primariapestisumic.ro › doc_2017 › bug_loc_2017.pdf · bugetul detaliat la venituri pe capitole...
TRANSCRIPT
Pagina : 1 din 11APLxPERT - 15.03.2017
Romania Judetul Hunedoara COMUNA PESTIS - CENTRALIZATOR
-mii lei-
070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 0.90 0.70 0.20 0.93 0.94 0.94
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 114.60 5.46 60.00 36.62 12.52 118.84 119.18 119.41
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 2.90 0.40 1.50 0.50 0.50 3.01 3.02 3.02
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 9.30 6.00 1.30 1.00 1.00 9.64 9.67 9.69
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 35.70 10.00 12.00 12.00 1.70 37.02 37.13 37.20
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 42.50 4.00 10.00 20.00 8.50 44.07 44.20 44.29
070202 Impozit si taxa pe teren 160.00 9.86 71.50 57.12 21.52 165.92 166.40 166.72
000202 I. VENITURI CURENTE 1,901.50 357.96 777.73 479.59 286.22 1,782.09 1,869.91 1,938.77
000302 A. VENITURI FISCALE 1,500.90 332.36 460.00 432.12 276.42 1,366.68 1,453.28 1,521.34
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
544.60 97.00 133.00 186.00 128.60 534.21 574.98 608.51
499002 VENITURI PROPRII 1,220.00 171.96 564.73 317.59 165.72 1,234.59 1,277.41 1,312.27
070201 Impozit si taxa pe cladiri 45.00 16.00 13.30 13.00 2.70 46.66 46.80 46.89
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 2,202.33 357.96 1,078.56 479.59 286.22 1,782.09 1,869.91 1,938.77
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
544.60 97.00 133.00 186.00 128.60 534.21 574.98 608.51
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
285.00 46.00 71.00 97.00 71.00 265.00 305.00 338.00
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 205.90 26.56 85.00 70.12 24.22 213.51 214.14 214.55
0702 Impozite si taxe pe proprietate 205.90 26.56 85.00 70.12 24.22 213.51 214.14 214.55
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 251.60 50.00 60.00 85.00 56.60 260.91 261.66 262.17
0302 Impozit pe venit 8.00 1.00 2.00 4.00 1.00 8.30 8.32 8.34
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
8.00 1.00 2.00 4.00 1.00 8.30 8.32 8.34
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 536.60 96.00 131.00 182.00 127.60 525.91 566.66 600.17
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Formular 11
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si
estimari pe anii 2018-2020
Pagina : 2 din 11APLxPERT - 15.03.2017
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 30.90 4.00 20.00 5.00 1.90 32.04 32.14 32.20
330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.50 0.20 2.00 0.20 0.10 2.59 2.60 2.61
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
30.90 4.00 20.00 5.00 1.90 32.04 32.14 32.20
330224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 1.20 0.20 0.80 0.20 1.24 1.25 1.25
300250 Alte venituri din proprietate 41.80 8.00 20.00 11.00 2.80 43.35 43.47 43.56
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
312.00 1.00 274.93 31.07 5.00 323.54 324.48 325.10
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3.70 0.40 2.80 0.40 0.10 3.83 3.85 3.86
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 46.80 16.60 22.80 5.40 2.00 48.52 48.68 48.77
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
57.90 11.80 29.00 14.00 3.10 60.05 60.22 60.32
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
237.00 59.00 75.00 51.00 52.00 164.00 186.00 194.00
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
49.40 10.00 25.00 12.00 2.40 51.23 51.38 51.47
160202 Impozit pe mijloacele de transport 56.60 10.50 29.00 14.00 3.10 58.70 58.87 58.97
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 739.40 197.80 242.00 176.00 123.60 607.55 652.72 686.82
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 312.00 1.00 274.93 31.07 5.00 323.54 324.48 325.10
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
444.50 127.00 138.00 111.00 68.50 383.50 406.50 432.50
1102 Sume defalcate din TVA 681.50 186.00 213.00 162.00 120.50 547.50 592.50 626.50
001202 C. VENITURI NEFISCALE 400.60 25.60 317.73 47.47 9.80 415.41 416.63 417.43
180250 Alte impozite si taxe 11.00 11.00 11.41 11.44 11.46
3002 Venituri din proprietate 353.80 9.00 294.93 42.07 7.80 366.89 367.95 368.66
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 353.80 9.00 294.93 42.07 7.80 366.89 367.95 368.66
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
1.30 1.30 1.35 1.35 1.35
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
7.20 0.50 4.00 2.00 0.70 7.47 7.49 7.50
1802 Alte impozite si taxe fiscale 11.00 11.00 11.41 11.44 11.46
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 11.00 11.00 11.41 11.44 11.46
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 3 din 11APLxPERT - 15.03.2017
