manual plati

ROMNIA MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE AGENIADEPLIPENTRU DEZVOLTARERURALIPESCUIT

ProgramulNaionaldeDezvoltareRural20072013

ManualdeprocedurapentruAutorizarePlati M0107 Versiuneaconsolidata14

MADR AgeniadePlipentru DezvoltareRuraliPescuit

PNDR 2007 2013 ManualdeprocedurapentruAutorizareplati Codmanual:M0107 Versiunea14

Pagina2

CUPRINS 1 2 3 4

5

DEFINITIISIPRESCURTARI REFERINTELEGISLATIVE SCOPULPROCEDURII DOMENIUDEAPLICARE 4.1. Liniile generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a personalului dincadrulSVCP,SAPsiSVT 4.2. ControlulactivitatiidesfasurateincadrulSVCP,SAPsiSVT DESCRIEREAACTIVITATII 5.1. EtapaAP0Depunereadeclaratiilordeesalonareadepuneriidosarelorcererilor deplatalaServiciuldeVerificareCereridePlata 5.1.1. Inregistrareacontractelordefinantare 5.1.2. Transmitereadosarelordeachizitii 5.1.3. Previziuneaprivinddepunereadosarelorcererilordeplata 5.1.4. Descoperireauneinereguli 5.2. Etapa AP 1 Depunerea si verificarea Dosarului cererii de plata la Serviciul VerificareCereridePlata 5.2.1. Depunereasiinregistrareadosaruluicereriideplata 5.2.2. Continutuldosaruluicereriideplata 5.2.3. Verificareadosaruluicereriideplata 5.3. Etapa AP 2 Verificarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente Dosarului CereriidePlata 5.3.1. VerificareadecatreSVTCRPDRPaDosaruluiCereriidePlata 5.3.2. VerificareadecatreSAPCRPDRPaDosaruluiCereriidePlata 5.3.3. Verificarea de catre SAPCRPDRP a dosarelor cererilor de plata aferente cheltuielilordirecte 5.4. Etapa AP 3 Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor 5.5. EtapaAP4Autorizareaplatii 5.6. EtapaAP5VerificarealanivelulDPPAPDRPadosarelorcererilordeplata 5.6.1. StabilireaesantionuluidecatreSAPDPPsiSVTDPP 5.6.2. VerificareadosarelorcererilordeplatadeSAPDPPsiSVTDPP 5.6.3. Verificareadosarelorcererilordeplataaferenteschemelordegarantarede SAPDPP 5.6.4. VerificareacontestatiiloraferentedosarelorcererilordeplatadeSAPDPPsi SVTDPP 5.7. EtapaAP6SolicitareatransferuluilaAPDRPafondurilordelaDGBFFEdincadrul MADR 5.8. EtapaAP7PrimireanotificarilorcuprivirelatransferulfondurilorincontulAPDRP 5.9. EtapaAP8PrimireaextrasuluidecontdelaSEPDCPFE 5.10. EtapaAP9Informareabeneficiaruluiinlegaturacuefectuareaplatii 5.11. Etapa AP 10 Transferul de la APDRP la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate



Pagina3

6

5.12. EtapaAP11Reconciliereaplatilor 5.13. EtapaAP12Completareapisteideaudit 5.14. EtapaAP13Finalizareaproiectului 5.15. EtapaAP14Arhivareadosarelorcererilordeplata FORMULARE



Pagina4

1. DEFINITIISIPRESCURTARI Autoritatea de Audit Organism din cadrul Curii de Conturi a Romniei,responsabilcucertificareaconturilorFEADRiFEGA AC Autoritatea Competenta Organism din cadrul MADR, responsabil cu acreditareaAPDRP AM AutoritateadeManagementOrganismdincadrulMADR,responsabil cuimplementareaProgramuluiNaionalpentruDezvoltareRural An de Perioadade12lunicalculataincepandcudatasemnariicontractuluide executie finantareinprimulansauacteloraditionaleinaniiurmatori APDRP AgeniadePlipentruDezvoltareRuraliPescuitOrganismdepli responsabil cu implementarea tehnic i financiar a Programelor SAPARDsiFEADR APIA Agenia de Pli si Intervenii pentru Agricultur Organism de pli responsabilcuimplementareaFEGA CRPDRP CentrulRegionaldePlipentruDezvoltareRuraliPescuitentitate regionalaAPDRP DAJsiMB DirectiileAgricoleJudetenesiaMunicipiuluiBucuresti DATL DirectiaAsistentaTehnicasiLeader DCA DirectiaControlsiAntifrauda DCAP Directia pentru Coordonarea Agentiilor de Plati Directie Generala in cadrulAPDRP,responsabilcucoordonareaAgeniilordepli DCP DosarulCereriidePlata DCP DirectiaCoordonarePrograme DCPFE DirectiaContabilizarePlatiFonduriEuropene DGBFFE Directia Generala Buget Finante si Fonduri Europene Structura din cadrulMinisteruluiAgriculturiisiDezvoltariiRurale DJC DirectiaJuridicasiContencios DPP DirectiaPlatiProiecte DSC DirectiaSelectareContractare DSPPDR Directia strategii, politici si programe de dezvoltare rurala Structura dincadrulMinisteruluiAgriculturiisiDezvoltariiRurale FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantariiprogramelordedezvoltareruraladerulateinconformitatecu legislatiacomunitara FEGA Fondul European pentru Garantare in Agricultura Contributia financiaracomunitarapentrufinantareamasurilordepiata ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i Vntoare Structura din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor responsabil cu verificarea tehnic pentru implementarea msurilor de silvicultur din cadrul FEADR MADR MinisterulAgriculturiisiDezvoltariiRurale OJPDRP Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit entitate judeeanaAPDRP AA



Pagina5

PERE PNDR RNDR SA SAP SAT SC SCP SCFPP SEP SEC SL SLRNDR SMER SRD SVCF SVCP SVT UDE

PlanulEuropeandeRedresareEconomica ProgramulNationaldeDezvoltareRurala20072013 ReteauaNationaladeDezvoltareRurala ServiciulAchizitii ServiciulAutorizarePlati ServiciulAsistentaTehnica ServiciulContractare ServiciulContabilizarePlati ServiciulControlFinanciarPreventivPropriu ServiciulEfectuarePlati ServiciulEvaluareContractare ServiciulLeader ServiciulLeadersiReteauaNationaladeDezvoltareRurala ServiciulMonitorizare,EvaluaresiRaportare ServiciulRecuperareDatorii ServiciulVerificareCererideFinantare ServiciulVerificareCereridePlata ServiciulVerificareTehnica Unitatea de dimensiune economica unitatea prin care se exprima dimensiuneaeconomicaauneiexploatatiiagricoledeterminatapebaza marjeibrutestandardaexploatatiei(DeciziaComisieinr85/377/CEE). Valoareauneiunitatidedimensiuneeconomicaestede1.200Euro



Pagina6

2. REFERINTELEGISLATIVE RegulamentulConsiliuluinr.1290/2005din21iunie2005privindfinanareapoliticiiagricole comune prin care este nfiinat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care prezintcondiiilepecaretrebuieslendeplineascAgentiadePlaiacreditatasiOrganismul de Certificare. Totodat, in cazul in care Statul Membru opteaz pentru nfiinarea si acreditarea a mai mult de o Agenie de Plai, art.6 (3) prevede nfiinarea unui Organism de Coordonare avnd ca responsabilitate colectarea i transmiterea informaiilor ctre Comisia EuropeanaipromovareauneiaplicriuniformearegulilorComunitii Regulamentul Consiliului nr. 1698/ 2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltareruralaprinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRuralstabiletemsurilece pot fi finanate prin FEADR, principiile generale ale finanrii precum si sistemul instituional necesarpentruadministrarea,controlulsiimplementareaFonduluiinStateleMembre Regulamentul Comisiei nr. 883/ 2006 privind normele metodologice de aplicare a Regulamentului Comisiei (CE) nr.1698/2005, referitor la pstrarea nregistrrilor contabile de ctreageniiledepli,adeclaraiilordecheltuieliiavenituriloricondiiilorderambursarea cheltuielilordinFEGAiFEADR Regulamentul Comisiei nr. 885/ 2006 privind normele metodologice de aplicare a RegulamentuluiComisiei(CE)nr.1698/2005,referitorlaacreditareaageniilordepliiaaltor organisme,sidescrcareadegestiuneaFEGAiFEADR Regulamentul(CE)nr.1913/2006alComisieidestabilireanormelordeaplicareasistemului agromonetaraleuronsectorulagricolidemodificareaanumitorregulamente

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemeledeajutordirectpentruagricultorincadrulpoliticiiagricolecomuneideinstituirea anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 Regulamentul consiliului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului n ceea ce privete ecocondiionalitatea, modulareaisistemulintegratdeadministrareicontrolncadrulschemelordeajutordirect pentruagricultoriprevzutederegulamentulrespectiv,precumideaplicareaRegulamentului (CE)nr.1234/2007alConsiliuluinceeacepriveteecocondiionalitateancadrulschemeide ajutoareprevzutepentrusectorulvitivinicol RegulamentulCEnr.65/2011destabilireanormelordepunereinaplicareaRegulamentului nr.1698/2005alConsiliuluiinceeaceprivestepunereainaplicareaprocedurilordecontrolsi aecoconditionalitatiiinceeaceprivestemasuriledesprijinpentrudezvoltarerurala



Pagina7

ProgramulNationaldeDezvoltareRurala20072013 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltareasistemelordecontrolmanagerial Ordonana de Urgen nr. 13 din 22 februarie 2006 privind nfiinarea, organizarea si funcionareaAgenieidePlaipentruDezvoltareRuralasiPescuit,prinreorganizareaAgeniei SAPARD,princaresuntdelimitateinconformitatecuprevederilecomunitareresponsabilitile instituiilorimplicateinadministrareaFEADRsiFEP Ordinul Ministrului Agriculturii, Pdurilor si Dezvoltrii Rurale nr. 243 din 14 aprilie 2006 privind stabilirea masurilor finanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR),carevorfiimplementatedectreAgentiadePlaipentruDezvoltareRuralasiPescuit si,respectiv,AgentiadePlaisiInterveniepentruAgricultura Legeanr.198din22mai2006pentruaprobareaOrdonaneideurgennr.13din22februarie 2006privindnfiinarea,organizareasifuncionareaAgenieidePlaipentruDezvoltareRurala siPescuit,prinreorganizareaAgenieiSAPARD OrdinulMinisteruluiAgriculturii,PadurilorsiDezvoltariiRuralenr.422/2006privindcriteriile de acreditare a ageniilor de pli pentru agricultur i dezvoltare rural i a organismului coordonator Hotrre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificarilesicompletarileulterioare Ordinulnr211din25martie2008privindaprobareaSchemelordeajutordestatStimularea IMMurilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului CE, precum si a celor care desfasoara activitatideprocesareaproduseloragricoleinvedereaobtineriisiutilizariisurselordeenergie regenerabila si a biocombustibililor si Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrariiprimareaproduselorforestierelemnoasesinelemnoase Hotararea nr 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRuralaprinProgramulNationalde DezvoltareRurala20072013 HotrreadeGuvernnr.8/2009privindorganizareasifuncionareaMinisteruluiAgriculturiisi DezvoltriiRurale Hotrreanr.408/2009pentrumodificareaicompletareanormelormetodologicedeaplicare a ordonanei de urgen a guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanrii politicii agricole comune alocate de la comunitatea



