procedura operationala privind aprovizionarea ca materiale prime
TRANSCRIPT
Procedura operationala privind aprovizionarea ca materiale prime, materiale si servicii pentru un centru SPA
COD: PO 05 LXY
Anexa 1 – Chestionar de evaluare a furnizorului
Nivelul de evaluare Respins Acceptat
In data: In data:FURNIZOR
Denumire _______________________________ Sediu __________________________C.I.F. ______________________ Telefon ____________________ Fax _____________Mail _______________ Web _______________ Persoana de contact _______________
Furnizeaza ( materiale sau servicii ) __________________________________________
Pentru furnizorii de materiale si servicii ( Tip 2 ) trebuie completate sectiunile A,B,C, DPentru furnizorii de Sali si echipamente ( Tip 3 ) trebuie completate sectiunile A,B,C,D,EPentru furnizorii de consultanta ( Tipologia 4 ) trebuie completate sectiunile A,B,C,D,FValorile de evaluare ( 1-5 ) vor trebui inserate in formular
Sectiunea A
Sectiunea B
Sectiunea C
Sectiunea D
Sectiunea E
Sectiunea F
NQ – necalificatQ - calificat
Max 5 Max 5 Max 5 Max 5 Max 5 Max 5
Punctaj rezultat
Punctaj rezultat
Punctaj rezultat
Punctaj rezultat
Punctaj rezultat
Punctaj rezultat
< 2 NQ=> 2 Q
< 2 NQ=> 2 Q
< 2 NQ=> 2 Q
< 2 NQ=> 2 Q
< 2 NQ=> 2 Q
< 2 NQ=> 2 Q
Parametri de evaluare
Sectiunea ACalitate si organizare
A1 Societatea are un Sistem de Management al Calitatii?Care ____________
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A2 In caz de raspuns afrmativ la A1:Sistemul de management al calitatii a fost certificat de catre o institutie terta. Daca da, care: _______
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A3 Societatea are implementat un proces de gestionare a neconformitatilor ( actiuni corective )?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A4 Procesul de implementare a actionuilor corective prevede existenta unui responsabil pentru solutionarea neconformitatilor?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A5 Exista un registru activ de reclamatii ale clientilor?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A6 Satisfactia clientilor este evaluata periodic? Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A7 La nivelul furnizorului , sunt definiti si evaluati periodic indicatori privind activitatea curenta?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A8 Societatea a definit o politica privind calitatea si obiectivele privind calitatea?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Evaluarea Sectiunii A
Puncte
1-20=121-40=241-60=361-80=481-100=5
A9 La nivelul furnizorului exista o procedura vizand implementarea de actiuni preventive?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
A10 Societatea aplica toate dispozitiile legale privind sanatatea si siguranta in munca?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Punctaj total
Val. (1-5)
Sectiunea BCalitate/pret
B1 societatea transmite in mod regulat cataloage si liste de preturi ale propiilor priduse/servicii?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
B2 Societatea transmite cataloage si liste de pret la cerere?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
B3 Listele de pret si cataloagele societatii tin cont de evolutia pietei actuale?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
B4 Societatea aplica reduceri si bonusuri in functie de cantitatea de produs cumparata?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Evaluarea sectiunii B
B5 Societatea furnizeaza produse sau servicii adecvate satisfacerii cerintelor clientilor finali?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Puncte1-10=111-20=221-30=331-40=441-50=5
Punctaj total
Val. (1-5)
Sectiunea CDisponibilitate, incredere si flexibilitate
C1 Societatea asigura un interval maxim de livrare de la momentul comenzii?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C2 Societatea are proceduri in masura sa pastreze constant serviciul sau in “momentele de varf” fara sa apara intarziere?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C3 Societatea ofera un serviciu de asistenta online sau telefonica?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C4 Societatea ofera un serviciu de aprovizionare constanta in timp?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C5 Societatea face verificarea comenzilor (intrarilor) si verificarea inainte de livrare (iesiri) a materialelor servicii/produse?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C6 Intervalele de livrare au fost respectate mereu?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C7 Toate documentele necesare existau si erau completate corect la momentul livrarii/prestarii /produsului/serviciului?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Evaluare sectiunea C
Puncte1-17=118-35=236-53=354-72=473-90=5
C8 Comenzile livrate corespundeau cantitativ si calitativ cu cererea de achizitie?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
C9 Societatea livreaza si raspunde cu rapiditate la solicitari si modificari?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Puncte totale
Val. ( 1-5)
Sectiunea DNeconformitati constatate
Evaluare sectiunea D
D1 Acest parametru se masoara in funstie de neconformitatiile relevate in timpul derularii raportului contractual cu furnizorul evaaluat.La inceputul unui nou contract de colaborare valoarea care se atribuie este de 5 ( val. max. ). Fiecare NC identificata in anul succesiv primei validari diminueaza cu un punct valoarea acestui parametru in ceea ce ii priveste pe furnizor ( astfel 1 NC evidentiata – val 4, 2 NC evidentiate – val 3, 3 NC evidentiate val 2, 4 sau mai multe
neconformitati val. 1) Val 1-5
Sectiunea E E1 Societatea detine si implementeaza un plan de intretinere a utilajelor, ingrijire si igienizare a spatiilor de lucru?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
E2 Societatea ofera echipamente/ Sali adecvate exigentelor ?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
E3 Societatea isi manifesta disponibilitatea de a primi controale din partea clientului a starii si conformitatii serviciilor.produselor oferite?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
E4 Pe parcursul controalelor de rutina clientul a descoperit ca echipamentele oferite sunt sufficient de intretinute si curate?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Evaluare sectiunea E
Puncte1-10=111-20=221-30=331-40=441-50=5
E5 Nu a fost primita nici o reclamatie formala din partea clientilor/utilizatorilor tutorilor care au folosit echipamentele ( evaluare globala pe parcursul unui an de servicii) ?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Puncte totale
Val ( 1-5)
Sectiunea FNivelul serviciului
F1 Nivelul serviciilor oferite respecta toate cerintele formale in domeniu ( respectarea legislatiei, certificari, etc. )
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
F2 Personalul implicat in prestarea serviciilor satisface standardele minime cerute de legislatie si cerintele interne?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
F3 Societatea detine resurse adecvate ( umane si tehnologice ) pentru prestarea serviciului?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
F4 Societatea a prestat cu success servicii similare?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
F5 Societatea lucreaza de obicei prin utilizarea de metodologii innovative de dezvoltare/ implementare a serviciilor de formare si orientare (pe langa utilizarea celor standard)?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
F6 Continuturile serviciilor de proiectare a cursurilor cerute au fost adecvate pentru a satisface exigentele exprimate?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Evaluare sectiunii E
Puncte1-13=114-27=2
F7 Societatea a participat cu constanta la fazele de re-evaluare si validare a dezvoltarii sau a serviciului furnizat sau la celalalte intalniri de coordonare necesare?
Da/Nu Da = 10 Nu = 5
Puncte total
Val . (1-5)
28-41=342-56=457=70=5
Semnatura evaluator Data