ps 06 actiuni preventive

EXEMPLAR NR :

PS-06

ACŢIUNI PREVENTIVE Ediţia 4, Revizia 0

FUNCŢIENUME ŞI PRENUME SEMNĂTURA DATA

ÎNTOCMITRC,

Victoria ZAHARIA

AVIZATRMI,

Sorin NICOLAE

APROBATDirector General,Viorel POPESCU

©ELPRESTAcest document este proprietatea intelectuala a SC ELPREST SRL. Orice utilizare sau multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

ELPRESTPROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-06

Ediţia : 4Revizia: 0pag: 2 din 5

ACŢIUNI PREVENTIVE

1. SCOPPrezentarea modului de analizare şi prevenire a cauzelor care pot genera neconformităţi.

2. DOMENIU DE APLICAREProcedura se aplică la prevenirea neconformităţilor privind materialele, componentele, produsele intermediare sau finale, procesele de producţie şi Sistemul de Management Integrat din cadrul SC ELPREST.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI CONEXEDocumente de referinţăSR EN ISO 9000: 2006 - “Sisteme de management al calităţii.principii fundamentale si

vocabular”SR EN ISO 9001: 2008 - “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”;SR EN ISO 14001:2005 - „Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”;SR EN ISO 17025:2005- „ Cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si

etalonari”;SR OHSAS 18001:2008 -„Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Cerinţe. ” SR ISO/CEI 27001:2006-Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de

management al securităţii informaţiei. CerinţeSR ISO/CEI 27002:2008-Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică

pentru managementul securităţii informaţiei Manualul de management integrat - MSI – 04.Documente conexe

PC-02 -„Analiza efectuată de management”;PC-05 - „Îmbunătăţire continuă”;PS-04 - „Audit intern”.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERIDefiniţiiDefiniţiile sunt prezentate în manualul SMI, cod MSI-04, şi sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2006 - “ Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular”, SR EN ISO 9001:2008 - „Sisteme de management al calitatii.Cerinte”, SR EN ISO 14001:2005 - „Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”, SR EN ISO 17025:2005 - „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, SR ISO/CEI 27001:2006-Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. CerinţeAcţiune preventivă=acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite.AbrevieriDG - Director GeneralRMI - Reprezentant Management IntegratRC - Responsabil asigurarea Calităţii.RM - Responsabil mediuROH&S - Responsabil cu sanatatea si securitatea ocupationalaSA - Sector de activitateSMI - Sistem de management integrat PS - Proceduri de sistem (documentate)PC - Proceduri conexePO - Proceduri operationaleIL - Instructiuni de lucruIU - Istructiuni de utilizare



ACŢIUNI PREVENTIVE

RAC/P - Raport de acţiune corectivă/preventivă;RNC - Raport de neconformitate;RNM - Raport de neconformitate de mediu;RNOH&S - Raport de Neconfoemitate pe sanatate si securitate ocupationalaRNSI-Raport de neconformitate pe securitatea informatieiREACP- Registru evidenţă acţiuni corective şi preventive;EMM - Echipamente de monitorizare şi măsurare.

5. RESPONSABILITĂŢIDirectorul General Aprobă acţiunile preventive propuse în analiza efectuată de către management care se vor concretiza în „Programul de măsuri”.Reprezentantul Managementului IntegratAvizează acţiunile preventive propuse.Analizează eficienţa acţiunilor preventive.Întocmeşte, impreuna cu RC, sinteza rapoartelor de acţiuni preventive şi o prezintă în analiza de management.Responsabilul asigurarea Calitatii- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati;- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive, pe care il supune avizarii RMI.- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.- Aplica actiunile preventive daca acestea se refera la documentele SMI- Întocmeşte şi arhivează toate înregistrările referitoare la implementarea acţiunilor preventive.- Face bilantul actiunilor preventive aplicate si prezinta raport in acest sens la analizele

efectuate de management.Responsabil mediu- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati de

mediu;- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de mediu, pe care il supune

aprobarii RMI.- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.Responsabil sanatate si securitatea ocupationala- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati

legate de sanatate si siguranta ocupationala;- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de sanatate si siguranta

ocupationala, pe care il supune aprobarii RMI.- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.Responsabil securitatea informatiei- Analizeaza si stabileste cauzele potentiale care ar putea duce la aparitia de neconformitati

legate de securitatea informatiei;- Defineste si initiaza un program de actiuni preventive pe linie de securitatea informatiei, pe

care il supune aprobarii RMI.- Urmareste aplicarea si eficienta actiunilor preventive la departamentele implicate.

