pv riscuri brus trim iii

8/13/2019 PV Riscuri BRUS Trim III

1/2

7.2. Formular proces - verbal al sedintei de analiza a riscurilor

Proces verbal al sedintei de analiza a riscurilor

din data de 30 septembrie 2011

Structura : Compartimentul resurse umane, salarizareata sedintei : 30.0!.2011

Participanti " membrii ##$ % :

&r.

Crt.

&ume, prenume Functia Semnatura &r. tele'on

(dresa e-mail

1. Se' birou

2. Consilier

superior

3. )nspector

principal

&r.

Crt.

*rdinea de zi Concluzii, recomandari,

observatii

1 $iscuri analizate:

(. +00.1.1.- incorecta dimensionare a

'unctiilor publice supuse promovarii in

clasarad pro'esional

(.+0+.1.2.1.- neacordarea la timp a radatiilor

pentru 'unctionarii publici care indeplinesc

conditiile de vec/ime

(.+0+.1.1.1. incadrarea eronata a salariilor

de baza in alta rila de salarizare

(.+03.1.1. nerespectarea procedurilor

privind oranizarea concursurilor in vederea

promovarii in clasarad pro'essional pentru

'unctionarii publici care indeplinesc conditiile

de vec/ime si studii

(.+0..1 nerespectarea procedurilor privind

activitatea de depunere a declaratiilor de avere

si a declaratiilor de interese.

- investiatii suplimentare

si monitorizarea riscului








si monitorizare

2 Stadiul implementarii actiunilor de control -

3 Propuneri de actiunimasuri de control -

+ (lte probleme -

*pinii separate -

)ntocmit de " $esponsabilul cu riscurile% :

ata : 30.0!.2011

8/13/2019 PV Riscuri BRUS Trim III

2/2

pv riscuri brus trim iii

Documents