Pagina8

european,precumiafondurilordecofinanareiprefinanarealocatedelabugetuldestat, aprobateprinhotrreaguvernuluinr.293/2008 OrdonantadeUrgentanr74/2009privindgestionareafondurilorcomunitarenerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare ruralasiFonduleuropeanpentrupescuitsiafonduriloralocatedelabugetuldestat,privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocatedelabugetuldestataferenteprogramuluidecolectaresigestionareadatelornecesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art 10 din Legea nr 218/ 2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala,Fonduleuropeanpentrupescuit,Fonduleuropeandegarantareagricola,prinpreluarea risculuidecreditaredecatrefonduriledegarantare,cumodificarilesicompletarileulterioare Ordonan de Urgen nr. 79/ 2009 privind reglementarea unor msuri pentru stimularea absorbieifonduriloralocateprinProgramulNaionaldeDezvoltareRuralpentrurenovareai dezvoltareaspaiuluiruralprincretereacalitiivieiiidiversificriieconomieinzonelerurale Hotrreanr.1262/2009pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaOrdonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor msuri pentru stimularea absorbieifonduriloralocateprinProgramulNaionaldeDezvoltareRuralpentrurenovareai dezvoltareaspaiuluiruralprincretereacalitiivieiiidiversificriieconomieinzonelerurale Ordinulnr2202/2010privindaprobareanumaruluideposturi,astructuriiorganizatoricesia regulamentuluideorganizaresifunctionarepentruAgentiadePlatipentruDezvoltareRuralasi Pescuit Ordinul nr 16/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabileprovenitedinFonduleuropeandegarantareagricol,Fonduleuropeanagricol dedezvoltareruraliFonduleuropeanpentrupescuitiafonduriloralocatedelabugetulde stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocatede laComunitateaEuropean ia fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legeanr.218/2005privindstimulareaabsorbieifondurilorSAPARD,FondulEuropeanAgricol pentru Dezvoltare Rural, Fondul European pentru Pescuit i Fondul European pentru Garantare Agricol prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, cu modificrileicompletrileulterioare Ordinul nr 12/ 2010 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vedereaobtineriideproduseneagricole Ordinulnr.66/2011pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareamecanismuluide compensaredectreAgeniadePliiInterveniepentruAgriculturadebiteloricreanelor



Pagina9

beneficiarilor Fondului european de garantare agricol i ai Fondului european agricol de dezvoltarerural,precumiaifondurilordelabugetuldestat ProceduravafiactualizatacaurmareamodificarilorinterveniteinreglementarileComunitatii in conformitate cu prevederile Capitolului 4 Modificarea procedurilor acreditate prin instructiunidinManualuldemetodologie.



Pagina10

3.SCOPULPROCEDURII Scopulproceduriideautorizareaplatiiesteasigurareauneidescrieridetaliateaetapelorcare trebuieparcurseinvedereaverificariiconformitatii,continutuluisieligibilitatiicereriideplata depusedebeneficiar,precumsiautorizariiplatiipentruurmatoareleaxesimasuri: Axa1Imbunatatireacompetitivitatiisectoareloragricolsiforestier: 111Formareprofesionala,informaresidifuzarecunostinte; 112Instalareatinerilorfermieri; 121Modernizareaexploatatiiloragricole; 123Crestereavaloriiadaugateaproduseloragricolesiforestiere; Schema de ajutor de stat XS 13/123A/2008 Stimularea IMMurilor care proceseazaproduseagricoleinvedereaobtineriiunorprodusealimentare,altele decat cele prevazute in anexa nr 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizariisurselordeenergieregenerabilasiabiocombustibililor; Schema de ajutor de stat XS 28/2008 Stimularea microintreprinderilor din domeniulprelucrariiprimareaproduselorforestierelemnoasesinelemnoase; Schema de ajutor de stat N 578/ 2009 Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vedereaobtineriideproduseneagricole. 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturiisisilviculturii 141Sprijinireafermeloragricoledesemisubzistenta; 142Infiintareagrupurilordeproducatori; 143Furnizareadeserviciideconsilieresiconsultantapentruagricultori. Axa2Imbunatatireamediuluisispatiuluirural: 211Sprijinpentruzonamontanadefavorizata; 212Sprijinpentruzonedefavorizatealteledecatzonamontana; 214Platideagromediu; 221Primaimpadurireaterenuriloragricole. Axa3Imbunatatireacalitatiivietiiinzoneleruralesidiversificareaeconomieirurale: 312Sprijinpentrucreareasidezvoltareademicrointreprinderi; 313Incurajareaactivitatilorturistice; 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economiasipopulatiaruralasipunereainvaloareamosteniriirurale. Axa4Leader 41 411Crestereacompetitivitatiisectoareloragricolsiforestier 412Imbunatatireamediuluisiaspatiuluirural 413Calitateavietiisidiversificareaeconomieirurale 431 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animareateritoriului 431.1Constructieparteneriatepublicprivate



Pagina11

431.2FunctionareaGrupuluideActiuneLocala,dobandireadecompetentesi animareateritoriului Masura511AsistentaTehnica. Masura611Platicomplementaredirecte Schemedegarantare Proceduradeautorizareplaticuprindeurmatoareleetape: - DepunereaDeclaratiilordeesalonareadepuneriidosarelorcererilordeplatalaServiciulde VerificareCereridePlata; DepunereasiverificareaDosaruluiCereriidePlatalaServiciulVerificareCereridePlata; ExaminarealanivelulCRPDRPadocumenteloraferenteDosaruluiCereriidePlata; VerificareabeneficiaruluiinRegistrulneregulilorsiinRegistruldebitorilor; Autorizareaplatii; VerificarealanivelulDPPAPDRPaDosarelorCererilordePlata; SolicitareatransferuluilaAPDRPafondurilordelaDGBFFEdincadrulMADR; PrimireanotificarilorcuprivirelatransferulfondurilorincontulAPDRP; PrimireaextrasuluidecontdelaSEPDCPFE; Informareabeneficiaruluiinlegaturacuefectuareaplatii; TransferuldelaAPDRPlaDGBFFEdincadrulMADRafondurilorneutilizate; Reconciliereaplatilor; Completareapisteideaudit; Finalizareaproiectului; Arhivareadosarelorcererilordeplata.



Pagina12

4. DOMENIUDEAPLICARE Prezenta procedura se aplica de catre personalul cu atributii in autorizarea platii de la nivel judetean,regionalsicentral. 4.1.Liniilegeneralepentrurealizareaplanuluialternativdesubstituireapersonaluluidin cadrulSVCP,SAPsiSVT Infunctiedestructuradeorganizarespecificafiecaruicompartiment,substituireapersonalului vafiefectuatatinandcontdeurmatoareleprincipii: respectareaseparariiatributiilorconformRegulamentului885/2006; respectareaprincipiului4ochi; substituirilevorfiinitiatedesefulserviciuluisiseopereazaincazulincareabsentauneia sau mai multor persoane din cadrul serviciului ar putea determina nerespectarea termenelordinproceduri; pentruexpertiisisefulSVCP/SAPCRPDRP/SVTCRPDRPsubstituirilevorfifacuteastfel: o dacaincadrulSVCP/SAPCRPDRP/SVTCRPDRPnumaruldeexpertiprezentieste maimicde50%dincapacitateanormata,sevaasigurafunctionareaSVCP/SAP CRPDRP/SVTCRPDRPprinsubstituireacualtiexpertiSVCP/SAPCRPDRP/SVT CRPDRP din cadrul altor Oficii Judetene/ Centre Regionale, care vor prelua activitatilepersoanelorabsente. o dacaincadrulSVCP/SAPCRPDRP/SVTCRPDRPnumaruldeexpertiprezentieste maimaresauegalcu50%dincapacitateanormata,darexistapersonalabsent, sevaasigurafunctionareaserviciuluiprinredistribuirealucrariloraferentealtor expertidincadrulserviciului,carevorpreluaactivitatilepersoanelorabsente. o daca in cadrul serviciului absenteaza seful SVCP/ SAPCRPDRP/ SVTCRPDRP, se va asigura functionarea serviciului prin substituirea cu unul din expertii din serviciu,carevapreluaactivitatileaferente.Insituatiaincareexpertulcarepreia atributiilesefuluiSVCP/SAPCRPDRP/SVTCRPDRPvatrebuisaverifice/semneze documentepecareleaintocmitinperioadaanterioara,unaltexpertdincadrul serviciuluivaefectuaaceastaverificare. o pentruintreagaperioadacandopersoanasubstituieoaltapersoana,atributiile primei persoane vor fi preluate de cealalta persoana conform procedurii, asfel incat sa nu existe mai mult de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document. o fiecare serviciu va prezenta un plan de substituire bazat pe principiile mentionateanterior,fiindclarmentionategrupeledeposibiliinlocuitoripentru fiecarepersoanasiierarhizareaacestora(vezicapitolul7). ncazulncare,nanumiteperioadeexistoaglomeraredecererideplatlaunjude/centru regionalsevoratragenaciuneadeverificareexpertidincelelaltejudeealeregiuniidincadrul SVCPOJPDRP/regiunidincadrulSAPCRPDRP/SVTCRPDRP,carevorfidelegainacestscop. Seful de serviciu va completa Nota de convocare a expertului AP 1.9 care va fi avizata de DirectoruladjunctOJPDRP/DirectorulCRPDRP.



