rezultatele activitĂȚii medicale Și economicoamtriscani.md/infp/raportdirector.pdf · structura...

REZULTATELE ACTIVITĂȚII

MEDICALE ȘI ECONOMICO-

FINANCIARE AL IMSP AMT

RÂȘCANI PENTRU ANUL 2018

RESURSE UMANE

Nr. Denumirea

Statele de funcții

Persoane

fizice

%

completării

statelor

Scriptice ocupate Vacante

1 Medici - total 228,5 205,5 23 198 90%

Inclusiv medici de familie 94,75 89,75 5 88 94,7%

2 Personal medical cu studii

medii

261,25 237,25 24 218 90,8%

inclusiv a/m familie 94,75 83 11,75 77 87,5%

Medici rezidenți – 22

CATEGORIA DE CALIFICARE

Nr. Denumirea

Nr.

total

Categoria de calificare % categoria de

calificare din nr.

total de pers. fizice Superioară I II

1 Medici – total 198 132 31 11 87,9

Personal medical cu studii

medii

218 184 11 6 92,2

Perfecționare continuă 2018

Personal medical superior – 101

Personal medical mediu - 75

INDICII DEMOGRAFICI LA 1000 LOCUITORI

Nr. Denumirea 2017 2018 ± 2018 față de 2017

1. Natalitatea 11,6 10,6 -1,0

2. Mortalitatea generală 6,0 6,9 +0,9

3. Sporul natural al populației 5,6 3,7 -1,9

4. Mortalitatea infantilă 5,1 4,8 -0,3

5. Mortalitatea persoanelor in VAM 1,8 1,7 -0,1

inclusiv la domiciliu 48,0 47,6 -0,4

Populația generală 135150 137049

Populația VAM 86814 86499

STRUCTURA MORTALITĂȚII INFANTILE ȘI COPIILOR ÎN

VÂRSTA 0-1 ANI (ÎN %) DUPĂ CAUZE.Nr. Denumirea 2017 2018 ± 2018 față de

2017

1. Nr. total al copiilor

decedați 0-1 ani

Ind (la 1000) 5,1 4,8 -0,3

Cifre abs. 8 7 -1

2. Inclusiv : perinatale Ind 50,0 42,9 -7,1

Cifre abs. 4 3 -1

3. Vicii de dezvoltare Ind 37,5 42,9 +5,4

Cifre abs. 3 3 -

4. Boli infecțioase Ind - - -

Cifre abs. - - -

5. Bolile sistemului nervos Ind - - -

Cifre abs. - - -

6. Bolile aparatului

respirator

Ind 12,5 - -12,5

Cifre abs. 1 - -1

7. Leziuni traumatice Ind - - -

Cifre abs. - - -

8. Altele Ind 14,2 +14,2

Cifre abs. 1 +1

STRUCTURA MORTALITĂȚII INFANTILE ȘI COPIILOR ÎN

VÂRSTA SUB 5 ANI DUPĂ CAUZE.Nr. Denumirea 2017 2018 ± 2018 față de

2017

1. Nr. total al copiilor

decedați 0-5 ani

Ind (la 1000) 5,7 6,2 +0,5

Cifre abs. 9 9 -

2. Inclusiv : perinatale Ind 44,4 33,3 -11,1

Cifre abs. 4 3 -1

3. Vicii de dezvoltare Ind 44,4 33,3 -11,1

Cifre abs. 4 3 -1

4. Boli infecțioase Ind - - -

Cifre abs. - - -

5. Bolile sistemului nervos Ind - - -

Cifre abs. - - -

6. Bolile aparatului

respirator

Ind 11,2 - -11,2

Cifre abs. 1 - -1

7. Leziuni traumatice Ind - 11,1 +11,1

Cifre abs. - 1 +1

8. Altele Ind 22,3 +22,3

Cifre abs. 2 +2

STRUCTURA MORTALITĂȚII GENERALE DUPĂ CAUZA DE

DECES (ÎN %)

