ministerul sanatatii publice anexa nr.3/26 · eficientei in managementul bolii; in anul 2007 a fost...

MINISTERUL SANATATII PUBLICE Anexa nr.3/26

01

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 04Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 05Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 06

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 11Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 12

Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 13

Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 15Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri propriipe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli si alineate 16

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 20Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 21Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 22Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 23

Sinteza finantarii programelor 26Fisele programelor 27

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 28Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 29

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din credite externe

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

1

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

1. TITULAR: MINISTERUL SANATATII PUBLICE COD TITULAR: 26

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

Ministerul Sanatatii Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, are ca misiune, continuta in programul de guvernare, imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si a calitatii vietii prin realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

Valorile comune promovate sunt: respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei; garantarea calitatii si sigurantei actului medical; cresterea rolului serviciilor preventive; asigurarea accesibilitatii la servicii medicale; respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse; aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor; transparenta decizionala.

In indeplinirea misiunii sale, Ministerul Sanatatii Publice organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile pentru asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele responsabilitati: elaborarea politicilor, strategiilor si programelor de actiune in domeniul sanatatii, realizarea planificarii strategice privind sanatatea populatiei, evaluarea si monitorizarea starii de sanatate a populatiei, coordonarea si controlul implementarii politicilor, strategiilor si programelor la nivel national, regional si local, reglementarea modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate.

Politica si strategia Ministerului Sanatatii Publice sunt aliniate la prioritatile cuprinse in Programul de Guvernare, la strategia nationala pentru sanatate publica si la celelalte strategii sectoriale care au ca tinta imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, avand in vedere principiul fundamental ca ingrijirea sanatatii este un bun colectiv, care trebuie sa fie accesibil tuturor cetatenilor Romaniei, indiferent de capacitatea lor de plata, pe fondul asigurarii unui acces liber si echilibrat la serviciile de sanatate.

Valorile comune transpuse in politicile publice si obiectivele curente sau noi ale acestora, continute in documentele programatice, vizeaza:

- imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical - cresterea accesibilitatii populatiei la actul medical - transparenta decizionala - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii - asigurarea resurselor umane profesionalizate - realizarea compatibilitatii cu sistemele de sanatate din tarile UE - cresterea aportului serviciilor de sanatate publica la imbunatatirea starii generale de

sanatate a populatiei. Masurile vizand cadrul legislativ si institutional prin care Ministerul Sanatatii Publice

si-a propus sa realizeze aceste obiective au fost asumate prin Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA

In perioada 2005-2008 sistemul sanitar a fost supus primei reforme reale din ultimii 30 de ani – reforma financiara, conceptuala si manageriala.

2

Urmarind principalele prevederi din Programul de Guvernare, reforma sistemului de sanatate: - a crescut eficienta utilizarii fondurilor - a ameliorat calitatea actului medical si nivelul de satisfactie a pacientilor si a personalului medical - a reorientat serviciile medicale catre ambulator - a incurajat asistenta de sanatate primara si preventia - a asigurat fondurile publice necesare modernizarii infrastructurii sanitare. Asigurarea calitatii serviciilor medicale reprezinta un deziderat care presupune existenta unui corp medical calificat si echitabil distribuit in toate regiunile tarii. In acest sens, a fost creat cadrul legislativ privind atragerea si fidelizarea personalului in sistemul sanitar, mai ales in localitatile cu acoperire deficitara. In domeniul recunoasterii calificarilor profesionale au fost intreprinse toate masurile necesare privind intocmirea si eliberarea a peste 7000 de documente care insotesc titlurile oficiale de calificare romanesti in profesiile reglementate in sectorul sanitar, in vederea recunoasterii in celelalte state membre. Au fost luate masurile necesare reproiectarii listelor de medicamente compensate si gratuite la care au dreptul asiguratii, prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si a fost modificat procentul de compensare. De asemenea, trimestrial a avut loc o actiune de ajustare a pretului medicamentelor ca urmare a aprecierii monedei na tionale.

Veniturile si cheltuielile din taxa pe viciu programate pentru anul 2008 sunt in suma de 1806,5 milioane lei, utilizate, in principal, pentru finantarea programelor nationale de sanatate, achizitionarea de aparatura medicala si echipamente pentru spitale si achizitionarea de ambulante pentru dotarea spitalelor si a statiilor de salvare. Infrastructura moderna si performanta este garantia asistentei medicale de calitate si eficientei in managementul bolii; in anul 2007 a fost demarat cel mai amplu program de dotare cu aparatura medicala a unitatilor sanitare, cuprinzand achizitia de aparatura medicala si aparatura medicala de inalta performanta, actiune ce a continuat si in 2008. Asistenta medicala de urgenta este gratuita pentru toti cetatenii, indiferent daca sunt sau nu asigurati. Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala de urgenta a cuprins dezvoltarea asistentei medicale de urgenta in faza spitaliceasca (constructia si reabilitarea spitalelor de urgenta); se preconizeaza construirea a 28 de spitale de urgenta noi si reabilitarea si modernizarea a 15 spitale de urgenta, acoperind astfel reteaua nationala spitaliceasca de urgenta; dupa finalizarea modernizarii infrastructurii, reteaua spitaliceasca de urgenta la nivel judetean si regional va fi structurata in 8 spitale regionale de urgenta si 35 spitale judetene de urgenta; alaturi de aceste investii au mai fost finantate consolidari si lucrari de reparatii capitale. Medicina preventiva este fundamentul reformei sistemului sanitar, starea de sanatate a fiecarui cetatean fiind importanta; in acest sens, s-a acordat o atentie sporita actiunilor de promovare a sanatatii: - au foat efectuate imunizarile conform calendarului national de vaccinare, prin asigurarea vaccinurilor impotriva bolilor preventibile. Astfel, in anul 2007 a fost achizitionata cea mai mare cantitate de vaccin gripal din ultimii 17 ani; pentru desfasurarea Programului national de imunizari si vaccinare antigripala a populatiei, a fost achizitionat un numar de 7,43 milioane doze de vaccinuri, iar in 2008 numarul acestora a crescut concomitent cu includerea si a altor categorii de populatie; - pentru cresterea accesului populatiei la tratament, incapand cu anul 2007, s-a creat posibilitatea achizitionarii prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor necesare tratamentului ambulatoriu pentru afectiunile oncologice, diabet zaharat si starea posttransplant; - au fost majorate sumele pentru asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate; - in anul 2007 a fost lansat cel mai amplu program de sanatate publica, de profilaxie care s-a realizat vreodata in Romania, cu un buget total estimat de peste 900.000.000 lei, program ce continua si in anul 2008, fiind accesibil si persoanelor neasigurate.