1003 Contributii 180.51 39.48 56.99 45.69 38.35 X X X
100206 Vouchere de vacanta 21.75 21.75 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 119.86 28.17 34.40 30.50 26.79 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 40.16 9.21 12.35 10.45 8.15 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 5.47 0.91 1.62 1.57 1.37 X X X
100111 Fond aferent platii cu ora 9.30 2.70 2.70 2.70 1.20 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40.10 9.10 10.00 12.00 9.00 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 21.75 21.75 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 23.70 1.40 12.50 7.40 2.40 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
1.57 0.34 0.42 0.42 0.39 X X X
001702 IV. SUBVENTII 300.83 300.83
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 303.62 237.07 37.45 29.10 125.04 208.11 273.78
4202 Subventii de la bugetul de stat 300.83 300.83
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
300.83 300.83
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-303.62 -237.07 -37.45 -29.10 -125.04 -208.11 -273.78
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
30.90 4.00 20.00 5.00 1.90 32.04 32.14 32.20
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9.30 2.70 2.80 2.80 1.00 X X X
360250 Alte venituri 12.20 12.20 12.65 12.69 12.71
3602 Diverse venituri 12.20 12.20 12.65 12.69 12.71
1001 Cheltuieli salariale in bani 769.40 182.70 219.80 206.96 159.94 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 971.66 222.18 276.79 274.40 198.29 1,007.61 1,010.52 1,012.49
100106 Alte sporuri 39.93 9.53 11.30 11.30 7.80 X X X
100101 Salarii de baza 647.07 157.27 180.50 170.76 138.54 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 1,669.87 429.95 540.66 442.14 257.12 1,657.05 1,661.80 1,664.99
420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 300.83 300.83
002002 B. Curente 300.83 300.83
4902 TOTAL CHELTUIELI 2,342.32 497.95 1,078.56 479.59 286.22 1,782.09 1,869.91 1,938.77
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 4 din 11APLxPERT - 15.03.2017
5702 Ajutoare sociale 109.00 34.16 34.60 24.24 16.00 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 109.00 34.16 34.60 24.24 16.00 113.04 113.36 113.58
570201 Ajutoare sociale in numerar 109.00 34.16 34.60 24.24 16.00 X X X
5901 Burse 2.20 1.00 0.50 0.50 0.20 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 42.20 1.00 0.50 40.50 0.20 43.76 43.89 43.97
2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
71.99 71.99
2012 Consultanta si expertiza 6.00 6.00 X X X
2013 Pregatire profesionala 7.00 1.00 4.00 2.00 X X X
2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
14.00 4.00 8.00 2.00 X X X
2014 Protectia muncii 12.00 4.00 4.00 3.00 1.00 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40.20 15.20 12.00 8.50 4.50 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 5.50 1.00 2.00 1.50 1.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 38.30 5.80 11.50 11.50 9.50 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 69.39 9.39 60.00 X X X
200101 Furnituri de birou 7.60 1.60 2.50 2.50 1.00 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 13.45 0.85 8.20 2.75 1.65 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3.20 1.00 1.50 0.70 X X X
2001 Bunuri si servicii 351.72 87.22 154.17 71.70 38.63 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 547.01 172.61 228.77 103.00 42.63 492.64 494.03 494.95
200106 Piese de schimb 13.90 4.90 4.00 4.00 1.00 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 6.00 4.00 2.00 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.00 4.00 2.00 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8.80 2.10 3.10 2.60 1.00 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 8.80 2.10 3.10 2.60 1.00 X X X
2002 Reparatii curente 66.30 1.30 44.00 19.00 2.00 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12.50 4.50 3.50 2.50 2.00 X X X
200107 Transport 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 118.33 33.83 43.67 28.20 12.63 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 40.00 10.00 12.00 12.00 6.00 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 5 din 11APLxPERT - 15.03.2017
200101 Furnituri de birou 6.60 1.60 2.00 2.00 1.00 X X X
2001 Bunuri si servicii 134.93 34.80 43.00 39.00 18.13 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 4.50 1.00 1.50 1.00 1.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 5.30 0.80 1.50 1.50 1.50 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 11.50 4.00 4.00 2.50 1.00 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 189.43 46.80 72.00 50.50 20.13 196.46 197.01 197.38