Nr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de

2017

1. Afecțiuni ale sistemului

circulator

Ind 60,5 59,0 -1,5

Cifre abs. 554 559 +5

2. Tumori maligne Ind 22,1 23,2 1,3

Cifre abs. 202 220 +18


respirator

Ind 2,2 1,9 -0,3

Cifre abs. 20 18 -2

4. Ciroza ficatului Ind 3,3 4,4 +1,1

Cifre abs. 30 42 +12

5. Traume și intoxicații Ind 5,0 4,2 -0,8

Cifre abs. 46 40 -6

În structura mortalității generale după cauza de deces se clasează pe :

I loc – afecțiunile sistemului circulator 59,0 %

II loc – tumori maligne 23,2 %

III loc – ciroza ficatului 4,4 %.

STRUCTURA MORTALITĂȚII PERSOANELOR ÎN VÂRSTA

APTĂ DE MUNCĂNr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de

2017


circulator

Ind 26,3 29,3 +3

Cifre abs. 40 43 +3

2. Tumori maligne Ind 31,6 24,5 -7,1

Cifre abs. 48 36 -12


respirator

Ind 5,9 4,8 -1,1

Cifre abs. 9 7 -2

4. Ciroza ficatului Ind 5,9 10,2 +4,3

Cifre abs. 9 15 +6

5. Traume și intoxicații Ind 18,4 19,7 +1,3

Cifre abs. 28 29 +1

6. Populația generală Cifre abs. 135150 137049

7. Populația în VAM Cifre abs. 86812 86499

În structura mortalității la persoanele în vârsta aptă de muncă

pe I loc se clasează – afecțiunile sistemului circulator cu 29,3 %

II loc– tumori maligne cu 24,5 %

III loc – traume și intoxicații cu 19,7 %.

REPARTIZAREA MORTALITĂȚII DUPĂ LOCUL DE DECES (ÎN

%), GENERALĂ

Denumirea

locului de deces

La domiciliu În staționar Alte locuri

2018 2017 2018 2017 2018 2017

AMT 63,9 61,8 32,6 32,4 3,5 4,2

CCD 69,2 65,3 28,6 29,9 2,2 4,7

CMF-10 60,6 65,1 32,4 30,8 7,0 3,9

CMF-11 55,3 60,1 35,6 30,7 9,1 7,3

CMF-12 61,0 56,3 37,3 38,1 1,7 5,6

Nr. Denumirea locului de deces 2017 2018 +/- 2018 față de 2017

1. La domiciliu 61,8 63,9 +2,1

2. În staționar 32,4 32,6 +0,2

3. Alte locuri 4,2 3,5 -0,7

MORTALITATEA PERSOANELOR ÎN VAM DUPĂ LOCUL DE DECES

Denumirea locului

de deces

La domiciliu În staționar Alte locuri

2018 2017 2018 2017 2018 2017

AMT 47,6 48,0 41,5 36,8 10,9 14,4

CCD 33,3 48,0 55,5 35,4 11,2 13,9

CMF-10 54,3 56,3 37,0 30,1 8,7 10,6

CMF-11 56,8 48,6 37,8 34,8 5,4 14,4

CMF-12 50,0 47,8 31,2 43,4 18,8 8,8

Nr. Denumirea locului de deces 2017 2018 +/- 2018 față de

2017

1. La domiciliu 48,0 47,6 -0,4

2. În staționar 36,8 41,5 +4,7

3. Alte locuri 14,4 10,9 -3,5

VOLUMUL DE LUCRU EFECTUAT DE MEDICII ÎN ASISTENȚA

MEDICALĂ PRIMARĂ ȘI SPECIALIZATĂ DE AMBULATORIU.

Nr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de 2017

1. Vizite total 783420 842647 +59227

2. Inclusiv : la persoane asigurate 765757 826797 +61040

% 97,7 98,1 +0,4

La persoane neasigurate 17663 15850 -1783

% 2,3 1,9 -0,4

3. La medicii de familie 446923 449658 +2735

% 3,3 3,3 -

La medicii de profil îngust 336497 392989 +56492

% 2,5 2,9 +0,4

4. Ponderea vizitelor efectuate cu scop

profilactic

168060 150586 -17474


MEDICALĂ PRIMARĂ

Volumul de lucru efectuat de sectorul medical primar

nr. de vizite medicina de familie

(în CMF + la domiciliu)

Din numărul total la

PA PNA

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ab

s.

