PROIECT ECONOMIC PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-

SOCIALĂ A UNEI ÎNTREPRINDERI

Student: Maxim Andrei Prof.: Ana-Maria Topalu

Specializarea: IEDM IV

Consideratii generale: planul de dezvoltare economico-sociala reprezinta o strategie eficienta care permite realizarea obiectivelor propuse in conditiile unei economii concurentiale si a unui mediu economic complex si dinamic.

Planul de dezvoltare economico-sociala are la baza calculul indicatorilor cantitativi si calitativi care urmeaza a fi realizati ,termenele de realizare, resursele care urmeaza a fi utilizate si nivelul prevazut al costurilor si profitului.

CAPITOLUL I

Ansamblul de date privind perioada de bază care urmează a fi folosită pentru elaborarea planului

1.1 Prezentarea întreprinderii: Structura de producție si concepție :

Intreprinderea este o societate pe actiuni care cuprinde:

-sectia I : sectia pregatitoare ;

-sectia II : sectia prelucratoare ;

-sectia III : sectia montaj si finisare ;

-atelier pentru reparatii ;

-atelier de scule aschietoare.

1.2 Profilul fabricației : in cadrul intreprinderii se realizeaza 2 produse finite P1 si P2 si semifabricatul S1 folosit pentru executarea celor 2 produse.

Norma de consum de semifabricat S1 pe produs este de :

- 1.3 t pentru P1- 0.6 t pentru P2

1.2 Descrierea procesului tehnologic :

Semifabricatul S1 se obtine in sectia 1 folosind materiile prime m1,m2,m3 ale caror preturi de aprovizionare sunt :

- m1 : 6700 u.m/t- m2 : 4400 u.m/t- m3 : 18600 u.m/t

Reteta de fabricatie a semifabricatelor are urmatoarea structura :

- m1 : 50 %- m2 : 30 %- m3 : 20 %

In sectia 2 se prelucreaza semifabricatul S1 si reperele care intra in component celor 2 produse , norma de consum unitara pentru fabricarea produselor finite P1 si P2 fiind de un set de piese.Operatiile de montaj si finisare ale produselor P1 si P2 se efectueaza in sectia 3 direct pe suprafata de productie.Suprafata acestei sectii de productie este de 1800 m2 .In structura constructiva a produsului P1 intra si semifabricatul S2 adus prin cooperare,pretul de aprovizionare fiind de 800 u.m/buc.

Pretul materiei prime este de : m4 = 106 u.m/kg si m5 = 154 u.m/kg

1.3 Dotarea tehnic ă a întreprinderii : intreprinderea are un regim de lucru de 2 schimburi a 8 ore pe schimb cu saptamana intrerupta, si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje:

- agregat A : 5 buc.- U1 : 6 buc.- U2 : 17 buc.- U3 : 29 buc.- U4 : 32 buc.- U5 : 43 buc.- U6 : 35 buc.- U7 : 18 buc.

In continuare sunt prezentate schemele proceselor tehnologice pentru P1 si P2.

1.5 Obiective propuse pe baza calculelor preliminare in anul curent: se estimeaza obtinerea unui volum al productiei de 60.000 buc. pentru produsul P1 si 45.000 buc. pentru produsul P2.

1.6 Structura personalului : intreprinderea are un numar de 1100 salariati. Repartizarea acestora este prezentata in tabelul urmator :

Nr.Crt Categ. de salariat Nr. salariati Salariul mediu lunar ( u.m)

1 Muncitori direct productivi

790 25.450

2 Muncitori indirect productivi:-sectia I

2026.540

-sectia II 55 22.800-sectia III 28 23.500-atelier reparatii 110 24.300-atelier scule aschietoare

35 23.100

3 Salariati compartimente

functionale

62 38.400

CAPITOLUL 2

Date necesare fundamentarii indicatorilor de plan potrivit strategiei adoptate

2.1 Obiective privind volumul productiei fabricate : intreprinderea pe baza studiilor de marketing effectuate, isi propune o strategie de dezvoltare a activitatii sale care vizeaza in principal cresterea volumului productiei pentru P1 si P2 si vanzarea pe piata externa a semifabricatului S1, nivelul productiei fizice planificate este :

- P1 : 88.250 buc./an- P2 : 59.840 buc./an- S1 : 6.480 tone

2.2 Intreruperi reglementate : timpul de stationare al utilajelor pentru reparatiile planificate este de :

- agregatul A : 17 zile/an- utilajele : -U1,U3,U6 : 14 zile/an

- U2,U4,U7 : 13 zile/an - U5 : 12 zile/an.

2.3 Balanta timpului disponibil : pentru intretinerea balantei timpului de lucru planificat al unui muncitor se au in vedere urmatoarele :

- timpul afferent zilelor de repaus legal si sarbatori : 110 zile/an- concedii de odihna : 21 zile/an - concedii medicale : 5 zile/an- alte tipuri de concedii 3 zile/an

2.4 Sporuri : sporurile si adaosurile la salariile tarifare pentru muncitorii direct productivi sunt : spor de vechime 15 %, spor de noapte 25 %. Pentru celelalte categorii de salariati, sporurile si adaosurile sunt incluse in salariul mediiu lunar in anul de plan se prevede o crestere a salariilor medii lunare de 12.5 % avand in vedere inflatia

2.5 Verigi conducatoare la nivelul sectiei 1 : veriga conducatoare este agregatul A.

- la nivelul sectiei 2 : veriga conducatoare este utilajul U5- la nivelul intreprinderii , veriga conducatoare este sectia 3

2.6 Timp unitar realizat in perioada de varf a anului de baza :

Nr.crt.

Grupa de utilaje Denumire produs Timp unitar in perioada de varf

1 Agregatul A Sarja 3.752 U1 S1 0.193 U2 P1 1.194 U3 P1 0.78

P2 1.985 U4 P1 1.2

P2 1.446 U5 P1 2.47

P2 0.987 U6 P1 1.48

P2 1.978 U7 P2 2.089 Montaj P1 1.98

P2 1.48

2.7 Pretul de vanzare : pretul produselor prognozat pentru anul de plan este de :

- P1 : 45.000 u.m- P2 : 29.000 u.m- S1 : 18.000 u.m

2.8 Evolutia salariala: in anul de plan se prevede o crestere a salariilor tarifare orare luand in considerare inflatia astfel :

- agregatul A : 210 u.m/h – semifabricatul S1- U1 : 145 u.m/h – semifabricatul S1- U2 : 165 u.m/h – produsul P1- U3 : 145 u.m/h – produsul P1

150 u.m/h – produsul P2- U4 : 140 u.m/h – produsul P1

150 u.m/h – produsul P2- U5 : 135 u.m/h – produsul P1

140 u.m/h – produsul P2- U6 : 165 u.m/h – produsul P1

150 u.m/h – prodsul P2- U7 : 140 u.m – produsul P2- Montaj : 150 u.m/h – produsul P1

145 u.m/h – produsul P2

Numarul salariatilor indirect productivi si al salariatilor din compartimentelor functionale va creste in anul de plan astfel pentru sectile de productie de baza cu 11 % ,pentru compartimentele auxiliare cu 7 % si pentru compartimentele functionale cu 6 %.