po 7.2
DESCRIPTION
PO 7.2.TRANSCRIPT
Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomâniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]
Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623
PROCEDURA OPERATIONALA
PO – 7.2
ANALIZA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS
EDIŢIA : 2
REVIZIA : 0/2003
NR. PAGINI : 8
Difuzat în regim controlat. Exemplar nr. Destinatar:
Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.
Elaborat,Director de Produs,Ing. Cristian Florigantadata: 03.11.2003
Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 03.11.2003
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI GENERALE Ediţia: 1
PG - 03 Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 05.12.03
Asigurarea calităţii Pag. 2 din 9Secţiunea:1 Exemplar nr.:
Error! Unknown document propertyname.
ISO 9002
Nr. crt.
ED./REV.
DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT
1 1/1 29.08.1998 Pg.7, pct.5.2.c, penultimul paragraf, s-a completat cu modul de transmitere a modificărilor survenite la contracte sau comenzi.
RMC MDG
2 2/0 3.11.2003 Elaborat Ed. 2, Rev. 0, aliniata la ISO 9001: 2000
3
4
5
6
7
8
9
10
ORGANIGRAMA OPERAŢIONALĂ PENTRU ANALIZA CONTRACTULUI
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 4 din 9Exemplar nr.:
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 5 din 9Exemplar nr.:
1. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură descrie modul în care sunt analizate comenzile făcute de clienţi cu scopul de a se asigura că sunt definite toate condiţiile cerute pentru produs şi există capabilitatea S.C. COMRACE COMPUTERS SRL de a le satisface.
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
2.1.Standard SR EN ISO 9001 / 2001 – Sistemele de managementul calitătii. Cerinte.
2.2. Manualul Calităţii cod MC-01-2003 - Manualul Calităţii S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.
3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Termenii, definiţiile şi abrevierile care se folosesc sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2001 şi documentele de la pct. 2.Alte abrevieri:
SC - Sistemul CalităţiiAC - Asigurarea CalităţiiMDG - Director GeneralBDT - Director TehnicRMC - Reprezentantul Managementului pentru Calitate.VAV - Asistent vanzariVIV - Inginer vanzariPGP - Gestionar principalPHW - Tehnician HadrwareMDV - Director vanzariPAC - Inginer Productie si ACPAG - GestionarPDO - Director operatiuni ProductiePDP - Director ProdusPOC - Productie Operator calc.
4. RESPONSABILITĂŢI
4.1.MDG.
- aprobă prezenta procedură.- aprobă contractele, comenzile sau ofertele.
4.2.RMC
- are aceleaşi responsabilităţi ale MDG atunci când acesta lipseşte.- avizează prezenta procedură.- participă la elaborarea şi revizuirea prezentei proceduri împreună cu MDV, PDO,
PDP, VAV, VIV. - urmăreşte aplicarea şi respectarea prezentei proceduri.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 6 din 9Exemplar nr.:
4.3.MDV.
- participă la elaborarea şi revizuirea prezentei proceduri.- face analiza comenzilor.- păstrează documentele de contractare sau comenzile primite(în scris sau prin fax).- păstrează, prin grija VAV şi VIV, în fişiere de calculator, analiza contractelor sau
comenzilor sub forma facturilor proforma emise şi trimise clienţilor.
5. REGULI DE PROCEDURĂ
5.1.Generalităţi .
Analiza comenzilor, contractelor şi ofertelor se face diferit în funcţie de următoarele situaţii în care se află produsul solicitat ( ofertat ) : este realizat şi se află în stoc. este în producţia curentă. este un produs nou.
5.2.Desfăşurarea analizei.
a) Dacă produsul solicitat se află în stoc iar cerinţele din comandă sunt satisfăcute, se. aprobă factura proforma şi se dispune livrarea .
b) Dacă produsul solicitat se află în producţia curentă, analiza se face de către MDG sau MDV.