449658 446923 445101 440478 4557 6445

La

o

per

s.

3,3 3,3 4,4 4,4 0,1 0,2

Numărul de vizite în medie la 1 locuitor este la același nivel anului precedent și constituie

4.4 vizite la 1 locuitor, la o persoană neasigurată 0,1 față de 0,2 în anul 2017 și la 1

locuitor asigurat la medicul de familie la nivelul anului precedent -3,3 vizite.


MEDICALĂ SPECIALIZATĂ DE AMBULATORIU.

Volumul de lucru efectuat de medicina specializată de ambulatoriu

nr. de vizite la medic

specialist

(în CMF + la domiciliu)

Din numărul total de vizite

Numărul persoanelor contractate

La populatia inregistrată

pe listele med de

familie

Servicii specializate

contractate pentru

persoanele din alte

centre

Persoanele din

instituție

Persoane din alte

instituții

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ab

s

.

392989 336497 368028 312476 24961 24021 101050 99580 21155 20624

La

o

per

s.

2,9 2,5 2,7 2,3 1,2 1,2

MORBIDITATEA

INCIDENȚA LA 10 MII LOCUITORI

Nr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de

2017

1. Generală 2485,3 2764,5 +279,2

2. La maturi 1688,9 2092,3 +403,4

3. La copii 5953,5 5610,2 -343,3

Prevalența la 10 mii locuitoriNr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de

2017

1. Generală 7833,5 8024,7 +191,2

2. La maturi 8046,6 8383,4 +336,8

3. La copii 6905,6 6506,3 -399,3

ACTIVITATEA STAȚIONARILOR DE ZINr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față de

2017

1. Nr. paturi desfășurate 24 24

inclusiv : profil general 22 22

profil ginecologic 2 2

2. Nr. pacienților externați 2415 2373



3. Nr. pacienților internați 2415 2378



4. Rotația patului – profil general 103,2 101,5

profil ginecologic 70,5 72,0

5. Nr. de zile pat: profil general 20892 20885


6. Durata medie de tratament : profil

general

9,2 9,4

profil ginecologic 1,0 1,0

7. Eficiența tratamentului (in %) : vindecați 7,0 6,9

Ameliorarea 89,9 89,5

Fără schimbări 3,1 3,6

Agravarea 0 0

STRUCTURA INVALIDITĂȚII PRIMARE LA ADULȚI DUPĂ

PRINCIPALELE CAUZE (CIFRE ABSOLUTE)Nr. Denumirea 2017 2018 ± 2018 față de 2017

1. Invaliditatea primară la maturi (cifre

abs. și la 100 mii locuitori)

145 140 -5

107,3 126,3 +19

1.1 Inclusiv (cifre abs.) : sistemul

circulator

18 24 +6

1.2 Sistemul digestiv 11 4 -7

1.3 Sistemul respirator - 1 +1

1.4 Sistemul nervos central 20 22 +2

1.5 Traume și intoxicații 2 9 +7

1.6 Tuberculoză 4 5 +1

1.7 Tumori maligne 49 49 0

1.8 Alte boli 41 26 -15

2. Invaliditatea la copii (cifre abs. și la

1000 copii aflați în evidență)

35 28 -7

1,4 1,1 -0,3

MORBIDITATEA PRIN HIV / SIDA

Nr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018 față

de 2017

1. Cazuri înregistrate (cifra total

acumulată)