Pagina13

Numirea expertilor din celelalte judete, componente ale regiunii/ regiuni, se va face in baza unuiReferatdedelegareaexpertuluiAP1.10aprobatdeDirectorulGeneralalAPDRP,inbaza propuneriifacutedeDirectoruladjunctOJPDRP/CRPDRPcaurmareaconsultariicudirectorii adjunctiaiOJPDRPurilor/directoriiCRPDRPurilorimplicate. pentruexpertiisisefuldeserviciudincadrulSAPDPPsubstituirilevorfifacuteastfel: o dacaintrunserviciunumaruldeexpertiprezentiestemaimaresauegalcu50% dincapacitateanormata,darexistapersonalabsent,sevaasigurafunctionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor aferente altor experti din cadrul serviciului,carevorpreluaactivitatilepersoanelorabsente. o dacanumaruldeexpertiprezentiestemaimiccu50%dincapacitateanormala, sevaasigurafunctionareaserviciuluiprinasigurareadeexpertidincadrulaltor CRPDRPuri Serviciul Autorizare Plati, care vor prelua activitatile persoanelor absente. o daca absenteaza seful de serviciu, se va asigura functionarea serviciului prin substituireacuunuldinexpertiidinserviciu,carevorpreluaactivitatileaferente. In situatia in care expertul care preia atributiile sefului de serviciu va trebui sa verifice/semnezedocumentepecareleaintocmitinperioadaanterioara,unalt expertdincadrulserviciuluivaefectuaaceastaverificare. - pentrudirectorulDPPsubstituireavafifacutaastfel: o daca in directie absenteaza directorul, atributiile Directorului de Directie vor fi preluatedesefulSAPDPPpeaspecteprivindautorizareaplatii,desefulSRDDPP peaspecteprivindrecuperareadatoriilorsidesefulSVTDPPpeaspectetehnice privindautorizareaplatii. PersonaluldincadrulSEPDCPFEsiSCPDCPFEnupoateinlocuipersonaluldincadrulSAPDPP. Personalul care a avut atributii privind functia de verificare a cererilor si contractelor de finantare nu are voie sa aiba atributii privind functia de verificare si autorizare a dosarelor cererilordeplatapentruproiectelerespective.Sefuldeserviciuvaverificainbazainformatiilor puseladispozitiedeSECCRPDRP/DSCinmomentulrepartizariidosarelorcererilordeplataca expertii implicati in verificarea dosarelor cererilor de plata nu au fost implicati in verificarea cererilordefinantare. Personalul din cadrul SVCPOJPDRP care avizeaza dosarele de achizitie aferente achizitiilor simple,nuvorinstrumentadosarelecererilordeplataaferentebeneficiariloracestorachizitii. 4.2.ControlulactivitiidesfuratencadrulSVCP,SAPsiSVT StrategiaAPDRPprivindpoziiilesensibileestedeacretesupervizareaadoptndprincipiul4 ochi. PersonalulAPDRPvarespectaurmtoarelereguli: 1. expertul va comunica cu seful serviciului, seful serviciului cu directorul direciei, directoruldirecieicudirectorulgeneraladjunctcruiaiiestesubordonat; 2. directorulgeneraladjunctvacomunicacudirectorulgeneral;



Pagina14

3. cnd directorul general da sarcini unui angajat din APDRP in mod direct, directorul general adjunct si directorul in subordinea crora se afla angajatul vor fi informai imediatdectredirectorulgeneralprivindsarcinilerespective. Controlulinternestedesfasuratdecatresefuldeserviciu;acestcontrolconstaatatin verificarea documentelor intocmite de expertii din cadrul serviciului, revizuirea si avizareaacestordocumente(asacumestedescrisinprocedura)catsiinrealizareaunui controlperiodicalactivitatiidesfasurateincadrulserviciului. Experii care ntocmesc documentele de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife () n cmpurile respec ve. Persoana (expert 2) care veric munca expertului 1 certific acest lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos suprapus peste bifa expertului 1. Dac nu este de acord cu constatarea expertului 1 care a nscris bifa de exemplu, n coloana Da, iar verificatorul su a nscris bifa sa n coloana Nu,constatareafinalavaficeaasefuluideserviciu. Controlulextern Aplicareaprocedurilorvaficontrolatadecatreautoritatilecompetenteinconcordanta cu cerintele Comunitatii Europene. Aceste autoritati competente sunt: Comisia Europeana, Curtea Europeana a Auditorilor, Autoritatea de Audit Curtea de Conturi a Romaniei si Autoritatea competenta din cadrul MADR. Acestea au dreptul de a transmite agenti sau reprezentanti autorizati pentru a indeplini misiuni financiare tehnicesaudeauditareinRomania,citsiinspectiilegatedeneregulisifraude. Astfeldemisiunipotimplicaoexaminareaprocedurilorsipotfiinspectiilafatalocului asupraproiectelorsibeneficiarilor. AutoritatilecompetentevoranuntaautoritatiledinRomaniainceeaceprivesteaceste misiuni. Regulagenerala: pentrudocumentelecaresetransmitininteriorulAPDRP/CRPDRP/OJPDRP(intreservicii) elesesemneazadeunexpertsiserevizuiescdesefuldeserviciu; pentrudocumentelecaresetransmitininteriorulAPDRP(intredirectii)elesesemneazade unexpert,severificadesefuldeserviciusidirectoruldirectiei(avizeaza); pentrudocumentelecaresetransmitinafaraAPDRP: o copia care se pastreaza este semnata de un expert, verificata de seful de serviciu,avizatadeDirectorulDirectiei,DirectorulGeneralAdjunctPlatiProiecte siDirectorulGeneralalAPDRP; o Originalulcaresetransmiteestesemnatdedirectorulgeneralsivaaveaaplicata stampilaAPDRP. pentrudocumentelecaresetransmitinafaraCRPDRP/OJPDRP: o copia care se pastreaza este semnata: de un expert, avizata de sef, Directorul CRPDRP/DirectorulAdjunctalOJPDRP; o Originalul care se transmite este semnat de Directorul CRPDRP/ Directorul AdjunctalOJPDRPsivaaveaaplicatastampilaCRPDRP/OJPDRP.



Pagina15

5. DESCRIEREAACTIVITATII 5.1.EtapaAP0: DepunereaDeclaraiilordeealonareadepuneriiDosarelor CererilordePlatlaServiciuldeVerificareCereridePlat 5.1.1.nregistrareacontractelordefinanare PentruMasurile112,121,123,125,141,142,221,312,313,322 Dupancheiereacontractelordefinanare/deciziilordefinantare(M141)intreAgentiadePlai pentruDezvoltareRuralasiPescuitsibeneficiari,sefulSAPCRPDRPprimetedelaexpertul ServiciuluiEvaluareContractareCRPDRP,copiileContractelorcadrudefinanare/Deciziilorde finantare (M141) ale beneficiarilor cu Agentia de Plai pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si BugeteleindicativeanexelaContracteledefinanare,copiileacteloradiionalelaContractele de finanare, copiile Notelor de aprobare a incetarii contractului/ Deciziilor de incetare a valabilitatii deciziilor (M141) si copiile Notelor de aprobare privind modificarea contractului/ decizieidefinantare(M141)insotitedeoAdresainterna. Seful SVCPOJPDRP primeste de la expertul SVCFOJPDRP, copiile contractelor cadru de finantare/ deciziilor de finantare (M141) si bugetele indicative anexe la contractele de finantare, ale actelor aditionale, ale notelor de aprobare privind modificarea contractului/ deciziei de finantare (M141), precum si ale notelor de aprobare a incetarii contractului/ Deciziilordeincetareavalabilitatiideciziilor(M141)insotitedeoAdresainterna. Seful SAPDPP primeste de la DSC/ SECCRPDRP copiile contractelor cadru de finantare/ deciziilordefinantare(M141)sibugeteleindicativeanexelacontracteledefinantare,actelor aditionale,notelordeaprobareprivindmodificareacontractului/decizieidefinantare(M141)si a notelor de aprobare a incetarii contractului/ Deciziilor de incetare a valabilitatii deciziilor (M141)insotitedeoAdresainterna. Contractele de finantare/ actele aditionale aferente Masurii 112, nu au ca anexe, bugete indicative. DeciziiledefinantareaferenteMasurii141,nuaucaanexe,bugeteindicative. IncazulproiecteloraferenteMasurii121careincludsiinvestitiicareaucascopimplementarea DirectiveiConsiliului91/676/CE/1981,contracteledefinantare/acteleaditionalevorfiinsotite de2bugeteindicativecarecuprindcheltuielileaferenteinvestitiilorcuprocentuldefinantare depanala50%,respectiv75%,precumsiunbugetindicativcaretotalizeazacheltuieliledincele 2bugete.



Pagina16

In cazul proiectelor aferente Masurilor 313 si 322 care includ investitii din cadrul mai multor actiuni/ componente, contractele de finantare/ actele aditionale vor fi insotite de un buget indicativcaretotalizeazacheltuielileaferenteinvestitieirespective. IncazulproiecteloraferenteMasurilor121,123,125asi312careincludsiinvestitiicareauca scopimplementareanoilorprovocari(PERE),contracteledefinantare/acteleaditionalevorfi insotite de maxim 5 bugete indicative care cuprind distinct cheltuielile aferente investitiilor finantatedinFEADR,precumsicheltuielileaferenteinvestitiilorfinantatedinPERE,dintrecare unbugetindicativtotalizeazacheltuieliledincelelalte4bugete. PentruMasurile111,143,41,431.1,431.2,511 Pentru proiectele aferente masurilor 111, 143 si 431.1 (fazele 1 si 2), dupa semnarea contractelor de furnizare/ Actelor aditionale intre MADR, APDRP si furnizori, SAP CRPDRP, respectiv seful serviciului primeste de la SAT/ SLRNDRDSPPDR o copie a Contractului de furnizarepentruserviciiledeconsilieresiproiecteledeformare/informare,cuBugetulindicativ anexa la Contractele de furnizare/ Actele aditionale, insotite de Nota de transmitere. SAP CRPDRP va transmite SVCP OJPDRP, o copie a documentelor mentionate mai sus. SAT/ SLRNDRDSPPDRvatransmiteDPP,originaluldocumentelormentionatemaisus. Pentruproiecteleaferentemasurilor41,431.1(faza3)si431.2,dupasemnareacontractelorde finantare/ActeloraditionaleintreAPDRPsifurnizori,SAPCRPDRP,respectivsefulserviciului primestedelaSECCRPDRPocopieaContractuluidefinantare,cuBugetulindicativanexala Contractele de finantare/ Actele aditionale, insotite de Nota de transmitere. Seful SVCP OJPDRPvaprimidelaSVCFocopieadocumentelormentionatemaisus.SAPDPPvaprimidela SECCRPDRPocopieadocumentelormentionatemaisus. Pentru proiectele aferente Masurii 511, dupa semnarea contractelor de furnizare/ actelor aditionaleintreMADR,APDRPsifurnizori,SAPCRPDRP8,respectivsefulserviciuluiprimeste de la SAT MADR/ DATL APDRP o copie a Contractului de furnizare pentru servicii/ bunuri, insotit de Bugetul indicativ anexa la Contractul de furnizare/ Actele aditionale, insotite de Nota de transmitere. SAP CRPDRP 8 va transmite SVCP OJPDRP Bucuresti, o copie a documentelor mentionate mai sus. SAT/ DATL va transmite DPP, originalul documentelor mentionatemaisus. Seful SAPCRPDRP primeste de la SATMADR/ SLRNDRDSPPDR/ DATLAPDRP o copie a Notificarilor privind schimbarile adresei, contului bancar si firmei de audit. SAP CRPDRP va transmiteSVCPOJPDRP,ocopieadocumentelormentionatemaisus.SAT/SLRNDR/DATLva transmiteDPP,originaluldocumentelormentionatemaisus. Deasemenea,sefulSAPCRPDRPprimestedelaSAT/SLRNDR(pentruMasura431.1fazele1si 2)/ DATL/ SVCF (pentru Masurile 41proiecte atipice de servicii, 431.1faza 3 si 431.2) Rapoarteleinitiale/intermediare/finaledeactivitate,insotitedeanexe,Fiseledeverificarepe teren a implementarii contractului si Notificarile privind aprobarea/ neaprobarea Raportului initial/intermediar/finaldeactivitate/FiseledeverificarepentruaprobareaRaportuluiinitial/ intermediar/ final de activitate. Seful SAPCRPDRP va transmite copiile acestor documente la