Responsabilii de lucrari, responsabilii de proiect, resp. Aprovizionare, Sefii de echipa- Pot participa la identificarea si definirea, in colaborare cu RC, RM, ROH&S, sau RSI

actiunilor preventive in cadrul activitatilor specifice desfasurate.- Răspund de aplicarea acţiunilor preventive dispuse în programele aprobate în vederea

înlăturării şi prevenirii cauzelor generatoare de neconformităţi în cadrul activităţilor coordonate.

- Pot propune acţiuni preventive atunci când au constatat abateri de la funcţionarea eficientă a SMI în cadrul activităţilor coordonate.

Implementare AP



ACŢIUNI PREVENTIVE

6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROCEDURATEELPREST utilizează ca surse de acţiuni preventive rezultatele auditurilor interne, analiza capabilităţii proceselor, analiza neconformităţilor, reclamaţiile primite de la clienţi şi alte informaţii de feed-back.Solicitarea iniţierii unei acţiuni preventive poate fi efectuată de oricine din cadrul societăţii şi înaintată RC, care decide dacă este necesară sau nu efectuarea unui audit pentru eliminarea neconformităţilor potenţiale (iniţierea RA şi RAC/P).Acţiunile preventive pot fi iniţiate în următoarele situaţii:- în urma analizei efectuate de management, fiind concretizate în "Programul de măsuri";- identificarea unei activităţi care are ca rezultat o potenţială neconformitate a unui

produs/proces/mediu sau de sistem;- apariţia unui potenţial de îmbunătăţire, în timpul auditului intern sau la propunerea unei terţe

persoane; - prevenirea reclamaţiilor din partea clienţilor.Acţiunile preventive sunt completate pe formularul RAC/P care este adresat şefului de departament în care s-a semnalat potenţialul de îmbunătăţire.RC are responsabilitatea să urmărească implementarea acţiunilor preventive la termenele propuse. În situaţia în care termenele propuse nu sunt suficiente, sunt propuse noi termene. Implementarea acţiunilor preventive este finalizată prin închiderea RAC/P, care este păstrat împreună cu RA la RC. RMI primeste de la RC toate informaţiile referitoare la actiunile preventive, necesare întocmirii Sintezei Rapoartelor de acţiuni preventive pentru analiza eficienţei acestora în şedinţa de analiză de management.Descrierea activităţii procedurate este prezentată în diagrama de flux din anexă.

7. ÎNREGISTRĂRI- Raport acţiune corectivă/preventivă, cod S4-05

8.ANEXENu este cazul

Implementare AP



ACŢIUNI PREVENTIVE

Diagrama de flux: Proprietar de proces: RC, RM, RSSM,RSIDATE DE INTRARE

ACTIVITATEADATE DE IEŞIRE

Respon-sabil

Colabo-rează

Informează

Programul de AC/APObservare Sesizare

AP

RAC/P

RAC/P

REAP

RAC/P- completat(RAC/P- prelungit)

RAC/P- prelungit

1.

2.

3.

4.

5.

Nu

Da

7.

8.

AP

RAC/P

RAC/P (REAP)semnate

activităţile necesare

RAC/P- termen prelungit

RARAC/P- închis

SalariatRes SA

RC/RM/ R OH&S /RSI

Res SA.

Res SA

RC

RC.

RC

Res SA

Res SA

RC

-

Res SA

Res SA

-

Res SA

RC

RMI

-

RC

RMI

RMI

RMI

Identificare necesitate acţiune preventivă

Completare APcu termene şi

responsabilităţi

Difuzare şi înregistrare RAC/P

OK ?

Stabilire noi termene

Închidere RAC/P+ RA

Verificare implementare

AP

Implementare AP

STOP

PC-05

START

ps 06 actiuni preventive

Documents