394 409 +15

2. Incidența HIV Cifre abs. 18 18 0

Ind. 13,3 13,1 -0,2

Din ele raportate la

CSP

15 13 -2

3. Aflați la supraveghere, HIV Cifre abs. 178 160 -18

Ind. (%) 45,2 39,1 -6,1

Inclusiv din a.2018 14 16 +2

4. Persoane cu statut SIDA Total 75 78 -3

Inclusiv din a.2018 - 4 +4

5. Tratament ARV 99 107 +8

% din numarul persoanelor aflate în

supraveghere

55,6 26,2 -29,4

inclusiv din anul 2018 10 9 -1

6. Plecați din teritoriu Total 93 98 +5

Inclusiv din a.2018 15 4 -11

MORBIDITATEA PRIN TUBERCULOZĂ

INCIDENȚA LA (10 MII LOCUITORI)Nr. Denumirea 2017 2018 +/- 2018

față de 2017

1. Incidența Ind. 29,6 32,1 +2,5

Cifre abs. 40 44 +4

2. Metoda depistării prin : BAAR Cifre abs. 27 23 -4

Din ei BK+ Cifre abs. - 10 +10

Reactia Martonix Cifre abs. 2 1 -1

3. Stadii avansate (in %) Ind. 2,5 4,5 +2,0

Cifre abs. 1 2 -1

4. Copii 0-14 ani (in %) Ind. 5,0 2,3 -2,7

Cifre abs. 2 1 -1

5. Copii 15-18 ani Ind. - 2,3 +2,3

Cifre abs. - 1 +1

1. Prevalența Ind. 38,5 33,6 -4,9

Cifre abs. 52 46 -6

Total BK+ Cifre abs. 36 35 -1

Decedați total Cifre abs. 5 5 -

Depistați p/m Cifre abs. - 2 +2

2. Nr. populației înscrise pe listele

medicilor de familie

Cifre abs. 135150 137049

Incidenţa 2018 2017

CCD 16 17

CMF 10 10 11

CMF11 14 5

CMF12 4 7

AMT 44 (32%0) 40 (29,5%0)

Incidenţa BAAR +

2017 2018

CCD 13 ( 76%) 6 37,5 %

CMF 10 8 ( 72%) 7 70%

CMF 11 2 ( 40%) 8 57%

CMF 12 4 ( 57%) 2 50 %

AMT 27 ( 67,5%) 23 52%

PONDEREA FORMELOR DISTRUCTIVE

2017 2018

CCD 8 47% 5 31,25 %

CMF 10 2 18% 3 30 %

CMF 11 2 40% 4 28,5 %

CMF 12 3 43% 2 50%

AMT 15 37,5% 14 31,8%

Depistarea cazurilor de tuberculoză

2017 2018

CCD 6 8

CMF 10 3 0

CMF 11 2 2

CMF 12 0 1

AMT 11 11

STATUTUL PERSOANELOR DIAGNOSTICATE DE TUBERCULOZĂ:

2017 asigurate 23 2018 asigurat 26

neasigurate 17 neasigurate 18

REPARTIZAREA BOLNAVILOR CONFORM CATEGORIILOR DE

VÎRSTĂ:2017 2018

Copii 0-14 ani 2 1

Adolescenţi 0 1

Adulţi 38 42

Pacienţi depistaţi de tuberculoză cu patologii asociate:

2017 2018

Alcoolism cronic 4 3

Patologie digestivă 3 2

Coinfecţia TB/HIV 2 2

Boli psihice 2 0

Diabet Zaharat 2 1

Utilizator de droguri 0 1

RECIDIVE 2017: RECIDIVE 2018:

Recidive

CCD 3

CMF 10 2

CMF11 6

CMF12 1

AMT 12

Recidive

CCD 0

CMF 10 5

CMF 11 3

CMF 12 2

AMT 10

PrevalenţaPrevalenţa 2018 2017

CCD 12 15

CMF 10 11 12

CMF 11 13 17

CMF12 10 8

AMT 46 (33,5%0) 52 (38,4%0)

STRUCTURA FOCARELOR DE TUBERCULOZĂ:

CCD CMF 10 CMF 11 CMF 12 AMT

8 focare 9 focare 12 focare 7 focare 36focare

STRUCTURA DECESELOR

total Progres

tbc.