Pagina17

SVCP in ziua primirii acestora. Verificarea pe teren se realizeaza inaintea depunerii dosarelor cererilordeplatadecatrebeneficiar. Pentruschemeledegarantare Dupa semnarea conventiilor de finantare contractelor de servicii / actelor aditionale intre MADR,APDRPsifonduldegarantare,SAPDPP,respectivsefulserviciuluiprimestedelaSAT MADR un exemplar original al conventiilor de finantare contractelor de servicii/ actelor aditionale,insotitedeNotadetransmitere. Etapacomunapentrutoatemasurile UnexpertdincadrulSVCP/SAPCRPDRP/SAPDPPvainregistrainRegistruldecorespondenta R1 Adresa de inaintare a Contractelor de finantare/ furnizare/ Deciziilor de finantare/ Conventiilor de finantare/ actelor aditionale/ notelor de aprobare. Seful SVCP/ SAPCRPDRP/ SAPDPPrepartizeazContracteledefinanare/furnizare/Deciziiledefinantare/Conventiilede finantare experilor verificatori in aceeasi zi in care acestea au fost primite. Expertul care a preluat Contractul de finanare/ furnizare/ Decizia de finantare/ Conventia de finantare deschide, pentru fiecare beneficiar/ contract Dosarul administrativ al Cererilor de Plata al beneficiarului. IncazulincarebeneficiarulfinantariiprinProgramulFEADRisischimbastatutuldinneplatitor deTVAinplatitordeTVA,sefulSVCPvaprimidelaSVCF,ocopieadocumentuluidincare rezulta ca beneficiarul a devenit platitor de TVA in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Seful SVCP va transmite cate o copie scanata a acestui document pe email, sefului SAPCRPDRP/SVT/SAPDPPinziuaprimiriidelaSVCF.Expertiiverificatorinuvormaideconta TVAulcatrebeneficiariincepandcudatadelacareacestiaaudevenitplatitorideTVA. 5.1.2.Transmitereadosarelordeachiziii PentruMasurile121,123,125,312,313,322,41,431.1faza3,431.2 Dupa avizare, pentru dosarele de achizitie avizate la nivel judetean de SVCP, SAPCRPDRP va primi de la SVCP un exemplar al dosarelor de achizitie si al formularelor de avizare. Pentru verificareaDCP,SVCPvapreluaaldoileaexemplaraldosarelordeachizitiedepusdebeneficiar siavizatdeexpertiicuatributiiinacestsens. Dupa avizare, pentru dosarele de achizitie avizate la nivel regional, SVCP va primi de la SA CRPDRPunexemplaraldosarelordeachizitiesialformularelordeavizare.Pentruverificarea DCP, SVTCRPDRP si SAPCRPDRP va prelua exemplarul dosarelor de achizitie din arhiva CRPDRP. In cazul in care DCP este inclus in esantionul la nivel central, SAPDPP va lua dosarele de achizitiesifiseledeavizaredelaSAPCRPDRPpebazaunuiProcesverbaldepredareprimire. Dupa finalizarea verificarii de catre SAPDPP, acesta va returna dosarele de achizitie la SAP CRPDRPpebazadeProcesverbaldepredareprimire.



Pagina18

In cazul Masurii 431.1 faza 3 vor fi avizate dosarele de achizitie pentru serviciile/ bunurile prestate/furnizatedecatreterti(externalizate). Acesteavorfipreluatedesefuldeserviciusirepartizateexpertuluicruiaiafostrepartizatsi Contractuldefinanare. DosareledeachizitievorfiinregistrateinRegistruldecorespondentaR1deunexpertdincadrul SVCPOJPDRP/SAPCRPDRP. Daca in urma verificarii Dosarului cererii de plata se constata neconcordante la dosarele de achizitie expertii verificatori vor solicita clarificari in scris compartimentului care a avizat dosareledeachizitie,faraasedepasiinsatermenulmaximdeverificareadosaruluicereriide plata,aferentfiecaruinivel(judetean,regionalsicentral). Actele aditionale la contractele de achizitie vor fi avizate de catre SVCPOJPDRP pentru achizitiilesimple/decatreSACRPDRPpentruachizitiilecuconstructiimontaj. 5.1.3.Previziuneaprivinddepunereadosarelorcererilordeplata Beneficiarii/ Furnizorii au obligatia sa solicite decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiieidebazarealizateintransedeplata,astfel: transedeplataperiodicepentruMasura431.2(incazulcheltuielilordefunctionare); transedeplatadupafinalizareafiecareiactiunipentruMasurile41proiecteatipicede serviciisi431.2(incazulcheltuielilorpentruactivitatiledeanimaresiinstruire); otransadeplatapentruMasurile221costuriledeinstalaresi41; douatransedeplatapentruMasurile112si41; cinci transe de plata pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41 (exceptand proiecteleatipicedeservicii); cincitransedeplataanualepentruMasurile141,142,221costuriledeintretinerea plantatieisi41; 15 transe de plata anuale pentru Masurile 221 pierderea de venit ca urmare a impaduririisi41. In cazul Masurilor 111, 143, 41, 431.1 si 511 furnizorii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuateaferenteproiectuluirealizatintransedeplata,faraaselimitanumarulacestora. Incazulincarebeneficiarulopteazapentruplataavansului,acestavadepuneocereredeplata pentru avans. Avansul se recupereaza la ultima transa de plata. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acoperecelputinvaloareaavansuluiacordat. IncazulMasurilor112si41,beneficiarulareobligatiasadepunaprimatransaacereriideplata inmaxim10ziledelasemnareaContractuluidefinantare,impreunacuDeclaratiadeesalonare a platilor. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractuluidefinantare.



Pagina19

IncazulMasurilor141si41,beneficiarulareobligatiasadepunaprimatransaacereriideplata inmaxim30deziledeladatasemnariidecizieidefinantare.Celelaltetransedeplata(transele II,III,IVsiV)sevordepuneanual,inmaxim30deziledupafinalizareafiecaruiandeexecutie. IncazulMasurilor142si41,beneficiarulareobligatiasadepunaprimatransaacereriideplata dupa60deziledeladataincheieriicontractuluidefinantare,darnumaidupa1ancalendaristic deladatarecunoasteriigrupuluideproducatori.Urmatoareletransedeplata(transeleII,III,IV siV)sevordepuneanual,inmaxim30dezilelucratoaredupaimplinireaa12luni,24luni,36 lunisirespectiv48lunideladatadepuneriiprimeicererideplata. IncazulMasurilor111,143,41proiecteatipicedeservicii,431.1si511,furnizorulareobligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar(dacecazul)/FinaldeActivitatepentrucontractelecareaucaobiectfurnizarea deservicii/pentrucontractelecareaucaobiectfurnizareadeserviciisibunurisauinmaxim15 zile lucratoare de la aprobarea Procesului verbal de receptie (pentru contractele care au ca obiectfurnizareadebunuri). In cazul Masurilor 221 si 41, beneficiarul are obligatia sa depuna cererea de plata pentru lucrariledeinfiintare/lucrariledeintretinere/pierdereadevenitinperioada1martie15mai a anului pentru care solicita plata costurilor standard de infiintare/ primelor de intretinere/ primelor compensatorii pentru pierderea de venit. Beneficiarul nu poate depune cererea de platapentruprimulanmaitarziude2anideladatasemnariicontractuluidefinantare. Beneficiarulnuvafisanctionatpentrudepunereacuintarziereacereriideplataincazurilede fortamajorasiincircumstanteexceptionale. Cu exceptia cazurilor de forta majora sau a circumstantelor exceptionale, beneficiarul poate depune cererea de plata dup data limit stabilita (15 mai), insa pentru cererile de plata aferente lucrarilor de intretinere/ pierderii de venit, se va aplica o sanctiune de 1% pe zi lucrtoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dac cererea ar fi fost depus n termenulstabilit.Dacperioadadeintarzieredepaseste25dezilecalendaristice,beneficiarul nuvamaiputeadepunecerereadeplatapentrulucrariledeinfiintare/lucrariledeintretinere/ pierdereadevenit. IncazulMasurii431.2, - pentrucomponentaabeneficiarulareobligatiasadepunaDosarulCereriidePlatain primele 10 zile lucratoare ale perioadei, pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta, - pentrucomponentabbeneficiarulareobligatiasadepunaDosarulCereriidePlatain maxim15zilelucratoaredelaaprobareaRaportuluiIntermediar(dacecazul)/Finalde Activitate. Beneficiarii/ Furnizorii vor depune la SVCPOJPDRP Declaraiile de ealonare a depunerii DosarelorCererilordePlataAP0.1: inmaxim10ziledeladatasemnariiContractuluidefinantare,incazulMasurilor112si 41impreunacuprimatransaacereriideplata;



Pagina20

inmaxim30ziledeladatasemnariiContractuluidefinantare,incazulMasuriilor141, 142si41; in maxim 30 de zile de la data semnarii Contractului de furnizare (pentru contractele careaucaobiectfurnizareadebunuri)/delaaprobareaRaportuluiinitialdeactivitate (pentrucontractelecareaucaobiectfurnizareadeservicii/pentrucontractelecareau caobiectfurnizareadeserviciisibunuri)incazulMasurilor111,143,431.1fazele1si2, si511; inmaxim30deziledelaaprobareaRaportuluiinitialdeactivitateincazulMasurilor41 proiecteatipicedeserviciisi431.1faza3; in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptand dosarele de servicii)incazulMasurilor121,123,125,312,313,322si41; inmaxim30deziledelaavizareadosaruluideachizitiepentruserviciiledeproiectarein cazulMasurilor221si41 anual in cazul Masurii 431.2 componenta a; pentru anul 2011, Declaratia se va depuneinmaxim15deziledelasemnareaContractuluidefinantarepentrutranselede plataaferenteanului2011;incepandcuanul2012,Declaratiasevadepuneinprimele 15 zile lucratoare ale lunii ianuarie, pentru transele de plata aferente anului calendaristicrespectiv; anual,inmaxim30deziledelaaprobareaRaportuluiinitialdeactivitateincazulMasurii 431.2componentab. In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVAul de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 beneficiarii/ furnizorii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor CererilordePlatadistinctapentruTVA. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu depune Declaratia de esalonare in termenul prevazut,aceastasevadepuneceltarziuodatacuprimatransaaDosaruluicereriideplata. AcesteasuntprimitedesefulSVCPsirepartizateexpertuluicruiaiafostrepartizatcontractul de finanare/ furnizare/ decizia de finantare, in aceeasi zi in care acestea au fost primite. In cazul Masurii 511, Declaratiile de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata se vor depunelaSVCPOJPDRPBucuresti. ExpertulSVCPOJPDRPvainregistraDeclaratiadeesalonareinRegistruldecorespondentaR1in momentul primirii si va verifica in prezenta beneficiarului/ furnizorului, daca aceasta a fost completata corect de catre beneficiar/ furnizor (datele din Declaratia de esalonare privind masura,beneficiarul/furnizorul,codulsidatacontractuluidefinantare/furnizare/decizieide finantare,titlulproiectului,valoareatotalaacontractului/decizieidefinantare,rataajutorului financiar nerambursabil, valoarea ajutorului financiar nerambursabil, suma valorilor aferente transelordeplata(valoareatotalasivaloareaajutoruluifinanciarnerambursabil)safieegalacu valoarea totala a contractului de finantare/ contractului de furnizare/ deciziei de finantare/ actuluiaditional,respectivvaloareatotalaaajutoruluifinanciarnerambursabildincontractulde finantare/ contractul de furnizare/ decizia de finantare/ actele aditionale, perioada de depunere a DCP se incadreaza in durata de executie mentionata in Contractul de finantare/ Decizia de finantare/ actele aditionale). In cazul in care Declaratia de esalonare nu este completatacorect,aceastaserefacedecatrebeneficiar/furnizorsiseredepuneinaceeasizi.



