procedura identificare si evaluare aspectelor de mediu

1. SCOPAceasta procedura stabilete responsabilitile i metodele pentru identificarea, evaluarea i planificarea aspectelor de mediu semnificative i de semnificaie medie, ale activitilor, produselor sau serviciilor, din cadrul sistemului de management al calitii i mediului, pe care le Organizatia le poate controla. Aspectele de mediu cu impact semnificativ i de semnificaie medie se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.

2. DOMENIUL DE APLICAREProcedura se aplic tuturor activitilor, produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului. din cadrul sistemului de management al calitii i mediului.

3. DEFINITII

Aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul. Not un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ

asupra mediuluiImpact asupra mediului - orice modificare a mediului, benefica sau daunatoare, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.Obiectiv de mediu - tel general de mediu rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.Obiectiv specific de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.Performanta de mediu - rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.Situaie de urgen - situaie neprevzut, neintenionat, care conduce sau poate conduce la efecte duntoare asupra mediului nconjurtor i/sau asupra omuluiRMI Reprezentantul Managementului Integrat

4. RESPONSABILITATI

Echipa de Mediu (Se stabileste o singura Echipa la nivel Central format din specialiti pe fiecare tip de proces)-identific, analizeaza si evalueaza periodic aspectele de mediu,-elaboreaza programe de management de mediu pt aspectele semnificative si cu semnificatie medie.

5. DOCUMENTE AFERENTE

Cod Denumire document Tip Unde se pstreaz ArhivareDurata de pstrare

431-01-01 Registru Mediu RegistruDosar Mediu /

RMI3 ani

Perioada valabilitatii

431-01-02 Program de Management de Mediu FormularDosar Mediu /

RMI3 ani

Perioada valabilitatii

Pagina 1 din 4Identificarea si Evaluarea Aspectelor

de MediuProcedura Identificare si Evaluare

Aspectelor de Mediu.vsd

DOCUMENT CONTROLAT

431-01 Rev. 0 Ex.

Proprietar de Proces: RMINumele: Data: Semnatura:

LANDMANIA SRL

Registrul de Mediu Aferent Procesului


n urma vizitelor la obiectivele de lucru, Echipa de Mediu observ i identific

activitile, procesele, produsele i serviciile care au un impact asupra

mediului i ntocmesc o un Registru de Mediu Aferent Procesului (pentru fiecare

proces identificat).

Planificarea Aspectelor de Mediu

Identificare Aspecte de Mediu

Principalele aspecte de mediu pot fi:- emisiile n aer- deversrile n ap- deversrile pe sol- utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale- probleme de mediu locale / ale comunitii- utilizarea energiei- energia emis (cldur, radiaie, vibraie)- deeuri i subproduse- nsuiri fizice (dimensiune, form, culoare, aspect)

Echipa de Mediu folosind informaiile adecvate (scheme logice, diagrame de

flux pentru procese, planuri de amplasament etc.) analizeaz fiecare

activitate, produs i serviciu identificat i completeaz Registrul de Mediu Aferent

Procesului cu aspectele de mediu i impacturile de mediu asociate fiecruia.

Evaluare Aspecte de Mediu

Condiiile de funcionare luate n considerare sunt: - normale: funcionarea la parametrii normali- anormale: deviere de la parametrii normali- n situaii de urgen: accidente, avarii


Aspect de mediu semnificativ / semnificatie

medie?

DA

NU

6. 1 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Impacturile principale asupra mediului sunt:- poluare aer, - poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol- poluare fonic;- contaminare- consumuri de resurse naturale- peisaj degradat.

A

Nu se monitorizeaz aspectele de mediu

nesemnificative

Se va constitui o singura echipa la nivel central care are rolul : identificarii si

evaluarii aspectelor de mediu si intocmirii programelor de management.

Decizie de numire a Echipei de Mediu

Pe baza criteriilor stabilite, Echipa de Mediu Mediu evalueaz aspectele de

mediu identificate innd cont de condiiile diferite de funcionare

In urma evaluarii rezulta: aspectele de mediu semnificative, de semnificaie

medie, nesemnificative.

Se identifica atit procesele interne ct i procesele externe.

B

Modul de realizare a evaluarii este prezentat in Registrul de Mediu




DOCUMENT CONTROLAT

431-01 Rev. 0 Ex.


Echipa de Mediu stabileste obiectivele i intele de mediu pentru aspectele de

mediu semnificative i de semnificaie medie innd cont de Politica Calitii i

Mediului a firmei, i lund n considerare cerinele legale i alte cerine;

tehnologia folosit; cerine financiare, operaionale i de afaceri; prerea

prilor interesate.

Pentru atingerea obiectivelor i intelor de mediu Echipa de Mediu elaboreaz program(e) de management de mediu.

Se trimite in teritoriu

Programul(ele) de management de mediu stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau face referire la documente care prezinta actiunile de realizat la nivelul fiecare subunitati, responsabilii, termenele si resursele necesare.