Pînă la 1

an

P/mort total Progres

tbc

Pînă la 1

an

P/mort

CCD 5 3 3 0 1 1 1 0

CMF 10 2 1 0 0 3 3 3 1

CMF 11 1 1 0 0 1 1 1 1

CMF 12 1 0 0 0 - - - -

AMT 9 5 3 0 5 5 5 2

2017 2018

MORBIDITATEA PRIN TUMORI MALIGNE

Nr. Denumirea 2017 2018 ± 2018 față

de 2017

1. Incidența Ind. 273,0 226,2 -46,8

Cifre abs. 369 310 -59

Inclusiv depistați în grad avansat Ind. % 22,2 21,0 -1,2

Cifre abs. 82 65 -17

Prevalența

2. Prevalența Ind. 1463,6 1261,6 -202,0

Cifre abs. 1978 1729 -249

Inclusiv copii Cifre abs. 4 4 -

3. Nr. bolnavilor cu indicația

stupefiantelor

Cifre abs. 91 97 +6

La finele perioadei de raportere Cifre abs. 19 17 -2

PETIȚII

În anul 2018 au fost înregistrate 196 petiții contra 263 petiții anului 2017. Toate petițiile au fost examinate în

termeni stabiliți. În structura adresărilor majoritatea petițiilor 93,8 % au abordat problema de susținere financiară

pentru rezolvarea problemelor de sănătate.

Concluzii:

Indicii de activitate pentru 12 luni 2018 sunt satisfăcători cu unele rezerve neutilizate la

următoarele capitole:

- imunizarea populației,

-control profilactic,

- depistarea precoce a maladiilor oncologice etc.

PROPUNERI: Fortificarea acțiunilor de promovare a modului de viață sănătos în rîndul populației din sector.

De sporit activitățile în efectuarea examenului medical profilactic a persoanelor în vârsta peste 18 ani în volumul

prevăzut de actele normative în vigoare.

De respectat permanent integral prevederile Protocoalelor Clinice Naționale, Instituționale și Standardelor medicale.

Implementarea instrumentelor de asigurare a calității serviciilor medicale în conformitate cu prevederile Ordinului

MS al RM nr. 473 din 15.06.2017 Cu privire la aprobarea Manualului calității pentru instituțiile medico-sanitare de

asistență medicală primară.

De ținut la control strict respectarea actelor normative cu privire la medicamentele compensate din FAOAM.

De organizat actualizarea permanentă a grupului cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză cu asigurarea

examenului necesar.

De asigurat un control permanent a activităților ce țin de îndeplinirea Planului pe Imunizări în rândurile populației

din sector.

Evaluarea comisională cu asigurarea monitorizării indicatorilor de performanță în corespundere cu cerințele

Regulamentului privind modul de validare a acestora.

De respectat legislația privind conduita pacienților cu afecțiuni aflate sub supravegherea medicului de familie.

Sporirea nivelului de informare a populaţiei cu principiile AOAM, legislaţiei în vigoare, privind drepturile şi

responsabilităţile pacientului, concomitent asigurînd protecţia şi drepturile lucrătorilor medicali.

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-

FINANCIARE A IMSP AMT RÂŞCANI PENTRU

ANUL 2018

STRUCTURA VENITURILOR IMSP AMT RÂŞCANI, MII LEI

a.2016 a.2017 a.2018 creșetrea

veniturilor

(2018-2017)

majorarea %

comparativ cu

perioada

precedentă

cuantumul

% a venit-

lor

incasate/tip

Venitul anului curent, total 75651,1 81971,2 88868,2 6897,0 1,08 100,0

Inclusiv:

CNAM 67463,3 71865,6 79593,6 7728,0 1,11 89,6

Buget local 2098,1 1983,6 2089,5 105,9 1,05 2,35

Medicamente centralizate MS 551,8 2489,4 3092,0 602,6 1,24 3,48

Ajutor umanitar 4115,3 3501,7 1791,1 -1710,6 0,51 2,0

Cont special 1422,6 2130,9 2302,0 171,1 1,08 2,6

a.2017 a.2018

81971,2

88868,2

71865,6

79593,6

1983,6 2089,52489,4 3092,03501,7

1791,12130,9

2302,0

Venitul anuluicurent, totalInclusiv:

CNAM

Buget local

Medicamentecentralizate MSAjutor umanitar

Cont special

DINAMICA BUGETULUI CONSOLIDAT ÎN CADRUL IMSP AMT

RÂŞCANI AN.2014-2018 (FINANŢAT - MII LEI)