În cazul acesta analiza urmăreşte şi stabileşte: existenţa tuturor componentelor şi subansamblelor necesare. măsuri pentru aprovizionarea cu componentele şi subansamblele care nu sunt în depozit. termen de lansare în fabricaţie. termen de livrare.
.c) Dacă produsul solicitat este un produs nou care nu se află în producţia curentă,
analiza se face de către MDG, RMC, MDV, BAC, PDO, PDP, PGP, VAV, VIV.Analiza urmăreşte şi stabileşte: dacă în comandă sunt formulate complet şi corect condiţiile şi parametrii solicitaţi. dacă există subcontractanţi pentru componentele şi subansamblele necesare
realizării noului produs. dacă există condiţii tehnice de realizare a produsului atât sub aspect cantitativ şi
calitativ, cât şi al capabilităţii profesionale a personalului. dacă există condiţii pentru ambalare, depozitare, livrare şi service
corespunzătoare.
Eventualele elemente incomplete din comanda făcută de client sau diferenţe întreoferta transmisă şi comanda primită, se soluţionează cu clientul înainte de încheierea contractului sau de acceptare a comenzii şi emiterea facturii proforma. Contractele perfectate sunt modificate numai în scris prin acte adiţionale semnate de persoane autorizate.Un exemplar din actul adiţional cu aceste modificări este transmis la compartimentul de producţie, directorului PDP care dispune executarea modificărilor la comandă sau contract. COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 7 din 9Exemplar nr.:
Comenzile sau contractele acceptate au fixate persoane responsabile de gestionare şi legătură cu clienţii până la livrarea produsului.
Rezultatele analizelor sunt consemnate în factura proforma semnată de catre MDV, prin care se confirmă că analiza comenzii a fost făcută prin consultarea cu persoanele interesate, care confirmă clar modul cum comanda sau contractul se pot realiza.
6. ÎNREGISTRĂRI
Analiza contractului sau comenzilor este înregistrată în formularul de FACTURĂ PROFORMA tip Minister de Finanţe, care împreună cu documentele de bază (comandă, contract), se păstrează de către MDV .
7. ANEXE
Anexa nr. 1 : FACTURĂ PROFORMA tip Minister de Finanţe
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 8 din 9Exemplar nr.:
Anexa 1 MODEL FORMULAR FACTURĂ PROFORMA
TIP MINISTERUL DE FINANŢE
Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - România
Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26Tel.: 051-415800 (5 linii); Fax: 051-413209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11B, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: 01-3111317 (3 linii); Fax: 01-3111316E-Mail: [email protected]
Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994Capital social:10.000.000 lei • Cont BCR Craiova nr. 40725584201 • Cod fiscal: R6591623
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FURNIZOR CUMPĂRĂTOR
COMRACE COMPUTERS S.R.L. End User GenericCod fiscal:R6591623 Cod client: 0000Localitatea: CRAIOVA Cod fiscal: AA 111111Judeţul: DOLJ Localitatea: Craiova Tel: 51-000000
Banca: B. C. R. SA Craiova Judeţul: Dolj Fax: 51-000000
Contul: 40725584201 Banca:
Contul:
CONFIRMARE DE COMANDĂ Nr.: 0000 din data: xx.06.98
Nr. Cod art. Articol UM Cantitatea PU Val Art. ValTVAcrt. C-da Livrat Rest (PU×Rest)
1 buc
2 buc
3 buc
etc
.
buc
TOTAL: 0 0
Întocmit: TOTAL DE PLATĂ: 0 LeiCOMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001
PROCEDURI OPERATIONALE Ediţia: 2
PO – 7.2. Revizia: 0
ANALIZA CONTRACTULUI Data: 03.11.03
Pag. 9 din 9Exemplar nr.:
Valabil la cursul BCR 1$= xxxx lei.Plata la: xx.06.98.Livrare la: xx.06.98.
Neachitarea comenzii până la termenul de plată precizat mai sus conduce la anularea acesteia.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001