3

S-a finalizat transpunerea directivelor europene restante pe domenii sensibile, cum ar fi: sange, transplant si libera circulatie a persoanelor - recunoasterea calificarilor profesionale.

De asemenea, a fost creat cadrul legal privind posibilitatea prescrierii medicamentelor pentru o perioada de 90 de zile in cazul bolnavilor cu boli cronice si scheme terapeutice stabile.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Din datele de mai sus, rezulta ca prin instituirea unor contributii ale persoanelor juridice

care produc, importa sau realizeaza incasari din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice, altele decat berea si vinul, a scazut contributia bugetului de stat la finantarea sanatatii publice. Se mentioneaza ca, in concordanta cu obiectivele noilor politici publice si masurile aprobate prin Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, din aceste sume se finanteaza, pe langa programele de sanatate, aparatura medicala la spitale si infrastructura, si unele programe si activitati care grevau bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, prin instituirea acestor contributii s-a creat posibilitatea finantarii din bugetul propriu al Ministerului Sanatatii Publice , sub forma de transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, a unor programe curative de sanatate.

Bugetul Ministerului Sanatatii Publice pe anul 2009 este structurat pe trei programe, si anume: Asigurarea calitatii serviciilor medicale, Prevenirea si controlul bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei si Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate.

5. MENTIUNI SPECIALE

Ministerul Sanatatii Publice are si calitatea de beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit. Proiectele cofinantate din fonduri europene postaderare cuprinse in proiectul de buget pe anul 2009-2010 sunt: Fisa electronica a pacientului si Prescriptia electronica. Cele 2 proiecte vor avea o contributie importanta la realizarea rezultatelor asteptate ale strategiei privind serviciile de sanatate din Romania, conform Hotararii Guvernului nr.1088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate si vizeaza:

- instruirea profesionistilor din sistemul sanitar in vederea implementarii programelor de screening pentru cancerul la san, colon si col uterin; - integrarea promovarii sanatatii la locul de munca in programul de educatie medicala continua a medicilor de medicina muncii si de intreprindere din Romania; - instruirea profesionisttilor din sectorul sanitar prin implemetarea unor noi instrumente metodologice si operationale- ghiduri clinice; - promovarea sanatatii la locul de munca in intreprinderi mici si mijlocii in regiunea centru.

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 71,53 Credite externe 0,17 Fonduri externe nerambursabile 0,34 Venituri proprii 27,96

4

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

PU

BL

ICE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

mii

lei

Es

timar

i pe

term

en m

ediu

(201

0-20

12)

Cap

itol b

uget

ar

Den

umire

a po

litic

ilor p

ublic

e Pr

ogra

me

afer

ente

po

litic

ilor p

ublic

e R

ealiz

ari

2007

Pr

ogra

m

2008

Pr

opun

eri

2009

2010

20

11

2012

1 2

3 4

5 6

7 8

9

66.0

1 66

.10

Cre

ster

ea c

alita

tii v

ieti

i pri

n cr

este

rea

calit

atii

serv

iciil

or

med

ical

e:

1.Im

buna

tatir

ea c

alita

tii in

fras

truc

turi

i uni

tatil

or

furn

izoa

re d

e se

rvic

ii de

san

atat

e si

dot

area

ace

stor

a cu

ap

arat

ura/

echi

pam

ente

med

ical

e, m

ijloa

ce d

e tr

ansp

ort

spec

ific

e si

info

rmat

izar

e 2.

Imbu

nata

tirea

aco

peri

rii c

u pe

rson

al m

edic

al p

rint

r-o

plan

ifica

re s

i alo

care

mai

ade

cvat

a a

resu

rsel

or u

man

e in

co

ncor

dant

a cu

nev

oile

pop

ulat

iei

3. R

educ

erea

var

iabi

litat

ii pr

actic

ii m

edic

ale

prin

ut

iliza

rea

ghid

urilo

r de

prac

tica

si a

pro

toco

alel

or c

linic

e 4.

Imbu

nata

tirea

cal

itatii

ser

vici

ilor s

pita

lices

ti pr

in

acre

dita

rea

spita

lelo

r 5.

Alin

iere

a po

litic

ilor d

e sa

nata

te d

in R

oman

ia c

u po

litic

ile d

e sa

nata

te d

in s

tate

le m

embr

e U

E 6.

Cre

ster

ea a

cces

ibili

tatii

la s

ervi

cii d

e sa

nata

te a

ca

tego

riilo

r de

popu

latie

def

avor

izat

e pr

in d

ezvo

ltare

a de

pr

oiec

te.