2014 2015 2016 2017 2018

Finantat 65514,3 66720,6 70984 75980,1 83985,1

buget 2765,7 1071,9 2098,1 1983,6 2089,5

C/special 3954,4 2662,8 1422,6 2130,9 2302

CNAM 58794,2 62985,9 67463,3 71865,6 79593,6

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2014 2015 2016 2017 2018

65514,3 66720,670984

75980,1

83985,1

2765,71071,9

2098,1 1983,6 2089,53954,4 2662,8 1422,6 2130,92302

58794,262985,9

67463,371865,6

79593,6

Finantat

buget

C/special

CNAM

EXECUTAREA CHELTUIELILOR CASA / EFECTIVE FATA DE PLANUL

PRECIZAT DIN CONTUL SURSELOR CNAM - ASISTENȘA MEDICALĂ

PRIMARĂ PENTRU ANUL 2018Indicii

AMP plan

aprobat

AMP plan

precizat

Ch casa % executării

ch. Casă

Ch efective % executării

ch. efective

I. VENITURI, total 56.089.958,11 58.858.836,80 58.858.836,80 100,0% 58.858.836,80 100,0%

inclusiv: 150.000,00

1. Suma contractuală 56.089.958,11 58.821.540,33 58.821.540,33 100,0% 58.821.540,33 100,0%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 37.296,47 37.296,47 100,0% 37.296,47 100,0%

3. Alte venituri 0,00

II. CHELTUIELI, total 64.824.625,35 67.593.504,04 57.358.893,3184,9%

58.095.988,9685,9%

1. Cheltuieli de personal46.166.858,46 48.384.765,55 46.221.691,96 95,5% 46.221.691,96 95,5%

a). Retribuirea muncii 36.545.227,91 38.356.523,32 36.967.210,14 96,4% 36.967.210,14 96,4%

inclusiv :

fondul de bază al salariului31.156.027,91 31.866.499,32 30.586.908,34 96,0% 30.586.908,34 96,0%

indicatorii de performanță

(bonificația) 5.389.200,00 6.490.024,00 6.380.301,80 98,3% 6.380.301,80 98,3%

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat

obligatorii 7.978.670,29 8.302.198,69 7.590.957,37 91,4% 7.590.957,37 91,4%

c). Primele de asigurări obligatorii de

asistenţă medicală 1.642.960,26 1.726.043,54 1.663.524,45 96,4% 1.663.524,45 96,4%

2. Alimentarea pacienţilor 0,00

3. Medicamente și consumabile 5.000.000,00 5.000.000,00 4.374.217,49 87,5% 4.391.565,85 87,8%

4. Alte cheltuieli, total 13.657.766,89 14.208.738,49 6.762.983,86 47,6% 7.482.731,15 52,7%

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU ASISTENTA MEDICALA

SPECIALIZATA CONFORM CONTRACTULUI

IndiciiAMSA plan

aprobat

AMSA plan

precizat

Ch casa % executării ch.

Casă


ch. efective

I. VENITURI, total 17.363.960,00 18.277.075,77 18.266.213,27 99,9% 18.266.213,27 99,9%



2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 1.749,97 1.749,97 100,0% 1.749,97 100,0%


II. CHELTUIELI, total 18.160.724,37 19.073.840,14 17.679.449,12 92,7% 17.534.553,49 91,9%

inclusiv: 796.764,37 798.514,34 0,0%

1. Cheltuieli de personal 13.239.860,28 13.392.538,08 13.110.614,89 97,9% 13.110.614,89 97,9%


inclusiv :

fondul de bază al salariului 9.356.844,73 9.666.844,73 9.632.675,97 99,6% 9.632.675,97 99,6%

indicatorii de performanță (bonificația) 1.130.938,65 1.090.938,65 860.803,88 78,9% 860.803,88 78,9%