Pagina21

Declaraiile de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 trebuie sa fie nregistrate in Registrul privind previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de Plata R2, dupa verificarea lor de expertul SVCPOJPDRP. Registrul R2 va fi tinut in format electronic, iar in ultimazilucratoaredinluna,vafiprintatsisemnatdesefulSVCPsiDirectoruladjunctOJPDRP. In Registrul R2 se va completa valoarea ajutorului financiar nerambursabil din Declaratiile de esalonareadepuneriiDosarelorCererilordePlataAP0.1,invederearealizariipreviziunilor. Dupa inregistrarea Declaratiilor de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, acestea vor fi centralizate si transmise zilnic, scanate, impreuna cu Registrul R2 in format electronic de seful SVCPOJPDRP la SAP CRPDRP. Datele vor fi centralizate de seful SAP CRPDRPsitransmiselaSCPDCPFEinvederearealizariipreviziunilor. RectificareaDeclaraieideealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlataAP0.1sefacein condiiile prelungirii termenului de depunere a Dosarului Cererii de Plata sau solicitrii unei valori mai mici aferente transei fata de datele menionate in Declaraia de ealonare a depuneriiDosarelorCererilordePlataAP0.1initiala. Orice modificare (prelungire termen sau micorare valoare) a Declaraiei de ealonare a depuneriiDosarelorCererilordePlataAP0.1sevafacenumaiincondiiiexcepionale,inbaza unuiMemoriujustificativ,carevafiinsotitdegraficuldeimplementareainvestitiei. Dupa verificarea de expertul si seful SVCP a documentelor mentionate, precum si in baza rezoluiei Directorului OJPDRP, beneficiarul/ furnizorul va fi informat, despre acceptarea/ refuzul Declaraiei de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 Rectificata, prin transmiterea pe fax/ posta cu confirmare de primire catre beneficiar/ furnizor a copiei acestui document cu rezolutia directorului, in aceeasi zi in care documentul a fost depus la SVCPOJPDRP. Incazulprezentriidectrebeneficiar/furnizoraDosarelorCererilordePlataintermenemai scurte dect cele prevzute in Declaraia de ealonare AP 0.1 sau de valori mai mari dect valoarea transei conform Declaraiei de ealonare AP 0.1, acesta va depune la SVCPOJPDRP, odatcuDosarulCereriidePlata,oDeclaraiedeealonareadepuneriiDosarelorCererilorde Plata AP 0.1 Rectificat, fr a fi nevoie in acest sens de un accept din partea Directorului OJPDRP. 5.1.4.Descoperireauneinereguli Incazuldescopeririiuneinereguli/auneiplatiinexces,asacumestedefinitaincontractulde finantare/ furnizare/ decizia de finantare, personalul din cadrul Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale/ DPP va respecta prevederile Manualului de procedura Constatare Nereguli. RecuperareDatoriiM0110. Dacapeparcursula6luniseconstatarepetareainmodsistematicaunorproblemelegatede dosarelecererilordeplata,sefulSVCP/SVT/SAPvaprezentaunRaportDirectoruluiOJPDRP/ CRPDRP/DPPcuacesteproblemeinvederealuariimasurilorcareseimpundecatreacestia.



Pagina22

ToatedocumenteleprimitesautransmisedecatreSVCPOJPDRP/SAP/SVTsevorinregistrain RegistruldecorespondentaR1. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu isi respecta durata de executie prevazuta in contractul de finantare/ furnizare si i se accepta prelungirea prin act aditional, beneficiarul/ furnizorulvafipenalizatcu2%dinvaloareaeligibilanerambursabilaaproiectului. Observatie: Deladatainregistrariidosaruluicereriideplatasipanaladataefectuariiplatiinusevordepasi 90zilecalendaristice. Pentrufiecaredosarcereredeplata,expertiiSVCP/SVT/SAPvorelaboraunDosaradministrativ la care vor atasa documentele elaborate pe parcursul verificarii DCP. Expertii vor completa FormularulF2OPISpentrufiecaredosaradministrativ. BeneficiariipotsolicitadecontareaTVAuluidinFEADR,doardacaacestaesteeligibilconform ContractuluidefinantaresiaanexeiIIIBugetulindicativ.ExpertiipotautorizalaplataTVA ul aferent cheltuielilor eligibile admise (purtatoare de TVA), daca acesta apare la rubrica CheltuielieligibiledinBugetulindicativ. BeneficiariipotsolicitadecontareaTVAuluidelabugetuldestatconformprevederilorOUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009, doar daca acesta este prevazut in mod distinct la articolul privind valoarea/ pretul contractului din Contractul de finantare/furnizare/Actuladitionalcafiindeligibildelabugetuldestat.Expertiipotautoriza la plata TVAul aferent cheltuielilor eligibile admise (purtatoare de TVA) in limita sumei prevazuteinContractuldefinantare/furnizare/Actuladitional.



Pagina23

5.2.EtapaAP1: DepunereasiverificareaDosaruluiCereriidePlata laServiciulVerificareCereridePlata 5.2.1.Depunereasiinregistrareadosaruluicereriideplata In conformitate cu Declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plata AP 0.1, beneficiarul/furnizorultrebuiesadepunDosarulCereriideplatalaSVCPOJPDRP,respectnd termenuldedepunere(data)sisuma(valoareadinformularulDeclaraiadeealonareAP0.1). IncazulMasurii511,furnizoruldepuneDosarulcereriideplatalaSVCPOJPDRPBucuresti. ExpertulSVCPverificatermenullimitapentrudepunereacereriideplataprinraportareadatei curente de depunere a cererii de plata cu luna corespunztoare transei, aa cum este menionat in Registrul privind previziunea DCP R2, precum si in formularul Declaraia de ealonareAP0.1. Expertul SVCP va verifica in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, termenul de depunere a DCP. Dacaexistatermenedepitededepunereacereriideplata,expertulvanotificabeneficiarul/ furnizorulinprimazilucratoarealuniiurmatoare,sadepuncerereadeplatanumaitrziude 15zilelucrtoaredelaprimireaNotificriiprivinddepireatermenuluilimitadedepunerea cereriideplataAP0.2. Notificrilesunttransmisesubformadescrisoarecuconfirmaredeprimiresivorfinregistrate inRegistruldecorespondentaR1. Dacabeneficiarul/furnizorulnurspundeintermende15zilelucrtoaresinuexistanotade prelungireatermenuluidedepunereacereriideplata,expertulSVCPvasemnalaneregula. SefulSVCPOJPDRPestedirectresponsabilderespectareaprevederilorproceduraleinceeace priveste depunerea de catre beneficiari a Dosarelor cererilor de plata conform Declaratiei de esalonaresiContractuluidefinantare/Acteloraditionale. DosarelecererilordeplataseprimesczilniclaSVCPOJPDRPsisetransmitzilniclaSAPCRPDRP, peparcursulfinalizariiinstrumentariilordeexpertiiSVCP/SVTCRPDRP. Retragerea documentatiei aferente DCP depuse se poate realiza cu aprobarea Directorului CRPDRP,cuconditiarespectariiprevederilorart3dinRegulamentulnr65/2011. De asemenea, n cazuri excepionale de indisponibilitate a beneficiarului, justificat prin documentedincaresrezulteomotivaiebinentemeiat,poatefiamnatrealizareavizitei peterendectreexperiiverificatoricupnlamaxim14zilecalendaristice.Oricedepirea acestui termen conduce la declararea de ctre experi a Dosarului cererii de plat ca fiind neeligibil. In cazul in care beneficiarul solicita amanarea vizitei pe teren, termenul de verificaresesuspenda(perioadaintredataviziteipeterensidatapropusadebeneficiar),insa faraadepasiperioadade14zilecalendaristicementionatamaisus.



Pagina24

DosarulCereriidePlatasedepunedebeneficiar/furnizorlaSVCPOJPDRP,indouaexemplare pesuportdehrtie,lacareataeazpesuportmagneticdocumenteleintocmitedebeneficiar/ furnizor. In cazul Dosarului Cererii de Plata pentru avans, beneficiarul va depune si originalul Garantieifinanciare.PentruMasurile112(transaI)si141(anulI)nusevordepunesipesuport magneticdocumenteleintocmitedebeneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aib opis, iar documentele pe care le conine trebuie numerotate,semnatesistampilatecumeniuneaProgramFEADRsiconformcuoriginalul de ctre reprezentantul legal al proiectului; referinele din opis trebuie sa corespunda cu numrulpaginiilacareseafladocumenteledindosar. Expertulverificatorvacertificaprindata,semnturasistampilacaDosarulCereriidePlataeste completsisigilat. DCPestepreluatdesefulSVCPOJPDRPcareilrepartizeazaexpertuluicaruiaiafostrepartizat si contractul de finantare/ furnizare/ decizia de finantare, completand Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3, Calendarul pentru verificarea de SVCPOJPDRP a DCP AP 1.8, precum si cartuul I din formularul Cererii de Plata AP 1.1, in prezenta beneficiarului/ furnizorului. CartusulIalformularuluiAP1.1secompleteazadupacumurmeaza: denumireaOficiuluiJudeteandePlatipentruDezvoltareRuralasiPescuit; codulcereriideplatasecompleteazacucodul: - Contractuluidefinantare/furnizare/Decizieidefinantare(pentruMasurile111,112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 221, 312, 313, 322, 41, 431.1, 431.2, 511) mai putin litera,,Ccareesteinlocuitaculitera,,Psiseadauganumarultranseideplata(ex.P 1234567890005 1, unde: P = codul cererii de plata, 1234567890005 = numarul contractului/decizieisicifra1,2,3etc=nr.transeideplata);incazulmasurii41,in codulcontractuluisementioneazamasuradinPNDRincareseincadreazaproiectul finantat(112,121,123,125,221,312,313,322) datainregistratriicereriideplata; numele si prenumele expertului SVCPOJPDRP care verifica cererea de plata (codul alocatpentrufiecareexpert,dacaexista)/numelesiprenumeleSefuluiSVCPOJPDRP; semnaturaexpertuluisiaSefuluiSVCPOJPDRP; numelesisemnaturaDirectoruluiOJPDRP; stampilaOJPDRP. 5.2.2.Continutuldosaruluicereriideplata Pentruavans(Masurile121,123,125,312,313,322,41,431.2) DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Garaniafinanciara; 3. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului.