1. A

sigu

rare

a ca

litat

ii se

rvic

iilor

med

ical

e

282.

161

534.

224

499.

013

426.

624

2.14

8.00

0 22

.072

2.03

9.00

0 1.

022.

000

491.

400

66.0

1 66

.10

Prev

enir

ea s

i con

trol

ul b

olilo

r cu

impa

ct m

ajor

asu

pra

star

ii de

san

atat

e a

popu

latie

i: 1.

Red

ucer

ea im

pact

ului

asu

pra

sana

tatii

pub

lice

a bo

lilor

tr

ansm

isib

ile c

u im

pact

maj

or (b

oli c

are

pot f

i pre

veni

te

prin

vac

cina

re, H

IV/S

IDA

, tub

ercu

loza

, inf

ectii

cu

trans

mite

re s

exua

la, i

nfec

tii n

osoc

omia

le);

2.

Pre

veni

rea

com

plic

atiil

or, d

eces

ului

pre

mat

ur s

i cr

este

rea

calit

atii

viet

ii la

pac

ient

ii cu

afe

ctiu

ni c

roni

ce,

prin

con

trol

ul s

i mon

itori

zare

a bo

lilor

net

rans

mis

ibile

3.

Imbu

nata

tirea

sta

rii d

e sa

nata

te a

mam

ei s

i cop

ilulu

i, pr

in m

asur

i spe

cifi

ce c

u im

pact

asu

pra

prin

cipa

lelo

r pr

oble

me

de s

anat

ate

ale

aces

tui g

rup

popu

latio

nal

4. C

rest

erea

niv

elul

ui d

e ed

ucat

ie p

entru

san

atat

e a

popu

latie

i pen

tru

adop

tare

a un

or c

ompo

rtam

ente

sa

nato

ase,

in s

copu

l pre

veni

rii i

mbo

lnav

irilo

r, pr

in

depl

asar

ea a

ccen

tulu

i cat

re s

ervi

ciile

pre

vent

ive

de

sana

tate

.

2. P

reve

nire

a si

con

trolu

l bo

lilor

cu

impa

ct m

ajor

as

upra

sta

rii d

e sa

nata

te a

po

pula

tiei

219.

353

632.

940

452.

140

1.31

6.02

2

301.

500

1.78

0.44

0

302.

784

1.89

6.24

5

311.

638

2.07

1.85

2

321.

637

2.23

9.68

1

5

66.0

1 66

.10

Cre

ster

ea c

apac

itatii

inst

itutio

nale

a s

iste

mul

ui d

e sa

nata

te:

1. C

rest

erea

cap

acita

tii in

stitu

tiona

le a

Min

iste

rulu

i Sa

nata

tii P

ublic

e, a

str

uctu

rilo

r din

sub

ordi

nea

sau

co

ordo

nare

a sa

, pre

cum

si a

furn

izor

ilor d

e se

rvic

ii de

sa

nata

te

2. D

esce

ntra

lizar

ea s

iste

mul

ui s

anit

ar

3..A

sigu

rare

a d

ezvo

ltarii

ca

paci

tatii

inst

itutio

nale

a

sist

emul

ui d

e sa

nata

te

1.12

3.76

7 59

.690

1.40

5.44

1 11

2.87

4

2.32

5.34

4 64

.371

2.57

9.15

4 65

.333

2.58

7.14

3 69

.094

2.59

0.72

3 71

.055

Tot

al, d

in c

are

: B

uget

de

stat

V

enit

uri p

ropr

ii

2.85

2.13

5 1.

625.

281

1.22

6.85

4

4.21

2.11

4 2.

356.

594

1.85

5.52

0

6.64

1.72

7 4.

774.

844

1.86

6.88

3

6.88

2.51

6 4.

920.

938

1.96

1.57

8

6.06

1.72

7 3.

920.

781

2.14

0.94

6

5.71

4.49

6 3.

403.

760

2.31

0.73

6

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

MIN

IST

ER

UL

SA

NA

TA

TII

PU

BL

ICE

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

007

- 201

2

SIN

TE

ZA

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

1

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__

2.9

27.0

29

150

,84

4

.425

.684

6

.675

.663

6

.882

.516

6

.061

.727

5

.714

.496

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

2

.509

.674

1

44,1

1

3.6

81.0

29

5.3

04.8

61

4.9

99.1

97

5.1

37.4

93

5.2

43.9

46

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

21

4.79

6

115

,20

272.

827

314.

284

337.

624

347.

751

358.

185

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

23

1.66

9

135

,27

382.

162

516.

944

611.

771

750.

643

878.

724

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

29.

111

2,79

34.

424

9

60

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

2.0

05.3

95

142

,53

2

.934

.725

4

.182

.729

3

.836

.617

4

.026

.732

4

.001

.684

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

28.

703

4

4,74

56.

891

25.

454

5.0

45

5

.197

5.3

53

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

9

3.08

0

9

2.05

0

TITL

UL

IX A

SIST

ENTA

SO

CIA

LA57

3.0

00

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

168.

410

116.

090

7.1

70

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

260.

569

2

27,3

5

59

9.57

5

1.3

63.1

41

1.8

83.3

19

92

4.23

4

47

0.55

0

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

26

0.56

9

227

,35

599.

575

1

.363

.141

1

.883

.319

924.

234

470.

550

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

156.

786

5,28

145.

080

7.6

61

TIT

LU

L X

V IM

PRU

MU

TU

RI

80

101

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

156.

786

5,28

144.

979

7.6

61

SAN

AT

AT

E66

00

2.9

27.0

29

150

,82

4

.425

.504

6

.674

.762

6

.881

.693

6

.060

.881

5

.713

.626

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

2

.509

.674

1

44,1

0

3.6

80.8

49

5.3

04.0

61

4.9

98.3

74

5.1

36.6

47

5.2

43.0

76

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

21

4.79

6

115

,20

272.