obligatorii 2.280.126,65 2.160.154,45 2.144.928,49 99,3% 2.144.928,49 99,3%

c). Primele de asigurări obligatorii de

asistenţă medicală 471.950,25 474.600,25 472.206,55 99,5% 472.206,55 99,5%

2. Alimentarea pacienţilor 340.629,00 471.874,00 462.035,00 97,9% 462.035,00

3. Medicamente și consumabile 1.383.000,00 1.383.000,00 1.121.460,00 81,1% 1.090.582,30 78,9%

4. Alte cheltuieli, total 3.197.235,09 3.826.428,06 2.985.339,23 78,0% 2.871.321,30 75,0%

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU ÎNGIJIRI MEDICALE

COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU

IndiciiIMCD plan

aprobat

IMCD plan

precizat

Ch casa % executării ch.

Casă


ch. efective

I. VENITURI, total 2.318.570,00 2.318.570,00 2.318.570,00 100,0% 2.318.570,00 100,0%



2. Dobînda sporită la soldurile băneşti


II. CHELTUIELI, total 2.318.570,00 2.318.570,00 1.966.671,08 84,8% 1.960.992,36 84,6%

inclusiv: 0,00 0,00

1. Cheltuieli de personal 1.905.884,05 1.905.884,05 1.674.761,24 87,9% 1.674.761,32 87,9%


inclusiv :

fondul de bază al salariului 1.505.423,50 1.516.073,50 1.343.060,52 88,6% 1.343.060,60 88,6%

indicatorii de performanță (bonificația)


obligatorii332.716,50 321.587,25 271.263,01 84,4% 271.263,01 84,4%

c). Primele de asigurări obligatorii de asistenţă

medicală67.744,05 68.223,30 60.437,71 88,6% 60.437,71 88,6%

2. Alimentarea pacienţilor 0,00

3. Medicamente și consumabile 115.920,42 115.920,42 83.263,75 71,8% 30.830,79 26,6%

4. Alte cheltuieli, total 296.765,53 296.765,53 208.646,09 70,3% 255.400,25 86,1%

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU SERVICII MEDICALE DE

ÎNALTĂ PERFORMANĂ

IndiciiSMÎP plan

aprobat

SMÎP precizat Ch casa % executării ch.

Casă


ch. efective

I. VENITURI, total 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0% 150.000,00 100,0%


1. Suma contractuală 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0% 150.000,00 100,0%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 0,00


II. CHELTUIELI, total 150.000,0000 150.000,00 68.408,51 45,6% 72.976,34 48,7%

inclusiv: 0,00 0,00

1. Cheltuieli de personal 65.642,75 65.642,75 33.852,68 51,6% 33.852,68 51,6%

a). Retribuirea muncii 52.103,25 52.103,25 26.964,61 51,8% 26.964,61 51,8%

din ele :

fondul de bază a salariului 52.103,25 52.103,25 26.964,61 51,8% 26.964,61 51,8%

indicatorii de performanță (bonificația)0,00


obligatorii11.194,85 11.194,85 5.674,66 50,7% 5.674,66 50,7%

c). Primele de asigurări obligatorii de asistenţă

medicală2.344,65 2.344,65 1.213,41 51,8% 1.213,41 51,8%

2. Alimentarea pacienţilor 0,00 0,00

3. Medicamente și consumabile 30.000,00 30.000,00 27.325,35 91,1% 27.325,35 91,1%

4. Alte cheltuieli, total 54.357,25 54.357,25 7.230,48 13,3% 11.798,31 21,7%

EXECUTAREA DEVIZULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE

MIJLOACE SPECIALE ANUL 2018

Indiciimijl. speciale plan

aprobat

mijl. speciale plan

precizat

Ch efective % realizării

I. VENITURI, total 3.800.000,00 3.205.000,00 3.068.804,13 95,8%


1. Suma contractuală 3.695.000,00 3.100.000,00 2.995.876,45 96,6%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 20.000,00 20.000,00 19.117,98 95,6%