100302 Contributii de asigurari de somaj 3.48 0.48 1.00 1.00 1.00 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 23.00 5.00 7.00 6.00 5.00 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 7.20 0.20 4.00 2.00 1.00 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0.75 0.15 0.20 0.20 0.20 X X X
200106 Piese de schimb 3.40 1.40 1.00 1.00 X X X
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 20.00 20.00 X X X
710101 Constructii 652.45 68.00 537.90 17.45 29.10 X X X
5102 Autoritati publice si actiuni externe 755.21 162.13 223.20 218.55 151.33 783.18 785.42 786.93
5002 Partea I-a Servicii publice generale 755.21 162.13 223.20 218.55 151.33 783.18 785.42 786.93
7101 Active fixe 672.45 68.00 537.90 37.45 29.10 X X X
5912 Sustinerea cultelor 40.00 40.00 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 69.90 14.90 19.00 19.00 17.00 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 672.45 68.00 537.90 37.45 29.10 125.04 208.11 273.78
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 672.45 68.00 537.90 37.45 29.10 125.04 208.11 273.78
01 CHELTUIELI CURENTE 755.21 162.13 223.20 218.55 151.33 783.18 785.42 786.93
1002 Cheltuieli salariale in natura 18.85 18.85 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 18.30 1.30 8.00 7.00 2.00 X X X
1003 Contributii 104.33 20.73 31.20 28.20 24.20 X X X
100206 Vouchere de vacanta 18.85 18.85 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 40.10 9.10 10.00 12.00 9.00 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 442.60 94.60 120.00 121.00 107.00 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 565.78 115.33 151.20 168.05 131.20 586.72 588.41 589.55
100106 Alte sporuri 28.50 6.50 8.00 8.00 6.00 X X X
100101 Salarii de baza 355.70 77.70 94.00 94.00 90.00 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 6 din 11APLxPERT - 15.03.2017
1001 Cheltuieli salariale in bani 113.40 32.50 33.80 31.30 15.80 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.00 40.00 42.00 37.10 20.90 145.17 145.60 145.88
100101 Salarii de baza 87.00 24.70 26.00 23.50 12.80 X X X
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9.30 2.70 2.80 2.80 1.00 X X X
100106 Alte sporuri 7.80 2.40 2.30 2.30 0.80 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 158.70 45.00 48.00 42.60 23.10 164.58 165.05 165.36
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 X X X
610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 6.22 6.24 6.25
6502 Invatamant 158.70 45.00 48.00 42.60 23.10 164.58 165.05 165.36
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 848.43 210.82 390.22 168.37 79.02 619.51 704.00 770.62
100111 Fond aferent platii cu ora 9.30 2.70 2.70 2.70 1.20 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 8.00 2.00 3.00 2.00 1.00 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 5.00 3.00 2.00 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2.50 1.00 1.00 0.50 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8.00 2.00 3.00 2.00 1.00 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.00 3.00 2.00 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11.00 4.00 3.00 2.00 2.00 X X X
2001 Bunuri si servicii 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 52.63 12.00 18.00 17.00 5.63 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 40.00 10.00 12.00 12.00 6.00 X X X
2012 Consultanta si expertiza 6.00 6.00 X X X
6102 Ordine publica si siguranta nationala 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 6.22 6.24 6.25
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 6.22 6.24 6.25
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 6.22 6.24 6.25
01 CHELTUIELI CURENTE 6.00 1.83 2.17 1.00 1.00 6.22 6.24 6.25
51020103 Autoritati executive 755.21 162.13 223.20 218.55 151.33 783.18 785.42 786.93
2014 Protectia muncii 12.00 4.00 4.00 3.00 1.00 X X X
2013 Pregatire profesionala 7.00 1.00 4.00 2.00 X X X
510201 Autoritati executive si legislative 755.21 162.13 223.20 218.55 151.33 783.18 785.42 786.93
2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
14.00 4.00 8.00 2.00 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 7 din 11APLxPERT - 15.03.2017
6702 Cultura, recreere si religie 392.73 80.32 249.22 52.87 10.32 146.93 230.08 295.78
65020302 Invatamant primar 158.70 45.00 48.00 42.60 23.10 164.58 165.05 165.36
01 CHELTUIELI CURENTE 116.73 12.32 41.22 52.87 10.32 121.05 121.41 121.64
1001 Cheltuieli salariale in bani 28.80 4.90 9.50 7.20 7.20 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.33 6.02 12.12 10.37 8.82 38.71 38.83 38.91
570201 Ajutoare sociale in numerar 3.50 1.50 1.00 1.00 X X X
5702 Ajutoare sociale 3.50 1.50 1.00 1.00 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.20 1.00 0.50 0.50 0.20 2.28 2.29 2.29
650203 Invatamant prescolar si primar 158.70 45.00 48.00 42.60 23.10 164.58 165.05 165.36
5901 Burse 2.20 1.00 0.50 0.50 0.20 X X X
100101 Salarii de baza 22.17 4.17 6.00 6.00 6.00 X X X
