310 000 304 000 303 995,48 98,06 %

2 7 4 Producție ți difuzare

2 7 4 0 Jurnalul Oficial 5.2 550 000 670 000 465 000,00 84,55 %

2 7 4 1 PublicaȚii cu caracter general 5.2 960 000 830 000 792 919,00 82,60 %


Capitolul 2 7 — Total 2 261 000 2 284 000 1 843 221,90 81,52 %

Articolul 2 7 0 — Consultări, studii ți monitorizări cu caracter limitat

Cifre


441 000 480 000 281 307,42

Comentarii

Acest credit este destinat să asigure realizarea studiilor pentru care s-au încheiat contracte externe cu experȚi calificaȚi în domeniile auditului, dar Ți în cele de natură administrativă.

În cadrul controalelor sale, Curtea de Conturi trebuie să recurgă la studii Ți analize tehnice (de exemplu, chimice, fizice, statistice) pentru care se încheie contracte cu experȚi externi. De asemenea, acest credit mai cuprinde cheltuielile auditului efectuat de către un cabinet de audit independent cu privire la conturile CurȚii de Conturi, raportul de audit aferent fiind publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 7 2 — Cheltuieli de documentare, de bibliotecă ți de arhivare

Cifre


310 000 304 000 303 995,48

Comentarii


— achiziȚiile de lucrări, documente Ți alte publicaȚii neperiodice, precum Ți reînnoirea volumelor existente;

— echiparea cu materiale speciale pentru bibliotecă;

— cheltuielile aferente abonamentelor la ziare, la periodice Ți la buletine diverse;

— cheltuielile aferente abonamentelor la agenȚiile de presă sau la bazele de date informative externe;

— cheltuielile de conectare la anumite baze de date externe;

— cheltuielile de legătorie Ți de conservare a lucrărilor de bibliotecă;

— cheltuielile aferente conservării fondurilor de arhivă Ți achiziȚionării de fonduri de arhivă pe suporturi alternative.

Articolul 2 7 4 — Producție ți difuzare

Postul 2 7 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre


550 000 670 000 465 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul materialelor publicate de Curtea de Conturi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Postul 2 7 4 1 — PublicaȚii cu caracter general

Cifre


960 000 830 000 792 919,00

Comentarii


— cheltuielile de publicare Ți de difuzare a rapoartelor Ți a avizelor adoptate de Curtea de Conturi în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf Ți al articolului 325 alineatul (4) din Tratatul privind funcȚionarea Uniunii Europene;

— cheltuielile legate de comunicarea având drept obiect activităȚile de audit Ți celelalte activităȚi ale CurȚii de Conturi (în special, site internet, materiale audiovizuale, documentaȚie), inclusiv cheltuielile legate de comunicarea cu presa Ți cu alte părȚi interesate.


TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

Cifre

Titlul Capitolul


10 0 CREDITE PROVIZORII p.m. p.m. 0,—

10 1 REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE 5.2 p.m. p.m. 0,—

Titlul 10 — Total p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre


p.m. p.m. 0,—

Comentarii

CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre


p.m. p.m. 0,—

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Secțiunea V — Curtea de Conturi

Grupă de funcȚii Ți grad Curtea de Conturi

Posturi permanente Posturi temporare (1)

2014 2013 2014 2013

În afara clasificării 1 1

AD 16

AD 15 11 (4)( 7) 10(4)

AD 14 31 (2) (4) 32(2)(4) 30 (5) 30 (5)

AD 13 47 (4) (7) 33 (4) 2 2

AD 12 47 (3) (4) 61 (3) (4) 5 5

AD 11 36 (4) (7) 33 (4) 31 31

AD 10 64 (4) (7) 57 (4) 2 (5) 2 (5)

AD 9 66 (4) (5) 76(4) (5)

AD 8 52 52

AD 7 78 (7) 23

AD 6 88 (4) (7) 133 (4)

AD 5 17(4) (5) (6) (7) (8) 27 (4) (5) (6)

Total AD 537 537 71 71

AST 11 9 9

AST 10 9(7) 7

AST 9 4 (4) (7) 6(4)

AST 8 25 (4) (7) 22 (4)

AST 7 25 (4) (7) 28 (4) 29 (5) 29 (5)

AST 6 24 (4) (7) 22 (4)

AST 5 30 (4) (7) 32 (4)

AST 4 18 (4) 18 (4) 29 (5) 29 (5)

AST 3 39 (6 (7) (8) 33(6) 7 (4) 7 (4)

AST 2 18 (4) (7) 33 (4) 3 (4) 3 (4)

AST 1 5 (4) (5) (6) 5(4)(5) (6)

Total AST 206 215 68 68

Total general 743 (9) 752 (9) 139 139

(1) Gradele efective cu care vor fi ocupate posturile alocate cabinetelor vor fi determinate după aceleaȚi criterii de încadrare în grad ca Ți cele utilizate pentru funcȚionarii recrutaȚi înainte de 1 mai 2004.

(2) Dintre care un post AD 15 ad personam.

(3) Dintre care un post AD 14 ad personam.

(4) Reclasificări într-o categorie superioară prevăzute pentru 2013.

(5) Aderarea Croaţiei (din iulie 2013).

(6) Anularea a 9 posturi (2013).

(7) Reclasificări într-o categorie superioară prevăzute pentru 2014.

(8) Anularea a 9 posturi (2014).

(9) Această cifră nu include rezerva virtuală, fără credite alocate, pentru funcţionarii detaȚaţi în cadrul cabinetelor (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12

AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 şi 3 AST 1).

secȚiunea v – curtea de conturi -...

Documents