827

314.

284

337.

624

347.

751

358.

185

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

23

1.66

9

135

,12

381.

982

516.

144

610.

948

749.

797

877.

854

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

29.

111

2,79

34.

424

9

60

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

2

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

2.0

05.3

95

142

,53

2

.934

.725

4

.182

.729

3

.836

.617

4

.026

.732

4

.001

.684

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

28.

703

4

4,74

56.

891

25.

454

5.0

45

5

.197

5.3

53

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

9

3.08

0

9

2.05

0

TITL

UL

IX A

SIST

ENTA

SO

CIA

LA57

3.0

00

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

168.

410

116.

090

7.1

70

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

260.

569

2

27,3

5

59

9.57

5

1.3

63.1

41

1.8

83.3

19

92

4.23

4

47

0.55

0

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

26

0.56

9

227

,35

599.

575

1

.363

.141

1

.883

.319

924.

234

470.

550

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

156.

786

5,21

145.

080

7.5

60

TIT

LU

L X

V IM

PRU

MU

TU

RI

80

101

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

156.

786

5,21

144.

979

7.5

60

LOC

UIN

TE, S

ERV

ICII

SI D

EZV

OLT

AR

E70

00

PUB

LIC

A

500

,56

1

80

901

8

23

846

8

70

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

4

44,4

4

180

8

00

823

8

46

870

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

444

,44

1

80

800

8

23

846

8

70

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

1

01

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

1

01

CH

ELTU

IELI

- B

UG

ET D

E ST

AT

5001

____

____

____

____

____

____

___

1

.625

.281

2

02,6

2

2.3

56.5

94

4.7

74.8

44

4.9

20.9

38

3.9

20.7

81

3.4

03.7

60

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.446

.675

1

64,4

5

2.0

90.1

41

3.4

37.1

94

3.0

37.6

19

2.9

96.5

47

2.9

33.2

10

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

21

3.47

9

115

,54

270.

568

312.

615

337.

624

347.

751

358.

185

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

16

9.33

0

121

,88

247.

321

301.

444

328.

799

338.

662

348.

822

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

29.

111

2,79

34.

424

9

60

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

1.0

32.7

62

166

,89

1

.529

.754

2

.553

.014

2

.158

.011

2

.297

.767

2

.220

.850

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.9

93

57,

85

8

.074

4.6

71

5

.045

5.1

97

5

.353

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

3

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

POST

AD

ER

AR

E

9

3.08

0

9

2.05

0

TITL

UL

IX A

SIST

ENTA

SO

CIA

LA57

3.0

00

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

168.

410

116.

090

7.1

70

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

21.

820

1.0

95,8

7

12

1.37

3

1.3

30.0

90

1.8

83.3

19

92

4.23

4

47

0.55

0

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

2

1.82

0 1

.095

,87

121.

373

1

.330

.090

1

.883

.319

924.

234

470.

550

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

156.

786

5,21

145.

080

7.5

60

TIT

LU

L X

V IM

PRU

MU

TU

RI

80

101

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

156.

786

5,21

144.

979

7.5

60

Parte

a a

III-

a C

HEL

TUIE

LI S

OC

IAL

CU

LTU

RA

LE65

0001

1

.625

.281

2

02,6

2

2.3

56.5

94

4.7

74.8

44

4.9

20.9

38

3.9

20.7

81

3.4

03.7

60

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.446

.675

1

64,4

5

2.0

90.1

41

3.4

37.1

94

3.0

37.6

19

2.9

96.5

47

2.9

33.2

10

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

21

3.47

9

115

,54

270.

568

312.

615

337.

624

347.

751

358.

185

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

16

9.33

0

121

,88

247.

321

301.

444

328.

799

338.

662

348.

822

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

29.

111

2,79

34.

424

9

60

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

1.0

32.7

62

166

,89

1

.529

.754

2

.553

.014

2

.158

.011

2

.297

.767

2

.220

.850

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.9

93

57,

85

8

.074

4.6

71

5

.045

5.1

97

5

.353

TITL

UL

VII

I PR

OG

RA

ME

CU

FIN

AN

TAR

E U

.E.

56

9

3.08

0

9

2.05

0

TITL

UL

IX A

SIST

ENTA

SO

CIA

LA57

3.0

00

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

21.

820

1.0

95,8

7

12

1.37

3

1.3

30.0

90

1.8

83.3

19

92

4.23

4

47

0.55

0

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

2

1.82

0 1

.095

,87

121.

373

1

.330

.090

1

.883

.319

924.

234

470.

550

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

156.

786

5,21

145.

080

7.5

60

TIT

LU

L X

V IM

PRU

MU

TU

RI

80

101

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

156.

786

5,21

144.

979

7.5

60

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

156.

786

5,21

144.

979

7.5

6001

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

con

tract

ate

01

de

ordo

nato

rii d

e cr

edite

156.

786

5,21

144.

979

7.5

60

SAN

AT

AT

E66

01

1.6

25.2

81

202

,62

2

.356

.594

4

.774

.844

4

.920

.938

3

.920

.781

3

.403

.760

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.446

.675

1

64,4

5

2.0

90.1

41

3.4

37.1

94

3.0

37.6

19

2.9

96.5

47

2.9

33.2

10

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

21

3.47

9

115

,54

270.

568

312.

615

337.

624

347.

751

358.

185

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

16

9.33

0

121

,88

247.

321

301.

444

328.

799

338.

662

348.

822

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

4

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

29.