100106 Alte sporuri 3.63 0.63 1.00 1.00 1.00 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.00 0.30 0.30 0.30 0.10 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 X X X
2001 Bunuri si servicii 11.50 2.50 3.50 3.50 2.00 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.00 2.50 4.50 4.00 2.00 13.50 13.52 13.54
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.30 1.70 2.00 1.40 1.20 X X X
1003 Contributii 26.60 7.50 8.20 5.80 5.10 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3.50 1.50 1.00 1.00 3.63 3.64 3.65
100302 Contributii de asigurari de somaj 0.90 0.20 0.30 0.30 0.10 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 18.00 5.20 5.50 3.70 3.60 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 1.00 1.00 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.00 1.00 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0.50 0.50 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 0.50 0.50 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X
200102 Materiale pentru curatenie 1.00 0.50 0.50 X X X
200101 Furnituri de birou 1.00 0.50 0.50 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.50 0.50 0.50 0.50 X X X
200107 Transport 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 8 din 11APLxPERT - 15.03.2017
670203 Servicii culturale 352.73 80.32 249.22 12.87 10.32 105.45 188.48 254.10
710101 Constructii 276.00 68.00 208.00 X X X
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 39.03 6.12 13.22 10.87 8.82 40.48 40.60 40.68
67020330 Alte servicii culturale 4.00 4.00 4.14 4.16 4.16
67020307 Camine culturale 309.70 74.20 232.00 2.00 1.50 60.83 143.72 209.26
5912 Sustinerea cultelor 40.00 40.00 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40.00 40.00 41.48 41.60 41.68
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 276.00 68.00 208.00 25.88 108.67 174.14
7101 Active fixe 276.00 68.00 208.00 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 276.00 68.00 208.00 25.88 108.67 174.14
670206 Servicii religioase 40.00 40.00 41.48 41.60 41.68
6802 Asigurari si asistenta sociala 297.00 85.50 93.00 72.90 45.60 308.00 308.87 309.48
100302 Contributii de asigurari de somaj 0.18 0.03 0.05 0.05 0.05 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 3.97 0.77 1.20 1.00 1.00 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0.07 0.01 0.02 0.02 0.02 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.31 0.26 0.35 0.35 0.35 X X X
1003 Contributii 7.08 1.12 2.62 1.72 1.62 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 3.00 0.10 2.50 0.20 0.20 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 0.70 0.50 0.20 X X X
100206 Vouchere de vacanta 1.45 1.45 X X X
1002 Cheltuieli salariale in natura 1.45 1.45 X X X
2002 Reparatii curente 20.00 20.00 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10.70 4.00 4.50 1.20 1.00 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 0.30 0.10 0.10 0.10 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 0.30 0.10 0.10 0.10 X X X
200107 Transport 2.00 2.00 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39.40 6.30 29.10 2.50 1.50 40.86 40.98 41.05
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.55 0.05 1.00 0.30 0.20 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 5.70 2.20 2.00 1.00 0.50 X X X
2001 Bunuri si servicii 18.40 6.20 8.50 2.20 1.50 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 9 din 11APLxPERT - 15.03.2017
1002 Cheltuieli salariale in natura 1.45 1.45 X X X
100130 Alte drepturi salariale in bani 2.40 2.00 0.20 0.20 X X X
100206 Vouchere de vacanta 1.45 1.45 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 3.48 0.48 1.00 1.00 1.00 X X X
1003 Contributii 7.70 0.49 4.07 1.57 1.57 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 140.85 32.79 43.07 39.22 25.77 146.06 146.48 146.76
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 517.30 32.79 372.97 56.67 54.87 224.48 225.12 225.56
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.05 7.99 12.07 9.22 7.77 38.42 38.53 38.60
100101 Salarii de baza 25.50 7.50 6.00 6.00 6.00 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 27.90 7.50 8.00 6.20 6.20 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 0.05 0.05 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.50 0.50 0.50 0.50 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 24.51 6.82 7.70 5.80 4.19 X X X
1003 Contributii 34.80 9.64 10.90 8.40 5.86 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 8.05 2.25 2.50 2.20 1.10 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 0.86 0.20 0.22 0.22 0.22 X X X
100101 Salarii de baza 156.70 43.20 48.50 41.26 23.74 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 297.00 85.50 93.00 72.90 45.60 308.00 308.87 309.48
