po monitorizare

7/29/2019 PO Monitorizare

1/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01

nlocuiete:PO100-4.3-01/ Act. 2

Pa .: 1/7

Ed. 1 Rev. 3

STANDARD APLICABIL: SR EN ISO 9001/ 2001SR EN ISO 14001/1997

CUPRINS

Pag.CUPRINS 2EVIDENTA ACTUALIZARILOR 3

1. SCOP 42. DOMENIUL DE APLICARE 43. DEFINITII SI PRESCURTARI 43.1 Definitii 43.2 Prescurtri 44. DOCUMENTE DE REFERINTA. 55. CONTINUTUL PROCEDURII 55.1 Monitorizarea si msurarea performantei de mediu 55.2 Evaluarea performantei de mediu 56. RESPONSABILITATI 66.1 Director/ Director General 66.2 RMCM 66.3 Responsabilul cu protecia mediului SDFEE 66.4 SE- UCC 76.5 Serviciul financiar, gestiune abonai 76.6 SESULI 7

Nume Semntura

MONITORIZAREA SI MASURAREA

PERFORMANTEI DE MEDIUCod PO-100- 1.3.4.- 01

Ed. 1, Rev. 1


2/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 2/7

Ed. 1 Rev. 3

6.7 Responsabilul cu protecia mediului de la FDFEE 76.8 BMQM/ BSM, PSI, AQ- PM 7

7. Riscuri identificate si masuri de securitatea muncii 88 INREGISTRARI. 89 ANEXE 910 DISPOZITII FINALE 9

EVIDENA ACTUALIZRILOR

ACTUALIZAREDATA

CONINUTULACTUALIZRII

NUME I PRENUME SEMNTURA


3/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 3/7

Ed. 1 Rev. 3

SCOP Procedura stabilete modul de monitorizare i msurare a performanelor de

mediu ale proceselor identificate, n acord cu politica de mediu, cu obiectivele generale ispecifice de mediu ale ; Evideniaz costurile, performantele legate de protecia mediului si investiiile efectuate in acestdomeniu; Stabilete modul in care sunt obinute si gestionate datele necesare pentru monitorizarea simsurarea performantei de mediu si pentru ntocmirea rapoartelor pe linia proteciei mediului cerute de SCE,M.E.C. A.P.M., ali factori interesai.

2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica in cadrul . la nivelul fiecrei sucursale din subordine.

3. DEFINIII I PRESCURTRI3.1. DEFINIIIPentru scopurile prezentei proceduri se aplica definiiile din Standardul SR ISO 14001/1997- Sisteme de

Management de Mediu, SR EN ISO 14050:1999- Sisteme de Management de Mediu. Vocabular, precum siurmtoarele definiii:

Emisii- poluani evacuai in mediu, inclusiv zgomote, vibraii, radiaii electromagnetice si ionizante, carese manifesta si se msoar la locul de plecare din sursa;

Imisii- concentraii maxime admisibile (stabilite prin standarde de stat) ale unor substane poluante in aerulatmosferic;

Mediu mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie care include aerul, apa, pmntul, resurselenaturale, flora, fauna, fiinele umane i relaiile dintre acestea;

Monitorizarea factorilor de mediu- sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si intervenie care are invedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, includefrecventa determinrilor, datele ce sunt raportate autoritatilor si periodicitatea lor;


4/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 4/7

Ed. 1 Rev. 3

Performanta de mediu- rezultate msurabile ale sistemului de management de mediu legate de controlulorganizaiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si intele de mediu.

3.2. PRESCURTRIA.P.M.- Agenia de Protecie a MediuluiEO- entitate operaionalaM.E.C.- Ministerul Economiei si ComeruluiPO- procedura operaionalaPOC- Procedura operaionala cadru a SCEBMQM- Biroul Managementul Calitatii si Mediului din FDFEEBSM, PSI, AQ- PM- Biroul Securitatea Muncii, Psi, Asigurarea Calitatii- Protecia MediuluiPMM-program de management de mediuRMI- reprezentantul managementului pentru sistemul integrat calitate- mediu- securitatea munciiSDFEE- Sucursala de Distribuie si Furnizare Energie ElectricaSE- UCC- Serviciul Exploatare, urmrire a calitatii construciilor;SESULI- Serviciul Energetic, Studii si Urmrirea Lucrrilor de Investiii.