3. Alte venituri 85.000,00 85.000,00 53.809,70 63,3%

II. CHELTUIELI, total 4.355.334,87 3.760.334,87 2.499.409,32 66,5%

inclusiv: 660.334,87 660.334,87

1. Cheltuieli de personal 2.422.500,00 2.042.500,00 1.246.607,15 61,0%

a). Retribuirea muncii 1.900.000,00 1.520.000,00 990.187,70 65,1%

inclusiv :

fondul de bază al salariului 1.900.000,00 1.520.000,00 990.187,70 65,1%

indicatorii de performanță (bonificația)0,00

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii437.000,00 437.000,00 211.861,01 48,5%

c). Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală85.500,00 85.500,00 44.558,44 52,1%

2. Alimentarea pacienţilor0,00

3. Medicamente și consumabile200.000,00 150.000,00 63.581,40 42,4%

4. Alte cheltuieli, total 1.732.834,87 1.567.834,87 1.189.220,77 75,9%

EXECUTAREA DEVIZULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE

MIJLOACE BUGETARE ANUL 2018

indici plan aprobat plan precizat Ch-li casa % exec-rii ch-lor

casa Ch-li efective

% exec-rii ch-

lor efective

Total, inclusiv: 3.819.000,00 4.219.000,00 2.089.486,66 50% 1.931.934,95 45,8

Medicamente; glucometre 771.000,00 771.000,00 237.708,00 30,8% 146.340,66 19,0

Amestecurile lactate 248.000,00 248.000,00 144.687,92 58,3% 78.503,55 31,7

Procurarea utilajului 1.550.000,00 1.950.000,00 800.000,00 41,0% 800.000,00 41,0

Reparații capitale 1.250.000,00 1.250.000,00 907.090,74 72,6% 907.090,74 72,6

TOTAL CHLETUIELI REALE ALE INSTITUŢIEI PENTRU ANUL

DE GESTIUNE 2018

42 579,80

7 241,10

10 224,70

2 241,90

462,0

10 129,6014 660,70

1. Retribuirea muncii

din ele :

fondul de bază a salariului

bonificaţie pentru indicatorii

de performanță

Contribuţii de asigurării sociale

de stat obligatorii

Primele de asigurări obligatorii

de asistenţă medicală

2. Alimentarea pacienţilor

3. Medicamente și consumabile

DINAMICA CH-LOR SALARIZARE ŞI MEDICAMENTE ANII 2016-

2018an. 2016 an. 2017 an. 2017 major-rea/descrest-rea

ch-lor%

Cheltuieli salarizare 39.744,10 43.999,90 49.820,90 113,2

Cheltuieli medicamente 10.508,20 12.402,20 10.224,70 82,4

Salarizarea personalului

anul 2017 cota % anul 2018cota % ch.

CNAM/c.spec

abatere (mii lei) +

cresterea

Remunerarea muncii, total: 43999,9 100 49820,9 100,0 5821,0

inclusiv:

Sursele CNAM 43056,5 97,9 48841,1 98,0 5784,6

Cont special 943,4 2,1 979,8 2,0 36,4

Salariul mediu pe Instituţie, pe categorii

de personal raportat la persoane fizice anul 2015 anul 2016

majorarea %

(2017/2016)anul 2017

majorarea %

(2018/2017)anul 2018

total pe instituţie 5942 6221 6888 7570

medici7657 7754 112,2 8699 117,1 10183

personal medical mediu5293 5639 107,8 6081 111,7 6794

personal medical inferior2785 3108 111,0 3450 113,6 3918

alt personal5738 6711 107,5 7212 109,2 7878

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

total pe instituţie medici personal medical

mediu

personal medical

inferior

alt personal

6888

8699

6081

3450

72127570

10183

6794

3918

7878

anul 2017

anul 2018

DINAMICA SALARIUL MEDIU AL MEDICILOR ŞI

ASISTENTELOR DE FAMILIE PENTRU ANII. 2015-2018

anul 2015 anul 2016 anul 2017 anul 2018major-rea sal.

mediu, %

(2018/2017)

medici de familie9637 10157 10648 12548 117,8

asistente de familie5999 6613 6892 8011 116,2

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

anul 2017 anul 2018

10648

12548

6892

8011

medici de familie

asistente de familie

rezultatele activitĂȚii medicale Și economicoamtriscani.md/infp/raportdirector.pdf · structura...

Documents