Programul(ele) de management de mediu sunt aprobate de ctre Director General.

Echipa de Mediu analizeaz anual performana obiectivelor i a intelor de

mediu i programele de management de mediu, le actualizeaz i le revizuiete

(dac este nevoie).

Monitorizare programelor de management

A

Aspect de mediu semnificativ / de semnificaie medie

edina de Analiz a SMI560-01

Reprezentantul Managementului de Mediu Integrat, anual, raporteaz

managementului performana obiectivelelor i a intelor de mediu i

stadiul programelor de management de mediu la analiza de management

NU

S-au identificat procese,

activiti noi?B

Se identific aspectele de mediu i impactul asupra mediului a noilor activiti

DA

Sunt activiti/procese care au

ncetat?

Echipa de mediu reface Registrul de Mediu.

DA

Politica Calitii i mediului

NU

Program de Management de Mediu



Pentru situatiile identificate de neconformitati aferente procesului de identificare- evaluare reevaluare a aspectelor de mediu si stabilirea Programelor de Management de Mediu (de exemplu: neidentificarea tuturor aspectelor de mediu aferente proceselor, etc) se initiaza un Raport de Actiuni Corective.

Registrele de Mediu si Programele de Mediu vor fi distribuite in toate districtele.




DOCUMENT CONTROLAT

431-01 Rev. 0 Ex.


Raport de Actiune Corectiva/Preventiva

851-01-01

6.2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB TEXT

Identificare Aspecte de Mediu

Se va constitui o singura echipa la nivel central care are rolul : identificarii si evaluarii aspectelor de mediu si intocmirii programelor de management.n urma vizitelor la obiectivele de lucru, Echipa de Mediu observ i identific activitile, procesele, produsele i serviciile care au un impact asupra mediului i ntocmesc o un Registru de Mediu Aferent Procesului (pentru fiecare proces identificat).Echipa de Mediu folosind informaiile adecvate (scheme logice, diagrame de flux pentru procese, planuri de amplasament etc.) analizeaz fiecare activitate, produs i serviciu identificat i completeaz Registrul de Mediu Aferent Procesului cu aspectele de mediu i impacturile de mediu asociate fiecruia.Principalele aspecte de mediu pot fi:- emisiile n aer- deversrile n ap- deversrile pe sol- utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale- probleme de mediu locale / ale comunitii- utilizarea energiei- energia emis (cldur, radiaie, vibraie)- deeuri i subproduse- nsuiri fizice (dimensiune, form, culoare, aspect) Impacturile principale asupra mediului sunt:- poluare aer, - poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol- poluare fonic;- contaminare- consumuri de resurse naturale- peisaj degradat.

Evaluare Aspecte de MediuPe baza criteriilor stabilite, Echipa de Mediu Mediu evalueaz aspectele de mediu identificate innd cont de condiiile diferite de funcionareCondiiile de funcionare luate n considerare sunt: - normale: funcionarea la parametrii normali- anormale: deviere de la parametrii normali- n situaii de urgen: accidente, avariiIn urma evaluarii rezulta: aspectele de mediu semnificative, de semnificaie medie, nesemnificative.

Echipa de Mediu stabileste obiectivele i intele de mediu pentru aspectele de mediu semnificative i de semnificaie medie innd cont de Politica Calitii i Mediului a firmei, i lund n considerare cerinele legale i alte cerine; tehnologia folosit; cerine financiare, operaionale i de afaceri; prerea prilor interesate.Pentru atingerea obiectivelor i intelor de mediu Echipa de Mediu elaboreaz program(e) de management de mediu. Se trimite in teritoriu.Programul(ele) de management de mediu stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau face referire la documente care prezinta actiunile de realizat la nivelul fiecare subunitati, responsabilii, termenele si resursele necesare.Programul(ele) de management de mediu sunt aprobate de ctre Director General.

Monitorizare programelor de management

Echipa de Mediu analizeaz anual performana obiectivelor i a intelor de mediu i programele de management de mediu, le actualizeaz i le revizuiete (dac este nevoie).Se identific aspectele de mediu i impactul asupra mediului a noilor activiti si se realizeaza evaluarea acestora.Reprezentantul Managementului de Mediu Integrat, anual, raporteaz managementului performana obiectivelelor i a intelor de mediu i stadiul programelor de management de mediu la analiza de management

Pentru situatiile identificate de neconformitati aferente procesului de identificare- evaluare reevaluare a aspectelor de mediu si stabilirea Programelor de Management de Mediu (de exemplu: neidentificarea tuturor aspectelor de mediu aferente proceselor, etc) se initiaza un Raport de Actiuni Corective.




DOCUMENT CONTROLAT

431-01 Rev. 0 Ex.


procedura identificare si evaluare aspectelor de mediu

Documents