4. DOCUMENTE DE REFERIN4.1 SR EN ISO 14001/2005- Sisteme de management de mediu. Specificaii si ghid de utilizare.4.2 SR EN ISO14004/1998- Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele sitehnicile de aplicare.4.3 SR ISO 14050/1999- Management de mediu. Vocabular.

4.4 Nomenclatorul lucrrilor de protecie a mediului pentru SC Electrica SA4.5 Procedura Operaionala Cadru SCE-POCM- 03- Monitorizare si Msurare, Coordonarea activitatii laaparat central- FDFEE/ DivISE- SISE4.6 Ordinul M.E.C. 175/2005- privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de

protecie a mediului de ctre agenii economici cu activitate industriala

5. CONINUTUL PROCEDURII5.1. Monitorizarea i msurarea performanei de mediuPentru monit, aciunile cu caracter de protecie a mediului efectuate cu cheltuielile corespunztoare, pe

categorii.Categorii de lucrri cu impact asupra mediului efectuate la nivelul a cror evidenta trebuie inuta in mod

explicit(conform machetei statistice- Anexa 5):5.1.1. Reducerea emisiilor in atmosfera5.1.2. Prevenirea poluarii apei

5.1.3. Colectarea si transportul apelor uzate, evacuare ape pluviale, reteaua de canalizare

5.1.4. Epurarea apei

5.1.5. Pretratare industriala

5.1.6. Tratarea apei de racire

5.1.7. Prevenirea producerii deseurilor

5.1.8. Colectarea, transportul si evacuarea deseurilor urbane si asimilate

5.1.9. Colectarea, transportul si evacuarea deseurilor industriale si asimilate

5.1.10. Colectarea, tratarea si evacuarea deseurilor periculoase

5.1.11. Recuperarea si reciclarea deseurilor

5.1.12. Prevenirea poluarii solului5.1.13. Depoluarea solului si a apelor subterane

5.1.14. Actiuni de prevenire a zgomotului la surse

5.1.15. Protectia si conservarea speciilor de flora si fauna

5.1.16. Protectia ariilor protejate


5/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 5/7

Ed. 1 Rev. 3

5.1.17. Prevenirea eroziunii si desertificarii solului

5.1.18. Prevenirea contra incendiilor forestiere

5.1.19. Protectia si recuperarea terenurilor5.1.20. Reconstructia ecologica

5.1.21. Masurare, control, analize

5.1.22. Instruire

5.1.23. Cercetare, dezvoltare

Monitorizarea i msurarea performanei de mediu presupune:- Monitorizarea obiectivelor si a programelor de management de mediu;- Evaluarea conformitii cu prevederile legale aplicabile i cerinele cuprinse n avizele i autorizaiileemise de autoritile de mediu;- Evaluarea rezultatelor proceselor i activitilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

- Msurarea valorilor emisiilor i imisiilor specifice impuse prin autorizaii sau rezultate ca necesare inurma reclamaiilor sau solicitrilor factorilor interesai;- Monitorizarea realizrii msurilor stabilite n urma controalelor proprii i auditurilor interne;- Monitorizarea realizrii msurilor stabilite n urma controalelor efectuate de autoritile de mediu.