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
586.69 42.18 432.97 56.67 54.87 296.44 297.29 297.86
1001 Cheltuieli salariale in bani 156.70 43.20 48.50 41.26 23.74 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 191.50 52.84 59.40 49.66 29.60 198.59 199.15 199.55
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 292.00 83.50 93.00 72.90 42.60 302.81 303.67 304.27
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 292.00 83.50 93.00 72.90 42.60 302.81 303.67 304.27
68021501 Ajutor social 5.00 2.00 3.00 5.19 5.20 5.21
680215 Prevenirea excluderii sociale 5.00 2.00 3.00 5.19 5.20 5.21
570201 Ajutoare sociale in numerar 105.50 32.66 33.60 23.24 16.00 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.10 0.30 0.40 0.10 0.30 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0.28 0.07 0.08 0.08 0.05 X X X
5702 Ajutoare sociale 105.50 32.66 33.60 23.24 16.00 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105.50 32.66 33.60 23.24 16.00 109.41 109.72 109.93
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 10 din 11APLxPERT - 15.03.2017
8302 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 31.70 3.70 8.00 20.00 32.87 32.97 33.03
7902 Partea a V-a Actiuni economice 145.99 80.99 30.00 35.00 76.74 76.96 77.11
01 CHELTUIELI CURENTE 11.70 3.70 8.00 12.13 12.17 12.19
2001 Bunuri si servicii 11.70 3.70 8.00 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.70 3.70 8.00 12.13 12.17 12.19
2001 Bunuri si servicii 69.39 9.39 60.00 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 69.39 9.39 60.00 71.96 72.17 72.30
200104 Apa, canal si salubritate 69.39 9.39 60.00 X X X
74020501 Salubritate 69.39 9.39 60.00 71.96 72.17 72.30
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 69.39 9.39 60.00 71.96 72.17 72.30
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 11.70 3.70 8.00 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.00 20.00 20.74 20.80 20.84
200105 Carburanti si lubrifianti 33.00 5.00 10.00 10.00 8.00 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23.00 9.00 6.00 5.00 3.00 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 26.00 6.00 8.00 8.00 4.00 X X X
200106 Piese de schimb 10.50 3.50 3.00 3.00 1.00 X X X
2001 Bunuri si servicii 92.50 23.50 27.00 26.00 16.00 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0.07 0.01 0.02 0.02 0.02 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 69.39 9.39 60.00 71.96 72.17 72.30
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103.80 24.80 31.00 30.00 18.00 107.64 107.95 108.16
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.60 2.50 0.05 0.05 X X X
70020501 Alimentare cu apa 300.83 300.83
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 300.83 300.83
7402 Protectia mediului 69.39 9.39 60.00 71.96 72.17 72.30
700206 Iluminat public si electrificari rurale 216.47 32.79 72.14 56.67 54.87 224.48 225.12 225.56
710101 Constructii 376.45 329.90 17.45 29.10 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376.45 329.90 17.45 29.10 78.42 78.64 78.80
2002 Reparatii curente 11.30 1.30 4.00 4.00 2.00 X X X
7101 Active fixe 376.45 329.90 17.45 29.10 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 376.45 329.90 17.45 29.10 78.42 78.64 78.80
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 11 din 11APLxPERT - 15.03.2017
840203 Transport rutier 114.29 77.29 22.00 15.00 43.87 43.99 44.08
84020301 Drumuri si poduri 114.29 77.29 22.00 15.00 43.87 43.99 44.08
9602 Rezerve, Excedent/Deficit -139.99 -139.99
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 7.30 5.30 2.00 X X X
2002 Reparatii curente 35.00 20.00 15.00 X X X
2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
71.99 71.99
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare
9902 Deficit 139.99 139.99
990296 Deficitul sectiunii de functionare 71.99 71.99
9702 Rezerve
9802 Excedent
980296 Excedentul sectiunii de functionare
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 68.00 68.00
7101 Active fixe 20.00 20.00 X X X
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 20.00 20.00 X X X
2001 Bunuri si servicii 7.30 5.30 2.00 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20.00 20.00 20.74 20.80 20.84
830250 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii
31.70 3.70 8.00 20.00 32.87 32.97 33.03
01 CHELTUIELI CURENTE 114.29 77.29 22.00 15.00 43.87 43.99 44.08
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114.29 77.29 22.00 15.00 43.87 43.99 44.08
830251 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii
31.70 3.70 8.00 20.00 32.87 32.97 33.03
8402 Transporturi 114.29 77.29 22.00 15.00 43.87 43.99 44.08
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Conducatorul institutiei VOINA LEOREAN CASIAN
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MURES ANA CRISTINA