111

2,79

34.

424

9

60

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

1.0

32.7

62

166

,89

1

.529

.754

2

.553

.014

2

.158

.011

2

.297

.767

2

.220

.850

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1.9

93

57,

85

8

.074

4.6

71

5

.045

5.1

97

5

.353

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

9

3.08

0

9

2.05

0

TITL

UL

IX A

SIST

ENTA

SO

CIA

LA57

3.0

00

TITL

UL

XI C

HEL

TUIE

LI A

FER

ENTE

65

PRO

GR

AM

ELO

R C

U F

INA

NTA

RE

RA

MB

UR

SAB

ILA

168.

410

116.

090

7.1

70

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

21.

820

1.0

95,8

7

12

1.37

3

1.3

30.0

90

1.8

83.3

19

92

4.23

4

47

0.55

0

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

2

1.82

0 1

.095

,87

121.

373

1

.330

.090

1

.883

.319

924.

234

470.

550

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

156.

786

5,21

145.

080

7.5

60

TIT

LU

L X

V IM

PRU

MU

TU

RI

80

101

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

156.

786

5,21

144.

979

7.5

60

CR

ED

ITE

EX

TE

RN

E50

06

____

____

____

___

47.

401

6,78

164.

260

11.

130

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

3.4

82

0,

62

2

4.48

6

151

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

33

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

2

.811

0,69

22.

037

1

51

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6

71

2

.416

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

43.

919

7,85

139.

774

10.

979

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

4

3.91

9

7,

85

13

9.77

4

1

0.97

9

PAR

TEA

a II

I-a

CH

ELTU

IELI

SO

CIA

L-65

0006

CU

LTU

RA

LE

4

7.40

1

6,

78

16

4.26

0

1

1.13

0

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

3.4

82

0,

62

2

4.48

6

151

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

33

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

2

.811

0,69

22.

037

1

51

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6

71

2

.416

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

43.

919

7,85

139.

774

10.

979

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

4

3.91

9

7,

85

13

9.77

4

1

0.97

9

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

5

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

SAN

AT

AT

E66

06

4

7.40

1

6,

78

16

4.26

0

1

1.13

0

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

3.4

82

0,

62

2

4.48

6

151

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

33

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

2

.811

0,69

22.

037

1

51

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

6

71

2

.416

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

43.

919

7,85

139.

774

10.

979

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

4

3.91

9

7,

85

13

9.77

4

1

0.97

9

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

5008

____

____

____

____

____

____

____

___

27.

493

4

6,42

49.

130

22.

806

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

27.

493

4

6,42

49.

130

22.

806

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

.317

7

4,98

2.2

26

1

.669

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

137

7

0,38

5

03

354

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

26.

039

4

4,79

46.

401

20.

783

PAR

TEA

a II

I-a

CH

ELTU

IELI

SO

CIA

L-65

0008

CU

LTU

RA

LE

2

7.49

3

46,

42

4

9.13

0

2

2.80

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

27.

493

4

6,42

49.

130

22.

806

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

.317

7

4,98

2.2

26

1

.669

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

137

7

0,38

5

03

354

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

26.

039

4

4,79

46.

401

20.

783

SAN

AT

AT

E66

08

2

7.49

3

46,

42

4

9.13

0

2

2.80

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

27.

493

4

6,42

49.

130

22.

806

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

.317

7

4,98

2.2

26

1

.669

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

137

7

0,38

5

03

354

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

26.

039

4

4,79

46.

401

20.

783

VEN

ITU

RI P

RO

PRII

- TO

TAL

CH

ELTU

IELI

5010

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

1.2

26.8

54

100

,60

1

.855

.700

1

.866

.883

1

.961

.578

2

.140

.946

2

.310

.736

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.032

.024

1

21,5

8

1.5

17.2

72

1.8

44.7

10

1.9

61.5

78

2.1

40.9

46

2.3

10.7

36

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

9.39

1

191

,45

112.

301

214.

995

282.

972

411.

981

529.

902

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

97

2.63

3

116

,00

1

.404

.971

1

.629

.715

1

.678

.606

1

.728

.965

1

.780

.834

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

194.

830

6,52

338.

428

22.

072

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08P

rogr

am

Pag

.

6

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

09/2

008

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

26

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

19

4.83

0

6,

52

33

8.42

8

2

2.07

2

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

1

01

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

1

01

PAR

TEA

a II

I-a

CH

ELTU

IELI

SO

CIA

L-C

ULT

UR

ALE

6500

10

1.2

26.8

54

100

,56

1

.855

.520

1

.865

.982

1

.960

.755

2

.140

.100

2

.309

.866

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.032

.024

1

21,5

4

1.5

17.0

92

1.8

43.9

10

1.9

60.7

55

2.1

40.1

00

2.3

09.8

66

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

9.39

1

191

,04

112.

121

214.

195

282.

149

411.

135

529.

032

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

97

2.63

3

116

,00

1

.404

.971

1

.629

.715

1

.678

.606

1

.728

.965

1

.780

.834

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

194.

830

6,52

338.

428

22.

072

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

19

4.83

0

6,

52

33

8.42

8

2

2.07

2

SAN

AT

AT

E66

10

1.2

26.8

54

100

,56

1

.855

.520

1

.865

.982

1

.960

.755

2

.140

.100

2

.309

.866

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

.032

.024

1

21,5

4

1.5

17.0

92

1.8

43.9

10

1.9

60.7

55

2.1

40.1

00

2.3

09.8

66

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

9.39

1

191

,04

112.

121

214.

195

282.

149

411.

135

529.

032

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

97

2.63

3

116

,00

1

.404

.971

1

.629

.715

1

.678

.606

1

.728

.965

1

.780

.834

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

194.

