program actualizat control managerial

TEATRUL NAIONAL I.L.CARAGIALE BUCURETI

COMPARTIMENT PUBLIC INTERN

APROB, DIRECTOR GENERAL ION CARAMITRU

PROGRAM ACTUALIZAT DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL TEATRULUI NATIONAL I.L.CARAGIALE BUCURESTINr. crt.

ETAPE Stabilirea obiectivelor specifice ale TNB, asa cum sunt prevazute acestea in H.G. nr.803/2005 privind stabilirea unor msuri pentru organizarea i funcionarea Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, n baza Legii nr.53/2003, Codul Muncii i a Ordinului ministrului culturii i patrimoniului naional nr. 2213/07.05.2010 de aprobare a Regulamentului de organizare i funcionare al T.N.B Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru realizarea obiectivelor TNB n baza: Hotararii Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor msuri pentru organizarea si functionarea Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului ministrului culturii i patrimoniului naional nr. 2213/07.05.2010 de aprobare a Regulamentului de organizare i funcionare al T.N.B; Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata. Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control managerial al Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv a compartimentelor, serviciilor si birourilor din cadrul

TERMEN (1 luna) 1 - 30 noiembrie 2009

1

2

(1 luna) 1 - 30 noiembrie31 decembrie 2009

3

(2 luni) 31 decembrie 2009 28 februarie 20101

Programul actulizat de dezvoltare a sistemului de control managerial al Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti



Nr. crt.

ETAPE Teatrului.

TERMEN

4

Autoevaluarea bazata pe analiza sistemului de control managerial al Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv a tuturor compartimentelor si serviciilor (inclusiv in ceea ce priveste procedurile) si identificarea elementelor de disfunctionalitate si a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor specifice Teatrului, respectiv ale tuturor structurilor (compartimente, servicii) din cadrul Teatrului. Stabilirea orientarilor / modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial ale Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv ale compartimentelor si serviciilor din cadrul Teatrului, prin raportarea la standardele de management / control intern, aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cu modificrile i completrile ulterioare, n vederea dezvoltrii sistemelor de control managerial. Inventarierea documentelor si a fluxurilor de informatii care intra / ies din Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv compartimente i servicii din cadrul Teatrului, procesarile care au loc, destinatia documentelor, comunicarea intre compartimentele din Teatru, comunicarea cu nivelurile ierarhic superioare de management si cu alte entitati publice. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv a compartimentelor i serviciilor din cadrul Teatrului. Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv a compartimentelor i serviciilor din cadrul Teatrului. Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si ale celor specifice si imbunatatirea sistemului de control managerial pe baza autoevaluarii si a standardelor de management / control intern la entitatile publice aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cu modificrile i completrile ulterioare, cuprinzand standardele de management / control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Elaborarea manualelor de proceduri pentru activitatile / situatiile care determina utilizarea acestor


5


6

(1 luna) 1 - 30 noiembrie 2009(2 luni) 1martie - 30 aprilie 2010

7 8 9

(1 luna) 1 - 31 noiembrie 2009mai 2010 Trimestrial Anual (in luna decembrie)

10

Etapizat, pana la 31 maidecembrie 20102




Nr. crt.

ETAPE instrumente la nivelul Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, respectiv la nivelul compartimentelor i serviciilor din cadrul Teatrului, in directa corelatie cu fluxurile de informatii stabilite la punctul 6.

TERMEN

11

Actualizarea sub forma versiunilor a prevederilor din manualele de proceduri si din orice alt instrument cu care opereaza sistemul de control managerial al Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti, pe baza principiilor de buna practica.

Permanent

Nota: - Realizarea manualelor de proceduri / calitatea acestora, se constituie in indicatori de rezultat pentru managementul structurilor organizate pn la nivel de birou, din cadrul Teatrului Naional I.L.Caragiale Bucureti.

Auditor public intern, Mihaela Iordache


3

program actualizat control managerial

Documents