Pagina25

4. Altedocumente PentruMasurile112,41 DosarulCereriidePlata,albeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: PentrutransaI: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 3. Altedocumente. PentrutransaII: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiadecheltuieli; 3. Tabelulprivindstabilireadimensiuniieconomiceafermei(pebazanrdeUDE); 4. Raportuldeexecutie; 5. Procesulverbaldereceptiefinala(bunuri/lucrari); 6. Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA 20112013 pentru achizitia de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci (undeestecazul); 7. Documenteleemisedeautoritatiledemediu,sanitarsisanitarveterinar,dacaestecazul; 8. Declaratiepepropriaraspundereabeneficiaruluicanuisiinceteazaactivitateaagricolamai devremedetreianideladatadepuneriicereriideplatatransaII; 9. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 10. Altedocumentejustificative pentruactiuniledinPlanuldeafacerirealizatedinsurseproprii: 1. Contractuldeachizitie(bunuri/lucrari); 2. Factura*,documentuldeplata*,extrasuldecont*; Pentruachizitiainleasing: 3. Contractuldeleasing; Pentruachizitiadeanimale: 4. Certificatuldeoriginesiproductivitatealmaterialuluibiologic; 5. Documentulveterinarcomundeintrarepentruanimale; 6. Certificatulsanitarveterinar: Pentruplantareasireplantareaplantelorperene: 7. Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsaditorviticol; 8. Documentulcareatestacalitateamaterialuluisaditorviticol; 9. Documentuldecalitatesiconformitatealfurnizorului(pentrumaterialulsaditorpomicol); 10. Documentulcareatestacalitateamaterialuluisaditorpomicol; Pentruachizitiadeteren: 11. Extrasuldecartefunciara; 12. Incheiereaprivindintabulareaincarteafunciara 13. Certificatuldeatestarefiscala.



Pagina26

* Pentru achizitia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligatia prezentarii la dosarulcereriideplataafacturiifiscale,documentuluideplatasiextrasuluidecont.Inacest caz,beneficiarultrebuiesaprezintecontractuldevanzarecumparareautentificatlanotar,din caresarezultevaloareaachitatadecatrebeneficiarpentruterenulachizitionatdelapersoana fizicarespectiva. pentruactiuniledinPlanuldeafacerirealizateprinMasura121: 1. Notificareabeneficiaruluiasupraplatilorefectuate. PentruMasurile141si41 DosarulCereriidePlata,albeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: PentruaniiI: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 3. Altedocumente. PentruaniiII,III,IVsiV 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Documentuldeinregistrarecamembruintroformaasociativa; 3. Raportuldeexecutie; 4. Tabelulprivindstabilireadimensiuniieconomiceafermei(pebazanrdeUDE); 5. Certificatuldeformareprofesionala(doarpentruanulIV); 6. Declaratiapeproprieraspundereabeneficiarului; 7. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). PentruMasurile142si41 DosarulCereriidePlata,albeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Raportuldeexecutie; 3. Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate de grupul de producatoriinperioada.....................vaaveaatasate: Copiilefacturiloremise; Copiiledocumentelordeplata; Copiileextraselordecont; 4. Documentelecaresaatesteprovenientaproductieicomercializate; 5. DocumentelecontabileJurnaluldevanzaricumparari,Balantaanaliticaacontuluiclienti, Balanteledeverificarelunare; 6. Avizulderecunoasterealgrupuluideproducatori; 7. Declaratiapeproprieraspundereabeneficiarului; 8. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz).



Pagina27

PentruMasurile121,123,125,312,313,322,41 DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiadecheltuielivaaveaatasate: Copiilefacturilor; Copiiledocumentelordeplata; Copiileextraselordecont; CopiileAdeverineiISC0,1%siAdeverineiISC0,7%(undeestecazul); Copiile altor tipuri de Adeverine (in cazul eliberrii acestora de ctre consiliile locale/ judeenesaualteinstituiipentruavize,acorduri,autorizaiietc.); 3. Garaniadebunaexecuiepentrulucrri/servicii(undeestecazul); 4. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (pentru beneficiariicareauachizitiirealizateconformOUG34/2006); 5. Autorizaia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat pentru lucrariledebazacatsipentrulucrarilecucaracterprovizoriu,acoloundeestecazul); 6. Raportuldeexecuie; 7. Certificateledecalitate(conformitate)pentrubunurileachiziionate/materialelefolositela lucrari; 8. CopiileDeclaratiilorvamale(pentruimporturiledirecte); 9. Programul de urmariresi control al calitatii lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata); 10. Ordinuldencepereallucrrilor(undeestecazul,laprimacereredeplata); 11. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investiiei coninndpoziiileborneletopografice(undeestecazul,laprimacereredeplata); 12. Proceseleverbaledereceptiecalitativa,delucrriascunse,pefazedeterminante(undeeste cazul); 13. Proceseleverbalederecepielaterminarealucrrilor(laultimacereredeplataundeeste cazul); 14. Procesele verbale de predare primire, de recepie si de punere in funciune a bunurilor achiziionate(undeestecazul); 15. Proceseleverbaledepredareprimireaserviciilorachiziionate(undeestecazul); 16. Situaiile de plata pentru lucrrile executate si centralizatoarele situaiilor de plata (unde estecazul); 17. Buletineledeanalizaamaterialelorincorporate; 18. Buletineledeincercari; 19. Agrementeletehnice; 20. Devizelefinanciarepentruservicii(undeestecazul); 21. Contractuldeleasing(pentruMasurile121,123cuexceptiaschemeideajutorXS28/2008, 312,41); 22. Documenteleemisedeautoritatiledemediu,sanitarsisanitarveterinar; 23. Diploma de studii/ certificatul de formare al beneficiarului/ reprezentantului legal/ unei persoane din cadrul societatii (Ex: angajat, actionar) (la ultima cerere de plata) (pentru Masurile121,123,312,313,41sipentruschemeledeajutordestatXS13/2008,XS28/



Pagina28

2008 si N578/ 2009)/ Documentul privind recunoasterea/ atestarea diplomelor si calificarilorprofesionale(pentruschemeledeajutordestatXS13/2008siXS28/2008); 24. Declaratiapeproprieraspundereabeneficiarului; 25. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). DocumentespecificeMasurilor121,41: - Deciziadeacordareacoteiindividualedelapte(laultimacereredeplata); - Politadeasigurarepentrurodulviilorsiallivezilor; - Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsaditorviticol/pomicol/stolonidecapsuni; - Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsaditorviticol; - Documentul de calitate si conformitate al furnizorului pentru materialul saditor pomicol/stolonidecapsuni; - Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor pomicol/ stoloni de capsuni sau Etichetaoficiala; - Pasaportulfitosanitarpentrumaterialulsaditorviticol; - Cer catul de conrmare ca exploata a/ operatorul se aa in perioada de conversie(laultimacereredeplata) sau Cer catul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploata ei, sau dupacaz,Certificatuldeconformitateaexploatatiei/operatorului(laultimacerere deplata) DocumentespecificeMasurilor123,41: - Documentelecaresaatestecertificareametrologica(certificatuldemetrologie); - Documentelecaresaatesterecalibrareaechipamentelor; - Declaratia din partea proiectantului care s certifice c echipamentul/ aparatura achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevzut(a)nproiect; - Certificatuldeconformitateaproduseloragroalimentareecologice(materiiprimesi produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare (pentru investitiile privindprocesareaproduselorecologice,laultimacereredeplata); - Documentul emis de MADR care sa ateste ca produsele sunt traditionale (pentru investitiileprivindprocesareaproduselortraditionale,laultimacereredeplata); - Adeverinta eliberata de Oficiul National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) pentru vinuri cu denumire de origine controlat i/sau cu indicaie geografic(pentruinvestitiileprivindvinurile,laultimacereredeplata) - Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemeledeajutorXS13/2008siN578/2009); - Certificatul de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultimacereredeplatapentruschemeledeajutorXS28/2008siN578/2009) DocumentespecificeMasurilor125,41: - Avizuldeschimbareacategorieidefolosintasilvica(laprimacereredeplatapentru investitiinoi/dupacazlaprimacereredeplatapentrumodernizari) - Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentrupersoanejuridice)/Declaratiepepropriaraspundere(pentrupersoanefizice) dincaresarezultedacaaccesulpubliclainvestitiafinantataprinFEADRserealizeaza cu/farapercepereadetaxe(laultimacereredeplata);



Pagina29

- Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei(laultimacereredeplata); - Adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventaruldomeniuluipublicalConsiliuluiLocal(laultimacereredeplata). DocumentespecificeMasurilor312,41: Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata, pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107) DocumentespecificeMasurilor313,41: - CertificatuldemembrualuneiAgentiiNationaledeTurismsaucontractulincheiatcu o agentie de turism autorizata (pentru agroturism si alte structuri de primire turistica); - Certificatuldeclasificareaobiectivuluituristic; - Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitati traditionale artizanale (eliberata de primaria localitatii de resedintaamesteruluipopular)caresaatestecalitateademesterapersoaneidela care au fost achizitionate obiectele (la cererea de plata la care sunt solicitate spre decontareobiecteletraditionale); - Certificatuldemarcainregistrataalobiectelortraditionale(undeestecazul); - Certificatuldeomologarepentrutraseeleturistice(undeestecazul). - Contracteledemunca(pentrucentrelelocaledeinformaresipromovareturistica); - Documentele de calificare a angajatilor centrelor locale de informare si promovare turistica. DocumentespecificeMasurilor322,41: - Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei(laultimacereredeplata); - Adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventaruldomeniuluipublicalConsiliuluiLocal(laultimacereredeplata); - Autorizatia de functionare emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare In Domeniul Gazelor Naturale/ Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei(laultimacereredeplata,dupacaz); - Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea si transportul deseurilor la un depozitzonal(laultimacereredeplata); - Certificatuldeacreditarealfurnizoruluideserviciisociale(laultimacereredeplata); - Documentul privind atestarea profesionala a persoanelor care au realizat studiile privindpatrimoniulculturaldinspatiulrural. PentruMasurile221,41 DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmatoareledocumente: Pentrulucrariledeinfiintare(anul1): 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara;



Pagina30

Declaratiadecheltuieli,carevaaveaatasate,pentrudecontareaproiectuluitehnic(unde estecazul): Copiilefacturilor; Copiiledocumentelordeplata; Copiileextraselordecont; 3. Raportuldeexecutieprivindlucrariledeinfiintareaplantatiei; 4. Garantiadebunaexecutiepentrulucrari/serviciiledeproiectare(undeestecazul); 5. Ordinuldeincepereallucrarilordeinfiintareaplantatiei; 6. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continandpozitiilebornelortopografice; 7. Proceseleverbaledereceptielaterminarealucrarilordeinfiintareaplantatiei; 8. Proceseverbaledepredareprimireaserviciilorachizitionate(undeestecazul); 9. Proceseleverbaledepredareprimireamaterialuluisaditor; 10. Devizelefinanciarepentruserviciiledeproiectare(undeestecazul); 11. Devizelepentrulucrarileexecutatedeinfiintareaplantatiei; 12. Certificatuldeprovenientaalpuietilorforestieri/Documentuldecalitatealfurnizorului; 13. Autorizatiadeproducatoramaterialului 14. Certificatuldeatestarealpersoaneifizice/juridicecarearealizatlucrariledeimpadurire; 15. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 16. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz).