830

6,52

338.

428

22.

072

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

19

4.83

0

6,

52

33

8.42

8

2

2.07

2

PAR

TEA

a IV

-a S

ERV

ICII

SI D

EZV

OLT

AR

E70

0010

PUB

LIC

A, L

OC

UIN

TE, M

EDIU

SI A

PE

500

,56

1

80

901

8

23

846

8

70

LOC

UIN

TE, S

ERV

ICII

SI D

EZV

OLT

AR

E70

10

PUB

LIC

A

500

,56

1

80

901

8

23

846

8

70

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

4

44,4

4

180

8

00

823

8

46

870

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

444

,44

1

80

800

8

23

846

8

70

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

1

01

TITL

UL

XV

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

1

01

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonanteide urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

MINISTERUL SANATATII PUBLICE

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2007 - 2009

BUGETUL

(sumele alocate din bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 1

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

___________________________ 1.625.281 202,62 2.356.594 4.774.844

CHELTUIELI CURENTE01 1.446.675 164,45 2.090.141 3.437.194

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 213.479 115,54 270.568 312.615

Cheltuieli salariale in bani 164.410 115,90 210.380 243.82301

Salarii de baza 91.146 114,60 119.236 136.64201

Salarii de merit 2.817 115,40 3.376 3.89602

Indemnizatie de conducere 3.204 115,40 3.869 4.46503

Spor de vechime 17.348 115,40 20.371 23.50804

Sporuri pentru conditii de munca 13.039 115,40 16.501 19.04205

Alte sporuri 2.974 115,41 4.745 5.47606

Ore suplimentare 3.983 115,40 4.902 5.65707

Fond de premii 12.982 115,40 18.404 21.23808

Prima de vacanta 11.867 115,40 12.227 14.11009

Fond aferent platii cu ora 1.322 115,42 1.498 1.72911

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 2.932 167,84 3.815 6.403

Indemnizatii de delegare 308 115,33 646 74513

Indemnizatii de detasare 6 116,67 12 1414

Alocatii pentru locuinte 115,91 44 5116

Alte drepturi salariale in bani 482 115,40 734 84730

Cheltuieli salariale in natura 57602

Tichete de masa 57601

Contributii 49.069 115,40 59.612 68.79203

Contributii de asigurari sociale de01

stat 32.440 116,12 40.455 46.977

Contributii de asigurari de somaj 3.428 115,39 3.762 4.34102


sanatate 10.096 115,40 11.584 13.368

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 1.439 115,41 1.538 1.775

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 1.482 115,40 2.020 2.331

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 184 253

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 169.330 121,88 247.321 301.444

Bunuri si servicii 43.622 104,45 54.075 56.48301

Furnituri de birou 2.548 104,46 3.162 3.30301

Materiale pentru curatenie 657 104,46 1.098 1.14702

Incalzit, iluminat si forta motrica 7.309 104,45 9.793 10.22903

Apa, canal si salubritate 1.033 104,45 1.482 1.54804

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 2

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Carburanti si lubrifianti 3.140 104,45 3.527 3.68405

Piese de schimb 502 104,44 924 96506

Transport 4 107,69 13 1407

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 4.113 104,45 5.006 5.229

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 7.486 104,45 9.928 10.370

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 16.830 104,45 19.142 19.994

Reparatii curente 4.869 104,53 7.303 7.63402

Hrana 7.110 114,47 10.236 11.71703

Hrana pentru oameni 7.064 114,53 10.172 11.65001

Hrana pentru animale 46 104,69 64 6702

Medicamente si materiale sanitare 73.310 140,75 138.018 194.25904

Medicamente 36.596 152,41 80.705 123.00001

Materiale sanitare 8.725 69,90 16.316 11.40502

Reactivi 27.576 146,65 40.357 59.18503

Dezinfectanti 413 104,53 640 66904

Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.280 90,27 7.012 6.33005

Uniforme si echipament 2 100,00 8 801

Lenjerie si accesorii de pat 9 107,69 13 1403

Alte obiecte de inventar 6.269 90,23 6.991 6.30830

Deplasari, detasari, transferari 2.155 121,93 3.319 4.04706

Deplasari interne, detasari, transferari 1.585 119,30 2.570 3.06601

Deplasari in strainatate 570 130,97 749 98102

Materiale de laborator 3.306 104,53 3.664 3.83009

Carti, publicatii si materiale11

documentare 287 104,06 690 718

Consultanta si expertiza 1 104,49 713 74512

Pregatire profesionala 935 104,51 1.374 1.43613

Protectia muncii 206 104,63 367 38414

Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor 842 798


imprumuturilor externe 842 798

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 100,00 5 5

Alte cheltuieli 26.407 70,17 19.747 13.85630

Protocol si reprezentare 9 10,91 55 602

Chirii 375 104,42 385 40204

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 26.023 69,65 19.307 13.44830

TITLUL III DOBANZI30 29.111 2,79 34.424 960

Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 29.111 2,79 34.424 960

Dobanzi aferente creditelor externe02

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 3

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

contractate de ordonatorii de credite 29.111 2,79 34.424 960

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.032.762 166,89 1.529.754 2.553.014

Transferuri curente 772.422 150,60 1.152.114 1.735.10401

Transferuri catre institutii publice 20.050 134,49 22.327 30.02801

Actiuni de sanatate 578.983 183,66 820.682 1.507.27603

Transferuri din bugetul de stat catre11

bugetul fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate 90.339 9,69 216.781 21.000