Evaluarea performanei de mediuEvaluarea performanei de mediu se face:

1. Cu frecventa trimestriala prin raportul ntocmit de BMQM/ BSM, PSI, AQ- PM care evalueaz:- Stadiul obtinerii autorizatiilor de mediu (Anexa 2);- Programele de actiuni/ masuri luate pentru prevenirea si/ sau limitarea impactului asupra mediului

(Anexa 3) ;

- Probleme deosebite semnalate si nivelul de conformare privind protecia mediului (Anexa 4);- Investiii cu caracter de protecie a mediului (Anexa 5);- Cantiti de deeuri produse/ stocate/ valorificate (Anexele 6; 7; 8);- Numr incidente/accidente de mediu, neconformiti de mediu nregistrate, conform rapoartelor de

audit intern i rapoartelor de neconformitate ntocmite cu ocazia controalelor i a inspeciilor(Anexa 9) ;

2. Prin analiza realizrii programelor de management de mediu. Aceasta se face cu frecventasemestriala, conform PO 100-05-02. Urmare a analizei efectuate se completeaz formularul codFTS 05-06 (analiza realizrii masurilor din PMM) de fiecare SDFEE, se trimite la BMQM pana, celtrziu, data de 15 a lunii imediat urmtoare ncheierii semestrului (iulie, ianuarie). Analiza se facesi centralizat, la nivel de FDFEE, conform PO 100- 05- 02;

3. Prin analiza realizrii obiectivelor de mediu. Aceasta se face cu frecventa stabilita de fiecare EO(lunar, trimestrial, semestrial, anual) si se completeaz formularul FTS 05-03.

4. Prin efectuarea, cel puin o data pe obiectiv, de analize/ msurtori privind ncadrarea in limitelemenionate in reglementrile legale aplicabile pentru factorii de mediu apa, aer, sol (Anexa 10- Plande monitorizare). In cazul semnalrii unor situaii de nencadrare in limitele admise, se ntocmescrapoarte de neconformitate si se propun soluii de remediere cu termene. Dup aplicarea msuriistabilite se refac analizele si se stabilete eficacitatea soluiei realizate.

5. Prin realizarea de controale efectuate n cadrul EO de ctre responsabilul cu protecia mediului.Controalele se efectueaz in baza unui program aprobat de RMI si ntocmit conform Anexei 11.

6. Prin audituri interne de ctre auditori interni si/sau externi.

6. RESPONSABILITI6.1 DIRECTOR6.1.1 Analizeaz semestrial stadiul realizrii msurilor stabilite prin programele de management de

mediu;


6/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 6/7

Ed. 1 Rev. 3

6.1.2 Aprob msurile stabilite n vederea respectrii cerinelor din avizele i autorizaiile de mediu.

6.2. RMI6.2.1 Avizeaz programele de management de mediu i modificrile acestora;6.2.2 Avizeaz msurile stabilite n vederea respectrii cerinelor din avizele i autorizaiile de mediu.

6.3. Responsabilul cu protecia mediului6.3.1. Colecteaz, la nceputul fiecrei luni, pentru luna anterioara, de la responsabilii cu protecia

mediului din EO implicate, datele necesare ntocmirii rapoartelor si evidentelor.6.3.2. In baza tipurilor de lucrri prevzute in Nomenclatorul lucrrilor de protecia mediului pentru

activitatile desfasurate in cadrulextrage din comenzile interne de la SE- UCC, aciunile efectuatein luna anterioara ce au avut drept scop imbunatatirea, meninerea si/sau refacerea calitatiifactorilor de mediu iar din devizele anexate extrage cheltuielile aferente fiecrei lucrri.Informaiile obinute sunt nregistrate in Anexa 1.

6.3.3. Participa la sedintele de analiza incidente si colaboreaz cu inspectorul de incidente din cadrul SE-UCC pentru identificarea incidentelor ce au avut drept cauza relaii interactive instalaii- mediu sicompleteaz anexa 9, dup caz Anexa 4;

6.3.4. De laServiciulcolecteaz datele aferente poziiilor 5.1.3; 5.1.8, 5.1.9 si completeaz rubricilecorespunztoare acestora in Anexa 5;

6.3.5. De la SESULI colecteaz informaii privind lucrrile de investiii cu caracter de proteciamediului programate si efectuate in luna anterioara si le nregistreaz in Anexa 5, la rubricaInvestiii;