2.

Pentrulucrariledeintretinere(anii15): 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara. 2. Procesulverbaldereceptiepentruincheiereastariidemasiv(anulV); 3. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 4. Altedocumentejustificative Duparealizarealucrarilordeintretinere,beneficiarulvaelaboraunRaportdeexecutieprivind lucrarile de intretinere a plantatiei pe care il va depune in perioada 1 septembrie 15 octombrielaOJPDRP.

Pentrupierdereadevenit(anii115): 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 3. Altedocumentejustificative Inprimulan,beneficiarulvadepuneformulareleCererilordeplataAP1.1pentru lucrarilede infiintareaplantatiei,intretinereaplantatieisipentrupierdereadevenit Incepandcuanul2,beneficiarulvadepunedoarformulareleCererilordeplataAP1.1pentru lucrariledeintretinereaplantatieisipentrupierdereadevenit. Incepand cu anul 6, beneficiarul va depune doar formularul Cererii de plata AP 1.1 pentru pierdereadevenit. In cazul proiectelor aferente Masurilor 121 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981, Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda2Declaratiidecheltuielidistincte(unapentruinvestitiacuprocentuldefinantarede pana la 50% si una pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%). Celelalte



Pagina31

documentedinDosarulcereriideplata(facturi,proceseverbale,situatiidelucrarietc)trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru cele doua tipuri de investitie, precizanduse pe documentulrespectivtipuldeinvestitielacareserefera. IncazulproiecteloraferenteMasurilor313,322si41careincludinvestitiiaferentemaimultor actiuni/componente,DosarulcereriideplatatrebuiesacuprindacateoDeclaratiedecheltuieli distinctapentrufiecareactiune/componenta.CelelaltedocumentedinDosarulcereriideplata (facturi,proceseverbale,situatiidelucrarietc)trebuiesafieelaborateinmoddistinctpentru fiecare actiune/ componenta, precizanduse pe documentul respectiv tipul de actiune/ componentalacareserefera. IncazulproiecteloraferenteMasurilor121,123,125a,312si41careincludsiinvestitiicareau ca scop implementarea noilor provocari (PERE), Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda Declaratii de cheltuieli distincte pentru fiecare tip de investitie (pentru fiecare investitie finantata din FEADR si pentru fiecare investitie finantata din PERE). Celelalte documente din Dosarulcereriideplata(facturi,proceseverbale,situatiidelucrarietc)trebuiesafieelaborate inmoddistinctpentrufiecaretipdeinvestitie,precizandusepedocumentulrespectivtipulde investitielacareserefera. PentruMasura41proiecteatipicedeservicii DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmtoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Raportuldeasigurareintocmitdeunauditorcalificat(pentrucheltuielileneexternalizatese voratasasidocumentelejustificative:facturi,ordinedeplata,chitante,contracteetc); 3. Declaratiadecheltuieli(pentrucheltuielileexternalizate); 4. Copiilefacturilorfiscale(pentrucheltuielileexternalizate); 5. Copiiledocumentelordeplata(pentrucheltuielileexternalizate); 6. Copiileextraselordecont(pentrucheltuielileexternalizate); 7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate (pentru cheltuielile externalizate); 8. CopiileDeclaratiilorvamale(pentruimporturiledirecte)(pentrucheltuielileexternalizate); 9. Proceseleverbaledepredareprimire,dereceptiesidepunereinfunctiuneabunurilor achizitionate(undeestecazul)(pentrucheltuielileexternalizate); 10. Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielileexternalizate); 11. Devizelefinanciarepentruservicii(pentrucheltuielileexternalizate); 12. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 13. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). PentruMasurile111,143,41,431.1fazele1si2si511 DosarulCereriidePlataalfurnizoruluiestealcatuitdinurmtoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Declaratiadecheltuieli;



Pagina32

3. FacturaemisadefurnizorcatreAPDRP; 4. Raportuldeasigurareintocmitdeunauditorcalificat; 5. Procesulverbaldereceptieabunurilor(pentruMasura511); 6. Devizulfinanciaralfirmeideaudit(undeestecazul); 7. Contractuldefurnizareaserviciilordeaudit(undeestecazul); 8. Declaratiapepropriaraspundereafurnizorului; 9. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). PentruMasura431.1faza3 DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmtoareledocumente: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Raportuldeauditintocmitdeunauditorcalificat; 3. Diploma/ certificatul de formare profesionala al unui curs privind abordarea LEADER pentruunreprezentantalbeneficiarului(laprimacereredeplata); 4. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 5. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). Pentruserviciile/bunurileprestate/furnizatedecatreterti(externalizate)secompleteazacu: 1. Declaratiadecheltuieli; 2. Copiilefacturilorfiscale; 3. Copiiledocumentelordeplata; 4. Copiileextraselordecont; 5. Certificateledecalitate(conformitate)pentrubunurileachizitionate; 6. CopiileDeclaratiilorvamale(pentruimporturiledirecte); 7. Proceseleverbaledepredareprimire,dereceptiesidepunereinfunctiuneabunurilor achizitionate(undeestecazul) 8. Proceseverbaledepredareprimireaserviciilorachizitionate(undeestecazul); 9. Devizelefinanciarepentruservicii. PentruMasura431.2 DosarulCereriidePlataalbeneficiaruluiestealcatuitdinurmtoareledocumente: PentrucomponentaacheltuieliledefunctionareaGALului: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Raportuldeasigurareintocmitdeunauditorcalificat(pentrucheltuielileneexternalizatese voratasasidocumentelejustificative:facturi,ordinedeplata,chitante,contracteetc) 3. Declaratiadecheltuieli(pentrucheltuielileexternalizate); 4. Copiilefacturilorfiscale(pentrucheltuielileexternalizate); 5. Copiiledocumentelordeplata(pentrucheltuielileexternalizate); 6. Copiileextraselordecont(pentrucheltuielileexternalizate); 7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate (pentru cheltuielile externalizate); 8. CopiileDeclaratiilorvamale(pentruimporturiledirecte)(pentrucheltuielileexternalizate);



Pagina33

9. 10.

11. 12. 13. PentrucomponentabcheltuieliledeinstruiresianimareateritoriuluidupaselectiaGALului: 1. CerereadeplatasianexaIdentificareafinanciara; 2. Raportuldeasigurareintocmitdeunauditorcalificat(pentrucheltuielileneexternalizatese voratasasidocumentelejustificative:facturi,ordinedeplata,chitante,contracteetc); 3. Declaratiadecheltuieli(pentrucheltuielileexternalizate); 4. Copiilefacturilorfiscale(pentrucheltuielileexternalizate); 5. Copiiledocumentelordeplata(pentrucheltuielileexternalizate); 6. Copiileextraselordecont(pentrucheltuielileexternalizate); 7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate (pentru cheltuielile externalizate); 8. CopiileDeclaratiilorvamale(pentruimporturiledirecte)(pentrucheltuielileexternalizate); 9. Proceseleverbaledepredareprimire,dereceptiesidepunereinfunctiuneabunurilor achizitionate(undeestecazul)(pentrucheltuielileexternalizate); 10. Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielileexternalizate); 11. Devizelefinanciarepentruservicii(pentrucheltuielileexternalizate); 12. Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; 13. Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz). In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVAul de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda si Cererea de plata distincta pentru solicitarea la plata a TVAului. 5.2.3.Verificareadosaruluicereriideplata a) Verificarea conformitatii (pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 221, 312,313,322,41,431,511) Verificarea conformitatii DCP se va face pentru toti beneficiarii/ furnizorii la SVCP OJPDRP, exceptand dosarele cererilor de plata pentru avans, cele pentru cheltuieli directe din cadrul masuriideasistentatehnica,precumsicelepentruschemeledegarantare. Expertul/experiiva/vorverificainprezentareprezentantuluilegalalproiectuluiconformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata completnd Seciunea A1, din Fisa de verificare tehnicasifinanciaraAP1.5,semnndsistampilndcustampilapersonalizataaexpertuluicare afcutverificareaacestordocumente.OcopieaFiseideverificaretehnicasifinanciaraAP1.5 SectiuneaA1seinmaneazabeneficiarului/furnizorului.

Proceseleverbaledepredareprimire,dereceptiesidepunereinfunctiuneabunurilor achizitionate(undeestecazul)(pentrucheltuielileexternalizate); Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielileexternalizate); Devizelefinanciarepentruservicii(pentrucheltuielileexternalizate); Declaratiapepropriaraspundereabeneficiarului; Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz).



Pagina34

In cazul Masurilor 112 transa I, 141 anul I si 41, conformitatea se va realiza completand cartusulIIIdinCerereadeplataAP1.1.Incazulincarecelputinunraspunslaintrebariledin cartusulIIIestenegativ,aceastasedeclaraneconforma. In cazul masurii 41, pentru toate etapele, verificarea se realizeaza in baza prevederilor proceduralesiformulareloraferentemasuriiincareseincadreazascopulproiectuluifinantat, conformcoduluicontractului/decizieidefinantare/contractuluidefurnizare. Expertul care a verificat cererea de plata devine persoana care va efectua toate etapele proceduralepentrutoatecereriledeplatadepusedeacelasibeneficiar/furnizorpentruacelasi contract. Incazulincareexpertulnsrcinatcuverificareacererilordeplatalipsetesaundeplinetealte atribuii specifice serviciului, neputnduse aplica matricea de nlocuire, seful SVCP va decide careesteexpertulcarevainstrumentaDosarulCereriidePlata. VerificareaDCPestefacutaprinbifareadecatreexpertiacasutelorinscriseindreptulfiecarei cerintedinFisadeverificaretehnicasifinanciaraAP1.5(da/nu/nuestecazul).Aceastaeste aprobata de catre Seful SVCPOJPDRP/ SVT si semnata de beneficiar (reprezentant legal)/ furnizorpentruluarelacunostinta. In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite, seful SVCP/ SVT va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubricaObservatiidinfisadeverificare. Cndsefaceverificareadocumentelorinprezentabeneficiarului,iaruneleelementedinFisade verificaretehnicasifinanciaraAP1.5SeciuneaA1suntbifatecuNudeoarecedocumentele respectivenucorespunddinpunctdevederealconformitii,experiiSVCPOJPDRPvordeclara DCPneconform. Exemplarulcaresetransmitebeneficiarului/furnizoruluiestesemnatdeSefulSVCP. Rezultatulverificriicereriideplatapoatesafie: - conforma,cazincarepentrubeneficiariiprivati/furnizoriiMasurilor111,112transa II,121,123,125,141aniiIIsiIIIpeesantionsianulIV,142,143,312,313,322,41, 431.1fazele1si2,431.2si511expertiiSVCPOJPDRPpottrecelaverificareaconditiilor contractualeconformSectiuniiA2dinFisadeverificaretehnicasifinanciaraAP1.5,iar pentru beneficiarii publici ai Masurilor 125, 313, 322 si 41 expertii SVCPOJPDRP pot transmite DCP la SVTCRPDRP pentru verificarea conditiilor contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5; pentru Masurile 112 transaI,141aniiIsiVsianiiIIsiIIIexceptandesantionul,431.1faza3expertiiSVCP OJPDRPpottransmitedosarulcereriideplatalaSAPCRPDRP;pentruMasura221,DCP ramanelanivelulSVCPOJPDRPpanalaprimireadocumentelordeverificareelaborate decatreITRSVsiAPIA;incazulincareexistaobservatiiprivinddocumenteleverificate,



Pagina35

-

se completeaza rubrica Observatii din Sectiunea A1 din Fisa de verificare tehnica si financiaraAP1.5/CerereadeplataAP1.1; neconforma, in cazul in care in urma verificarii se constata ca exista neconcordante intredocumenteleprezentatedebeneficiar/furnizor(estebifatacasutaNu).Inacest caz,beneficiarul/furnizorultrebuiesaredepunadosarulcereriideplatainconditiilein caredosarulcereriideplataestecomplet,iarexpertulvacompletaRegistruldeprimire aDCPR3,larubricaObservatii.