Programe pentru sanatate 67.439 216,09 69.324 149.80025


bugetele locale pentru finantarea

unitatilor de asistenta medico-sociale 15.611 117,39 23.000 27.000

Transferuri de capital 260.340 216,58 377.640 817.91002

Aparatura medicala si echipamente de08

comunicatii in urgenta 32.215 625,46 92.814 580.518

Transferuri pentru reparatii11

capitale la spitale 104.059 70,38 131.591 92.620

Transferuri pentru finantarea12

investitiilor la spitale 124.066 105,49 137.235 144.772

Transferuri de la bugetul de stat catre17


investitiilor la spitale 16.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 1.993 57,85 8.074 4.671

A. Transferuri interne 1.103 58,68 6.074 3.56401

Programe cu finantare rambursabila 584 85,52 1.181 1.01003

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 519 69,16 3.693 2.554

Investitii ale agentilor economici cu12

capital de stat 1.200

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 890 55,35 2.000 1.107

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 890 55,35 2.000 1.107

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 93.080

Programe din Fondul European de Dezvoltare01

Regionala (FEDR) 82.110

Programe din Fondul Social European (FSE) 10.97002

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA57 3.000

Ajutoare sociale 3.00002

Tichete de cresa 3.00003

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE65

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 168.410

Cheltuieli aferente programelor cu01

finantare rambursabila 168.410

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 4

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

CHELTUIELI DE CAPITAL70 21.820 1.095,87 121.373 1.330.090

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 21.820 1.095,87 121.373 1.330.090

Active fixe 21.820 1.109,98 119.830 1.330.09001

Constructii 12.669 933,74 97.767 912.88601

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 1.964,98 21.232 417.204

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 9.149 629

Alte active fixe 2 20230

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 1.543

OPERATIUNI FINANCIARE79 156.786 5,21 145.080 7.560

TITLUL XV IMPRUMUTURI80 101

Imprumuturi pentru institutii si servicii03

publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii 101

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE81 156.786 5,21 144.979 7.560

Rambursari de credite externe 156.786 5,21 144.979 7.56001

Rambursari de credite externe contractate01

de ordonatorii de credite 156.786 5,21 144.979 7.560

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE6500 01 1.625.281 202,62 2.356.594 4.774.844








TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE U.E.56 93.080










SANATATE6601 1.625.281 202,62 2.356.594 4.774.844



Cheltuieli salariale in bani 164.410 115,90 210.380 243.82301

Salarii de baza 91.146 114,60 119.236 136.64201

Salarii de merit 2.817 115,40 3.376 3.89602

Indemnizatie de conducere 3.204 115,40 3.869 4.46503

Spor de vechime 17.348 115,40 20.371 23.50804

Sporuri pentru conditii de munca 13.039 115,40 16.501 19.04205

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 5

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Alte sporuri 2.974 115,41 4.745 5.47606

Ore suplimentare 3.983 115,40 4.902 5.65707

Fond de premii 12.982 115,40 18.404 21.23808

Prima de vacanta 11.867 115,40 12.227 14.11009

Fond aferent platii cu ora 1.322 115,42 1.498 1.72911

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 2.932 167,84 3.815 6.403

Indemnizatii de delegare 308 115,33 646 74513

Indemnizatii de detasare 6 116,67 12 1414

Alocatii pentru locuinte 115,91 44 5116

Alte drepturi salariale in bani 482 115,40 734 84730

Cheltuieli salariale in natura 57602

Tichete de masa 57601

Contributii 49.069 115,40 59.612 68.79203


stat 32.440 116,12 40.455 46.977

Contributii de asigurari de somaj 3.428 115,39 3.762 4.34102


sanatate 10.096 115,40 11.584 13.368

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 1.439 115,41 1.538 1.775

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 1.482 115,40 2.020 2.331

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 184 253


Bunuri si servicii 43.622 104,45 54.075 56.48301

Furnituri de birou 2.548 104,46 3.162 3.30301

Materiale pentru curatenie 657 104,46 1.098 1.14702

Incalzit, iluminat si forta motrica 7.309 104,45 9.793 10.22903

Apa, canal si salubritate 1.033 104,45 1.482 1.54804

Carburanti si lubrifianti 3.140 104,45 3.527 3.68405

Piese de schimb 502 104,44 924 96506

Transport 4 107,69 13 1407

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 4.113 104,45 5.006 5.229

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 7.486 104,45 9.928 10.370

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 16.830 104,45 19.142 19.994

Reparatii curente 4.869 104,53 7.303 7.63402

Hrana 7.110 114,47 10.236 11.71703

Hrana pentru oameni 7.064 114,53 10.172 11.65001

Hrana pentru animale 46 104,69 64 6702

Medicamente si materiale sanitare 73.310 140,75 138.018 194.25904

Medicamente 36.596 152,41 80.705 123.00001

Materiale sanitare 8.725 69,90 16.316 11.40502

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 6

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Reactivi 27.576 146,65 40.357 59.18503

Dezinfectanti 413 104,53 640 66904

Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.280 90,27 7.012 6.33005

Uniforme si echipament 2 100,00 8 801

Lenjerie si accesorii de pat 9 107,69 13 1403

Alte obiecte de inventar 6.269 90,23 6.991 6.30830

Deplasari, detasari, transferari 2.155 121,93 3.319 4.04706

Deplasari interne, detasari, transferari 1.585 119,30 2.570 3.06601

Deplasari in strainatate 570 130,97 749 98102

Materiale de laborator 3.306 104,53 3.664 3.83009

Carti, publicatii si materiale11

documentare 287 104,06 690 718

Consultanta si expertiza 1 104,49 713 74512

Pregatire profesionala 935 104,51 1.374 1.43613

Protectia muncii 206 104,63 367 38414


imprumuturilor 842 798


imprumuturilor externe 842 798

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 100,00 5 5

Alte cheltuieli 26.407 70,17 19.747 13.85630

Protocol si reprezentare 9 10,91 55 602

Chirii 375 104,42 385 40204

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 26.023 69,65 19.307 13.44830


Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 29.111 2,79 34.424 960

Dobanzi aferente creditelor externe02

contractate de ordonatorii de credite 29.111 2,79 34.424 960



Transferuri curente 772.422 150,60 1.152.114 1.735.10401

Transferuri catre institutii publice 20.050 134,49 22.327 30.02801

Actiuni de sanatate 578.983 183,66 820.682 1.507.27603


bugetul fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate 90.339 9,69 216.781 21.000

Programe pentru sanatate 67.439 216,09 69.324 149.80025



unitatilor de asistenta medico-sociale 15.611 117,39 23.000 27.000

Transferuri de capital 260.340 216,58 377.640 817.91002

Aparatura medicala si echipamente de08

comunicatii in urgenta 32.215 625,46 92.814 580.518

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 7

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Transferuri pentru reparatii11

capitale la spitale 104.059 70,38 131.591 92.620

Transferuri pentru finantarea12

investitiilor la spitale 124.066 105,49 137.235 144.772

Transferuri de la bugetul de stat catre17


investitiilor la spitale 16.000


A. Transferuri interne 1.103 58,68 6.074 3.56401

Programe cu finantare rambursabila 584 85,52 1.181 1.01003

Programe PHARE si alte programe cu08

finantare nerambursabila 519 69,16 3.693 2.554

Investitii ale agentilor economici cu12

capital de stat 1.200

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 890 55,35 2.000 1.107

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 890 55,35 2.000 1.107

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 93.080

Programe din Fondul European de Dezvoltare01

Regionala (FEDR) 82.110

Programe din Fondul Social European (FSE) 10.97002


Ajutoare sociale 3.00002

Tichete de cresa 3.00003

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE65

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 168.410

Cheltuieli aferente programelor cu01

finantare rambursabila 168.410



Active fixe 21.820 1.109,98 119.830 1.330.09001

Constructii 12.669 933,74 97.767 912.88601

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 1.964,98 21.232 417.204

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 9.149 629

Alte active fixe 2 20230

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 1.543



Imprumuturi pentru institutii si servicii03

publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii 101

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007Realizari

2008Program

Pag. 8

Propuneri2009

/ 02

B

%2009/2008

26

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22





Administratia centrala6601 01 12.918 112,30 26.013 29.213

Servicii publice descentralizate02 144.241 112,30 243.920 273.922

Servicii de sanatate publica08 89.548 112,30 133.255 149.645

Hematologie si securitate transfuzionala09 90.882 112,30 129.559 145.495

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii50 1.287.692 229,00 1.823.847 4.176.569

Alte institutii si actiuni sanitare50 1.287.692 229,00 1.823.847 4.176.569

MIN

ISTE

RU

L S

AN

ATA

TII P

UB

LIC

E

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I DE

UR

GE

NT

A A

GU

VE

RN

UL

UI N

R.6

4/20

07

Su

rse

de

fin

anta

reR

ealiz

ari

20

07

Val

oar

ea r

amas

a a

pro

iect

ulu

i esa

lon

ata

pe

ani

Pro

gra

m

200

8P

rop

un

eri

2

009

an

iiu

rmat

ori

2011

35

67

2

PA

G.1

8

AN

EX

A n

r 3

/

0

2012

41=

2+3+

...+8

Val

oar

ea

tota

la a

pro

iect

ulu

i

26/

04

Pro

pu

ner

i

201

0

mii

lei

TOTA

L C

HE

LTU

IELI

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t59

.579

188.

784

178.

067

1.79

252

8.17

899

.956

Cre

dite

bug

etar

e59

.579

188.

784

168.

410

7.17

054

0.03

311

6.09

0d

in c

are:

17 -

Pro

iect

ul p

rivi

nd

ref

orm

a se

cto

rulu

i san

itar

- f

aza

a II

- a

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t59

.326

113.

041

64.3

8989

628

9.25

851

.606

Cre

dite

bug

etar

e59

.326

113.

041

61.3

883.

585

282.

620

45.2

80

32 -

Pro

iect

ul p

rivi

nd

rea

bili

tare

a se

cto

rulu

i san

itar

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t66

.904

58.3

4589

616

8.99

542

.850

Cre

dite

bug

etar

e66

.904

52.1

123.

585

162.

382

39.7

81

52 -

Pro

iect

ul p

entr

u p

reve

nir

ea s

i co

mb

ater

ea e

xtin

der

ii g

rip

ei a

viar

e

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t25

38.

839

34.9

2344

.015

Cre

dite

bug

etar

e25

38.

839

34.5

0069

.121

25.5

29

74 -

Pro

gra

mu

l de

Co

op

erar

e si

Dez

volt

are

pen

tru

o p

erio

ada

de

cin

ci a

ni (

par

te a

pro

gra

mu

lui H

IPE

RB

)

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t20

.410

25.9

105.

500

Cre

dite

bug

etar

e20

.410

25.9

105.

500

MIN

ISTE

RU

L S

AN

ATA

TII P

UB

LIC

E

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I DE

UR

GE

NT

A A

GU

VE

RN

UL

UI N

R.6

4/20

07

Rea

lizar

i

2007

Val

oar

ea r

amas

a a

pro

iect

ulu

i esa

lon

ata

ministerul sanatatii publice anexa nr.3/26 · eficientei in managementul bolii; in anul 2007 a fost...

Documents