6.3.6. Efectueaz periodic controale interne in urma crora intocmeste procese verbale de constatare

pe care le supune avizrii RMI (Anexa 12);6.3.7. Centralizeaz aciunile pe sucursala si completeaz formularele tip:Trimestrial (lunile aprilie, iulie, octombrie, ianuarie), se monitorizeaz:

- Stadiul obinerii autorizaiilor de mediu- Anexa 1;- Programe de aciuni, masuri pentru prevenire si/ sau limitare a impactului asupra mediului petrimestrul/ semestrul/ anul anterior- Anexa 2 ;- Situaia cheltuielilor efectuate pentru protecia mediului pe trimestrul/ semestrul/ anul anteriorraportrii- Anexa 3;- Nivelul de conformare cu prevederile legislaiei privind protecia mediului (Anexa 4);- Probleme deosebite semnalate privind protecia mediului, Anexa 5. In cazul in care se semnaleaz

probleme deosebite acestea se raporteaz imediat RM de la FDFEE si se actioneaza in conformitate cu

PO 100- 1.3- 02 (Pregtire pentru situaii de urgenta si capacitate de rspuns)- Stadiul de realizare a Planului Anual de Gestiune a Deeurilor Anexa 6;- Macheta statistica a cheltuielilor privind mediul, Anexa 7;- Condensatoare de putere cu PCB aflate in exploatare Anexa 8;

- Condensatoare de putere cu PCB stocate provizoriu Anexa 9.Anexele de la 1 la 9 se trimit de ctre fiecare la BMQM cu frecventa trimestriala/ semestriala/

anuala pana, cel trziu, data de 15 ale lunii ulterioare perioadei pentru care se face raportarea. Laraportarea semestriala/ anuala se adaug si Analiza realizrii programelor de management de mediu( formular cod 05-06).

Din datele colectate, responsabilul cu protecia mediului SDFEE/ FDFEE transmite conform

cerinelor specificate de autoritatile teritoriale pentru protecia mediului si/ sau ali factori interesai,date/ informaii/ rapoarte referitoare la investiiile de mediu , deeuri, ali indicatori, etc.

6.4 Responsabilul cu protecia mediului


7/7

PROCEDUR OPERAIONAL

PO-100- 1.3.4.- 01


Pa .: 7/7

Ed. 1 Rev. 3

6.4.1 Pune la dispoziia responsabilului cu protecia mediului comenzile interne si devizele pentrulucrrile efectuate in luna anterioare, pana la data 15 a fiecrei luni pentru completarea Anexei 1;

6.4.2 Colaboreaz cu responsabilul de protecia mediului pe si inspectorul de incidente pentruidentificarea incidentelor ce au avut drept cauza relaii interactive instalaie- mediu si nregistreazdatele in Anexa 9 si, daca e cazul, in Anexa 4;6.4.3 Furnizeaz informaii, la nceputul fiecrui an, privind lucrrile de reparaii capitale cu caracterde protecia mediului programate pentru completare in Anexa3

6. RISCURI IDENTIFICATE I MSURI DE SECURITATEA MUNCIINu este cazul.

8. NREGISTRRINr.

crt. Titlul nregistrriiCod formular sau

registru(unde e cazul)

Entitatea unde sepstreaz

Termen de pstrare[ani]

9. ANEXE9.

10. DISPOZIII FINALE10.1 efii compartimentelor cu responsabiliti in aplicarea prezentei proceduri au obligaiaimplementrii ei. In acest sens ei vor asigura aducerea la cunotin personalului subordonat a

prevederilor prezentei proceduri (sub semntur) si periodic vor controla modul in care se respectaprevederile descrise mai sus.10.2 Nerespectarea prezentei proceduri atrage rspunderea disciplinara, materiala sau civila, dup caz, acelor vinovai conform ROF, CCM, legislaiei in vigoare.

po monitorizare

Documents