IncazulincareDCPafostdeclaratconform,expertiiSVCPOJPDRPvorintroduceinsistemul informaticdateledincerereadeplataAP1.1. b) Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale (pentru Masurile 111, 112transaIIdeplata,121,123,125,141aniiII,IIIsiIV,142,143,312,313,322,41, 431.1fazele1si2,431.2,511) Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale se va face de expertii SVCP (pentrubeneficiariiprivatiaiMasurilor111,112transaII,121,123,125,141anulIV,142, 143, 312, 313, 322, 41, 431.1fazele 1 si 2, 431.2 si 511)/ SVTCRPDRP (pentru beneficiarii publici ai Masurilor 125, 313, 322 si 41) pentru toate cererile de plata, exceptand dosarele cererilor de plata pentru avans. Pentru beneficiarii privati ai Masurilor 141 anii II si III, 41, verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale se face pe esantion doar de catre SVCPOJPDRP. Pentru beneficiarii Masurilor 111, 143, 41proiecte atipice de servicii, 431.1fazele1si2,431.2si511nuserealizeazavizitapeteren. La verificarea in birou, in cazul in care sunt necesare informaii suplimentare, experii SVCP OJPDRP/SVTvorntocmiScrisoareadesolicitareainformaiilorsuplimentareAP1.13,pecareo vor transmite beneficiarului pe fax/ posta cu confirmare de primire. Beneficiarul trebuie sa prezintedocumenteleincelmult5zilelucratoaredinmomentulprimiriiScrisoriideinformatii suplimentare. In cazul in care in momentul verificarii in teren e necesara solicitarea de informatiisuplimentare,acesteasevormentionalarubricaObservatiidinformularulAP1.5 Sectiunea A2 cu mentiunea ca documentele se vor prezenta respectanduse termenul de verificare conform procedurii. De asemenea, se va completa la rubrica Alte observatii din Raportul SVCP/SVT AP1.6 de catre expertii verificatori necesitatea solicitarii informatiilor suplimentareceruteinmomentulverificariipeteren.FisadeverificareAP1.5sevacompleta pentruacelepunctedeverificarepentrucaresaconsideratnecesarasolicitareadeinformaii suplimentare, dup primirea informaiilor suplimentare, precum si rubrica Observatii daca estecazul. In momentul primirii din partea beneficiarului a documentelor solicitate prin Scrisoarea de informaiisuplimentareAP1.13,acesteasenregistreazinRegistruldecorespondentaR1sise verificasacorespundacusolicitariledinscrisoareadeinformatiisuplimentare. Ladataefectuariiviziteipeteren,expertiiSVCPOJPDRP/SVTtrebuiesarealizezefotografiiale investitieipentrudeterminareastadiuluiacesteia,pecarelevoratasaladosaruladministrativ, in format electronic sau pe suport de hartie. (pentru cererile de plata unde a fost efectuata



Pagina36

vizita pe teren). In cazul proiectelor care presupun si achizitia aparatelor de cantarit, expertii SVCPOJPDRP/SVTtrebuiesarealizezefotografiicumarcajeleCE/Maleacestorbunuri. Sarcinile si obiectivele acestor verificri sunt de a controla munca realizata (starea fizica a investiiei)sideclaratadectrebeneficiar. ExpertulSVCPOJPDRP/SVTvatransmiteprinfax/postacuconfirmaredeprimirebeneficiarului cucelmult48oreinainte,NotadeconvocareabeneficiaruluipentruverificareaDCPAP1.11,in vederea confirmarii datei la care expertii vor fi prezenti la locul investitiei. In acest sens, beneficiarul va transmite prin fax SVCPOJPDRP/ SVT Nota de confirmare a programarii. FormularulAP1.11esteelaboratdeexpertulSVCP/SVT,revizuitdesefulSVCPOJPDRP/SVTsi aprobatdeDirectoruladjunctOJPDRP/CRPDRP/DPP. ExpertiiSVCPOJPDRP/SVT,responsabilicuverificareaeligibilitatiicereriideplatasedeplaseaza impreunacureprezentantullegalalproiectuluilaloculdeimplementarealinvestitieisiverifica stadiulexecutieilucrarilor. In timpul efectuarii vizitei pe teren, expertii SVCP/ SVT trebuie s aib asupra lor ordinul de deplasare intocmit in acest scop, care va fi semnat si/sau stampilat de solicitant*, precum si documentelenecesareefectuariiviziteipeteren. *Nota:incazulBeneficiarilorpersoanefizice,ordinelededeplasaresuntvalabilecusemnatura (specimen) a reprezentantului legal, urmata de Codul numeric personal din documentul de identitatealacestuia. In cazul in care verificarea nu poate fi efectuata, expertul SVCPOJPDRP/ SVT va completa Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificarii AP1.12 in vederea reprogramarii vizitei pe teren intrun interval de maxim 3 zile lucratoare (doar pentru proiectele cu constructiimontaj). Notificarea va fi intocmita in 2 exemplare. Primul exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie,sauseafiseazalaintrareainsediuladministrativalacestuia,inprezentaa2martori. AldoileaexemplarvafiatasatladosaruladministrativdeexpertulSVCPOJPDRP/SVT.Expertii verificatorivoraducelacunostintasefuluideserviciu,elaborareaNotificariiAP1.12,invederea actualizariidatelordinCalendarulpentruverificareadeSVCP/SVTadosarelorcererilordeplata AP1.8,deacesta. Experii SVCPOJPDRP/ SVT vor face ncadrrile pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate de beneficiarsiautorizatelaplata,completndPistadebuget. Datele necesare pentru completarea Anexei la Raportul SVCP/ SVT AP 1.6 vor fi preluate din DeclaratiadecheltuieliAP1.2primitainformatelectronicdelabeneficiar. Dupastabilireadpdvtehnicasumeieligibilepentrufiecarefactura,expertiiSVCPOJPDRP/SVT vormentionapefacturivalorileconstatate,cuurmatoareaprecizare:Lucrari/Bunuri/Servicii invaloarede.................leiconstatatelavizitapeteren Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor, se evidentiaza in Fisa de verificare tehnicasifinanciaraAP1.5,inRaportulSVCP/SVTAP1.6 asupraverificriiDCP,precumsiin



Pagina37

AnexalaRaportulSVCP/SVTAP1.6.FisadeverificareAP1.5siAnexa2laRaportulSVCP/SVT AP1.6sevorprezentabeneficiarului,caretrebuiesalesemnezepentruluarelacunostinta.In acestcazexpertiivorbifacol.DA.Refuzuldesemnareseconsemneazaprinaplicareabifeiin col.NU.PentruMasurile112transaII,141aniiIIsiIIIpeesantionsianulIVnusevorintocmi Anexele1si2laRaportulSVCPAP1.6.PentruMasura142nusevaintocmiAnexa1laRaportul SVCP AP 1.6. Pentru Masurile 111, 143, 41proiecte atipice de servicii, 431.1 fazele 1 si 2, 431.2si511nusevorintocmiRaportulSVCPAP1.6siAnexele1si2laRaport. ExpertiiSVCPOJPDRP/SVTvormentionainRaportulSVCPOJPDRP/SVTasupraverificariiDCP AP1.6,rezultatulcontroluluiefectuatlavizitapeteren,precumsirezultatulverificariidosarului cereriideplata.Deasemenea,expertiivormentionamotivelerespingeriilaplataacheltuielilor aferentecereriideplata(ex;situatiadelucrari,articolul,pret,cantitatesimotivulrespingerii), diferentele/ neregulile/ neconcordantele identificate si vor detalia modul de verificare a cheltuieliloraferentecereriideplata. In timpul vizitei pe teren expertii vor completa Anexele la Raportul AP 1.6 si vor mentiona la rubricaControaleleefectuatedinRaportulAP1.6,puncteleundeaufostfacutemasuratoricu instrumenteledemasurareaflateindotare,precumsiinstrumentelecucareaufostefectuate masuratorile. Pentru lucrarile ascunse unde nu este posibil de facut o verificare amanuntita (vizual, masuratori etc), expertii analizeaza documentar procesele verbale si mentioneaza acestelucrarilarubricaControaleleefectuatedinRaportulAP1.6. In vederea intocmirii Anexei 1 la Raportul AP 1.6, expertii verificatori vor completa la birou cantitatilesitipuriledelucraripropuseprinproiect,urmandcaduparealizareamasuratorilorin teren, acestia sa completeze cantitatile real executate. Punctele de verificat enumerate in formular au un caracter informativ, aceasta fisa putand fi adaptata de expertii SVCP/ SVT in functie de particularitatile fiecarui proiect. Anexa 1 la Raportul AP 1.6, va fi tinuta in format electronic.Aceastasevatiparilafiecaretransadeplata,sevasemnadeexpertiiverificatorisi sevaatasaladosaruladministrativalDosaruluiCereriidePlata. SefulSVCP/SVTvacertificaprinsemnaturacainRaportulSVCP/SVTasupraverificariiDCPAP 1.6 sunt prezentate in detaliu verificarile efectuate de expertii SVCP/SVT in vederea determinariisumeieligibile. FisadeverificaretehnicasifinanciaraAP1.5siRaportulSVCP/SVTasupraverificriiDCPAP1.6 cuanexesuntaprobatedesefulSVCP/SVT. DupaincheiereaverificariiDCP,expertiiSVCPOJPDRP/SVTpotdeclaraCerereadeplata: Neeligibila,cazincareDCPimpreunacudocumenteleelaboratedeexpertiiverificatori va fi transmis la SAPCRPDRP/ DPP in vederea elaborarii Notificarii beneficiarului cu privirelarefuzulplatiiAP1.7; Eligibila,cazincareDCPimpreunacudocumenteleelaboratedeexpertiiverificatorivafi transmislaSAPCRPDRP/DPP. Experti

manual plati

Documents